學(xué)生公寓用床采購項目組織機構(gòu)及人員配備

第一節(jié)項目組織機構(gòu) 1一、項目組織機構(gòu)設(shè)置 1二、組織架構(gòu) 2第二節(jié)人員配置 3一、人員選配原則 3二、人員配置 8三、部門及崗位職責(zé) 14第三節(jié)人員的管理及培訓(xùn) 43一、各部門人員工作管理 43二、人員培訓(xùn) 64三、人員考核 71第一節(jié)項目組織機構(gòu)一、項目組織機構(gòu)設(shè)置確定合作后，我公司按法律法規(guī)和規(guī)范要求標準布局設(shè)計，組建本項目專門的服務(wù)小組。對項目實行統(tǒng)一組織、統(tǒng)一管理，對項目的開展進行嚴格的把控，保障服務(wù)順利開展，保證項目達到預(yù)期效果。我司為本項目配置專業(yè)的管理團隊，設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組、包括財務(wù)小組、生產(chǎn)小組、驗收小組等等。二、組織架構(gòu)由于項目的一次性與獨特性的特點，在決定一個項目以后，就需要根據(jù)這一項目的具體情況，建立項目的管理班子，負責(zé)項目的實施、負責(zé)項目的費用控制、時間控制和質(zhì)量控制，按項目的目標去實現(xiàn)項目。按照組織結(jié)構(gòu)的基本原理和模式，項目的組織結(jié)構(gòu)也可分為線性的項目組織結(jié)構(gòu)、職能的項目組織結(jié)構(gòu)和矩陣的項目結(jié)構(gòu)等若干形式。項目管理組織的結(jié)構(gòu)實質(zhì)上是決定了項目管理班子實施項目獲取所需資源的可能方法與相應(yīng)的權(quán)力，不同的項目組織結(jié)構(gòu)對項目的實施會產(chǎn)生不同的影響。我公司本次項目組織采取矩陣式組織結(jié)構(gòu)，矩陣式組織結(jié)構(gòu)是一種混合形式，它在常規(guī)的職能層級結(jié)構(gòu)之上“加載”，了一種水平的項目管理結(jié)構(gòu)。根據(jù)項目與職能經(jīng)理相對權(quán)力的不同，實踐中存在不同種類的矩陣體系，分別有權(quán)力明顯傾向于職能經(jīng)理的職能矩陣，權(quán)力明顯傾向于項目經(jīng)理的項目矩陣和傳統(tǒng)矩陣安排的平衡矩陣。這種組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)點在于：1.和職能式組織結(jié)構(gòu)一樣，資源可以在多個項目中共享，可大大減少項目式組織中人員冗余的問題；2.項目是工作的焦點，具有一個正式指定的項目經(jīng)理會使他對項目給予更強的關(guān)注，負責(zé)協(xié)調(diào)和整合不同單位的工作；3.當(dāng)有多個項目同時進行時，公司可以平衡資源以保證各個項目都能完成其各自的進度、費用及質(zhì)量要求；4.項目組成員對項目結(jié)束后的憂慮減少，他們一方面與項目有很強的聯(lián)系，另一方面他們對職能部門也有一種“家”的感覺。我公司深入進行產(chǎn)品研發(fā)，針對學(xué)生身高，學(xué)習(xí)時間等，研發(fā)出舒適性，保護性更好的椅子和床，減少久坐等對于學(xué)生體態(tài)的傷害，緩解學(xué)習(xí)帶來的疲勞，確保學(xué)生有一個舒適的學(xué)習(xí)和休息環(huán)境。為確保本項目保質(zhì)保量決定以從事項目管理經(jīng)驗豐富的技術(shù)骨干為基礎(chǔ)，進一步充實力量，組建精干高效的項目部，創(chuàng)一流的管理、一流的質(zhì)量，確保優(yōu)質(zhì)、安全地完成本次服務(wù)項目任務(wù)。此外，為更好地服務(wù)于本項目，我們在現(xiàn)有管理體系的基礎(chǔ)上，為本項目設(shè)計了專項服務(wù)組織體系：第二節(jié)人員配置一、人員選配原則（一）人員配備的原理1.職務(wù)要求明確原理：是指對主管職務(wù)及相應(yīng)人員的需求越是明確，培訓(xùn)和評價主管人員的方法越是完善，主管人員工作的質(zhì)量也就越有保證。2.責(zé)權(quán)利一致原理：是指組織越是要盡快地保證目標的實現(xiàn)，就越是要主管人員的責(zé)權(quán)利一致。3.公開競爭原理：是指組織越是想要提高管理水平，就越是要在主管職務(wù)的接班人之間鼓勵公開競爭。4.用人之長原理：是指主管人員越是處在最能發(fā)揮其才能的職位上，就越能使組織得到最大的收益。5.不斷培養(yǎng)原理：是指任何一個組織越是想要使其主管人員能勝任其所承擔(dān)的職務(wù)，就越是需要他們?nèi)ゲ粩嗟亟邮芘嘤?xùn)和進行自我培養(yǎng)。（二）人員配備的形式組織主要有以下五種人員配備形式：1.人崗關(guān)系型這種配備類型主要是通過人員管理過程中的各個環(huán)節(jié)來保證組織內(nèi)各部門各崗位的人員質(zhì)量。它是根據(jù)員工與崗位的對應(yīng)關(guān)系進行配備的一種形式。就組織內(nèi)部來說，這種類型中的員工配備方式大體有如下幾種：招聘、輪換、試用、競爭上崗、末位淘汰、雙向選擇。2.移動配備型這是一種從員工相對崗位移動進行配備的類型。它通過人員相對上下左右崗位的移動來保證組織內(nèi)的每個崗位人員的質(zhì)量。這種配備的具體表現(xiàn)形式大致有三種：晉升、降職和調(diào)動。3.流動配備型這是一種從員工相對組織崗位的流動進行配備的類型。它通過人員相對組織的內(nèi)外流動來保證組織內(nèi)每個部門與崗位人員的質(zhì)量。這種配備的具體形式有三種：安置、調(diào)整和辭退。4.個人－崗位動態(tài)匹配型結(jié)合以上人員配備的三種形式，合理地進行組織內(nèi)部人員配備，應(yīng)以個人－崗位關(guān)系為基礎(chǔ)，對組織人員進行動態(tài)的優(yōu)化與配置，形成“個人－崗位動態(tài)匹配型”：主要步驟為：（1）人員規(guī)劃。組織目標需要配備合格的人員來實現(xiàn)，人員的配備需要有科學(xué)的人力資源規(guī)劃。人員規(guī)劃是組織人員配備的宏觀指導(dǎo)性工作，是一個對組織人員流動進行動態(tài)預(yù)測和選擇應(yīng)對策略的過程。人員規(guī)劃將預(yù)測組織的人員需求和可能的供給，確保組織在需要的時間和崗位上獲得所需的人員，在實現(xiàn)組織發(fā)展戰(zhàn)略的同時，保證員工個人的利益。（2）工作分析。組織僅有人員規(guī)劃是不夠的，還需要對著組織所設(shè)的崗位進行工作分析，形成規(guī)范的職務(wù)說明書。職務(wù)說明書通常由職位工作任務(wù)、職責(zé)及任職資格條件等組成。（3）人員測評。進行工作分析后，基本可以確定崗位對人員在知識、技能、個性等方面的要求。在人員選拔時，配合適當(dāng)?shù)娜藛T測評的指標，并選用相應(yīng)的測量工具，對求職者所進行的科學(xué)的人員測評可讓容易地了解他（她）是否能勝任該職位，從而為人員合理配置提供最直接的依據(jù)。由于組織人員配備很多是在組織內(nèi)部完成的，因此，通過人員測評與績效考評等手段，對組織人員進行普查，在此基礎(chǔ)上建立組織的人員庫，將非常有利于組織進行人員配備。（4）合理配備。進行了工作分析與人員測評后，就要對從組織內(nèi)部或外部招聘來的人員進行合理配置，將合適的人員安置在合適的崗位上，達到個人與崗位匹配。實際上，個人與崗位匹配包含著兩層意思。一是崗位要求與個人素質(zhì)要匹配；二是工作的報酬與個人的動力要匹配。（5）動態(tài)優(yōu)化與配置。通過內(nèi)、外部招聘手段引進人員進行合理有效配置的同時，還必須通過調(diào)配、晉升、降職、輪換、解雇等手段對人員進行動態(tài)的優(yōu)化與配備，因為隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化，崗位的任職資格勢必會有新的要求，而隨著時間的推移，在該崗位上工作的人，也可能變得不再符合這個工作崗位的要求或其能力已遠遠超出該崗位的要求。因此，有必要重新進行工作分析與人員測評，對崗位責(zé)任、崗位要求及現(xiàn)有人員的知識、技能、能力等進行重新的定位。因此，組織應(yīng)跟蹤企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，及時更新工作分析文件，各級管理者對崗位與下屬應(yīng)有全面、正確的了解，這樣才有可能使企業(yè)整體的人員達到優(yōu)化配備。個人與組織發(fā)展的匹配型個人與組織發(fā)展相匹配，有兩層含義，一是指個人的價值觀與組織所奉行的價值觀相一致，而不是偏差過大甚至相悖；二是個人與同事要易于形成強有力的工作團隊，而不是一群個人與崗位相匹配的人簡單地共同工作。據(jù)伯特咨詢2001年所做的一些調(diào)查顯示，不同個性的人或相同個性的人共同工作，工作成效是不同的，所以，需要進行合理的人員搭配。（三）人員選配的程序1.制定用人計劃，使用人計劃的數(shù)量、層次和結(jié)構(gòu)符合組織的目標任務(wù)和組織機構(gòu)設(shè)置的要求。2.確定人員的來源，即確定是從外部招聘還是從內(nèi)部重新調(diào)配人員。3.對應(yīng)聘人員根據(jù)崗位標準要求進行考察，確定備選人員。4.確定人選，必要時進行上崗前培訓(xùn)，以確保能適用于組織需要。5.將所定人選配置到合適的崗位上。6.對員工的業(yè)績進行考評，并據(jù)此決定員工的續(xù)聘、調(diào)動、升遷、降職或辭退。二、人員配置（一）財務(wù)部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）相關(guān)專業(yè)全日制大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；（2）熟悉國家財務(wù)政策?會計法規(guī)以及稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；（3）X年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，鞋服行業(yè)經(jīng)驗的人員優(yōu)先考慮；（4）熟練使用財務(wù)軟件；（5）為人正直，責(zé)任心強，工作認真細致，具有良好的職業(yè)素質(zhì)?2.員工任職要求：（1）大專學(xué)歷，財會類專業(yè)，有會計從業(yè)資格證等相關(guān)證書；（2）X年以上采購企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，能熟練辦理是常收支業(yè)務(wù)；（3）熟悉一般納稅人開票等相關(guān)流程；（4）熟練操作財務(wù)軟件及電腦辦公軟件，如excel表格等；（5）熟悉有關(guān)銀行業(yè)務(wù)的操作流程；（6）及時準確編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證；（7）工作細致嚴謹，責(zé)任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。（二）人力資源部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）大專以上學(xué)歷，X年以上工作經(jīng)驗；（2）具有人力資源或企業(yè)管理類工作經(jīng)驗；（3）工作細致認真，原則性強，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng)；（4）具有較強的應(yīng)變能力和內(nèi)外溝通能力；（5）為人親和友善，責(zé)任心強，具有較強的團隊榮譽感人力資源績效專員崗位。2.員工任職要求：（1）大專及以上學(xué)歷，有X年的相關(guān)工作經(jīng)驗；（2）熟悉人力資源各模塊的工作；（3）有責(zé)任感、團隊意識及面對復(fù)雜問題的處理能力；（4）為人親和友善，具有較強的團隊榮譽感。（三）采購部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）大專以上學(xué)歷；（2）X年以上采購經(jīng)驗，有采購團隊管理相關(guān)經(jīng)驗；具備良好的分析能力；（3）為人正直、責(zé)任心強、工作仔細認真、原則性強；（4）高度的工作熱情，服務(wù)意識強，對價格敏感，有較強的議價談判能力、積極進取、責(zé)任心強，較強的自我約束力及管理能力，較強的抗壓力，計劃組織能力強；（5）能熟練應(yīng)用ERP系統(tǒng)，熟悉MRP運作原理，辦公軟件，WORD，EXCEL等。2.員工任職要求：（1）大專以上學(xué)歷。（2）X年以上采購工作經(jīng)驗，其中X年以上同崗經(jīng)驗。（3）能夠公正、有原則地對供應(yīng)商進行評估，保證費用支出的合理性。