危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準清單表

1.1安全方針、目標和戰(zhàn)略(10分)1.1.1企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，主要負責人組織建立企業(yè)安全生產(chǎn)核心價值體系，內(nèi)容包括：安全愿景、安全發(fā)展戰(zhàn)略、安全使命等。安全生產(chǎn)核心價值體系文件。針、愿景、發(fā)展戰(zhàn)略、主要負責人是否組織建立安全生系?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。結合企業(yè)實際，組織制定文件化的年度安全生產(chǎn)目1)符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3)得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%~10%的從業(yè)人員了解年度安全生產(chǎn)目標情況。年度安全生產(chǎn)目標告知情況。1.是否制定具體、量化的安全生產(chǎn)目標?否：扣2分；目標內(nèi)容不符合標2.抽查從業(yè)人員是否了解安全生0%的被抽查人員了解，扣4分；0%-50%(含)被抽查人員了解，50%—80%(含)被抽查人員了解，80%—100%被抽查人員了解，不扣分。24)具體、量化；3.安全生產(chǎn)目標知?是：不扣分，否：扣2分。織(包括管理部門、車間、班組)安全職責將年度安核安全生產(chǎn)指標完成情況。1.年度安全生產(chǎn)目標；目標責任書；3.安全生產(chǎn)目標責任書1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自年度安全生產(chǎn)目標；2.根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)指標。1.是否逐級簽訂各級組織的安全書?每缺少一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣2分。是否與本組織的安全職責一致?否：扣5分；發(fā)現(xiàn)1個組織不一致，扣1分。3.安全生產(chǎn)指標是否量化?否：扣2分；指標設置不合理，扣1分。產(chǎn)目標及指標完核?是：不扣分，否：扣5分。5.抽查有關人員是否了解本組織0%的被抽查人員了解，扣4分；0%—50%(含)的被抽查人員了解，扣2分；3標?50%—80%(含)的被抽查人員了解，扣1分；80%—100%的被抽查人員了解，不扣分。1.1.4企業(yè)及各級組織應生產(chǎn)工作計劃或方案，以保證年度安全生產(chǎn)目標及指標的有效完成。企業(yè)及各級組織年度安1.企業(yè)是否制定年度安全生產(chǎn)工作計劃?2.各級組織是否否：扣3分；每缺少一個組織的年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣23.是否完成安全標?企業(yè)未完成，扣5分；一個組織未完成，扣1分。1.2.1企業(yè)應明確主要負責人是安全生產(chǎn)工作第一責任人，對本單位的安全織各級負責人落實安全生1.主要負責人掌握安全職責情況；是否明確主要負責人是第一責任人?是：不扣分；否：扣5分。主要負責人是否掌握自身安全職是：不扣分；否：扣10分。4制度。2.對本單位的安全生產(chǎn)責?主要負責人是否生產(chǎn)工作全面負責?是：不扣分；否：扣5分。1.2.2企業(yè)主要負責人應組織實施安全生產(chǎn)標準化，建立全員參與的安全生產(chǎn)標準化工作機制，提供人力、物力和財力等資1.安全生產(chǎn)責任制；2.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設方案；3.主要負責人組織安全生產(chǎn)標準化實施的記主要負責人組織安全生1.主要負責人是否組織實施安全生產(chǎn)標準化?是：不扣分，否：扣5分。2.是否制定安全生產(chǎn)標準化建設方案?3.主要負責人是否清楚安全生產(chǎn)況?是：不扣分，否：扣5分。1.2.3企業(yè)主要負責人應做出明確的、公開的、文件化的安全承諾并踐行。1.是否編制主要負責人安全承諾書?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。5安全承諾內(nèi)容至少包括：1)堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針；3)管控風險和排查治理隱4)確保安全生產(chǎn)所必需的5)確保安全生產(chǎn)標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源；1.