工程質量檢測公司RBT214-2017及ISO17025-2017內部審核程序

文件編號：程序文件第4頁共4頁內部審核程序第G版第0次修訂發(fā)布日期1.目的驗證本公司體系是否符合質量管理體系和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準實驗室能力認可準則》、CNAS-CL52：2014《CNAS-CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則》應用要求》、CNAS-CL44：2015《檢測和校準實驗室能力認可準則在建設工程檢測領域的應用說明》、《檢驗檢測機構資質認定評審準則》的要求，發(fā)現和解決問題，確保質量管理體系得到有效運行和持續(xù)改進。2.范圍本程序適用于質量管理體系涉及的所有部門和所有要素的內部審核活動。3.職責3.1質量負責人：負責批準年度內部審核計劃及內審實施計劃；負責組織協調內部審核工作，依據日程表和管理層的需要組織策劃，任命審核組長，委派內審員；負責指導和監(jiān)督本程序的持續(xù)有效運行。3.2審核組長：負責制定年度內審計劃，并報質量負責人批準；負責制定審核實施計劃，組織實施內審工作，編制內審報告，組織對糾正措施實施的驗證。3.3內審員：負責編制內審檢查表；有效的執(zhí)行內審實施計劃；記錄審核發(fā)現。3.4崗位責任人：負責不符合工作預防/糾正措施的制定和執(zhí)行。4.程序4.1內部審核的策劃4.1.1內審組長每年年初制定年度內部審核計劃，由質量負責人批準。4.1.2可根據實際情況采用滾動式審核或定期集中審核的方法，內部審核周期每年至少進行一次。一般情況每年年底進行，當出現下列情況時，可增加內審頻次：（1）出現質量事故或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；（2）內部審核連續(xù)出現質量問題；（3）實驗室組織機構、人員、技術、設施發(fā)生較大變化；（4）第二方或第三方現場評審前。4.1.3審核范圍應覆蓋本公司所有崗位和質量管理體系要素，包括檢測活動。4.1.4當對不符合或偏離的鑒別、糾正措施實施而需進行附加審核時，由質量負責人安排對相關活動區(qū)域的臨時審核。4.2準備工作4.2.1成立審核組內審員由質量負責人委派，由經過培訓取得內部內審員培訓合格證書的人員擔任，審核組長由質量負責人本人或委托人擔任。在審核中，內審員應獨立于被審核的活動，不能審核自己的工作，以保證審核的客觀性、公正性。4.2.2制定審核實施計劃審核實施計劃由審核組長編制，審核實施計劃應對質量管理體系要素及相關崗位全面覆蓋，且重點突出。內容包括：a)審核的目的和范圍；b)審核依據；c)審核組長和審核人員；d)審核要素和崗位及內審員分工；e)審核日程安排等。4.2.3審核實施計劃的發(fā)放審核實施計劃經質量負責人批準后實施。一般應在審核一周前發(fā)放到各受審核崗位。受審核崗位做好準備、安排好工作，以保證審核的順利進行。4.2.4審核組預備會審核前3－5天，由審核組長召集內審員舉行預備會議。布置審核要求，明確每個內審員的工作內容，并準備“內部審核檢查表”和必要的文件。4.3實施審核4.3.1首次會議審核正式開始時，審核組長主持召開由審核組全體成員和受審核崗位人員參加的首次會議，主要內容為：a)介紹審核組成員和審核分工；b)宣布審核目的和范圍；c)說明審核活動的內容及其要點，審核采用的方法和程序；d)宣布審核時間表。4.3.2現場審核a)內審員依照分工按檢查表開展審核工作；b)審核過程應通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現場考核檢查等方式收集客觀證據，并在“內部審核檢查表”中填寫相關審核記錄；c)受審核崗位人員應如實回答內審員的提問，主動配合內審員的工作，及時提供審核的證明材料、實物等；d)審核中發(fā)現問題應及時提出，有不同意見時，應耐心解釋、使問題盡早解決；e)審核組應在審核期間定期或不定期召開例行會議，交流總結審核工作，以確保審核的準確性；f)審核結束時，內審員根據審核記錄記載的資料經評審確定的不符合項填寫“不符合工作記錄表”，對不符合事實予以描述并評價其性質，由責任崗位人員制訂的落實糾正措施、預防措施要求，經質量負責人/技術負責人評價批準后實施并驗證糾正措施、預防措施實施的有效性。4.3.3末次會議a)由審核組長主持，參加人員為受審核崗位人員和內審員；b)審核組介紹本次審核的過程和結果，說明不符合項的數量及分布；對審核情況的綜合評價，及對采取措施的建議和要求；c)公司質量負責人對審核活動總結、提出整改落實的要求；d)審核組長組織相應內審員負責做好會議的記錄和簽到。4.3.4內部審核報告a)審核活動結束后，由審核組長負責編制“內部審核報告”；b)內部審核報告應包括以下內容：審核的目的和范圍、受審核部門或崗位名稱、審核日期及內審員、審核所依據的文件、審核過程的描述、審核結果、觀察到的不符合項、根據審核情況做出的結論或建議等。c)“內部審核報告”應在審核結束一周內提交質量負責人，經質量負責人簽批后，分發(fā)到各受審核部門有關人員。4.4不符合項處置及跟蹤驗證4.4.1各責任部門、崗位根據要求，落實糾正和糾正措施，記錄并報告實施情況，由審核組長會同內審員進行驗證。詳見《不符合工作的控制與改進程序》。4.4.2若發(fā)現不符合已對客戶產生不利影響，應及時書面通知客戶。4.5審核資料4.5.1審核組長組織收集、整理審核過程中發(fā)生的所有原始材料，在審核完畢后交資料檔案管理員留存，綜合管理室負責提交管理評審。5.相關文件與表格1