辦公室廉政風險點及防控措施

辦公室廉政風險點及防控措施辦公室廉政風險點及防控措施序號科室環(huán)節(jié)廉政風險點風險類別防控措施一級二級三級1辦公室公務接待未按本單位制定的制度，擅自擴大招待范圍、招待標準，虛報冒領為個人或他人牟取利益?！?、制定并公開公務接待制度2、定期公開公務接待情況2會議會務會務辦會時，未按本單位制定的制度，超財政局規(guī)定的食宿等會議標準，或借辦會為個人或他人牟取利益?！?、制定并公開會議制度2、嚴格審批各類會議3、嚴格審查會議支出3辦公用品購買違反辦公用品購置的規(guī)定，借機為個人或他人謀取利益?！?印章使用違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印章，為委托人謀利或變相謀利?！?檔案管理和保密工作違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來不利影響的；或未按規(guī)定保管文檔資料，導致資料丟失、損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導致泄密?！?辦公室車輛使用違反車輛管理規(guī)定，公車私用，違規(guī)借車給他人使用，或因違反交通法規(guī)造成重大責任事故?！?車輛修理違反制度利用車輛修理的機會為個人或他人謀取利益√89干部選拔任用1、民主推薦不報告真實情況2、民主測評作假，失真3、干部考察失察，作假4、私自泄露推薦、考察、討論等有關情況；5、營私舞弊，暗箱操作√10人員招錄1、資格審查失察或作假2、面試時作弊√11評優(yōu)評先及獎懲1、不堅持標準2、不采取民主方式√1、采用民主程序2、堅持標準3、公開程序4、公示結果12辦公室黨費管理1、降低標準收黨費2、不符合規(guī)定使用黨費√按規(guī)定執(zhí)行并公開13黨員發(fā)展1．審批不符合條件的黨員2．審批不符合程序的黨員√嚴格執(zhí)行程序和標準，公示14減排辦排污許可證核發(fā)1.審批辦理不符合辦證條件的企業(yè)的排污許可證。2.核發(fā)排污許可總量√嚴格辦證條件并按要求核發(fā)排污許可總量15新增主要污染物總量核定核定無環(huán)境容量區(qū)域的建設項目主要污染物新增總量√嚴格按照審核程序及要求核定16審批科建設項目環(huán)境影響評價審批1.對不符合條件的許可申請予以受理。2.對違反國家規(guī)定的項目予以通過審查。3.對違反國家規(guī)定的項目予以通過審批。4、利用審批機會謀取私利?！?、公開申請許可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調查處理結果4.自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。17建筑施工夜間作業(yè)許可證對不符合條件的許可申請予以受理?！?、公開申請許可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調查處理結果18固體廢物和輻射管理科《危險廢物轉移聯單》1.對不符合條件的危廢轉移受理2.違反規(guī)定審核通過√1、公開申請許可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調查處理結果19危險廢物許可證受理對不符合條件的許可申請予以受理√1、公開申請許可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調查處理結果20輻射安全許可對符合許可條件的，不予受理√1.在網站公開許可條件及資料清單。2.書面一次性告知不予受理的理由。3.定期向省環(huán)保廳報告辦證結果。4.公開監(jiān)督電話。21輻射執(zhí)法監(jiān)督檢查接受可能影響公正執(zhí)法的的禮品或宴請√1.嚴格執(zhí)行廉政紀律。2.加強組織監(jiān)督。22污染治理環(huán)保設施拆除、閑置受理對不符合條件的許可申請予以受理√1、公開申請許可需提供的材料清單2、公開監(jiān)督電話3、反饋調查處理結果23污管科上市公司環(huán)境保護核查審批1.對不符合條件的，違反環(huán)保法律法規(guī)的，給予通過核查。2.借機謀取私利?！?.嚴格按照要求進行審查。2.加強廉潔自律3.接受監(jiān)督24污染源限期治理1.不嚴格按照規(guī)定進行管理和審核。2.借機謀取私利?！?.嚴格按照法律法規(guī)辦事2.加強廉潔自律25環(huán)境污染整治專項資金申請1.受理申報把關不嚴，申報不實，弄虛作假。2.在項目申報、安排中，謀取私利?！?.嚴格安裝有關文件規(guī)定和程序辦事。2.自覺遵守法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。3、落實公開制度，接受群眾監(jiān)督。