年產(chǎn)15000噸非織造布生產(chǎn)線工程申請(qǐng)建設(shè)可研報(bào)告書

歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱 11.1.2項(xiàng)目承辦單位 11.1.3項(xiàng)目主管單位 11.1.4項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) 11.1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 11.1.6可行性研究工作的依據(jù) 11.1.7可行性研究工作概況 31.2可行性研究結(jié)論 51.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 51.2.2原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 71.2.3廠址 71.2.4項(xiàng)目工程技術(shù)方案 71.2.5環(huán)境保護(hù) 81.2.6建設(shè)進(jìn)度 81.2.7投資估算和資金籌措 81.2.8財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)論 8第二章項(xiàng)目提出的背景 132.1項(xiàng)目提出的背景 132.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 132.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 142.2項(xiàng)目發(fā)展概況 142.2.1項(xiàng)目調(diào)查研究及成果 152.3投資的必要性 15第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 163.1市場(chǎng)調(diào)查 163.1.1擬建工程項(xiàng)目產(chǎn)品用途調(diào)查 163.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 163.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 163.1.4產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查 173.2市場(chǎng)預(yù)測(cè) 173.2.1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 173.2.2產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè) 173.3市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 183.3.1推銷方式 183.3.2產(chǎn)品銷售費(fèi)用的預(yù)測(cè) 183.3.3產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 183.4產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) 191. 第四章生產(chǎn)線工程技術(shù)方案 204.1生產(chǎn)線工程項(xiàng)目組成 204.2生產(chǎn)技術(shù)方案 204.2.1主要工藝設(shè)備選擇 204.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 214.3生產(chǎn)車間總平面布局 214.3.1占地面積土建工程 214.3.2主要建筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 214.3.3環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 22第五章投資估算與資金來源 235.1投資估算 235.1.1建設(shè)項(xiàng)目綜合指標(biāo) 235.2單項(xiàng)工程項(xiàng)目指標(biāo) 235.2.1單位工程指標(biāo) 235.2.2流動(dòng)資金估算表 265.3資金籌措 265.3.1資金來源 265.3.2投資使用計(jì)劃 272. 第六章節(jié)能、節(jié)水措施 286.1節(jié)能 286.1.1設(shè)計(jì)依據(jù) 286.1.2主要原則 286.1.3節(jié)能措施 296.2節(jié)水 296.2.1主要節(jié)水措施 296.3能耗指標(biāo) 303. 第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 317.1廠址環(huán)境條件 317.2主要污染源與污染物 317.3環(huán)境保護(hù)措施 317.3.1采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 317.3.2三廢治理及綜合利用 327.4綠化 327.5環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)境機(jī)構(gòu) 337.6環(huán)境影響評(píng)價(jià) 33第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 348.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生 348.1.1編制依據(jù) 348.1.2職業(yè)危害分析 348.1.3主要職業(yè)安全措施 348.1.4職業(yè)衛(wèi)生 368.2消防 368.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 368.2.2工程設(shè)計(jì)方案 378.3消防組織 37第九章財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益分析 389.1生產(chǎn)成本和銷售收入 389.1.1生產(chǎn)總成本估算 389.1.2銷售收入估算 399.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 399.2.1內(nèi)部收益率 399.2.2投資回收期： 409.3國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 409.3.1項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的影響 409.3.2社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 40第十章可行性研究結(jié)論與建議 4210.1結(jié)論與建議 4210.2可行報(bào)告部分附件 43第一章總論1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱有限公司年產(chǎn)15000噸非織造布生產(chǎn)線工程1.1.2項(xiàng)目承辦單位有限公司1.1.3項(xiàng)目主管單位省安岳縣經(jīng)濟(jì)局、安岳縣產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū)1.1.4項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)擬建地區(qū)：省安岳縣擬建地點(diǎn)：安岳工業(yè)園區(qū)雙龍紡織科技園1.1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表可行性研究報(bào)告編制單位：中國工程有限公司，法人代表初1.1.6可行性研究工作的依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于做好當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下就業(yè)工作的通知》國發(fā)［2009］4號(hào)。通知中明確指出：“國際金融危機(jī)的影響進(jìn)一步蔓延，勞動(dòng)者失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加，實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，全方位促進(jìn)就業(yè)增長，穩(wěn)定就業(yè)局勢(shì)，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，具有十分重要的意義”。國務(wù)院要求各級(jí)政府、企業(yè)實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，將擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與擴(kuò)大就業(yè)相結(jié)合，發(fā)揮對(duì)建設(shè)項(xiàng)目帶動(dòng)就業(yè)的作用。要求在制訂發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策時(shí)，既要重視發(fā)展資本知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，又要積極支持發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，特別是要完善輕工、紡織、建筑等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的財(cái)稅、金融等扶持政策?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于切實(shí)做好當(dāng)前農(nóng)民工工作的通知》(國辦發(fā)2008］130號(hào))?！吨醒腙P(guān)于當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長十大措施》。