（4）有良好的溝通能力，能在平等互利的原則下與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系。（5）能夠全盤把控采購部工作，靈活處理各部門工作。（四）生產(chǎn)部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）大專以上學(xué)歷；（2）從事生產(chǎn)管理X年以上工作經(jīng)驗；（3）有電子技術(shù)專長者優(yōu)先；（4）X年以上大中型企業(yè)全面主持生產(chǎn)管理的工作經(jīng)歷，有豐富的生產(chǎn)管理、成本控制、質(zhì)量管理、設(shè)備、物流、生產(chǎn)管理流程等實務(wù)管理經(jīng)驗。2.員工任職要求：（1）高中以上文化程度，有相關(guān)行業(yè)職稱，從事生產(chǎn)行業(yè)生產(chǎn)管理X年以上，年齡XX歲以下；（2）具有較強責(zé)任心、工作積極主動、認真負責(zé)，辦事公正，善于溝通協(xié)調(diào)，組織能力及較強的語言能力；（3）熟悉相關(guān)法律、法規(guī)；熟悉氣體生產(chǎn)的工藝流程及設(shè)備情況。（五）運輸部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）大專以上學(xué)歷；（2）從事運輸管理X年以上工作經(jīng)驗；（3）能夠熟練駕駛各類常用車輛。（4）X年以上大中型企業(yè)全面主持生產(chǎn)管理的工作經(jīng)歷，有豐富的運輸管理、成本控制、物流、運輸管理流程等實務(wù)管理經(jīng)驗。2.員工任職要求：（1）高中以上文化程度，有相關(guān)行業(yè)職稱，從事運輸行業(yè)生產(chǎn)管理X年以上，年齡XX歲以下；（2）具有較強責(zé)任心、工作積極主動、認真負責(zé)，辦事公正，善于溝通協(xié)調(diào)，組織能力及較強的語言能力；（3）能夠熟練駕駛各類常用車輛。（六）技術(shù)部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）年齡：XX-XX歲，（2）應(yīng)具有高等院校本科畢業(yè)；（3）獲有與公司專業(yè)相關(guān)的工程師或以上的技術(shù)職稱，并經(jīng)過全面質(zhì)量管理基本知識培訓(xùn)。（4）具有從事企業(yè)管理和技術(shù)工作3年以上的工作經(jīng)驗。（5）熱衷于科學(xué)技術(shù)專業(yè)，具有強烈的事業(yè)成就感和進取心，學(xué)習(xí)刻苦，善于鉆研，并有嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和解決問題的耐心和信心；（6）思維敏捷，分析判斷能力強，接受新事物快，勇于開拓創(chuàng)新，具有敢于闖攀技術(shù)高峰的能力和魄力；（7）專業(yè)技術(shù)知識厚實，管理能力強，工作有計劃，有條理，能很好地指揮下屬人員開發(fā)新產(chǎn)品，推廣應(yīng)用新工藝，新技術(shù)；（8）工作責(zé)任心強，處理問題細心穩(wěn)重，能與生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、行政部門各方進行聯(lián)絡(luò)與溝通，及時處理、解決生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的各類技術(shù)問題；（9）工作講究方法，虛心聽取各方面的建議，善于處理上下級關(guān)系；f、工作講究原則，不在原則問題上和稀泥，堅持實事求是、客觀公正的優(yōu)良作風(fēng)；g、思想品德好，不損公益，忠誠于公司，并有良好的組織紀律性和職業(yè)道德，不出賣、不泄露公司的技術(shù)和商業(yè)機密；（10）有較好的身體素質(zhì)和充沛的工作經(jīng)歷2.員工任職要求：（1）大專以上文化程度，有相關(guān)行業(yè)職稱，從事技術(shù)行業(yè)X年以上，年齡XX歲以下；（2）具有較強責(zé)任心、工作積極主動、認真負責(zé)，辦事公正，善于溝通協(xié)調(diào)，組織能力及較強的語言能力；（3）身體健康，能承受一定的工作壓力。（七）質(zhì)量監(jiān)控部：主管XX人，員工XX人1.主管任職要求：（1）具有X年以上大型企業(yè)有關(guān)工作經(jīng)驗，其中至少有X年以上的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗：（2）有熟悉的生產(chǎn)工藝分析與數(shù)理分析經(jīng)驗；（3）具有全面質(zhì)量管理理論知識與實踐經(jīng)驗。（4）X年以上工業(yè)分析、檢測實際操作經(jīng)驗。（5）具有一定的組織、計劃、操縱、推斷、協(xié)調(diào)、執(zhí)行能力；（6）具有一定的綜合分析檢測、推斷能力。（7）具備分析儀器、設(shè)備檢修與管理能力；（8）熟知分析基本流程與方法。（9）能編制與修改產(chǎn)品分析檢測作業(yè)書；2.員工任職要求：（1）具有X年以上大型企業(yè)有關(guān)工作經(jīng)驗，其中至少有X年以上的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗；（2）有熟悉的生產(chǎn)工藝分析與數(shù)理分析經(jīng)驗；（3）具有全面質(zhì)量管理理論知識與實踐經(jīng)驗。（八）安裝部1.主管任職要求：（1）全日制安裝相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；（2）X年以上安裝管理經(jīng)驗，具有良好的專業(yè)技術(shù)水平；（3）敬業(yè)踏實，認真負責(zé)，有良好的職業(yè)素質(zhì)和團隊精神及溝通協(xié)調(diào)能力。（4）協(xié)調(diào)監(jiān)督安裝，對安裝進度、質(zhì)量、變更、技術(shù)、安全文明安裝等進行有效管理；（5）參與安裝項目圖紙的會審；（6）熟悉安裝現(xiàn)場臨時用水、用電和機械設(shè)備安全操作規(guī)程及流程，熟悉相關(guān)安裝規(guī)范。2.員工任職要求：（1）全日制安裝相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷；（2）X年以上從事安裝工作，熟悉安裝工藝、安裝流程、安裝規(guī)范、驗收流程、驗收規(guī)范等有較豐富的工作經(jīng)驗，熟練應(yīng)用各種產(chǎn)品安裝軟件，（3）有較強的工作責(zé)任心、談判能力及自律能力；三、部門及崗位職責(zé)（一）財務(wù)部1.部門職責(zé)：（1）企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等；2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施；3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)。（2）財務(wù)規(guī)劃與計劃1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃；2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支計劃；3）監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進行分析和上報。（3）現(xiàn)金出納1）負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作；2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)；3）負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理；4）負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。（4）日常會計核算1）負責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作；2）負責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績；3）負責(zé)企業(yè)日常稅費申報工作；4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作。（5）財務(wù)分析與報告1）定期進行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告；2）針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議；3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進行財務(wù)分析和預(yù)測。（6）財務(wù)審計1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計；2）對違反財務(wù)紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議；3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作。（7）投融資管理1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策；2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作；3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑。（8）稅務(wù)籌劃1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息；2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況。2.主管職責(zé)：（1）財務(wù)制度建設(shè)1）主持制訂企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況；2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。（2）融資管理1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向；2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求。（3）財務(wù)工作管理1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預(yù)算管理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；2）定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務(wù)部門的工作效率。（4）財務(wù)監(jiān)控1）執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務(wù)運作進行監(jiān)控；2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費用計劃進行審批；3）監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用。（5）財務(wù)分析與預(yù)測1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進方案；2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見。（6）財務(wù)審計、督辦管理1）組織制訂年度審計工作計劃；2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作；3）具體負責(zé)企業(yè)主要負責(zé)人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計，并向總經(jīng)理提出處理意見。（7）財務(wù)部的管理1）負責(zé)財務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作；2）指導(dǎo)開發(fā)財務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)；3）做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強團隊精神。3.員工職責(zé)：（1）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算工作的正常運轉(zhuǎn)。