印章管理自查報告

印章管理自查報告印章管理自查報告精煉版為了進一步提升印章管理的規(guī)范性，有效預(yù)防印章操作風(fēng)險，我行依據(jù)總行印章管理規(guī)定、省行體系文件，以及市行發(fā)布的第xxx號工作通知，全面對照檢查標準，對公章和業(yè)務(wù)專用章的管理操作進行了深入自查。以下是自查結(jié)果的詳細匯報：一、印章管理自查概況我行綜合部作為印章管理的核心部門，對所有在用印章進行了徹底的清理與登記，建立了詳細的在用印章清單，并對廢棄印章進行了妥善處理。此次自查共登記在用印章100枚，廢棄并銷毀20枚。同時，新增登記28枚印章，涉及機構(gòu)名稱變更及新設(shè)網(wǎng)點。公章用印管理由綜合部負責(zé)自查，業(yè)務(wù)專用章則由營業(yè)網(wǎng)點和客戶服務(wù)部自查。行章管理嚴格遵循上級行要求，指定專人保管，實行雙人管理制，確保印章安全存放于保險柜內(nèi)，并嚴格執(zhí)行用印審批登記制度，確保印章交接無盲區(qū)。2008年，我行更新了印章管理相關(guān)登記簿和審批單，使印章管理更加規(guī)范合理。當(dāng)前印章管理存在的問題及整改措施：1.舊章仍在使用。部分機構(gòu)名稱變更后，黨支部章尚未更換。待市行明確制發(fā)單位后，將統(tǒng)一刻制新章。2.用印登記不及時。個別部門存在用印后未及時登記的情況，可能導(dǎo)致登記遺漏。自查后明確要求，用印前管理人需雙簽確認，用印后立即登記。3.監(jiān)印制度需進一步加強。一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查順利進行二、印章管理制度完善，為風(fēng)險防范提供堅實基礎(chǔ)三、印章管理使用規(guī)范，有效杜絕風(fēng)險隱患嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度，確保印章使用前的審批與登記真實詳細，未出現(xiàn)未經(jīng)審批使用印章的情況。印章刻制、啟用、廢止均按規(guī)定程序進行，并進行公告與登記。嚴格執(zhí)行“誰掌管、誰負責(zé)”的規(guī)定，確保印章使用時人在章在，人離章收，專管人員調(diào)離、外出均按規(guī)定辦理交接手續(xù)。四、會計專用印章管理使用合規(guī)，保障業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)自查的會計專用印章包括各類業(yè)務(wù)公章、收付訖章、轉(zhuǎn)訖章等，各分支機構(gòu)印章齊全、管理規(guī)范，并建立了印章啟用保管登記簿，對印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用等均按規(guī)定進行了如實登記。在使用會計專用印章過程中，嚴格遵循“專人使用、專人保管、專人負責(zé)”的原則，確保印、押（機）、證分管分用，嚴格按規(guī)定范圍使用印章，無越權(quán)、濫用、盜用情況。會計印章保管嚴格，營業(yè)期間臨時離柜即入柜加鎖，營業(yè)終了隨鈔箱入庫保管。印章更換時，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模作為會計檔案保存。一、自查主要內(nèi)容：我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章進行了自查，重點包括印章保管、使用、交接/移交、收繳等。二、自查情況：我部目前管理的印章包括××××××××，其制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下：(一)印章刻制方面。我部無私刻公章、偽造印章行為，所有印章均由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社安排統(tǒng)一制作。(二)印章啟用方面。我部印章均由聯(lián)社辦公室移交，并在辦公室存有領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準擅自啟用新印章的情況。(三)印章保管方面。我部指定專人保管印章，存放于防盜保險柜內(nèi)，認真進行日常清潔與保養(yǎng)，未發(fā)生丟失情況。(四)印章使用方面。我部嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，由有權(quán)審批人審批同意后簽發(fā)，實際