主要負責人安全承諾及踐行情況；2.根據(jù)企業(yè)規(guī)模抽查1%～10%的從業(yè)人員是否了解主要負責人的安全承諾。安全承諾公開情況。2.主要負責人是分。(A級否決項)3.從業(yè)人員是否了解主要負責人安全承諾?0%的被抽查人員了解，扣5分；0%-50%(含)的被抽查人員了解，50%—80%(含)的被抽查人員了解，扣1分；4.主要負責人安全承諾是否公開，從業(yè)人員易于獲得?是：不扣分，否：扣2分。1.3.1企業(yè)應設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，選擇懂安全、工藝、設備、管理的復合型人才擔任安全生安全生產(chǎn)管理機構配備文件和人員任命文件。安全生產(chǎn)管理機構設置或安全生產(chǎn)管理機構負責否：扣10分；安全生產(chǎn)管理機構設置或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配61)涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝、重大危險源生產(chǎn)裝置2)其他企業(yè)需配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職安1.3.2企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員配備應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%(不足50人的企業(yè)至少配備1人)。具備化學、化工或安全管理相關專業(yè)中專及以上學1.專職安全管理人員配員的學歷、職稱、工作專職安全生產(chǎn)管理人員配備比例7技術職稱或化工安全類注事化工生產(chǎn)相關工作2年以上經(jīng)歷。學品、易制爆危險化學品的企業(yè)，應設置治安保衛(wèi)人員。1.管理部門設置文件；2.治安保衛(wèi)機構設置或文件。治安保衛(wèi)機構或衛(wèi)人員?是：不扣分，否：扣2分。1.3.4企業(yè)應建立健全安構要明確負責安全生產(chǎn)的人員。安全生產(chǎn)責任制或安全各級機構負責安全生產(chǎn)管理人員與安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的一致性。1.是否建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡?否：扣4分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡沒置不符合標準要求，每缺1個單位或1個單位未明確安全管2.各級機構負責安全生產(chǎn)的人員是否與安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡一致?是：不扣分，否：扣4分。81.安全會議記錄或紀2.安全生產(chǎn)工作匯報資主要負責人聽取安全生1.主要負責人是否定期組織召開安全生產(chǎn)會議?否：扣4分；未按安全生產(chǎn)會議管理制度規(guī)定的頻次召開，缺一2.是否形成會議是：不扣分，否：扣2分。入保障(30分)1.4.1企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣嘘P安全生產(chǎn)費入保障制度，足額提取安全生產(chǎn)費用。1.安全生產(chǎn)投入保障管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺賬。1.是否建立制度否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項扣1分。2.安全生產(chǎn)費用提取是否符合要求?是：不扣分，否：扣10分。1.4.2企業(yè)應按照規(guī)定的生產(chǎn)費用，并建立安全生安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄一致性。1.安全生產(chǎn)費用合規(guī)定要求?是：不扣分，否：扣20分。2.是否建立安全否：扣5分；安全生產(chǎn)費用臺賬9情況。生產(chǎn)費用臺賬，記錄費用提取、使用和結余情況?內(nèi)容與規(guī)定要求不符，或者安全生產(chǎn)費用使用情況與臺賬記錄1.4.3企業(yè)應依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。保險繳納憑證。是否為從業(yè)人員否：扣5分；漏繳，1人次扣11.4.4企業(yè)應按有關規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任保險。安全生產(chǎn)責任保險記錄。