（2）組織相關(guān)會計及時清理內(nèi)部往來賬，以及公司對外往來賬核對，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。（3）嚴格按有關(guān)的費用開支范圍和標準及審批權(quán)限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付。（4）嚴格審核公司采購部和生產(chǎn)部費用的借支，控制兩部門預(yù)算外的費用支出。（5）負責(zé)各種費用臺賬的登記備查，包括對采購部和生產(chǎn)部承包費用的統(tǒng)計、考核。（6）督促采購部、生產(chǎn)部等部按時向財務(wù)報送相關(guān)資料。（7）嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、設(shè)備購置款、運輸款等。（8）嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責(zé)對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。（9）參與采購合同評審，負責(zé)采購合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。（10）分管采購部財務(wù)管理工作。（11）負責(zé)組織部門內(nèi)部財務(wù)檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料等）的整理歸檔。（12）負責(zé)部門員工勞動紀律督查工作。（13）從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記賬憑證和原始憑證。（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（二）人力資源部1.部門職責(zé)：（1）在領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)行政人力資源部的各項管理工作；（2）負責(zé)公司行政、人事、后勤、安全工作的全面開展；（3）負責(zé)公司人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理、勞動者關(guān)系管理這6大模塊工作的全面開展；（4）負責(zé)對公司的各項規(guī)章制度、管理辦法、通知、決議的貫徹執(zhí)行情況進行全過程監(jiān)督、檢查、考核、處罰和統(tǒng)計上報工作；（5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定各類規(guī)章制度，起草公司年度工作計劃、工作總結(jié)以及各類重要公文；（6）負責(zé)制定和跟蹤落實本部門的年度、月度和每周的工作計劃，并貫徹落實；（7）組織、協(xié)調(diào)公司年會、各類活動、市場類活動及各類重要會議；（8）負責(zé)審閱、督辦公司的收發(fā)文件、合同、協(xié)議等資料；（9）負責(zé)審核上報領(lǐng)導(dǎo)的各類報表、統(tǒng)計資料，審核部門內(nèi)部的報銷憑據(jù)；（10）負責(zé)公司公章的保管和在授權(quán)范圍內(nèi)使用、審核、登記工作；（11）及時了解公司職工思想動態(tài)，正確引導(dǎo)職工思想發(fā)展走向；（12）負責(zé)傳達領(lǐng)導(dǎo)對各部門的指示、通知，傳遞各部門給領(lǐng)導(dǎo)的報告、請示；（13）按領(lǐng)導(dǎo)的部署，檢查行政決議、決定、工作計劃的完成情況，并負責(zé)督辦落實；（14）在決策形成過程中發(fā)揮參謀作用；（15）履行協(xié)調(diào)職能，主要是抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào)，做好公司員工之間、部門之間及上下級之間的溝通協(xié)調(diào)工作；（16）根據(jù)公司經(jīng)營情況，分析人力資源需求，制定招聘計劃、招聘程序，確保人力資源的招聘、使用、管理、開發(fā)和人力成本的控制；（17）負責(zé)核定各崗位工資標準，協(xié)助上級制定、調(diào)整薪資標準，并監(jiān)督執(zhí)行；（18）做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責(zé)對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等工作；（19）根據(jù)公司對績效管理的要求，制定績效考核方案，組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督控制；（20）負責(zé)公司的各項行政工作，包括會議管理、固定資產(chǎn)管理、辦公用品管理、檔案管理及公司注冊和年審等行政工作；2.主管職責(zé)：（1）根據(jù)公司實際情況和發(fā)展規(guī)劃擬定公司人力資源計劃，經(jīng)批準后組織實施。（2）制訂人力資源部年度工作目標和工作計劃，按月做出預(yù)算及工作計劃，經(jīng)批準后施行。（3）組織制訂公司用工制度、人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度、實施細則和人力資源部工作程序，經(jīng)批準后組織實施。（4）制訂人力資源部專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施、考核。（5）加強與公司外同行之間的聯(lián)系。（6）負責(zé)在公司內(nèi)外收集有潛力的和所需的人才信息并組織招聘工作。（7）審批公司員工薪酬表，報總經(jīng)理核準后轉(zhuǎn)會計部執(zhí)行。（8）組織辦理員工績效考核工作并負責(zé)審查各項考核、培訓(xùn)結(jié)果。（9）制訂述職周期經(jīng)批準后安排述職活動。（10）審批經(jīng)人事部核準的過失單和獎勵單，并安排執(zhí)行。（11）受理員工投訴和員工與公司勞動爭議事宜并負責(zé)及時解決。（12）按工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間爭議提出界定要求。（13）負責(zé)人力資源部主管的工作程序和規(guī)章制度、實施細則的培訓(xùn)、執(zhí)行和檢查。（14）及時準確傳達上級指示。（15）定期主持人力資源部的例會，并參加公司有關(guān)人事方面的會議。（16）審批人力資源部及與其相關(guān)的文件。（17）了解人力資源部工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，收集分析公司人事、勞資信息并定期向領(lǐng)導(dǎo)提交報告。（18）定期向行領(lǐng)導(dǎo)述職。（19）在必要情況下向下級授權(quán)。（20）制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其作出工作評定。（21）指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作。（22）受理下級上報的合理化建議，按照程序處理。（23）及時對下級工作中的爭議作出裁決。（24）培訓(xùn)和發(fā)現(xiàn)人才，根據(jù)工作需要按照申請招聘、調(diào)配直接下級，負責(zé)直接下級崗位人員任用的提名。（25）根據(jù)工作需要進行現(xiàn)場指揮。（26）指定專人負責(zé)本部門文件等資料的保管和定期歸檔工作。（27）指定專人負責(zé)本部門和下級部門所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的登記臺賬、定期盤點、報損報失等工作（28）關(guān)心所屬下級的思想、工作、生活。（29）代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。3.員工職責(zé)：（1）負責(zé)建立、健全公司人力資源管理系統(tǒng)，確保人力資源工作按照公司發(fā)展目標日趨科學(xué)化，規(guī)范化。（2）負責(zé)制訂公司用工制度、人力資源管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓(xùn)大綱等規(guī)章制度、實施細則和人力資源部工作程序，經(jīng)批準后組織實施，并根據(jù)公司的實際狀況、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃制定公司的人力資源計劃。（3）制訂和實施人力資源部年度工作目標和工作計劃，按月做出預(yù)算及工作計劃。每年度根據(jù)公司的經(jīng)營目標及公司的人員需求計劃審核公司的人員編制，對公司人員的檔案進行統(tǒng)一的管理。（4）定期收集公司內(nèi)外人力資源資訊，建立公司人才庫，保證人才儲備。（5）依據(jù)公司的人力資源需求計劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，進行人員的招聘、選拔、聘用及配置。對不合格的員工進行解聘。（6）負責(zé)員工薪酬方案的制定、實施和修訂，并對公司薪酬狀況進行監(jiān)控。（7）負責(zé)建立公司的培訓(xùn)體系，制定公司的年度培訓(xùn)計劃，全面負責(zé)公司管理層的培訓(xùn)與潛力開發(fā)工作，并對公司的培訓(xùn)工作進行監(jiān)督和考核。（8）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對公司的各個職能部門進行職務(wù)分析，編制各崗位的崗位說明書。（9）負責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間人力資源管理工作有關(guān)事項。（10）建立員工溝通渠道，定期收集信息，擬訂并不斷評估公司激勵機制、福利保障制度和勞動安全保護措施。（11）負責(zé)勞動合同的簽訂與管理工作，進行勞動關(guān)系管理，代表公司解決勞動爭議和糾紛。（12）負責(zé)辦理員工的各項社會保險手續(xù)及有關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)。（13）負責(zé)員工日常勞動紀律、考勤、績效考核工作，并辦理員工晉升、獎懲等人事手續(xù)。（14）建立、完善員工職業(yè)生涯管理系統(tǒng)。（15）負責(zé)公司與外部各級組織、機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負責(zé)對內(nèi)、對外勞資統(tǒng)計工作。（16）公司的人力資源管理工作由人力資源管理部門統(tǒng)一負責(zé)，各駐點經(jīng)理不得干涉。（三）采購部1.部門職責(zé)：（1）負責(zé)采購部作業(yè)守則及相關(guān)規(guī)程的制定和執(zhí)行。（2）采購管理。1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行；2）采購合同的簽訂和采購訂單下達；3）原物料到貨跟催、入庫和報賬。4）采購物資質(zhì)量等問題處理事務(wù)；（3）采購物資行情信息處理1）建立相關(guān)信息的搜集渠道；2）定期對信息進行匯總分析；3）根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購意見。（4）供應(yīng)商管理1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應(yīng)商；2）定期對供應(yīng)商進行評估；3）建立完整的供應(yīng)商檔案庫。（5）負責(zé)合同、訂單等記錄的檔案管理（6）為其它部門提供相關(guān)性支持；（7）其它事務(wù)性考核管理。2.主管職責(zé)：（1）主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃；（2）調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)；（3）審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；（4）監(jiān)督和參與采購業(yè)務(wù)洽談；（5）審核商品采購合同、協(xié)議；（6）收集供應(yīng)商信息，組織對供應(yīng)商的評估工作；（7）按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支；（8）對本部門的工作負責(zé)；（9）負責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)和權(quán)限，負責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作；（10）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。