其中第三項(xiàng)措施明確指出：加快鐵路公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在4萬億投資中鐵路、公路等重大設(shè)施投放約1.8萬億元。第4項(xiàng)、第5項(xiàng)措施分別指出：加大在衛(wèi)生醫(yī)療、重點(diǎn)水域污染工程等方面的投入，衛(wèi)生醫(yī)療、文化教育工程設(shè)施將安排400億元，生態(tài)環(huán)境工程安排約3500億元?！秶鴦?wù)院關(guān)于紡織、輕工產(chǎn)業(yè)振興規(guī)則》指出輕紡工業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)發(fā)展、拉動(dòng)內(nèi)需方面發(fā)揮著重大作用。規(guī)劃中提高服裝出口退稅率，增加了對(duì)企業(yè)的扶持力度，將促使輕工、紡織業(yè)進(jìn)一步發(fā)展?！秶医y(tǒng)計(jì)局2008年公布織造布行業(yè)數(shù)據(jù)》2008年中國非織造布行業(yè)增長21.4%，其中新產(chǎn)品產(chǎn)值增長52.08%，完成出口交貨值增長40.39%。中國紡織工藝協(xié)會(huì)副會(huì)長王天凱講話精神，振興輕紡行業(yè)“無規(guī)則時(shí)間表”。許坤元副會(huì)長指出，未來三年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消費(fèi)量將每年增加80萬到100萬噸，在全行業(yè)纖維加工總量中的比重將增加到19%左右。國家“十一五”規(guī)劃。規(guī)劃確定生物醫(yī)用紡織品的研究開發(fā)重點(diǎn)為：高檔醫(yī)用無紡布材料、多功能防護(hù)服及防護(hù)用品用無紡布材料。土工合成材料研究開發(fā)重點(diǎn)為：經(jīng)編復(fù)合土工膜，加筋復(fù)合土工布、纖維土工格柵布。1.1.7可行性研究工作概況項(xiàng)目建設(shè)的必要性建設(shè)項(xiàng)目在行業(yè)的地位：中國非織造材料工業(yè)經(jīng)歷50年的發(fā)展歷史，從一個(gè)研究課題小組發(fā)展成一個(gè)世界生產(chǎn)大國，特別是在改革開放30年間得到騰飛，非織造工業(yè)承擔(dān)滿足人們生活需要，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的重任。土工布和醫(yī)用防護(hù)服分別在1998年洪災(zāi)和2003年的“非典”中發(fā)揮了重要作用。2008年的汶川大地震中，帳蓬布又為安置災(zāi)民、防止山體滑坡做出了突出貢獻(xiàn)。非織造布產(chǎn)品品種已形成完善規(guī)模，滲透到各行業(yè)，特別是土工布、油氈基布、聚脂紡粘無紡布在基礎(chǔ)設(shè)施工程方向起著重要作用。非織造布在拉動(dòng)內(nèi)需，解決就業(yè)方面同樣對(duì)社會(huì)的發(fā)展極為重要。建設(shè)項(xiàng)目在產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局方面的概況：從產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策方面來看，隨著國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，為保證國家救市措施的實(shí)施，非織造行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的影響更加顯現(xiàn)，在我國出臺(tái)促進(jìn)國內(nèi)需要十項(xiàng)措施中，加強(qiáng)對(duì)鐵路公路、港口、機(jī)場(chǎng)、水利建設(shè)、圍海護(hù)堤、河道流域整治等基礎(chǔ)項(xiàng)目的投資。這將有利的促使非織造布的需求量，在紡織行業(yè)振興計(jì)劃中加大對(duì)服裝業(yè)的扶持力度，增加出口退稅率必將促使服裝業(yè)對(duì)非織造布的消耗量。從最近出臺(tái)的各種解決危機(jī)救市方案都能說明，對(duì)非織造布行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策國家是扶持的，也是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可忽視的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，是保證國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃實(shí)施必不可少的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。隨著我國非織造布裝備不斷發(fā)展，我國自己生產(chǎn)非織造布機(jī)械在國際上占具相當(dāng)重要的地位，2008年我國紡粘加水刺超細(xì)纖維非織造布生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，標(biāo)志著我國在無紡布生產(chǎn)技術(shù)方面跨入世界強(qiáng)國。2008年我國無紡布產(chǎn)品完成出口貨值60.32億元，同比增長40.89%。非織造布工藝技術(shù)已達(dá)到較高水準(zhǔn)，就目前工藝設(shè)備完全可對(duì)滌綸、丙綸、綿綸等化學(xué)纖維及裂片型、海島型、皮芯型、并列型復(fù)合超細(xì)纖維進(jìn)行非紡造生產(chǎn)。特別最近開發(fā)的紡粘性水刺工藝是世界上較先進(jìn)的制造工藝。紡粘針刺，雙組分復(fù)合(裂片型、海島型)紡粘水刺，雙組分復(fù)合(海島型)紡粘水刺，雙組分復(fù)合(皮芯型)紡粘熱軋，雙組分復(fù)合紡粘熱熔粘合等生產(chǎn)工藝及相關(guān)成套裝備研究成功，填補(bǔ)了許多無織布領(lǐng)域諸多空白，提高了我國無紡布產(chǎn)品檔次，豐富了無紡布的產(chǎn)品品種，同時(shí)確保了無紡布在國際市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。我國無紡布生產(chǎn)力的布局，主要分布在江蘇、浙江、廣東、福建、湖北等省市，其生產(chǎn)能力占無紡布全國總量的75%，、重慶在無紡布行業(yè)的產(chǎn)能很小，而且重點(diǎn)偏向服裝、裝飾業(yè)用無紡布，對(duì)工業(yè)類及建筑行業(yè)用無紡布產(chǎn)能很低，根本滿足不了當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，隨著成蘭鐵路建設(shè)的開工，非織造布項(xiàng)目是當(dāng)前的燃眉之急。近年公布全國各省市自治區(qū)紡粘法非織布生產(chǎn)情況表。全國各省市自治區(qū)紡粘法非織造布生產(chǎn)情況序號(hào)地區(qū)廠家線數(shù)（條）生產(chǎn)能力（噸）產(chǎn)量（噸）增幅(％)1廣東省234012100096703.625.582浙江省33611396008243036.253江蘇省25418280037800129.654山東省1722661003444470.505遼寧省81251500284003.796福建省619315001930052.877湖北省69270001120030.238河北省6102450011200－0.679上海市611230001765058.2010河南省55169005075－13.9811湖南省239500300524.7412新疆1265002400－6013吉林省1255005000014天津市234500300066.6715江西省84530045001816省757500550013合計(jì)156247690200367607.6項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作A、15000噸無紡布項(xiàng)目技術(shù)方案選擇原則a、針刺無紡布工藝法選擇4條線b、熱軋無紡布工藝法選擇1條線c、紡粘水刺線2條線B、可行性情況針刺無紡布工藝法生產(chǎn)的非織造布主要品種分別是每平方米100g～1000g工業(yè)用布，主要是鐵路、公路、圍海堤壩、河堤整治用土工布，建筑防滑毛氈基布，過濾無紡布，填充用無紡布，服裝用襯布。熱合無紡布工藝法生產(chǎn)的非織造布主要品種分別是每平方米50g～300g工業(yè)絕緣用無紡布，服裝復(fù)合襯布鞋材化學(xué)片、合成革基布，各種包裝袋用布，適用防護(hù)用布等。隨著國家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)投入和各行業(yè)的發(fā)展，該項(xiàng)目確定的生產(chǎn)技術(shù)工藝方案生產(chǎn)的品種符合當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)無紡布產(chǎn)品的需求。C、項(xiàng)目廠址按安岳縣發(fā)展產(chǎn)業(yè)工業(yè)園的要求優(yōu)先選擇在雙龍紡織科技園內(nèi)。D、該項(xiàng)目工藝過程對(duì)環(huán)境污染很小，環(huán)境影響報(bào)告另附：1.2可行性研究結(jié)論1.2.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)2008年公布數(shù)據(jù)我國各類土工合成材料產(chǎn)量為185萬噸，比2007年138萬噸增長34%，其中針刺非織造土工布64萬噸，隨著促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)十項(xiàng)措施不斷落實(shí)，我國在鐵路公路建設(shè)中不斷的加強(qiáng)投入，2009年針刺非織造土工布需求量有56%的增長，2009年針刺非織造土工布總量可達(dá)到98萬噸，土工合成材料總量可能268.3萬噸。計(jì)劃銷售量、銷售價(jià)格該項(xiàng)目按技術(shù)方案選擇原則明確的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是紡粘針刺類土工布和紡粘熱軋類無紡布，產(chǎn)品的銷售方向是鐵路、公路工程行業(yè)，港口、機(jī)場(chǎng)、河道整治、水利工程行業(yè)，服裝、床上日用品行業(yè)、鞋業(yè)、汽車裝飾業(yè)、航空航天制造業(yè)、電力絕緣材料等行業(yè)。