2023年完善采購管理制度 采購管理制度(8篇)

完善采購管理制度篇一 各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資（學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。 1、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單，供貨方應在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。 2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。 3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。 4、采購小組應在學校的領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。 5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的.思想，不得徇私舞弊。完善采購管理制度篇二 為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責； 6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜； 7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。 5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。 1、倉庫補倉物品的采購流程： 該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。 對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線。 e、酒店總經(jīng)理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。 2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。 b、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。 c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。 1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程； 一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。 以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！完善采購管理制度篇三 第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。 第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。 1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行; 2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行; 3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。 4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。 第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。 第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。 第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。 第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。 第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。 第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。 第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關采購責任部門。 第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。 第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。 第十四條供應商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。 第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。 第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。 第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。 第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。 第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。 第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。 第二十二條評分標準： 序號 評分項目 評分標準及標準分 產(chǎn)品報價 (50分) 1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注) 50分 2、比合理最低價相差0-1.9% 45分 3、比合理最低價相差2-3.9% 35分 4、比合理最低價相差4-6.9% 30分 5、比合理最低價相差7%以上 0分 付款方式 (30分) 能遵循我方提出的付款方式 30分完善采購管理制度篇四 為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。 (一)采購原則 1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。 2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購; 4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 (三)采購流程 1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。 3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。 (四)采購經(jīng)辦人職責 1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對帳工作。 (五)采購方式 1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。 (六)采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 (七)采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。 2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。 (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。 各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。完善采購管理制度篇五 第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。 第四條請購的提出 4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部； 6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。 第五條請購核準權限 2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。 第六條請購的撤消 1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。 2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。 3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條采購方式 根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價、議價 2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限； 6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價； 7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 第九條議價原則 遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價： 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時； 2、采購頻率明顯增加時； 3、本次采購數(shù)量大于前次時； 4、本次報價偏高時； 5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時； 6、其他有利于公司條件時 第十條定價核準 1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。 2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。 3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。 第十一條訂購作業(yè) 1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。 2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。 3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 第十二條驗收與付款 1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理 第十三條采購品質(zhì)文件資料要求 1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。 2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 第十四條合格供應商之選擇 1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。 2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 3、類似物料以往采購之良好記錄。 第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定 1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。 2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 4、接受本公司必要之供應商調(diào)查。 5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 第十六條進貨驗收之規(guī)定 1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 第十七條品質(zhì)糾紛處理 1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2、采購物料退貨與索賠 （1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。 （2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 （3）現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。 （4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 （5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 3、其它索賠規(guī)定 （1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 （2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （3）因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。 第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。 第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。 第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。 第五章付款方式 第二十一條付款方式 1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。 2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第六章采購人員工作職責 第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。 第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。 第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。 第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。 第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。 第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。 1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。 2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 第七章附則 第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。 第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。完善采購管理制度篇六 為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。 一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。 三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。 用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。 五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經(jīng)分管領導同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪?，由財政所?lián)系購置。 六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦公用品保管和發(fā)放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。 七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室（財政所）負責監(jiān)督辦公設備及用品的交接和調(diào)配。完善采購管理制度篇七 1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。 2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。 3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針?；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。 4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。 5、園財務部是票據(jù)審核的第一責任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。 6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。 7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。 8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發(fā)票當日驗收有領導簽字有