3.員工職責(zé)：（1）掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資?控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。（2）嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管，研究后?可實施。（3）采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇，物美價廉；時鮮，季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應(yīng)及時提供樣板和信息，生產(chǎn)部門參考。（4）經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購；積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率；經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全?掌握庫存商品的情況，有計劃，有步驟地安排好各項事務(wù)。（5）嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收；根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進，滯銷不進”的原則，保證充足貨源。（6）各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購；認真核實各部的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，訂出采購計劃；對常?物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防?物資積壓，做好物資使?的周期性計劃?作。（7）嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄，受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動；購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。（8）努?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提?業(yè)務(wù)?平，接待來訪?員要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的利益，利益和聲譽，不謀私利。（9）嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分?安排。（四）生產(chǎn)部1.部門職責(zé)：（1）嚴格按工藝、圖紙、制度進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合要求；（2）負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理，產(chǎn)品標識和可追溯性管理，做到文明安全生產(chǎn)，杜絕浪費；（3）負責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施（如機床、物料車、推車等）的日常維護保養(yǎng)工作，確保滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)能力等設(shè)備管理；（4）積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作；（5）認真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作；（6）負責(zé)對生產(chǎn)過程實施的控制，對生產(chǎn)的運作進行歸口管理，進行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各部門上和技術(shù)上的接口，對生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴重不均衡而造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負責(zé)；（7）編制和上報各種生產(chǎn)報表；制定年度、季度和月度生產(chǎn)計劃；（8）負責(zé)外協(xié)件外包加工，對外協(xié)件的質(zhì)量負責(zé)；（9）監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場；（10）負責(zé)生產(chǎn)物料采購及入庫；2.主管職責(zé)：（1）負責(zé)主持生產(chǎn)部的全面工作，組織擬訂本部門及下屬各部室工段工作目標、工作計劃，及時組織實施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和考核工作；（2）負責(zé)組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全檢查、生產(chǎn)統(tǒng)計等管理制度的擬定、修改、檢查、監(jiān)督、控制及實施執(zhí)行；（3）負責(zé)公司生產(chǎn)流程的編排，管理模式的擬定、修改、檢查、監(jiān)督、控制及實施執(zhí)行；（4）負責(zé)組織編制年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品維修、安全計劃，并指導(dǎo)下屬部門做好生產(chǎn)統(tǒng)計核算、設(shè)備點檢等基礎(chǔ)工作。重視生產(chǎn)用原始記錄、臺賬、報表管理工作，及時編制上報年、季、月度生產(chǎn)、設(shè)備等有關(guān)統(tǒng)計報表；（5）與技術(shù)部等其他相關(guān)部門密切合作參加產(chǎn)品質(zhì)量改進、技術(shù)管理標準審定、生產(chǎn)工藝流程革新、新產(chǎn)品開發(fā)方案審定等工作，及安排、組織試生產(chǎn)，不斷提高公司產(chǎn)品的市場競爭力；（6）負責(zé)抓安全生產(chǎn)、現(xiàn)場管理等專項工作，如“6S”工作的監(jiān)督、檢查；推動“精益生產(chǎn)”管理理念，并逐步合理運用到生產(chǎn)實踐中，提高生產(chǎn)效率；（7）強化調(diào)度管理，科學(xué)地平衡綜合生產(chǎn)能力，定期組織召開公司生產(chǎn)計劃安排會，及時總結(jié)工作進度，制訂及實施庫存和生產(chǎn)成本控制，落實安排生產(chǎn)計劃；（8）抓好本部門人才隊伍建設(shè)工作，配合人力資源部門做好本部門員工的任用、培訓(xùn)、評估、考核等各項工作；（9）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作任務(wù)；3.員工職責(zé)：（1）積極參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，熱愛本崗位工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高工作技能，做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)。（2）設(shè)備操作人員必須持操作證方能上崗，且只能操作證規(guī)定范圍內(nèi)的設(shè)備（操作證的管理按《人力資源提供及培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行）。（3）設(shè)備操作人員必須掌握所操作設(shè)備的操作規(guī)程和使用說明書，嚴格執(zhí)行公司的設(shè)備操作規(guī)程及其細則規(guī)定。任何人不得以任何理由拆掉或放寬設(shè)備的安全保護裝置。（4）設(shè)備使用前，嚴格按使用前各項檢查要求進行檢查、試運行，確認正常后方可使用。（5）做好設(shè)備的日常維護與保養(yǎng)，如防塵、防潮、防盜、防火、防凍、清潔等。日常保養(yǎng)要填寫記錄并定期報送技術(shù)部。（6）要維護設(shè)備及周圍的清潔與環(huán)保。保證設(shè)備用油三清潔（油桶、油具、加油點），保證潤滑油（脂）的清潔。設(shè)備臺面、油漆面不允許放置無關(guān)的物品。（7）做好設(shè)備的潤滑工作。做到設(shè)備潤滑“五定”要求，并做好記錄。1）定點：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點數(shù)；2）定質(zhì)：規(guī)定每個加油點潤滑油脂牌號；3）定時：規(guī)定加、換油時間；4）定量：規(guī)定每次加、換油數(shù)量；5）定人：規(guī)定每個加、換油點的負責(zé)人。（8）當(dāng)操作的設(shè)備出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即向直接上級和或技術(shù)部匯報。緊急時可以越級匯報。并填寫《異常事故通知單》上報。（9）向上級部門提出有關(guān)設(shè)備管理的合理化建議。（10）按時、認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（11）操作設(shè)備時，嚴禁吸煙。酒后嚴禁操作設(shè)備（酒后上班按公司的制度、規(guī)定處理）。（12）因違反設(shè)備操作規(guī)程和使用說明書要求，造成不良影響或經(jīng)濟損失時，將追究經(jīng)濟責(zé)任。（五）運輸部1.部門職責(zé)：（1）認真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，自覺遵守交通法規(guī)，按時完成各項運輸任務(wù)。（2）加強運輸部的車輛和人員管理，力爭降低運輸費用，保證成品發(fā)運及供應(yīng)部提貨用車。（3）做好車輛的維護保養(yǎng)和燃料管理工作，督促完成運輸任務(wù)。（4）加強安全教育，防止發(fā)生交通事故，提高運輸車輛的完好率。2.主管職責(zé)：（1）負責(zé)車輛調(diào)配、資源調(diào)度、運輸統(tǒng)計和運費審驗工作，貫徹落實公司有關(guān)運輸方面的規(guī)章制度，實現(xiàn)運輸?shù)慕y(tǒng)一指揮。（2）根據(jù)閱讀運輸計劃和使用單位庫存、生產(chǎn)情況、制定合理調(diào)度車輛計劃表，確保收貨單位運輸?shù)臏蚀_及時。（3）制定車輛調(diào)配、資源調(diào)度和運輸統(tǒng)計方面的規(guī)章制度，并落實執(zhí)行，做好標準化工作。（4）對部室員工做好指導(dǎo)工作，確保報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性，做好各類統(tǒng)計報表匯總上報工作。（5）對運費進行把關(guān)審核，對運費結(jié)算進行審驗。（6）對各收貨單位的生產(chǎn)、需求情況進行及時的信息收集、并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。（7）負責(zé)本部門與公司各部門的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一基本部門的日常管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。3.員工職責(zé)：（1）自覺遵守公司各項規(guī)章制度和交通法規(guī)，充分完成各項運輸任務(wù)。（2）自覺遵守作息時間，工作期間不飲酒、不出私車、有事請假，做到隨叫隨到。（3）嚴格執(zhí)行派車證制度，無領(lǐng)導(dǎo)批示及派車證不準出車；私人用車須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。（4）嚴格執(zhí)行專車專人制度，未經(jīng)批準不準外借車輛及相互換車駕駛，更不準把車鑰匙交予他人。（5）確保貨物運輸過程中的質(zhì)量、數(shù)量，人為因素造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。（六）技術(shù)部1.