2009年計(jì)劃銷售紡粘針刺非織造布300g-400g500g-800g絕緣材料150g-200g鞋材用無紡布80g-120g2010年末至2011基本上完成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，到2012年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，完成各品種產(chǎn)量計(jì)劃。產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè)A、產(chǎn)品定價(jià)原則：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售加權(quán)平均價(jià)確定。B、按當(dāng)前滌綸短纖維價(jià)格，計(jì)劃2009年銷售額完成3000萬元，到2010年-2011年銷售額達(dá)到1.44億元。項(xiàng)目擬建規(guī)模15000噸非織造布項(xiàng)目計(jì)劃分兩期完成，第一期計(jì)劃規(guī)模7800噸，其中針刺土工布6600噸，熱軋絕緣布1200噸，第二期計(jì)劃7200噸，根據(jù)一期工程產(chǎn)品需求情況增添設(shè)備生產(chǎn)能力，第二期計(jì)劃一條國際上比較先進(jìn)的噴熔法無紡布生產(chǎn)線。主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種 和產(chǎn)量主要產(chǎn)品產(chǎn)量：針刺無紡?fù)凉せ籍a(chǎn)量：3600-6600T熱軋絕緣布產(chǎn)量：1200T鞋材產(chǎn)量：3000T皮革基布：800T80g-100g水刺無紡布7200無副產(chǎn)品、所有邊角料回料紡絲再利用。1.2.2原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)原材料：滌綸短纖維、丙綸短纖維、晴綸短纖維、滌綸長絲、芳綸短纖維。燃料：按其設(shè)備技術(shù)方案、無燃料消耗動(dòng)力：主要?jiǎng)恿π桦娏?，壓縮空氣、加熱源采用電力加熱。1.2.3廠址安岳縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)雙龍紡織科技園緊靠有限公司化纖生產(chǎn)基地，保證原料充足供應(yīng)，占地面積210畝。1.2.4項(xiàng)目工程技術(shù)方案項(xiàng)目主要的生產(chǎn)設(shè)施、公用工程和生活設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施：按工藝設(shè)計(jì)產(chǎn)品品種要求購進(jìn)的無紡布生產(chǎn)作業(yè)線7套，配套電力配電工程設(shè)備。公用工程：科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)中心空壓機(jī)站、產(chǎn)品倉庫生活設(shè)施：職工住宅采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)主要采用目前國內(nèi)先進(jìn)的紡粘針刺工藝和紡粘熱軋工藝。并突破紡粘水刺工藝生產(chǎn)方法，生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品。主要設(shè)備來源購置國內(nèi)生產(chǎn)的比較先進(jìn)的FL系列與YYL系列無紡布整套設(shè)備。1.2.5環(huán)境保護(hù)水刺法、針刺法、噴熔法生產(chǎn)無紡布過程污染物排放量小，環(huán)境保護(hù)方面的投資少，技術(shù)方案簡便可行，生活污水按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理后排放。1.2.6建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃2009年5月初一期工程無紡布一車間、二車間基礎(chǔ)土建開工；6月力爭車間廠房完工；6月下旬無紡一車間二條生產(chǎn)線安裝調(diào)試完成；7月中旬一車間出產(chǎn)品，二車間二條針刺YYL系列設(shè)備調(diào)試完成，力爭在8月中旬一期工程兩個(gè)無紡布車間四套生產(chǎn)線全面生產(chǎn)；2010年上半年無紡二期工程完工，新增生產(chǎn)線設(shè)備在2010年1.2.7投資估算和資金籌措項(xiàng)目所投資總額7980萬元其中：固定資產(chǎn)投資5285萬元，一期工程占1993.25萬元，38%流動(dòng)資金總額：2695萬元資金來源一期工程：自籌部分807.98萬元商業(yè)貸款：1885.275萬元二期工程：自籌部分1316.7萬元商業(yè)貸款：3072.3萬元1.2.8財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)論項(xiàng)目總成本：7980萬元其中：土地費(fèi)用占14.1%，1103萬元廠房、購設(shè)備費(fèi)用占73%，4762.4萬元不可預(yù)見費(fèi)用：2%，159.6萬元流動(dòng)資金：1955萬元單位成本每噸7980元。項(xiàng)目總收入、包括銷售收入和其它收入項(xiàng)目總收入：按現(xiàn)行各種化學(xué)纖維的價(jià)格計(jì)算：按滌綸產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算總收入：14129.64萬元，生產(chǎn)線也可用丙綸或腈綸原料，按丙綸產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算總收入：13524萬元，按腈綸產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算總收入：14994萬元其它收入：邊每料處理收入為產(chǎn)品總收入的1.42%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、盈虧平衡按技術(shù)設(shè)計(jì)方案中產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及產(chǎn)品銷售收入計(jì)算，F(xiàn)IRR值為18%，行業(yè)基準(zhǔn)收益率為12%，即FIRR>12%項(xiàng)目可行。投資回收期折舊額=410.571萬元投資回收期==5.36(年)盈虧平衡點(diǎn)總生產(chǎn)能力不能低于9555噸，盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為9555噸。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)生產(chǎn)規(guī)模：15000噸，1000萬平方米全年生產(chǎn)天數(shù)：330天生產(chǎn)線定員：200人主要原料：滌綸短纖維、丙綸短纖維動(dòng)力：電能單位產(chǎn)品能耗：0.29t占地面積：130680平方米年總成本：11817.17萬元單位產(chǎn)品成本：7980.89元年總產(chǎn)值：14000萬元年利稅額：2182.83萬元（達(dá)到生產(chǎn)設(shè)計(jì)規(guī)模）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16%——18%投資回收期：5.56年主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模萬噸/年1.51.1其中：一期萬噸/年0.781.2二期萬噸/年0.722產(chǎn)品方案其中：土工布萬噸/年0.66一期熱軋絕緣布萬噸/年0.12一期水刺布萬噸/年0.72二期3項(xiàng)目總投資萬元79803.1建設(shè)投資萬元5285其中：一期建設(shè)投資萬元1993.25二期建設(shè)投資萬元3291.753.2流動(dòng)資金萬元26954投資指標(biāo)4.1單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/t產(chǎn)品3452.83一期4.2百元銷售收入占用總資金元/百元一期4.3百元銷售收入占用建設(shè)投資元/百元一期4.4百元銷售收入占用流動(dòng)資金元/百元一期5工作制度5.1年工作日d3305.2日工作時(shí)h246項(xiàng)目定員總計(jì)人200一期、二期其中：生產(chǎn)人員人175技術(shù)及管理人員人15其它人員人107項(xiàng)目總用地面積m21306808總建筑面積m2124146其中預(yù)留m265349主要原輔料年耗量其中：再生滌綸短纖t1545010全廠綜合能耗總量t標(biāo)煤/a4079.79含一、二期11單位產(chǎn)品綜合能耗t標(biāo)煤/t產(chǎn)品0.27212年均總成本萬元12690.9813年均銷售收入萬元14129.6414年稅金萬元48015年利潤總額萬元1438.6616純利潤萬元1078.99稅后17全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人.年70.6518建設(shè)投資借款償還期年519投資利潤率％19.36稅后20資本金凈利潤率％19.36稅后21財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）％融資前21.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前％1821.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后％1621.3資本金收益率：稅后％13.7922盈虧平衡點(diǎn)％63.7