安全生產(chǎn)責任保險?是：不扣分，否：扣5分。息化建設(10分)1.5.1企業(yè)應建立安全生產(chǎn)信息化管理制度，將信息化融入安全生產(chǎn)工作，有效提升企業(yè)安全水平。安全生產(chǎn)信息化管理制度。是否建立安全生是：不扣分，否：扣2分。1.5.2企業(yè)應運用現(xiàn)代通訊、網(wǎng)絡技術等手段，建系，指導、服務于安全生2.安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)安全生產(chǎn)2.風險監(jiān)測預警系統(tǒng)。1.是否建立安全統(tǒng)?是：不扣分，否：扣5分。2.危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)現(xiàn)場感知、監(jiān)測監(jiān)控設備設施是否正常運轉?1.5.3企業(yè)應定期對安全測試，不斷改進升級，確要求的一致性。安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)與安全管理要求是否一致?是：不扣分，否：扣5分。設(10分)1.6.1企業(yè)應建立全員共同認可的安全理念，圍繞安全價值觀、安全承諾、安全行為規(guī)范、安全信息安全文化體系。1.是否建立全員共同認可的安全理念?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求一項扣1分。2.是否建立安全文化體系?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。成良好的安全行為習慣，安全行為習慣及團隊合員工是否具有良好的安全行為習助合作，主動保護同伴?保護同伴，共同促進團隊在安全生產(chǎn)方面持續(xù)學習、不斷提高的能力。安全文化建設相關文是否構建學習型組織，定期組織研是：不扣分，否：扣5分。1.6.4企業(yè)應定期組織安全文化體系評價，制定安據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成安安全文化體系評價報是否定期組織安價?分。。全文化建設評價報告。1.7.1企業(yè)各級領導通過以身作則的良好安全行為，制定個人安全行動計領導力，通過領導帶頭、以上率下等方式實施有感領導，使員工真正感知到安全生產(chǎn)的重要性，感受到領導做好安全的示范性，感知到自身做好安全的必要性。個人行動計劃。況。各級領導是否實1.7.2企業(yè)應建立并落實領導干部帶班制度，及時組織處置突發(fā)事件，并對行考核。1.領導干部帶班管理制2.領導干部帶班記錄。主要負責人等有關負責人了解和建立帶班制度的情況。1.是否按照領導干部帶班管理制2.是否建立領導否：扣2分；帶班記錄不全，每3.是否實施領導否：扣5分；每缺1次扣1分。了解和掌握安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，研究與解決安全生產(chǎn)問題，不斷完善和建立個1.領導干部帶班管理制2.領導干部帶班記錄。各級領導深入基層工作情況。各級領導是否定和掌握安全生產(chǎn)情況?否：扣10分；每缺1個領導一人扣5分。產(chǎn)責任制產(chǎn)責任制(50分)2.1.1企業(yè)按照“管業(yè)務的安全職責，主要負責人負責建立健全全員安全生產(chǎn)責任制。負責人是否了解本部門安全職責。是否建立與崗位相匹配的全員安否：扣50分(B級否決項);缺少一個管理部門或基層單位的2.1.2企業(yè)應根據(jù)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)1.是否制定各層容，明確從主要負責人到基層所有崗位從業(yè)人員的安全職責，做到“一崗一責”。責?2.各管理部門及是否了解本部門安全職責?有關人員不了解，1人次扣2分。3.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否與部符?安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門職(10分)2.2.1企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制應經(jīng)主要負責人審安全生產(chǎn)責任制是否經(jīng)主要負責人審定、批準?是：不扣分，否：扣5分。2.2.2企業(yè)應開展全員安每位員工掌握所在崗位的是否掌握所在崗0%的被抽查人員掌握，扣5分；0%-50%(含)的被抽查人員掌握，50%—80%(含)的被抽查人員掌握，扣2分；80%—100%的被抽查人員掌握，檢查(20分)企業(yè)應每年對各崗位安全生產(chǎn)責任制的適用性、有效性及履行情況進行檢安全生產(chǎn)責任制及檢查記錄。主要負責人、各部門及產(chǎn)責任制履行情況。