部門職責(zé)：（1）保證項目的正常進行，確保公司項目計劃按時完成；（2）組建公司的技術(shù)平臺，提升產(chǎn)品核心競爭力；（3）參與新產(chǎn)品開發(fā)的可行性論證，負責(zé)產(chǎn)品立項，參與產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計工作的實施，對新產(chǎn)品開發(fā)過程實施監(jiān)督，控制，確保新產(chǎn)品開發(fā)工作順利進行；（4）跟蹤和掌握國際，國內(nèi)技術(shù)發(fā)展趨勢，組織技術(shù)部學(xué)習(xí)，并進行技術(shù)論證；（5）負責(zé)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)研，如產(chǎn)品預(yù)研和技術(shù)預(yù)研。提前儲備技術(shù)資源；（6）負責(zé)指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決公司項目中出現(xiàn)的技術(shù)問題。（7）制定研發(fā)部管理規(guī)范，推行并優(yōu)化研發(fā)管理體系；（8）分析總結(jié)研發(fā)過程的經(jīng)驗和教學(xué)，提高研發(fā)質(zhì)量，匯總每個項目的可重用成果，形成內(nèi)部技術(shù)和知識方面的資源庫；（9）協(xié)助解決客戶在產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，組織公司研發(fā)人員提供支持。2.主管職責(zé)：（1）堅決服從領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)；（2）嚴格遵守公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)；（3）負責(zé)起草制定公司技術(shù)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善設(shè)備、質(zhì)量、能源等管理標準及制度；（4）編制近期技術(shù)提高工作計劃，編制長遠技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術(shù)組織和管理工作；（5）負責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定；（6）合理編制技術(shù)文件，改進和規(guī)范工藝流程；（7）研究和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律，認真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標，提供可靠的指導(dǎo)依據(jù)；（8）負責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；（9）編制公司產(chǎn)品標準，按年度審核、補充、修訂定額內(nèi)容；編制公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝文件和操作規(guī)程，并根據(jù)市場及客戶要求及時對工藝和產(chǎn)品質(zhì)量標準進行改進。（10）認真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作。負責(zé)制定嚴格的技術(shù)資料交接、保管工作制度；（11）協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進行；（12）及時搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢；（13）負責(zé)編制公司技術(shù)開發(fā)計劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊伍的管理；有計劃地推薦引進、培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人員，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理工作；（14）參與技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟效益的評價工作；（15）負責(zé)公司技術(shù)管理制度制定檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核專業(yè)管理工作；（16）按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。3.員工職責(zé)：（1）認真貫徹執(zhí)行各項生產(chǎn)、技術(shù)規(guī)程，檢查執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理試驗匯報；（2）負責(zé)編制崗位操作法、工藝技術(shù)規(guī)定；（3）認真學(xué)習(xí)先進技術(shù)經(jīng)驗，組織有關(guān)人員討論并提出技改方案；（4）參與新產(chǎn)品的試制工作，并掌握試制和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量情況；（5）檢查和了解各崗位設(shè)備的水、氣、電源等原材料的消耗情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究解決，實現(xiàn)節(jié)能降耗目標；（6）受領(lǐng)導(dǎo)的委托，召開部門會議，統(tǒng)一思想，發(fā)揚民主，交流技術(shù)經(jīng)驗，統(tǒng)一操作方法，提高技術(shù)素質(zhì)；（7）參加事故分析會，詳細調(diào)查事故經(jīng)過，準確分析事故原因，并提出處理意見和防范措施；（8）積極配合，進行產(chǎn)品的實驗工作，及時整理有關(guān)數(shù)據(jù)和資料；（9）經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，并組織有關(guān)人員攻關(guān)解決。（七）質(zhì)量監(jiān)控部1.部門職責(zé)：（1）貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。（2）負責(zé)制定本部門的管理手冊（程序文件、作業(yè)文件、職責(zé)、規(guī)章制度）。（3）負責(zé)質(zhì)量監(jiān)控部內(nèi)部文件及記錄的控制工作。（4）參與公司的管理評審工作。（5）負責(zé)質(zhì)量監(jiān)控部人員的內(nèi)部培訓(xùn)及考評工作。（6）協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審工作。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行公司的管理評審工作。（7）負責(zé)不合格品的控制。確保產(chǎn)品無農(nóng)殘超標事件及其它質(zhì)量問題，保質(zhì)保量滿足公司出貨需求。（8）負責(zé)檢驗檢測部提供質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)分析工作。（9）負責(zé)組織提交本部門管理評審資料。（10）負責(zé)質(zhì)量目標的制定和完成質(zhì)量目標的策劃。（11）負責(zé)公司的監(jiān)視和測量裝置的管理工作。負責(zé)相關(guān)檢驗檢測設(shè)備的外銷工作。（12）參與質(zhì)量管理體系建立和維持。參與對分供方質(zhì)量保證能力的考核、驗證工作。（13）相關(guān)法律法規(guī)的收集。（14）負責(zé)公司交辦的其它任務(wù)。2.主管職責(zé)：（1）負責(zé)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，策劃、組織公司質(zhì)量管理體系的有效運行；并協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門對質(zhì)量體系運行中存在的問題采取預(yù)防改正措施。（2）負責(zé)組織公司產(chǎn)品質(zhì)量標準和產(chǎn)品安全質(zhì)量保證方案的制定及維護。負責(zé)質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施的驗證工作。（3）負責(zé)質(zhì)量監(jiān)控部內(nèi)部文件的審批工作；負責(zé)制定質(zhì)量計劃。（4）負責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故調(diào)查處理，配合營銷中心對客戶投訴與退貨進行調(diào)查處理，并對客戶投訴與退貨進行調(diào)查、分析，制定相應(yīng)的改善措施。（5）部門培訓(xùn)計劃之提出、執(zhí)行；組織部門員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核工作，保證合格上崗，提高技能水平。（6）及時處理質(zhì)量問題和反饋質(zhì)量信息；全面質(zhì)量管理的推進。（7）負責(zé)對外質(zhì)量方面的聯(lián)絡(luò)和溝通。（8）管理本部門的員工，以及處理本部門的日常事務(wù)。（9）負責(zé)與其它部門間的協(xié)調(diào)工作。（10）完成公司和上級交代的其它工作。（11）負責(zé)質(zhì)量監(jiān)管部人員的考評工作。3.員工職責(zé)：（1）貫徹品管部的質(zhì)量目標（2）執(zhí)行原輔料、各類產(chǎn)品的取樣、檢測工作。（3）按文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求對產(chǎn)品及原輔料進行檢測并出具檢驗結(jié)果。（4）執(zhí)行儀器的使用和維護工作。（5）執(zhí)行分析工作的數(shù)據(jù)分析和月報表的匯總上報工作。（6）提供產(chǎn)品及原輔料的檢測數(shù)據(jù)。（7）完成公司上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)（八）安裝部1.部門職責(zé)：（1）負責(zé)落實公司分解的安裝質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標，確保安裝年度目標的實現(xiàn)。（2）負責(zé)設(shè)置項目部安裝管理人員，在各項目部設(shè)置安裝工長和安裝資料員。安裝工長負責(zé)本項目的全部安裝管理工作，資料員負責(zé)本項目的一切安裝資料的收集、填寫、匯總并裝訂成冊，滿足備案內(nèi)容要求。（3）積極主動支持各項目的安裝工作。保證安全生產(chǎn)、保質(zhì)保量完成本項目的安裝任務(wù)。（4）負責(zé)對項目安裝提供技術(shù)支持。組織安裝工長和有關(guān)人員對安裝圖紙的自審、會審和技術(shù)交底。編制安裝的各專項生產(chǎn)方案，并報公司總工審批后執(zhí)行。（5）負責(zé)組織安裝方面專業(yè)技術(shù)的討論，及時解決安裝中出現(xiàn)的各類技術(shù)問題。（6）負責(zé)處置項目部對安裝進度、質(zhì)量、安全、文明安裝及成品保護以及工序交接等方面的訴求，保證安裝滿足項目整體管理需要。（7）負責(zé)建立、收集各項目的安裝管理資料、技術(shù)資料等，并進行有效管理。（8）積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)工作，加強與公司各職能部門溝通協(xié)調(diào)，接受各職能部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)，保證公司體系文件在安裝系統(tǒng)落實。（9）參加公司每月組織的質(zhì)量、安全綜合檢查。檢查安裝項目情況，協(xié)調(diào)處理在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安裝質(zhì)量問題，提出處理意見并監(jiān)督項目安裝工長整改、落實。（10）積極做好與各項目主管安裝的業(yè)主、管理公司、監(jiān)理及設(shè)計等方面的溝通和協(xié)調(diào)工作。（11）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2.主管職責(zé)：（1）按與公司簽訂的《目標管理責(zé)任書》，在公司授權(quán)范圍，對公司所有項目和單獨的安裝項目全過程、全面管理負直接管理責(zé)任。（2）在領(lǐng)導(dǎo)支持下組建與安裝項目項目相適應(yīng)的、符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)的項目安裝項目管理班子。對職能部門和管理人員進行明確分工，制定并組織實施安裝項目各個崗位的工作職責(zé)、考核及獎懲辦法。