26生態(tài)辦農村生態(tài)創(chuàng)建申報驗收1.對不符合條件的單位予以驗收2.利用驗收機會謀取私利?！?．公開監(jiān)督電話2．自覺遵守國家法律法規(guī)和廉潔自律規(guī)定。27綠色學校、綠色社區(qū)上報或審批1、不堅持標準上報2、不符合程序審批√1、公開程序和信息2、紀檢監(jiān)察監(jiān)督28法制科行政處罰違反環(huán)境執(zhí)法自由裁量權相關規(guī)定，故意打擊或包庇當事人，或在行政處罰時收受或者索取當事人的財物，謀取不正當利益?！?、制定并完善行政執(zhí)法四制。2、細化、規(guī)范行政自由裁量權。3、嚴格責任追究。監(jiān)測站廉政風險點及防控措施序號環(huán)節(jié)廉政風險點風險類別防控措施一級二級三級1竣工驗收對符合條件的許可申請不受理√1.公開申請材料清單。2.書面告知不受理的理由。3.反饋調查處理結果。驗收方案、經費不合理√1.嚴格執(zhí)行審核制度。2.嚴禁項目負責人參與被驗收方的宴請。3.嚴禁收受被驗收方禮物。

2污染源監(jiān)督性監(jiān)測排污申報監(jiān)測經費不合理√1、嚴格執(zhí)行審核制度。2、嚴禁參與被監(jiān)測方的宴請。3、嚴禁收受被監(jiān)測方禮物。3采購在采購過程中，有可能因人情關系或為謀私利出現對所購商品把關不嚴或收受他人吃請、禮品√1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2.嚴格按照站《質量手冊》和《程序文件》的規(guī)定開展采購工作；3.嚴格遵守站內各項規(guī)章制度4財務管理財務管理中有可能出現不遵守相關制度，造成財務審計出現問題√1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2.嚴格按照財務制度管理使用資金；3.自覺接受審計部門和站內全體干職的監(jiān)督5應急處置在環(huán)境污染事故應急處置中有可能應急反映不及時√1.加強思想道德教育，提高對應急工作重要性認識；2、嚴格遵守站內各項規(guī)章制度；3.不定期開展應急演練工作，提高職工應急處置能力6向社會公布環(huán)境監(jiān)測數據和資料的審批未經上級批準，擅自向社會公布數據和資料；將未經正式審批的監(jiān)測數據用作他用√1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2.嚴格按規(guī)定程序向社會公布環(huán)境監(jiān)測數據和資料.序號環(huán)節(jié)廉政風險點風險類別防控措施一級二級三級7環(huán)境自動監(jiān)測環(huán)節(jié)環(huán)境自動監(jiān)測工作失誤√1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當的壓力影響開展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實性、獨立性；3.自動化室工作人員嚴格按照監(jiān)測標準、技術規(guī)范、站《質量手冊》和《程序文件》開展自動化監(jiān)測工作；自動化監(jiān)測工作人員須兩人或兩人以上到現場工作。8室內分析在分析中有可能出現不按標準或規(guī)范進行室內分析;或原始記錄出現人為更改現象√1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當的壓力影響開展工作，保證分析工作的公正性、真實性、獨立性；3.分析室工作人員嚴格按照標準、技術規(guī)范、站《質量手冊》和《程序文件》開展室內分析工作；室質量監(jiān)督員適時對分析過程進行監(jiān)督。9現場監(jiān)測在現場監(jiān)測過程中，有可能會因人情關系或為謀私利出現不按標準或規(guī)范進行現場監(jiān)測√1.不斷加強反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強化勤政廉政意識；2.室主任按公開承諾排除和抵制來自各方面的干擾和不正當的壓力影響開展工作，保證監(jiān)測工作的公正性、真實性、獨立性；3.現場室工作人員嚴格按照監(jiān)測標準、技術規(guī)范、站《質量手冊》和《程序文件》開展現場監(jiān)測工作；現場監(jiān)測工作人員執(zhí)行現場監(jiān)測任務須兩人或兩人以上。環(huán)境監(jiān)察大隊廉政風險點及防控措施序號環(huán)節(jié)廉政風險點風險類別防控措施一級二級三級1排污費核定和稽查1.不依法核定2.擅自減免3.不足額核定，搞關系照顧。4.借機牟利√1.嚴格按照相關法律法規(guī)及收費標準來核定排污費；3.按要求使用全國統一的“排污申報與收費管理信息系統”，按季及時上報省廳數據庫，建立上級監(jiān)管機制，以防不當自由裁量權的出現。4.是核定的企業(yè)