1.是否對全員安行檢查?是：不扣分，否：扣5分。2.檢查是否覆蓋各崗位?分。完善(20分)2.4.1企業(yè)建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對全員安全生產(chǎn)責任制的履行情況進行定期考核，并予以獎懲。是否對崗位安全是：不扣分，否：扣2分。訂安全生產(chǎn)責任制，有下列情形之一的，應及時修1)依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準中的有關規(guī)定發(fā)生重大變化的；安全生產(chǎn)責任制修訂記錄。各部門及基層單位負責人是否了解安全生產(chǎn)責任制修訂情況。是否及時修訂全員安全生產(chǎn)責任制?2)組織機構及其職責進行了調(diào)整的；3)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容發(fā)生重大變化的；后，在安全責任方面暴露5)企業(yè)認為需要修訂的其產(chǎn)信息與合規(guī)管理息分類(10分)3.1.1企業(yè)應建立安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安獲取頻次、途徑等。安全生產(chǎn)信息管理制度。是否建立安全生否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項扣1分。性信息、工藝安全信息、1.安全生產(chǎn)信息管理制2.安全生產(chǎn)信息目錄清單。收集獲取的安全生產(chǎn)信息是否分是：不扣分，否：扣2分。3.2.1企業(yè)應建立制度，是否建立識別和否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的安全生他要求。安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、生產(chǎn)法律、法規(guī)、的管理制度?一項扣1分。3.2.2企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法文件，識別到企業(yè)適用的具體條款，形成法律、法規(guī)和標準和規(guī)范性文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并及時更新。識別和獲取范圍包括但不限于：1)國家有關法律、法規(guī)和地方性法規(guī)；2)相關部門規(guī)章；3)國家標準、行業(yè)標準、地方標準；4)各級負有安全生產(chǎn)監(jiān)督1.法律法規(guī)、標準清單和文本數(shù)據(jù)庫；單?否：扣5分；法律法規(guī)、標準文件不全，缺1項扣1分。2.是否建立文本數(shù)據(jù)庫?是：不扣分，否：扣5分；法律法規(guī)、標準文件不全，缺1項扣1分。3.是否識別到條款?1分。數(shù)據(jù)庫?管理職責部門發(fā)布的規(guī)范性文件；5)上級公司的有關規(guī)章制分)是否建立合規(guī)審一項扣1分。程的符合性進行合規(guī)審1.合規(guī)審核制度；是否按規(guī)定開展否：扣4分；合規(guī)審核頻次、范3.3.3企業(yè)對合規(guī)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應及時組織制定并落實整改措1.合規(guī)審核報告、相關不符合項是否已扣2分。3.3.4企業(yè)應形成合規(guī)審核報告，內(nèi)容至少包括審核范圍、審核組織、審核項原因分析與整改情況1.合規(guī)管理制度；是否形成合規(guī)審扣2分。3.4安全生產(chǎn)信3.4.1企業(yè)應按照規(guī)定的頻次和分類及時收集安全1)供應商提供的化學品安2)項目工藝技術提供商、設計單位提供的工藝信息和設計信息；3)設備供應商提供的設備設施信息驗、驗收、完工資料；5)安全評價報告、職業(yè)衛(wèi)1.安全生產(chǎn)信息管理制2.安全生產(chǎn)信息目錄清收集的安全生產(chǎn)是：不扣分；否：缺一項扣2分。生評價報告等；6)同行業(yè)事故事件調(diào)查報告等資料。3.4.2企業(yè)應組織對收集到的安全生產(chǎn)信息相關條為相關管理要求，建立落實。1.安全生產(chǎn)信息管理制2.安全生產(chǎn)信息目錄清單。1.是否建立安全生產(chǎn)信息目錄清單?是：不扣分，否：扣5分。2.安全生產(chǎn)信息目錄清單是否及時更新?3.5.1企業(yè)應依據(jù)適用的產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度的建立情況。