（3）負責(zé)組織安裝部及安裝人員全面完成公司下達的各項指標負責(zé)，貫徹實施公司的安全、質(zhì)量與環(huán)境方針。（4）主持安裝部全面工作，審定簽發(fā)安裝部對內(nèi)、外文件。（5）負責(zé)對安裝項目分承包商和勞務(wù)組織進行監(jiān)督和評審，按公司管理程序確定安裝項目勞務(wù)隊伍的選擇。根據(jù)安裝進度需要，及時合理調(diào)配安裝勞務(wù)、機械、材料等資源，滿足現(xiàn)場需要。（6）督促安裝管理人員嚴格履行崗位職責(zé)，兌現(xiàn)安裝合同承諾，確保項目部進度、質(zhì)量、安全、成本目標的實現(xiàn)。（7）審核項目部安裝負責(zé)人編制的項目安裝項目進度、材料、設(shè)備、機具、勞務(wù)等各項計劃，領(lǐng)導(dǎo)安裝部職工積極確保各項計劃的時實現(xiàn)（8）組織做好應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容的編制、演練和實生產(chǎn)作。負責(zé)定期組織安全檢查，加強對職工進行安全教育。發(fā)現(xiàn)安全問題，親自組織參加調(diào)查分析，采取措施，及時進行處理，并做好記錄。防止同類問題發(fā)生。（9）組織安裝部門搞好成本控制工作，加強內(nèi)部核算，努力降低成本，增加效益。組織推廣技術(shù)和先進經(jīng)驗，做好修舊利廢工作。（10）負責(zé)主持安裝部經(jīng)濟活動分析，及時總結(jié)工作，布置任務(wù)，制定改進措施。隨時向公司請示、報告工作。（11）組織安裝管理人員認真研究合同條款，關(guān)注現(xiàn)場動態(tài)，積極找尋索賠依據(jù)，及時提出索賠，做好索賠的管理工作。在分包合同履行中，加強合同管理，組織進行合同交底及合同履行的跟蹤管理工作，嚴格控制反索賠事件的發(fā)生。（12）協(xié)調(diào)好各單位安裝方面關(guān)系，確保按安裝合同工期組織生產(chǎn)，按安裝合同規(guī)定的內(nèi)容完成任務(wù)。（13）全面掌握本項目部人員及機械設(shè)備狀況，嚴格按照定編定員調(diào)配使用，搞好機械設(shè)備的“管、用、養(yǎng)、修”，不斷提高機械設(shè)備的完好率、利用率和勞動生產(chǎn)率。（14）負責(zé)對安裝部管理人員的選用、管理與培訓(xùn)，開發(fā)和利用人力資源。教育安裝職工執(zhí)行以崗位責(zé)任制為核心的各種規(guī)章制度，監(jiān)督檢查崗位責(zé)任制的執(zhí)行，并定期進行考核，組織職工文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)和安全技術(shù)操作規(guī)程學(xué)習(xí)，組織。安裝人員技術(shù)考核和績效考核工作。（15）及時掌握各項目各工種安裝的變更、新增、索賠等情況。杜絕漏項、漏量，嚴格按要求辦理技術(shù)核定。及時與財務(wù)部溝通、聯(lián)系，確保在結(jié)算時無任何遺漏。（16）組織編制各項目的臨電方案，報呈審批。并督促檢查落實、實施情況。參加公司組織每月《質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境生產(chǎn)及考核工作》的綜合檢查。（17）協(xié)調(diào)處理、解決安裝過程中出現(xiàn)的問題。對在過程中出現(xiàn)的安裝質(zhì)量問題，要提出處理意見并監(jiān)督項目安裝工長整改、落實。（18）定期組織各項目安裝工長和其他相關(guān)從業(yè)人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作。（19）組織檢查和督促各項目安裝資料與安裝進度是否同步，并做好安裝中要點記錄。（20）定期向總經(jīng)理匯報工作，重大事情先請示，后辦理。不得擅作主張或先斬后奏。（21）對公司安裝項目質(zhì)量終身負責(zé)。（22）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.員工職責(zé)：（1）熟悉圖紙，參與本項目有關(guān)安裝的圖審、例會以及其它與安裝有關(guān)的活動。（2）對各班組所報材料計劃，要進行審核并附上自己意見，并上報公司安裝部。要督促班組對材料厲行節(jié)約，嚴禁大材小用、優(yōu)材劣用，要優(yōu)化組合，做到保質(zhì)保量的前提下，最大限度的降低安裝成本。（3）協(xié)助公司安裝部對安裝班組的篩選，提出自己的意見和建議。（4）參與安裝相關(guān)各項體系的制定、演練和實施。（5）嚴格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)保障體系和方案。在本項目安裝工作中，安裝人員要牢固樹立安全第一的思想，在安全上絕不能有稍微的疏忽大意。對于要使用火的工作，一定要打報告，辦理好相關(guān)手續(xù)，并做好防范后方可動火；對電焊、氣焊一定要做到工作之前觀察周圍有無易燃、易爆等等物品；只有達到了能確保安全的條件后，方可同意安裝；（6）安裝人員要對本項目各安裝工種的質(zhì)量負責(zé)，要嚴格把好質(zhì)量關(guān)。對需隱藏的工作，必須事前請質(zhì)量監(jiān)控人員查看、認可，并照相留證后方可進行下一道工序。對在安裝工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，一定要立即整改，并有文字記載。（7）對安裝中的一切資料，要做到與安裝同步進行。資料整理好后應(yīng)根據(jù)不同的要求，應(yīng)有相關(guān)單位簽字認可后方能備檔。（8）對安裝現(xiàn)場的材料，要按規(guī)格和數(shù)量計收，把好材料質(zhì)量關(guān)，嚴格要求按商務(wù)部標書注明的設(shè)備、材料計收。（特殊情況例外）（9）對安裝項目中所發(fā)生的變更或新增項目量等，一定要辦好技術(shù)核定單。原則上是先辦理好核定后安裝，待手續(xù)完備后留下一份，其余上交公司安裝部。（10）安裝人員應(yīng)模范遵守公司的規(guī)章、制度，有事要報告，不得擅作主張，并定期要向安裝部負責(zé)人匯報工作情況。（11）完成上級臨時安排的工作。第三節(jié)人員的管理及培訓(xùn)一、各部門人員工作管理（一）財務(wù)人員管理1.財務(wù)人員內(nèi)部牽制管理（1）管理原則根據(jù)實行統(tǒng)一資產(chǎn)管理、分級負責(zé)的原則，使財會工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制約。（2）內(nèi)部牽制管理內(nèi)容1）財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)人員的任免，由公司按有關(guān)規(guī)定程序任免。2）按照錢、財、物分管原則，出納人員負責(zé)保管現(xiàn)金和有價證券，且不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目登記工作。其他財會人員不得兼管現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)，會計人員不得兼任出納工作。3）各類支票與印鑒分的保管。支票與印章分別由兩人以上財會人員單獨保管，出納人員不得將支票與印章同時保管。4）出納員、程序編程人員，不得兼任微機錄入工作，不得進行系統(tǒng)操作。5）材料購入、發(fā)出應(yīng)由專職或兼職人員負責(zé)，購入或發(fā)出的物料應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。6）經(jīng)辦采購、入庫、出庫事宜，一般需兩人以上共同辦理，并按規(guī)定辦理財務(wù)手續(xù)。（3）不兼容職務(wù)分離控制1）管理員不能同時兼任采購員職務(wù)。2）填寫票據(jù)及收據(jù)的人員不能同時兼任審計人員。3）銷貨人員不能同時兼任會計記賬工作。4）財務(wù)部門的出納人員與記賬人員要分離，不能兼任。5）保管財產(chǎn)物資和核對實存數(shù)要與掌管賬面存數(shù)的職務(wù)分離。2.財務(wù)人員輪崗管理財務(wù)人員輪崗是為了建立有效的財務(wù)約束監(jiān)督機制，保證財務(wù)工作正常運轉(zhuǎn)，促使財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不斷提高。（1）參加輪崗的財務(wù)人員必須具備相應(yīng)的學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)職稱及其他必備條件，能夠勝任崗位要求。（2）在保證崗位相對穩(wěn)定的前提下，不定期進行小范圍輪崗。根據(jù)人員情況及工作需要適當(dāng)安排輪換時間及崗位。（3）調(diào)整到新崗位的人員，要努力鉆研業(yè)務(wù)，盡快熟悉工作，需在X個月內(nèi)達到獨立完成任務(wù)的水平。3.會計人員交接管理（1）財務(wù)主管人員辦理交接工作時，應(yīng)由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。（2）中心一般人員辦理交接工作，可由財務(wù)主管進行監(jiān)交。（3）財務(wù)人員辦理移交手續(xù)前，對于已受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除特殊情況外，必須填制登記完畢。記賬人員辦理交接時，應(yīng)在重要賬冊所記數(shù)字最末一筆處蓋章，并在賬冊“經(jīng)管人員一覽表”中注明移交日期并簽章。（4）在會計交接中對于尚未辦完的事項，應(yīng)盡可能由移交人員處理完了后移交，如確不能在移交前辦完的會計事務(wù)，由移交人向接替人交代清楚，由接替人辦理，接替人不得借故推脫。（5）會計人員交接時，應(yīng)交接以下主要事項：1）有關(guān)財務(wù)方面的各種印鑒。2）會計憑證、賬簿、報表及各種會計的檔案資料。3）各種財務(wù)文件、規(guī)章制度等。4.會計內(nèi)部稽核管理（1）內(nèi)部稽核管理原則1）由財務(wù)負責(zé)人指派專人對日常會計工作包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及會計資料進行審核監(jiān)督。2．內(nèi)部稽核人員應(yīng)選派政治思想好，具有較高的業(yè)務(wù)水平，敢于堅持原則、事業(yè)心強的會計人員擔(dān)任。（2）稽核人員職責(zé)1）審查財務(wù)收支計劃，稽核人員要按照中心下達的各項指標及上級規(guī)定要求審查各項收支計劃指標。審核其計算是否正確；各項指標之間是否銜接平衡；計劃是否切實可行、發(fā)現(xiàn)問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出修改意見和建議。2）審核各項財務(wù)收支，稽核人員要根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度逐筆審核各項收支的合法性、合理性。對不符合財務(wù)制度的經(jīng)濟活動內(nèi)容應(yīng)提出意見向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時采取措施進行處理。明知不報給工作造成損失的由稽核人員負責(zé)，并按財務(wù)人員考核制度進行處理。（3）稽核管理內(nèi)容1）復(fù)核審查原始憑證是否合法、內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、數(shù)字是否正確。2）對于記賬憑證要復(fù)核其會計分錄是否正確。是否符合會計制度規(guī)定。3）對賬簿記錄要進行復(fù)核或抽查賬簿記錄是否符合會計制度，賬證、賬實、賬賬、賬表是否相符。4）復(fù)核各種會計報表是否符合會計制度及上級的編報要求，報表種類是否齊全，格式、手續(xù)是否完備，報送是否及時，報表中反映的各項指標是否真實，復(fù)核中如發(fā)現(xiàn)問題及差錯應(yīng)通知有關(guān)人員查明原因做出更正和處理，按照會計報表編制的要求，審核各類報表的項目填寫是否完整，數(shù)字及有關(guān)銜接關(guān)系是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。5）稽核人員要對審核簽署的會計憑證、賬簿和報表負責(zé)。(4)稽核管理要求1）審核人員有無弄虛作假、貪污受賄等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，并按有關(guān)規(guī)定進行處理。2）審核各種稅收政策的執(zhí)行情況，對有隱瞞收入形成的偷稅漏稅現(xiàn)象：一是補繳應(yīng)稅數(shù)；二是要提出對當(dāng)事人的處理意見，對因計算上的失誤造成的欠交數(shù)，應(yīng)在下月補交齊。