第二章項(xiàng)目提出的背景2.1項(xiàng)目提出的背景2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(1)為盡快消除國際金融危機(jī)對(duì)我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，國家在振興十大行業(yè)措施中明確加大了對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)和紡織、輕工行業(yè)的扶持政策，在行業(yè)的發(fā)展中對(duì)此項(xiàng)目產(chǎn)品的需要是無法代替的。(2)概況：隨著時(shí)間的推移，非織造布和產(chǎn)業(yè)用紡織品正在逐漸被人們所認(rèn)識(shí)和熟悉。無論是2008年初南方的冰雪災(zāi)害，還是汶川大地震，還是經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)社會(huì)產(chǎn)品的影響，都讓我們看到了非織造布和產(chǎn)業(yè)用紡織品的價(jià)值和作用，越來越多的非織造布正走入社會(huì)的環(huán)?；顒?dòng)中，且其技術(shù)進(jìn)步正將行業(yè)發(fā)展不斷推向新的階段。(3)2008年非織造布行業(yè)與其它行業(yè)一樣遭受到各種不利因素的影響。然而，憑借國家政策支持和企業(yè)的努力，按國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示：2008年我國規(guī)模以上非織造布行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值327.9億元，同比增長21.4%，資產(chǎn)合計(jì)243.7億元，同比增長16.4%，實(shí)現(xiàn)主營收入307.82億元，同比增長24.84%，完成利潤總額12.93億元，比2007年同比增長2.40億元，完成出口交貨值60.3億元，同比增長40.89%，行業(yè)整體從業(yè)項(xiàng)目6.39萬元，同比增長3.78%。從行業(yè)投資情況來看，2008年非織造行業(yè)實(shí)際完成投資額47.1億元，同比增長25.49%，行業(yè)施工項(xiàng)目總數(shù)為173個(gè)，同比增長17.69%。從行業(yè)進(jìn)出口方面狀況看：2008年非紡布行業(yè)出品23.79萬噸，同比增長19%，出品全額為7.07億美元，同比增長39%，進(jìn)口非織造布14.61萬噸，同比增長3%，進(jìn)口金額為6.98億美元，同比增長14%。2009年隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)狀況的變化，特別是我國刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃明確表示加大在基礎(chǔ)公共設(shè)施的投資。鐵路、公路、河道整治、圍海護(hù)堤、污水處理、過濾材料、醫(yī)療衛(wèi)生、電力絕緣等方面的發(fā)展都增強(qiáng)了對(duì)非織造產(chǎn)品的需求。2.1.2項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由(1)項(xiàng)目發(fā)起人：有限公司(2)項(xiàng)目發(fā)起人法定代表：謝紅(3)注冊(cè)國家、地址：中華人民共和國注冊(cè)，注冊(cè)地址：中國省安岳縣工業(yè)園區(qū)(4)項(xiàng)目提出的理由：a、《中央關(guān)于當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長十大措施》中明確指出在4萬億投資中，投放約1.8萬億元用于鐵路、機(jī)場(chǎng)、調(diào)整公路、港口建設(shè)，此措施的出品對(duì)無紡布行業(yè)是極大的促進(jìn)，也是非織布行業(yè)發(fā)展、開放的機(jī)會(huì)。b、2009年元月4日，全國鐵路計(jì)劃工作會(huì)議明確指示，2009年鐵新線輔軌5148公里，新增投資規(guī)模1.5萬億，就按此數(shù)據(jù)計(jì)劃，路基建設(shè)用非織布要占到1.5%-2%比例。路基非織造布占120億-140億，消耗非織造布全年產(chǎn)值36%-43%。c、有限公司自身就具備26000噸滌綸短纖和丙綸短纖的生產(chǎn)能力，原料自給完全可滿足項(xiàng)目的需求。d、產(chǎn)品市場(chǎng)前來看，項(xiàng)目發(fā)起人所從事的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，其用再生聚酯紡絲，原料產(chǎn)品價(jià)格低，現(xiàn)行價(jià)6800-7100元/T，而無紡布產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)在8700元-9300元/T(投資凈收益率可達(dá)到18——22%，每噸凈利719.1元左右)e、國家提高對(duì)輕工產(chǎn)品出口退稅以及西部地區(qū)發(fā)展的一些優(yōu)惠政策，有利于此項(xiàng)目的發(fā)展。2.2項(xiàng)目發(fā)展概況2.2.1項(xiàng)目調(diào)查研究及成果(1)資源調(diào)查：此項(xiàng)目利用二次能源，可再生料循環(huán)利用，無殘留條件，所有邊角將重復(fù)利用，再生聚酯料市場(chǎng)供應(yīng)可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)能力需求。(2)市場(chǎng)調(diào)查：產(chǎn)品主要用途是鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、港口、河堤治理、皮革、鞋業(yè)、電力等行業(yè)，隨著振興計(jì)劃措施的落實(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，需求量大，大規(guī)模的基本建設(shè)給無紡布行業(yè)帶來的發(fā)展機(jī)遇。(3)社會(huì)公用設(shè)施調(diào)查項(xiàng)目選址安岳縣工業(yè)園區(qū)，運(yùn)輸?shù)缆窌惩?，電力供給充足，職工生活方便，環(huán)境清潔、空氣中粉塵含量低對(duì)產(chǎn)品污染小。(4)項(xiàng)目擬建在雙龍紡織科技園區(qū)內(nèi)，在園區(qū)400余畝地中，選擇平坦部分建設(shè)。初測(cè)占地198畝，地勢(shì)平坦，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行安裝滿足要求，項(xiàng)目對(duì)水無要求，無污水排放、設(shè)備冷卻水由自來水供可滿足。2.3投資的必要性從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)利益方面：(1)企業(yè)獲得利潤情況按設(shè)計(jì)規(guī)模，每噸產(chǎn)業(yè)獲利凈收入734元，年獲利1078.99萬元，內(nèi)部收益率逐年保持在18%～22%。(2)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量品質(zhì)，增強(qiáng)市場(chǎng)競爭力，增加產(chǎn)品附加值。(3)發(fā)揮產(chǎn)品新工藝的功能，提高產(chǎn)品在國際市場(chǎng)中的競爭能力，擴(kuò)展產(chǎn)品在新領(lǐng)域的應(yīng)用。(4)生產(chǎn)線擴(kuò)能增強(qiáng)企業(yè)的盈益能力，增加稅收，提高就業(yè)，增強(qiáng)勞動(dòng)力水平，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)有著積極的影響。(5)生產(chǎn)線的建設(shè)，將填補(bǔ)資陽地區(qū)無大型非織造布行業(yè)的空白，增強(qiáng)非織造產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)的競爭力。第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模3.1市場(chǎng)調(diào)查3.1.1擬建工程項(xiàng)目產(chǎn)品用途調(diào)查產(chǎn)品用途：無紡布是一種由纖維層組成的非織造布，這種纖維層是由梳理網(wǎng)或紡絲方式直接鋪網(wǎng)，經(jīng)過雜亂定向鋪網(wǎng)，經(jīng)過機(jī)械加固或化學(xué)加固所形成的非織造布具有疏水性好，透氣透水，格柵布有加固防止水土流失滑坡的功能，主要用途分類如下：過濾、絕緣、包裝、吸油氈、保濕隔音。粘合襯、定型棉、合成革、襯里。防護(hù)服、手術(shù)衣、貼墻布。以上用途所涉及的行業(yè)為：服裝、制革、鐵路工程、汽車裝飾、公路、河堤、機(jī)場(chǎng)建筑工程、衛(wèi)生醫(yī)療、農(nóng)村水利等。3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查(1)本項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量117.7萬噸，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率98%，主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率96.6%。(2)國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量主要分布在江蘇、浙江、廣東、湖北、湖南，能力總量的75%在江蘇、浙江，廣東占12%，湖北、湖南占5%，其它地區(qū)總和只有8%。(3)此項(xiàng)目地區(qū)分布產(chǎn)能為零，資陽地區(qū)無一條生產(chǎn)線，此項(xiàng)目產(chǎn)能建成后在省內(nèi)的總量中可占到35%。(4)擬建生產(chǎn)能力15000噸(1000萬米)，預(yù)計(jì)兩年建設(shè)，第一期2009年開建，當(dāng)年投產(chǎn)。2010年——2011年力爭達(dá)到產(chǎn)能設(shè)計(jì)。3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查(1)全國各類型無紡布總量544.3萬噸，占纖維行業(yè)加工總量的15.4%，低于世界各發(fā)達(dá)國家，世界平均水準(zhǔn)在30%-35%。