5.財務(wù)人員獎懲辦法為維護經(jīng)濟秩序，促進財務(wù)工作水平，激發(fā)會計人員鉆研業(yè)務(wù)的積極性，明確對財務(wù)人員的獎勵。（1）凡在下列工作中有突出成績的，均給予獎勵1）在加強財務(wù)管理、應(yīng)用現(xiàn)代化會計方法和技術(shù)手段，提高財務(wù)管理水平和經(jīng)濟效益方面取得顯著成績的。2）在組織經(jīng)濟核算，挖掘增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支潛力，加速資金周轉(zhuǎn)方面取得顯著成績的。3）在維護國家財經(jīng)紀律、抵制違法行為，避免財產(chǎn)遭受重大損失方面有突出貢獻的。（2）凡在下列工作中有重大失誤的，均給予懲處，直至追究刑事責(zé)任1）違反國家經(jīng)濟政策及有關(guān)規(guī)定，造成財務(wù)工作嚴重混亂的。2）偷稅漏稅、截留收入、揮霍國有資財，致使國家利益遭受損失的。3）由于玩忽職守、徇私舞弊，造成惡劣影響的。6.審計工作管理（1）外審上級主管單位通知，外審機構(gòu)下達審計通知書，根據(jù)外審機構(gòu)的要求，財務(wù)人員配合工作。（2）內(nèi)審內(nèi)部審計是實施內(nèi)部監(jiān)督，依法檢查會計賬目及相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān)督和財務(wù)收支真實合法效益的活動，內(nèi)部審計人員接受中心主任的直接領(lǐng)導(dǎo)，接受上級審計部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1）內(nèi)審范圍①公司預(yù)算、決算；②公司財政、財務(wù)收支及經(jīng)濟活動；③公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理；④公司專項資金的使用情況；⑤公司固定資產(chǎn)；⑥公司財產(chǎn)物資；⑦其他審計事項。2）內(nèi)審程序①根據(jù)公司的具體情況，擬訂審計計劃，報公司負責(zé)人批準；②實施審計前應(yīng)向被審計方下發(fā)審計通知書，書面告知被財務(wù)部門；③審計過程中對審計資料進行審核，審核過程應(yīng)記錄于工作底稿；④對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)審計規(guī)定的底稿格式對情況詳細記錄；⑤審計終結(jié)，提出審計事項的審計報告，征求被審計部門意見，被審計部門應(yīng)自接到審計報告之日起X周內(nèi)，將反饋意見以書面形式送交審計部門；⑥審計報告送達被審計部門X周內(nèi)不答復(fù)，視為無意見；⑦征求意見結(jié)束后，將正式審計報告報送本中心領(lǐng)導(dǎo)審批；⑧經(jīng)批準的審計意見書和審計決定，送達被審計部門；⑨檢查審計意見書落實改正情況或復(fù)審。3）內(nèi)審工作要求①對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，要進行取證，取證應(yīng)采取記錄、抄錄、復(fù)印等方式，收集、確認審計問題用作審計結(jié)論的審計證據(jù)；②收集證據(jù)、證明材料應(yīng)遵守客觀、公正、實事求是的原則，防止主觀臆斷，對收集的材料進行分析判斷，決定取舍，保證證明材料的相關(guān)性；③收集的材料足以證明審計事實真相，保證證明材料的充分性；④嚴格遵守法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，保證證明材料的合法性；⑤針對發(fā)現(xiàn)的問題，向被審計部門和人員提出整改建議；⑥審計人員向有關(guān)部門或個人調(diào)查取證的證明材料，應(yīng)有提供人的簽名或蓋章，未取得提供人簽名或蓋章的，應(yīng)當(dāng)注明。4）內(nèi)部審計資料檔案管理①審計事項終結(jié)對審計底稿進行整理；②按照審計項目及單元分類的順序裝訂成冊歸檔：第一單元結(jié)論性材料，第二單元證明性材料，第三單元立項性材料。（二）人力資源人員管理1.制定目的為加快提升人力資源部員工的專業(yè)素質(zhì)，強化人力資源運作能力，根據(jù)現(xiàn)階段工作特點和需要，特制定本辦法。2.管理職責(zé)人力資源部主管負責(zé)部門員工工作整體業(yè)績考核和行為評價；人力資源部工作督辦負責(zé)部門日常工作督辦、綜合評定、結(jié)果統(tǒng)計、上報；3.人力資源部薪酬專員根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)員工績效工資及獎懲；各崗位員工負責(zé)本崗位歸口指標的統(tǒng)計、分析并為其他崗位考核提供必要的數(shù)據(jù)支持。4.部門建設(shè)努力營造積極、主動地工作氛圍；維護安靜、有序的工作環(huán)境；發(fā)揚共享、協(xié)作的工作風(fēng)格；打造自律、高效的工作團隊。5.行為規(guī)范（1）提倡的十五條行為1）追求卓越，能夠處理別人不能處理的工作。2）分內(nèi)工作做到精準，分外工作認真對待。3）要有大局觀，無論何時都要積極維護部門和上級領(lǐng)導(dǎo)的形象。4）善于洞察，理解領(lǐng)導(dǎo)的目標，并根據(jù)這一目標調(diào)整自己的行為。5）在無人監(jiān)督的情況下能夠自律、高效地工作。6）日常工作處理要以“統(tǒng)籌考慮、要事優(yōu)先、珍惜分秒”為原則。7）避免拉幫結(jié)派，心胸大度、胸懷坦蕩。8）學(xué)會控制情緒，心態(tài)積極樂觀。9）對業(yè)務(wù)知識要善于學(xué)習(xí)，善于思考，力求甚解。10）要誠實守信，一諾千金。11）樂于助人，在要緊關(guān)頭能向別人提供幫助。12）確立自己的職業(yè)目標，并制定實現(xiàn)目標的具體行動計劃。13）要積極地對待批評，并從批評中吸取養(yǎng)分，胸懷寬廣。14）懂得感恩，學(xué)會在公共場合向幫助你的人真誠道謝。15）認真對待錯誤并及時修正，絕不在同一個地方摔倒兩次。（2）不提倡的十五條行為1）只顧個人的利益，不能把自己融入到團隊中。2）專業(yè)知識欠缺，工作應(yīng)付對待。3）做事拖拖拉拉，缺少時間觀念。4）嫉妒他人，不喜歡別人有成績和表現(xiàn)突出。5）具有私心，愛占便宜，缺少集體利益觀念。6）只知模仿，不能獨立創(chuàng)新。7）背后搞小動作，破壞同事間和諧關(guān)系。8）只做分內(nèi)的事，從不愿多出一點力。9）不能吃苦，只想安逸。10）自我設(shè)限，思維不開放，心胸狹隘。11）好高騖遠，低不下頭，哈不下腰。12）不善于學(xué)習(xí)、思考、總結(jié)，原地停留時間過長。13）做事猶豫不決、左顧右盼、不推不進。14）對工作牢騷滿腹，發(fā)表不良言論，消極怠工或影響他人工作情緒。15）不敢于面對失敗，編造理由，推卸責(zé)任。6.日常工作要求（1）辦公環(huán)境以“5S”為標準，隨時保持周圍工作環(huán)境整潔。（2）電話鈴聲響起二聲內(nèi)，接聽電話，聲音要親切禮貌，態(tài)度積極誠懇，問候“祝您快樂，人力資源部”，并隨時準備備紙，記錄通話要點。（3）在不涉密的情況下，要及時做好工作信息共享，以提高工作效率。（4）下班后隨時保持通訊暢通，公司或部門有緊急事件時，應(yīng)當(dāng)盡量犧牲個人時間解決處理。（5）需要外報材料及數(shù)據(jù)，需經(jīng)部門負責(zé)人審批后，方可外報。（6）離開部門超過XX分鐘時，應(yīng)在看板上注明去向及返回時間，并隨身攜帶手機。其他員工應(yīng)當(dāng)幫助其接聽工作電話，并認真做好記錄。（7）需逐級上報的審批單，如無特殊原因，全部簽批完成最多不得超過X個工作日。（8）部門內(nèi)部傳遞的事務(wù)性工作流程，如無特殊原因，流程間傳遞最多不得超出X個工作日。（9）上級交代緊急的工作，要隨時回復(fù)工作進展情況。（10）每日做好工作盤點，盡量做到日清日結(jié)。（11）及時記錄各專業(yè)大事記，隨時抽查。（12）可以以月度結(jié)清的表單、材料必須于次月3日前結(jié)清存檔，必要時上報。（13）員工各類需歸入檔案的人事表單需每周集中歸檔一次月，不得超時。（14）上報領(lǐng)導(dǎo)電子文件名稱要以“文件名+（姓名+日期）”統(tǒng)一格式上報。（15）重要、機密文件嚴禁隨意放置在桌面、打印機等公共辦公區(qū)。（16）員工在任何情況下接受外部門工作命令或重要信息時，需第一時間上報部門負責(zé)人，及時請示處理，不得擅自決定。（17）嚴禁不經(jīng)允許向任何人透露人事管理信息、數(shù)據(jù)。（18）對外處理工作、答疑解難時要態(tài)度積極、認真嚴謹，切忌含糊不清或推辭拒絕。（19）工作時間處理私人事件不得超出X小時。（20）下班前X分鐘，請示是否需要加班，如無特別情況，快速整理桌面，有序打卡。（21）其他工作規(guī)定按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）采購部人員管理1.采購業(yè)務(wù)人員由于掌握著商品的進貨權(quán)，往往成為供應(yīng)廠商的拉取對象，因此要作出規(guī)定，采購業(yè)務(wù)人員在采購業(yè)務(wù)中應(yīng)把公司的利益放在第一位，不能因個人的私利而損害公司的整體利益。規(guī)定中要制定出制約措施。2.采購業(yè)務(wù)人員的工作內(nèi)容繁多，因此要規(guī)定采購業(yè)務(wù)人員在每周或每旬有工作計劃，計劃書要上報采購部經(jīng)理，使上級隨時掌握每個采購業(yè)務(wù)人員的去向和工作進度，并對其工作進行指導(dǎo)和考核。3.采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)廠商的取舍不應(yīng)是任意的，應(yīng)該規(guī)定出廠商選擇的標準，這些標準的內(nèi)容大致包括這幾個方面：貨源供應(yīng)穩(wěn)定的廠商應(yīng)為優(yōu)選的對象；商品品質(zhì)優(yōu)良的廠商應(yīng)為優(yōu)選的對象；滿足以上兩個供應(yīng)條件且價格具有競爭性的。廠商應(yīng)為優(yōu)選的對象；另外商品可否退貨，付款條件是否優(yōu)惠，促銷配合是否得當(dāng)，以及商品送貨速度等因素，都應(yīng)做出明確的規(guī)定。4.采購業(yè)務(wù)人員訂貨的權(quán)限是有限的，必須規(guī)定出其內(nèi)容，以便使采購業(yè)務(wù)人員在訂貨時不至于超出權(quán)限，保證采購業(yè)務(wù)的正常進行。權(quán)限規(guī)定的關(guān)鍵內(nèi)容是要規(guī)定一個采購業(yè)務(wù)人員訂貨的金額是多少，超過此金額應(yīng)由誰來決定，應(yīng)履行什么樣的報批手續(xù)。5.滯銷商品和壞品處理是采購業(yè)務(wù)人員的職責(zé)內(nèi)的工作內(nèi)容，但要規(guī)定出一系列執(zhí)行要點，如滯銷品和壞品由門店經(jīng)理列表提出，采購業(yè)務(wù)人員匯總成報表上報采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理審核批準執(zhí)行等，采購業(yè)務(wù)人員無權(quán)隨意作出處理。6.商品退貨的規(guī)定中要提出采購業(yè)務(wù)人員執(zhí)行要求即誰訂的貨就由誰負責(zé)把貨退給廠商，并要規(guī)定出退貨的期限。（四）運輸人員管理1.總則（1）本規(guī)定所稱道路運輸從業(yè)人員是指經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員、道路危險貨物運輸從業(yè)人員、機動車維修技術(shù)技能人員、機動車駕駛培訓(xùn)教練員、道路運輸企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、其他道路運輸從業(yè)人員。經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員包括經(jīng)營性道路旅客運輸駕駛員和經(jīng)營性道路貨物運輸駕駛員。道路危險貨物運輸從業(yè)人員包括道路危險貨物運輸駕駛員、裝卸管理人員和押運人員。機動車維修技術(shù)技能人員包括機動車維修技術(shù)負責(zé)人員、質(zhì)量檢驗人員以及從事機修、電器、鈑金、涂漆、車輛技術(shù)評估（含檢測）作業(yè)的技術(shù)技能人員。機動車駕駛培訓(xùn)教練員包括理論教練員、駕駛操作教練員、道路客貨運輸駕駛員從業(yè)資格培訓(xùn)教練員和危險貨物運輸駕駛員從業(yè)資格培訓(xùn)教練員。