(2)2008年全國進(jìn)口275.6萬噸，主要來自美國、歐洲等國，進(jìn)口量占國內(nèi)同類產(chǎn)品的45%，價(jià)格低于本國產(chǎn)品價(jià)格3%，2009年出口創(chuàng)匯506.4億，主要出口東南亞各國。(3)國內(nèi)市場(chǎng)銷售量已連續(xù)5年增長達(dá)到18%，2009年由于基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的加大，增長可預(yù)計(jì)在21%。3.1.4產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查(1)產(chǎn)品定價(jià)辦法：市場(chǎng)定價(jià)，但受石油原料價(jià)格波動(dòng)影響較大。(2)產(chǎn)品2008年-2009年銷售價(jià)格低端次產(chǎn)品在8700-9200元/噸，高端產(chǎn)品價(jià)格在10500-12500元/噸。3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.2.1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)產(chǎn)品消耗對(duì)象服裝、皮革、制鞋、家用裝飾、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑、土木工程、水利、工業(yè)生產(chǎn)用無紡布，汽車工業(yè)用無紡布。產(chǎn)品消費(fèi)條件此項(xiàng)產(chǎn)品是工業(yè)工程消費(fèi)品，工程消費(fèi)必備產(chǎn)品，無條件需求，經(jīng)整理成形后就可使用。此項(xiàng)產(chǎn)品耐腐，抗拉強(qiáng)度大，經(jīng)濟(jì)壽命20年以上。由于此項(xiàng)產(chǎn)品的新工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加工設(shè)備的更新，國家政策的扶持和建設(shè)環(huán)境的變化，預(yù)計(jì)2009年總量增幅達(dá)22%。當(dāng)前暫無替代產(chǎn)品3.2.2產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)隨著國際性金融危機(jī)不斷漫延，國際石油價(jià)格在低迷中，此項(xiàng)產(chǎn)品定價(jià)受石油原料影響很大，近兩年內(nèi)可能維持在低端產(chǎn)品8550元/T-8900元/T，高端產(chǎn)品在10000元/T-16500元/T。產(chǎn)品價(jià)格低端時(shí)，也就是項(xiàng)目擴(kuò)建的好時(shí)機(jī)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)也就趕上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)候。3.3市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略3.3.1推銷方式(1)組建高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì)，提高投標(biāo)水準(zhǔn)和技巧，掌握產(chǎn)品消費(fèi)對(duì)象需求量變化信息。(2)合理布局銷售方向、行業(yè)品種、完善代理網(wǎng)絡(luò)。(3)提高企業(yè)知名度、行業(yè)信譽(yù)度、社會(huì)的誠信度。3.3.2產(chǎn)品銷售費(fèi)用的預(yù)測(cè)前期銷售費(fèi)用占產(chǎn)品成本的8%，后期占產(chǎn)品成本的3%。3.3.3產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：高檔針刺布3600噸針刺土工布3000噸熱軋布1200噸水刺布7200噸建設(shè)規(guī)模A、無紡布一車間：紡粘針刺無紡布YY-660型生產(chǎn)線兩套，年產(chǎn)能3000噸。紡粘對(duì)刺YY-180型熱軋無紡布生產(chǎn)線一套，年產(chǎn)能1200噸。無紡布二車間：紡粘針刺無紡布FL-660型高速針刺生產(chǎn)線兩套。主要用于生產(chǎn)PV革基布，汽車頂蓬布、高密度過濾材料，年產(chǎn)能3600噸。二期無紡布三車間:紡粘水劑FLLBG250/350水刺聯(lián)合生產(chǎn)線兩套，年產(chǎn)能7200噸，用于生產(chǎn)高品質(zhì)無紡布產(chǎn)品。B、項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，2009年第一期工程占投資總規(guī)模45%，2010年-2011年第二期工程占投資總規(guī)模55%。C、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模無紡布產(chǎn)品價(jià)格受滌綸短纖、丙綸短纖價(jià)格波動(dòng)而波動(dòng)，受國際石油價(jià)格的影響比較明顯，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挘看罂恳?guī)模產(chǎn)生效益，此項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模設(shè)計(jì)合理，工程盈利比預(yù)測(cè)在16—18%左右，超出行業(yè)基準(zhǔn)收益率8-10%。3.4產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)項(xiàng)目一期工程銷售收入：6786萬元項(xiàng)目二期工程銷售收入：7343.64萬元工程總銷售收入：14129.64萬元第四章生產(chǎn)線工程技術(shù)方案4.1生產(chǎn)線工程項(xiàng)目組成（1）無紡布生產(chǎn)車間四條生產(chǎn)線（2）產(chǎn)成品倉庫兩個(gè)（3）公共設(shè)施、配電裝置系統(tǒng)（4）辦公、生活區(qū)域4.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1主要工藝設(shè)備選擇(1)一期工程無紡布一車間工藝設(shè)備選擇a、(兩套)YYKS-130型預(yù)開松機(jī)→YYJM-130型集棉箱→YYKS-130型主開松機(jī)→YYGM-215型給棉機(jī)→YYSL-230型雙錫林、雙道夫、雙雜亂梳理機(jī)→YYPW-720型鋪網(wǎng)機(jī)→YYZS-710型中速預(yù)刺機(jī)→YYZS-700型中速倒刺機(jī)→YYZS-700型中速上刺機(jī)→YYXT-660型收卷切邊機(jī)→YYKS-130型預(yù)開松機(jī)→YYJM-130型集棉箱→YYKS-130型主開松機(jī)→YYGM-215型給棉機(jī)（2臺(tái)）→YYSL-230型梳理機(jī)（2臺(tái)）→YYRZ-220型熱軋機(jī)→YYXT-200型收卷(2)一期工程無紡布二車間熱軋無紡布生產(chǎn)線（兩套）FLK-I-130型預(yù)開棉機(jī)→FLK-II-130型精開棉機(jī)→388立方/hr型風(fēng)機(jī)管道（2臺(tái)）→FLJ-I-250型震動(dòng)給棉機(jī)→250型自調(diào)勻整機(jī)→FLC2D2Z4-250型梳理機(jī)→FLP-240×700型交叉鋪網(wǎng)機(jī)→CBF-660喂入機(jī)→FZY（Y）型預(yù)針刺機(jī)→FZY（z）型主針刺機(jī)→660型儲(chǔ)布機(jī)→FLC660型卷取機(jī)→控制系統(tǒng)(3)二期工程紡粘無紡布水刺工程車間主要設(shè)備纖維包→定量開包機(jī)→合并輸送→預(yù)開松機(jī)→大倉→精開松→儲(chǔ)棉箱→氣壓給棉→電子稱→高速雜亂梳理→水刺系統(tǒng)→上漿機(jī)→儲(chǔ)布機(jī)。項(xiàng)目技術(shù)工藝由設(shè)備廠家提供，生產(chǎn)工人由設(shè)備廠家定點(diǎn)培訓(xùn)，設(shè)備試生產(chǎn)驗(yàn)收合格，確認(rèn)后交付生產(chǎn)線。4.2.2主要原料、動(dòng)力消耗指標(biāo)（1）主要原料消耗、滌綸短纖維1.03（2）按200g/㎡產(chǎn)品平均折算，每kg耗電0.77度，單位成本每公斤消耗電能0.47元。4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量要求滿足GB/T17638-1998(優(yōu)級(jí))4.3生產(chǎn)車間總平面布局見附圖4.3.1占地面積土建工程(1)生產(chǎn)線占地面積81畝，54000平方米。其中：主廠房及倉庫庫房占地31104平方米，動(dòng)力設(shè)施占地1320平方米，綠化道路占地12000平方米，紡織科技園辦公樓和紡織科技園生活及其它用地(2)土建工程①生產(chǎn)線區(qū)域土地整體平整②主廠房鋼架地基和地面混凝土③原料、成品庫倉庫鋼架地基地面工程④無紡布生產(chǎn)區(qū)域道路和辦公樓、生活區(qū)工程4.3.2主要建筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(1)主生產(chǎn)車間廠房結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)高跨度廠房三座，結(jié)構(gòu)造型為鋼梁拱蓬頂，建筑物高度柱高7.8米，跨度2×36米。長度108米，總用鋼量平方米38kg(2)原料、成品倉庫鋼跨結(jié)構(gòu)一座，鋼梁拱蓬頂，建筑物高度柱高7.8米，跨度2×36米，長度1(3)無紡布生產(chǎn)區(qū)域道路規(guī)劃辦公樓、生活區(qū)、公共設(shè)施部的建筑構(gòu)造，消防、防震烈度設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按工業(yè)園區(qū)內(nèi)統(tǒng)一要求設(shè)計(jì)建造，具體要求見建筑設(shè)計(jì)方案報(bào)告。4.3.3(1)環(huán)境保護(hù)：按工業(yè)圖區(qū)規(guī)劃要求，企業(yè)在選擇項(xiàng)目時(shí)，著重維護(hù)環(huán)境要求。此項(xiàng)目工藝生產(chǎn)過程無任何廢氣、廢水、廢物排放，除塵工序?qū)ιa(chǎn)過程中的飛花進(jìn)行完全吸收，廠房內(nèi)無粉塵排放。設(shè)備在設(shè)計(jì)制造過程中已消除噪聲，對(duì)周邊基本無影響。(2)生產(chǎn)廠房周邊按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)有2-2.5米寬的綠化帶，綠化面積占生產(chǎn)總用地的25%。(3)生產(chǎn)過程中的勞動(dòng)保護(hù)此項(xiàng)目生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中，無易燃、易燥、輻射、振動(dòng)高壓等危險(xiǎn)、危害性因素，對(duì)高溫危險(xiǎn)設(shè)備自帶有安全保護(hù)裝置，能自動(dòng)檢測(cè)、報(bào)警、防護(hù)。第五章投資估算與資金來源5.1投資估算5.1.1建設(shè)項(xiàng)目綜合指標(biāo)固定資產(chǎn)：生產(chǎn)線主設(shè)備費(fèi)用：3660萬元占總投資45.8%生產(chǎn)線輔助設(shè)備費(fèi)用：120萬元占總投資1.5%安裝運(yùn)輸費(fèi)用：230萬元占總投資2.89%廠房建筑費(fèi)用：1012萬元占總投資12.68%區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚?60萬元占總投資3.26%建設(shè)單位管理費(fèi)：71萬元占總投資0.89%廠房地基處理費(fèi)：120萬元占總投資1.5%不可預(yù)見費(fèi)用：172萬元占總投資2.2%流動(dòng)資金投入：2695萬元占總投資33.77%建設(shè)項(xiàng)目綜合總投資：7980萬元5.2單項(xiàng)工程項(xiàng)目指標(biāo)5.2.1（1）項(xiàng)目工程期計(jì)劃三年完成，第一期工程設(shè)備建設(shè)投資為：YY-660型土工布生產(chǎn)線等設(shè)備1496萬元，輔助設(shè)備投資38萬元，廠房、倉庫投資：鋼結(jié)構(gòu)面積6552平方米，耗資360萬元，公共設(shè)施工程耗資16.7萬元,地面、道路、綠化耗資160.55萬元，環(huán)保工程耗資82萬元。單項(xiàng)工程固定資產(chǎn)指標(biāo)合計(jì)2693.25萬元，占總投資規(guī)模33.75%。一期固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱類型單位數(shù)量單價(jià)價(jià)值合計(jì)

(萬元)1廠房、倉庫鋼結(jié)構(gòu)㎡155527002地面、道路、綠化工程㎡65400260.553公共設(shè)施㎡330016.74環(huán)保1825輔助工程386小計(jì)1197.257一車間8YY-660型土工布生產(chǎn)線兩條9預(yù)開松機(jī)YYKS-130臺(tái)224.410集棉箱YYJM-130臺(tái)20.51.111主開松機(jī)YYKS-130臺(tái)224.412給棉機(jī)YYGM-215臺(tái)43.214.0813雙錫林、雙道夫、雙雜亂梳理機(jī)YYSL-230臺(tái)445.5200.214鋪網(wǎng)機(jī)YYPW-720臺(tái)212.527.515中速預(yù)刺機(jī)YYZS-710臺(tái)252114.416中速倒刺機(jī)YYZS-700臺(tái)251112.217中速上刺機(jī)YYZS-700臺(tái)125.728.2718卷切邊機(jī)YYXT-660臺(tái)23.57.719小計(jì)514.2520二車間21ＦＬ-660型土工布生產(chǎn)線兩條22預(yù)開棉機(jī)FLK-I-130臺(tái)23.67.9223精開棉機(jī)FLK-II-130臺(tái)23.88.3624風(fēng)機(jī)管道388立方/hr臺(tái)20.91.9825震動(dòng)給棉機(jī)FLJ-I-250臺(tái)25.512.126自調(diào)勻整機(jī)250臺(tái)27.516.527梳理機(jī)FLC2D2Z4-250臺(tái)2459928交叉鋪網(wǎng)機(jī)FLP-240×700臺(tái)2255529預(yù)針刺機(jī)FZY（Y）臺(tái)266145.230主針刺機(jī)FZY（z）臺(tái)468299.231儲(chǔ)布機(jī)660臺(tái)8435.232卷取機(jī)FLC660臺(tái)21124.233控制系統(tǒng)21737.434小計(jì)742.0635YY-180型薄型熱軋無紡布生產(chǎn)線36開包機(jī)YYKB-110型臺(tái)45.524.237預(yù)開松機(jī)YYKS-130型臺(tái)122.238集棉箱YYJM-130型臺(tái)10.50.5539主開松機(jī)YYKS-130型臺(tái)122.240給棉機(jī)YYGM-215型臺(tái)23.27.0441雙錫林雙道夫雙雜亂梳理機(jī)YYSL-230型臺(tái)245.5100.142過渡簾YYGD-230型臺(tái)13.84.1843熱軋機(jī)YYRZ-220型臺(tái)18593.544收卷切邊機(jī)YYXT-200型臺(tái)15.25.7245小計(jì)239.69設(shè)備小計(jì)149646總計(jì)2693.25（2）第期二工程固定資產(chǎn)投資為：FLLBG250型水刺（木漿復(fù)合）生產(chǎn)線設(shè)備2164萬元，廠房、倉庫投資：鋼結(jié)構(gòu)面積15552平方米，耗資700萬元，公共設(shè)施工程，地面、道路、綠化，環(huán)保工程一期先行投入。二期固定資產(chǎn)生投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱類型單位數(shù)量單價(jià)價(jià)值合計(jì)

(萬元)1廠房、倉庫鋼結(jié)構(gòu)㎡155527006小計(jì)7007二期8FLLBG型水刺（木漿復(fù)合）生產(chǎn)線（兩條）9混開棉FLSK-1500臺(tái)267.6135.210梳理機(jī)FLSS-2500臺(tái)227354611水刺機(jī)FLSC-2500臺(tái)223146212后整理FLSZ-2500臺(tái)2105.7211.413高壓供水系統(tǒng)FLSGG-150臺(tái)2127.525514水過濾循環(huán)系FLSSG-150臺(tái)2160.532115電器控制系統(tǒng)與備件YYZS-710臺(tái)2116.7233.4216446總計(jì)2864主生產(chǎn)區(qū)地面、道路土建面積54000㎡。單位投資每平方米48.15元。主生產(chǎn)區(qū)鋼結(jié)構(gòu)廠房31104平方米，單位投資每平方米公共設(shè)施工程3300㎡，每平方米投16.7元。說明：①此估算不包含場(chǎng)地征用及“三通一平”地基處理、零平面以下基礎(chǔ)工程費(fèi)用、環(huán)保工程費(fèi)。5.2.2單位：萬元序號(hào)年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234561流動(dòng)資產(chǎn)1541.531776.593293.893293.893293.891.1應(yīng)收帳款3510591.6678.61278.91278.91278.91.2存貨918.261052.191926.291926.291926.291.2.1外購原材料及燃料458595.34682.891286.991286.991286.991.2.2在產(chǎn)品845113.79128.96236.35236.35236.351.2.3產(chǎn)成品1524209.53240.34452.95452.95452.951.3現(xiàn)金301231.6745.888.788.788.72流動(dòng)負(fù)債396.89455.261065.751065.751065.752.1應(yīng)付帳款3012396.89455.261065.751065.751065.753流動(dòng)資金1144.641321.332228.142228.142228.144流動(dòng)資金本年增加額1144.64176.69906.81以上流動(dòng)資金估算表按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。投產(chǎn)期產(chǎn)量6800噸，第2年7800噸，達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)按產(chǎn)能98%即14700噸計(jì)算，產(chǎn)品均價(jià)8700元/噸。5.3資金籌措5.3.1資金來源(1)國內(nèi)銀行貸款：技改貸款、固定資產(chǎn)貸款(2)自籌資金：企業(yè)自籌資金、地方財(cái)政國內(nèi)銀行貸款資金主要用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)生產(chǎn)線設(shè)備、主廠房方面的投資，按項(xiàng)目的利潤率完全可在貸款期內(nèi)償還。5.3.2投資使用計(jì)劃第一年投資33.75%投資使用計(jì)劃第二年投資35.08%第三年投資31.17%第六章節(jié)能、節(jié)水措施6.1節(jié)能6.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、法律、法規(guī)、政策(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1997年11月)；(2)《中華人民共和國節(jié)約能源法（修訂草案）》(2007年6月)；(3)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2002年6月29日)；(4)《節(jié)能減排綜合性工作方案》，國務(wù)院，2007年6月3日；(5)《省節(jié)能減排綜合性工作方案》，2007年6月28日，省人民政府，川府發(fā)〔2007〕39號(hào)。