其他道路運輸從業(yè)人員是指除上述人員以外的道路運輸從業(yè)人員，包括道路客運乘務(wù)員、機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)教學(xué)負責(zé)人及結(jié)業(yè)考核人員、機動車維修企業(yè)價格結(jié)算員及業(yè)務(wù)接待員。（2）道路運輸從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)營，誠實信用，規(guī)范操作，文明從業(yè)。（3）道路運輸從業(yè)人員管理工作應(yīng)當(dāng)公平、公正、公開和便民。（4）交通運輸部負責(zé)全國道路運輸從業(yè)人員管理工作?？h級以上地方交通運輸主管部門負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的道路運輸從業(yè)人員管理工作。2.從業(yè)資格管理（1）國家對經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員、道路危險貨物運輸從業(yè)人員實行從業(yè)資格考試制度。其他實施國家職業(yè)資格制度的道路運輸從業(yè)人員，按照國家職業(yè)資格的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。從業(yè)資格是對道路運輸從業(yè)人員所從事的特定崗位職業(yè)素質(zhì)的基本評價。經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員和道路危險貨物運輸從業(yè)人員必須取得相應(yīng)從業(yè)資格，方可從事相應(yīng)的道路運輸活動。鼓勵機動車維修企業(yè)、機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)優(yōu)先聘用取得國家職業(yè)資格證書或者職業(yè)技能等級證書的從業(yè)人員從事機動車維修和機動車駕駛員培訓(xùn)工作。（2）道路運輸從業(yè)人員從業(yè)資格考試應(yīng)當(dāng)按照交通運輸部編制的考試大綱、考試題庫、考核標準、考試工作規(guī)范和程序組織實施。（3）經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員從業(yè)資格考試由設(shè)區(qū)的市級交通運輸主管部門組織實施。道路危險貨物運輸從業(yè)人員從業(yè)資格考試由設(shè)區(qū)的市級交通運輸主管部門組織實施。（4）經(jīng)營性道路旅客運輸駕駛員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1）取得相應(yīng)的機動車駕駛證X年以上；2）年齡不超過XX周歲；3）X年內(nèi)無重大以上交通責(zé)任事故；4）掌握相關(guān)道路旅客運輸法規(guī)、機動車維修和旅客急救基本知識；5）經(jīng)考試合格，取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件。（5）經(jīng)營性道路貨物運輸駕駛員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1）取得相應(yīng)的機動車駕駛證；2）年齡不超過XX周歲；3）掌握相關(guān)道路貨物運輸法規(guī)、機動車維修和貨物裝載保管基本知識；4）經(jīng)考試合格，取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件。（6）條道路危險貨物運輸駕駛員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1）取得相應(yīng)的機動車駕駛證；2）年齡不超過XX周歲；3）X年內(nèi)無重大以上交通責(zé)任事故；4）取得經(jīng)營性道路旅客運輸或者貨物運輸駕駛員從業(yè)資格X年以上或者接受全日制駕駛職業(yè)教育的；5）接受相關(guān)法規(guī)、安全知識、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護和應(yīng)急救援知識的培訓(xùn)，了解危險貨物性質(zhì)、危害特征、包裝容器的使用特性和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施；6）經(jīng)考試合格，取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件。從事XXX千克及以下普通貨運車輛運營活動的駕駛員，申請從事道路危險貨物運輸?shù)?，?yīng)當(dāng)符合前款幾項規(guī)定的條件。（7）條道路危險貨物運輸裝卸管理人員和押運人員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1）年齡不超過XX周歲；2）初中以上學(xué)歷；3）接受相關(guān)法規(guī)、安全知識、專業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護和應(yīng)急救援知識的培訓(xùn)，了解危險貨物性質(zhì)、危害特征、包裝容器的使用特性和發(fā)生意外時的應(yīng)急措施；4）經(jīng)考試合格，取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件。（8）機動車維修技術(shù)技能人員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1）技術(shù)負責(zé)人員①具有機動車維修或者相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有機動車維修或相關(guān)專業(yè)中級以上專業(yè)技術(shù)職稱；②熟悉機動車維修業(yè)務(wù)，掌握機動車維修相關(guān)政策法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。2）質(zhì)量檢驗人員①具有高中以上學(xué)歷；②熟悉機動車維修檢測作業(yè)規(guī)范，掌握機動車維修故障診斷和質(zhì)量檢驗的相關(guān)技術(shù)，熟悉機動車維修服務(wù)標準相關(guān)政策法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。3）從事機修、電器、鈑金、涂漆、車輛技術(shù)評估（含檢測）作業(yè)的技術(shù)技能人員①具有初中以上學(xué)歷；②熟悉所從事工種的維修技術(shù)和操作規(guī)范，并了解機動車維修相關(guān)政策法規(guī)。（9）運輸部主管應(yīng)當(dāng)建立運輸部人員從業(yè)資格管理檔案，并推進檔案電子化。道路運輸從業(yè)人員從業(yè)資格管理檔案包括：從業(yè)資格考試申請材料，從業(yè)資格考試及從業(yè)資格證件記錄，從業(yè)資格證件換發(fā)、補發(fā)、變更記錄，違章、事故及誠信考核等。（10）運輸部主管應(yīng)當(dāng)通過信息化手段記錄、歸集運輸部人員的交通運輸違法違章等信息。尚未實現(xiàn)信息化管理的，應(yīng)當(dāng)將經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員、道路危險貨物運輸從業(yè)人員的違章行為記錄在違章記錄欄內(nèi)，并通報公司。公司應(yīng)當(dāng)將相關(guān)信息作為道路運輸從業(yè)人員誠信考核的依據(jù)。（11）運輸部人員在從事道路運輸活動時，應(yīng)當(dāng)攜帶相應(yīng)的從業(yè)資格證件，并應(yīng)當(dāng)遵守國家相關(guān)法規(guī)和道路運輸安全操作規(guī)程，不得違法經(jīng)營、違章作業(yè)。（12）道路運輸從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定參加國家相關(guān)法規(guī)、職業(yè)道德及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。經(jīng)營性道路客貨運輸駕駛員和道路危險貨物運輸駕駛員誠信考核等級為不合格的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定參加繼續(xù)教育。（13）運輸駕駛員和道路危險貨物運輸駕駛員不得超限、超載運輸，連續(xù)駕駛時間不得超過X個小時，不得超速行駛和疲勞駕駛。（14）運輸駕駛員和道路危險貨物運輸駕駛員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定填寫行車日志。行車日志式樣由省級交通運輸主管部門統(tǒng)一制定。（五）技術(shù)人員管理1.本部門職工必須在思想上高度重視，始終堅持公司上級的領(lǐng)導(dǎo)，不斷學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，不斷提高自身的基本素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，以適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展的要求。2.認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)章制度、質(zhì)量法規(guī)，始終堅持安全第一、質(zhì)量第一、規(guī)范安裝、一絲不茍的原則，力求過程最優(yōu)化，把這精神貫穿于本部的整個工作過程。3.本部所有工作人員在工作時要做到平等，和善，低調(diào)以及尊重所有成員并不帶有自己的主觀色彩。4.本部成員要有團隊精神，嚴格按照管理層的要求行事，服從公司統(tǒng)一安排調(diào)遣（對工作的安排有異議可以內(nèi)部提出）。5.本部成員要妥善處理技術(shù)部與各個部門的關(guān)系，各部門所交派的任務(wù)要認真完成，能夠給予各個部門相關(guān)技術(shù)建議。6.增強集體協(xié)作意識，嚴格考勤制度，團結(jié)協(xié)作，爭創(chuàng)本部門的工作高效優(yōu)良。7.嚴格按照公司關(guān)于“項目”的定額預(yù)算標準，嚴格成本核算，力求質(zhì)量效益最大化。8.做好項目、設(shè)備維護的回訪、解釋及服務(wù)工作。9.加強自身修養(yǎng)，本部職工有計劃地定期參加專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。10.不斷增強自身素質(zhì)，具有認真、求實、創(chuàng)新、精益求精的工作精神。11.本部所有工作人員不得利用職務(wù)職權(quán)，違反公司規(guī)章制度的行為。（六）生產(chǎn)人員管理1.遵守國家法律和法規(guī)，遵守公司章程及各項規(guī)章制度。2.遵守勞動合同，自覺履行勞動合同條款規(guī)定的義務(wù)。3.員工應(yīng)遵守下列事項：（1）盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有陽奉陰違或敷衍責(zé)的行為。（2）不得經(jīng)營與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他廠商的職務(wù)。（3）全體員工必須時常鍛煉自己的工作技能，以達到工作上精益求精，提高工作效益。（4）不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上機密，或假借職權(quán)，貪污舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙。（5）員工于工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不得接見親友或與來賓參觀者談話，如確因重要事故需會客時，應(yīng)經(jīng)主管人員核準在指定的地點，時間不得超過XX分鐘。（6）不得攜帶違禁品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)物品進入工作場所。（7）不得私自攜帶公物（包括生產(chǎn)資料及復(fù)印件）出廠。（8）未經(jīng)主管或部門負責(zé)人的允許，嚴禁進入變電室、質(zhì)量管理室、倉庫及其他禁入重地，（9）工作時間中不準任意離開崗位，如需離開應(yīng)向主管人員請準后始得離開。10）員工在作業(yè)開始時間不得怠慢拖延，作業(yè)時間中應(yīng)全神貫注，嚴禁看雜志、電視、報紙以及抽煙，以便增進工作效率并防危險。（11）應(yīng)通力合作，同舟共濟，不得吵鬧，斗毆、搭訕或互為聊天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序。（12）全體員工必須了