2、省的有關(guān)規(guī)定(1)《省“中華人民共和國節(jié)約能源法”實(shí)施辦法》，2000年11月；(2)《省加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能降耗工作實(shí)施意見》，2007年6月25日；(3)《省人民政府關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》，2007年1月23日。3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和導(dǎo)則(1)《企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則》(GB/T17166-1997)；(2)《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》(GB/T15587-1995)；(3)《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理通則》(GB/T17167-2006)；(4)《蒸汽加熱設(shè)備節(jié)能監(jiān)測(cè)方法》(GB/T15914-1995)。6.1.2主要原則(1)優(yōu)化工藝流程，采用節(jié)能新技術(shù)。(2)選用節(jié)能新設(shè)備，采用效率高、能力合適的傳動(dòng)設(shè)備等。(3)合理設(shè)置計(jì)量儀表，真實(shí)反映生產(chǎn)過程中的能耗。(4)選用優(yōu)質(zhì)的絕熱材料，降低熱、冷量損失。6.1.3節(jié)能措施本生產(chǎn)線所用能源有電、水、壓縮空氣。其中電是主要能源（包括動(dòng)力和電熱）。因而節(jié)約能源重點(diǎn)應(yīng)考慮節(jié)電。1.采用高精度的溫度控制系統(tǒng)，使溫度控制精度為±2℃2.熱軋輪部位（耗電熱最多的地方）設(shè)置有隔熱罩，可有效減少熱損失。3.所有供電設(shè)備均采用節(jié)能、高效設(shè)備，以提高效率，減少電能損耗。4.在車間建筑設(shè)計(jì)上，選擇節(jié)能建材，節(jié)能門窗。5.照明燈具的選擇，根據(jù)不同使用場(chǎng)合選用不同的節(jié)能型燈具。6.車間設(shè)置必要的能源計(jì)量儀表，以加強(qiáng)車間管理。7.加強(qiáng)操作管理和設(shè)備維護(hù)。節(jié)能是一項(xiàng)綜合性的系統(tǒng)工程，除了節(jié)能設(shè)備和設(shè)施是必要的因素外，更重要的是要提高全體工作人員的節(jié)能意識(shí)，從教育和管理入手，把好操作和維護(hù)關(guān)，才能取得節(jié)能效果。因此，項(xiàng)目投產(chǎn)以后，應(yīng)設(shè)置專門的人員負(fù)責(zé)節(jié)能降耗工作，并把這項(xiàng)工作落實(shí)在生產(chǎn)操作與生產(chǎn)維護(hù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。6.2節(jié)水6.2.1主要節(jié)水措施(1)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施；(2)工藝?yán)鋮s水循環(huán)使用；(3)設(shè)置用水計(jì)量儀表，強(qiáng)化用水管理和節(jié)水考核；(4)所有的給排水系統(tǒng)應(yīng)采用節(jié)水器材，給排水系統(tǒng)管道應(yīng)密封良好，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。6.3能耗指標(biāo)紡粘針刺線能耗指標(biāo)紡粘針刺線能耗指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱年實(shí)物耗量折標(biāo)煤(t）單位數(shù)量1電萬kwh501.12039.8932水m3120003.63合計(jì)2043.4934單位產(chǎn)品能耗0.29紡粘熱軋線消耗指標(biāo)紡粘熱軋線能耗指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱年實(shí)物耗量折標(biāo)煤(t）單位數(shù)量1電萬kwh224.64914.4352水m303合計(jì)914.4354單位產(chǎn)品能耗0.45第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)及投產(chǎn)運(yùn)行將嚴(yán)格遵守國家及省、市的有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)及條例等，對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的各類污染源進(jìn)行謹(jǐn)慎分析，并采取合理措施進(jìn)行污染控制。7.1廠址環(huán)境條件本項(xiàng)目廠址選擇在省安岳縣工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，地貌上屬于丘林地貌，地勢(shì)總體經(jīng)整理平坦，地面高差起伏不大。據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門提供的相關(guān)資料，地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好，環(huán)境空氣質(zhì)量能達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量能達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-93)2類標(biāo)準(zhǔn)。7.2主要污染源與污染物（1）廢水：主要是全廠生活污水。（2）固體廢物：主要是生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢次品、廢棄包裝物。（3）噪聲：主要噪聲來源于工藝生產(chǎn)設(shè)備及空壓機(jī)等。（4）粉塵：混合開松工序有可能產(chǎn)生粉塵飛花污染。7.3環(huán)境保護(hù)措施本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施包括選擇先進(jìn)的工藝設(shè)備，采取綜合利用、循環(huán)利用等措施，實(shí)行清潔生產(chǎn)，盡量減少污染。7.3.1采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－90）2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1－2002）3.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－1996）7.3.2三廢治理及綜合利用1.廢水生活污水中的糞便污水經(jīng)地埋式生化處理系統(tǒng)達(dá)標(biāo)后排放。食堂生活污水先經(jīng)隔油池隔油后再排入生化處理系統(tǒng)處理。2.固體廢物本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢次品，經(jīng)破碎機(jī)破碎后送回配料工段回用；廢棄包裝物等由回收公司定期清運(yùn)處理，送塑料工業(yè)園區(qū)內(nèi)的廢舊塑料回收廠。3.噪聲治理噪聲源主要有：梳理機(jī)、開松機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、導(dǎo)熱油泵、空壓機(jī)主要防治措施：1)空壓機(jī)選用螺桿式以代替活塞式，噪聲大大降低，其噪聲為75～82dB(A)。2)消聲減振。對(duì)風(fēng)機(jī)等采取消聲減振措施，以減輕對(duì)環(huán)境的影響。3)建筑隔聲，梳理機(jī)、開松機(jī)加有隔音板。采取減振、吸聲、隔聲、消聲等措施，集中布置噪聲超標(biāo)的設(shè)備并設(shè)置隔音室，以減少對(duì)周圍環(huán)境的影響，同時(shí)對(duì)振動(dòng)大的設(shè)備采取隔振措施，采取上述措施后，噪聲白天小于50分貝，夜間小于40分貝，低于國家工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.粉塵工藝設(shè)備選擇先進(jìn)的吸塵裝置，能夠自動(dòng)把工藝過程產(chǎn)生的飛花全部吸入塵筒中，在生產(chǎn)車間空氣中無粉塵。7.4綠化項(xiàng)目企業(yè)在車間、辦公樓周圍及道路兩側(cè)、全廠空地上種植了大量的花草樹木，一是起到隔音除塵的作用，二是起到美化環(huán)境的作用，使整個(gè)廠區(qū)變成環(huán)境優(yōu)美的單位。綠化率為25%。7.5環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)境機(jī)構(gòu)廠區(qū)設(shè)置環(huán)保安全科專人專門負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)保安全工作。在監(jiān)督、實(shí)施企業(yè)環(huán)保工作的同時(shí)，加強(qiáng)同環(huán)保部門的聯(lián)系，及時(shí)提出建議和環(huán)保措施。做到有排污，有監(jiān)測(cè)，有標(biāo)準(zhǔn)，又符合規(guī)范，達(dá)到國家和省規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。7.6環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生活污水、廢渣、噪聲及粉塵產(chǎn)生量及污染情況均較小。本過程嚴(yán)格按照國家或地方的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，通過上述處理方法，并通過廣置樹木綠化廠區(qū)、美化環(huán)境、消除噪聲，使之符合國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定；保證項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境質(zhì)量無不良影響。第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防8.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生8.1.1編制依據(jù)為貫徹《中華人民共和國勞動(dòng)保護(hù)法》，提倡以“預(yù)防為主，安全第一”的方針，以確保工程投產(chǎn)后勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。本設(shè)計(jì)將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)消防、安全、工業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，以保證文明生產(chǎn)。1．《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801－1991）2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1－2002）3．《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87－85）4．《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生總則》（GB5083－1999）5．《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2－2002）8.1.2職業(yè)危害分析主要危害有火災(zāi)、強(qiáng)電、設(shè)備、塵毒、高溫、噪聲等。8.1.3主要職業(yè)安全措施針對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不同危害，采取不同的職業(yè)安全衛(wèi)生防范措施，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。1．建筑及場(chǎng)地布置廠區(qū)地質(zhì)情況良好，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，廠址地震基本烈度為7度，按7度設(shè)防，無地質(zhì)因素引起的傷害?？倛D上人流、貨流分流，避免發(fā)生交通事故，建筑物間距按規(guī)范留有足夠間距，車間南北布置，減輕對(duì)人員的日曬。根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1－2002）的規(guī)定，設(shè)置有浴室、更衣室、食堂、廁所、醫(yī)務(wù)室等輔助用室。2．職業(yè)安全無紡布的加工一般是比較安全的。根據(jù)2007年全國輕紡工業(yè)系統(tǒng)無紡布制品加工行業(yè)的職工傷亡事故統(tǒng)計(jì)資料可以看出，全年死亡8人，重傷83人。在死亡人數(shù)中，觸電傷害占死亡總數(shù)的37.5％，機(jī)器工具傷害占22.5％，高處墜落占22.5％，意外傷害占12.5％，在重傷人數(shù)中，機(jī)器工具傷害占83.1％，其他占16.9％，經(jīng)濟(jì)損失為237.47萬元，在經(jīng)濟(jì)損失中火災(zāi)事故造成的經(jīng)濟(jì)損失占全國行業(yè)事故經(jīng)濟(jì)損失的97.3％。為保障職工的生命安全和國家財(cái)產(chǎn)安全，職業(yè)安全應(yīng)引起我們的高度重視。防火防爆本工程車間的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，在極不正常的情況下，也存在粉塵著火危險(xiǎn)性，車間的耐火等級(jí)為二級(jí)，車間內(nèi)設(shè)有防火墻及防火門以及足夠的安全疏散通道，電器有防塵措施，輸送木粉的管道采取防靜電措施，生產(chǎn)線設(shè)有中央除塵系統(tǒng)，車間四周為環(huán)形消防車道。2）電氣安全建筑內(nèi)低壓配電系統(tǒng)采用TN—S接地方式，并設(shè)有獨(dú)立的PE保護(hù)地線。建筑物內(nèi)所有固定式用電設(shè)備的金屬外殼、管道支架、吊架等外露可導(dǎo)電體均與PE地線作可靠電氣連接。3）防機(jī)械工具傷害在工藝設(shè)備的布置上，充分考慮了足夠的安全通道。容易對(duì)操作者造成傷害的設(shè)備有梳理機(jī)、鋪網(wǎng)機(jī)。在設(shè)備選型上，這些工藝設(shè)備必須符合產(chǎn)品的安全規(guī)定。所有機(jī)械設(shè)備除在電氣上考慮安全保護(hù)措施外，在機(jī)械設(shè)計(jì)上也應(yīng)有相關(guān)保護(hù)措施，各種傳動(dòng)裝置及易使人卷入的旋轉(zhuǎn)部分，均設(shè)置防護(hù)罩和安全標(biāo)志，必須跨越的機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分，有危及人體安全的部分，也應(yīng)設(shè)置防護(hù)裝置和安全標(biāo)志。其設(shè)計(jì)應(yīng)符合相關(guān)的機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置安全要求。8.1.4職業(yè)衛(wèi)生1.防塵本工程喂料工主要直接與滌綸短纖維接觸，受粉塵危害。生產(chǎn)中采取如下防護(hù)措施。用氣力輸送，氣力輸送末端設(shè)有袋式除塵系統(tǒng)，倒袋部位采取負(fù)壓吸塵措施，并有中央除塵系統(tǒng)。喂料職工配有防護(hù)用具。2.防暑降溫主要熱源有造粒機(jī)、擠出機(jī)等，為防止作業(yè)場(chǎng)所局部高溫，熱源處有隔熱罩等隔熱措施，造粒工段、擠塑工段加強(qiáng)機(jī)械通風(fēng)和自然通風(fēng)。3.噪聲控制噪聲源有空壓機(jī)、開松機(jī)、風(fēng)機(jī)、梳理機(jī)、切割機(jī)、破碎機(jī)等。其中噪聲值最高的為梳理機(jī)，達(dá)到85dB(A)。防治措施：a.選用低噪聲設(shè)備：如空壓機(jī)、破碎機(jī)。b.消聲減振：風(fēng)機(jī)、開松機(jī)。c.建筑隔音：空壓機(jī)、梳理機(jī)、風(fēng)機(jī)。d.對(duì)空壓機(jī)房設(shè)置隔音的值班室。e.采取措施后，噪聲仍超過標(biāo)準(zhǔn)的部位,操作工人使用防護(hù)用具如耳塞等。8.1.5職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)專職或兼職職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生工作的實(shí)施、檢查、監(jiān)督等。8.2消防8.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)1）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016－2006）2）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140－2005）8.2.2工程設(shè)計(jì)方案(1)本工程新建循環(huán)水池（兼消防水池）作為廠區(qū)消防水源。消防依托安岳縣現(xiàn)有消防中隊(duì)，消防車能在5分鐘內(nèi)到達(dá)本項(xiàng)目著火現(xiàn)場(chǎng)。(2)本工程生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，原料倉庫、成品倉庫生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。本設(shè)計(jì)同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)采用1次。本工程消防供水采用恒高壓制，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，消防用水量最大的建筑物的建筑體量為115200m3，生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。室內(nèi)消火栓用水量10l/s，室外消火栓用水量40l/s，一次火災(zāi)持續(xù)時(shí)間3小時(shí)，撲救用水量廠區(qū)設(shè)置環(huán)狀消防管網(wǎng)，車間內(nèi)部設(shè)置室內(nèi)消火栓和適當(dāng)數(shù)量的干粉滅火器，室外設(shè)室外消火栓。工藝生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范確定建筑物的耐火等級(jí)，防火間距疏散措施，并設(shè)置充分的消防設(shè)施和消防器材。每一防火分區(qū)設(shè)有兩個(gè)以上疏散出口，最遠(yuǎn)疏散距離滿足防火規(guī)范要求。在有火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所選用防爆和阻燃電氣設(shè)備和材料。在局部場(chǎng)所和緊急疏散口設(shè)應(yīng)急照明燈，樓梯間及走廊設(shè)疏散指示燈。事故照明電壓12－36V。8.3消防組織本工程消防考慮依靠城市消防力量為主，企業(yè)自救為輔的原則。應(yīng)教育全體職工樹立預(yù)防為主、防消結(jié)合的思第九章財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益分析9.1生產(chǎn)成本和銷售收入9.1.1生產(chǎn)總成本估算生產(chǎn)總成本的構(gòu)成有：原材料及輔助材料9841.65萬元外購動(dòng)力323.09萬元固定資產(chǎn)折舊410.57萬元銷售費(fèi)(按收入3%計(jì)提)441.18萬元大修理基金(按收入2%計(jì)提)294.12萬元人員工資、福利367.76萬元稅金、利息(按稅率及貸款利率計(jì)提)792.68萬元其它費(fèi)用計(jì)提1.5%220.59萬元生產(chǎn)總成本=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧=9841.65萬元+323.09萬元+410.57萬元+441.18萬元+294.12萬元+367.76萬元+792.68萬元