是否把法律、法規(guī)有效轉化為安全生產(chǎn)規(guī)章制度的內(nèi)容?3.5.2企業(yè)主要負責人應組織制定并審定簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.簽發(fā)文件及發(fā)放記錄。1.是否由主要負責人審定簽發(fā)?是：不扣分，否：扣5分。缺一個崗位，扣2分。3.5.3企業(yè)應對安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操部門、崗位建立安全生安全生產(chǎn)規(guī)章制3.5.4企業(yè)應根據(jù)規(guī)定的評審和修訂時機和頻次，每3年至少對安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審或修訂一次，確保其適用性和有效性。1)當安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、或廢止時；模發(fā)生重大變化時；3)當安全檢查、風險評價1.文件和檔案管理制2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度等有關文件；1.是否按規(guī)定時機和頻次評審或2.特定情況發(fā)生時，是否及時評審過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；制度性因素時；新(10分)企業(yè)定期更新各類安全生數(shù)據(jù)庫，確保安全生產(chǎn)信安全生產(chǎn)信息清單和文本數(shù)據(jù)庫。新?是：不扣分；否：扣5分。2.安全生產(chǎn)信息是否準確、可靠?是：不扣分；否：扣5分。育、培訓理(30分)育培訓管理制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗育培訓需求，確定各崗位的具體培訓內(nèi)容，制定并實施安全教育培訓計劃。1.安全教育培訓制度；2.安全教育培訓需求記1.是否建立安全教育培訓管理制2.是否定期識別教育培訓需求?是：不扣分，否：扣2分。3.是否根據(jù)教育育培訓計劃?是：不扣分，否：扣2分。4.是否按照教育培訓計劃要求實業(yè)人員安全教育培訓檔案，詳細、準確記錄培訓時間、內(nèi)容、參加人員及考核結果等。從業(yè)人員安全教育培訓檔案。1.是否建立健全教育培訓檔案?2.教育培訓檔案是否符合規(guī)定要求?4.1.3企業(yè)安全教育培訓教育培訓效果進行評價，內(nèi)容至少包括培訓內(nèi)容、師資能力、培訓方式、評教育培訓效果評價記錄。1.是否對教育培價?2.評價內(nèi)容是否3.是否制定并落實改進措施?準(20分)責編制崗位說明書，明確從業(yè)人員所需的專業(yè)技能、學歷、技術職稱、工1.崗位能力標準有關文件。2.從業(yè)人員招聘資料、1.是否明確從業(yè)準?是：不扣分，否：扣5分；2.從業(yè)人員是否作經(jīng)歷等具體要求，制定文件化的崗位能力標準。準要求?1人扣1分。所需要的能力要求，將崗位能力標準轉化為培訓目培訓內(nèi)容。1.崗位能力標準有關文件。是否將崗位能力標準轉化為培訓目標，確定各個崗位的具體培訓內(nèi)容?是：不扣分，否：扣4分；育培訓(50分)4.3.1企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學、化工、安全等相關專業(yè)大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱，經(jīng)應急管理部門考核合培訓。合格證書。1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否依法經(jīng)考核合格?要求，扣150分。(A級否決項)2.是否按規(guī)定參5分。核合格后方可上崗。培訓內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律、教育培訓記錄、檔案。從業(yè)人員上崗證。1.是否經(jīng)考核合未考核合格上崗，每人次扣22.是否每年進行再培訓?法規(guī)、標準、規(guī)章制度和等，每年應接受再培訓。3.再培訓學時是否滿足規(guī)定?扣2分。4.3.3企業(yè)應對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)經(jīng)考核合格后方可上崗。新從業(yè)人員安全教育培訓內(nèi)容、學時不得少于國家從業(yè)人員安全教育培訓抽查新上崗的從業(yè)人員1.是否對新從業(yè)間(工段)級、班組級安全教育培否，扣20分；發(fā)現(xiàn)一人，扣53.三級安全教育否符合規(guī)定?4.3.4企業(yè)涉及重大危險源、重點監(jiān)管危險化工工操作人員應具備高中及以上學歷或者化工類中等及以上職業(yè)教育水平；涉及涉及重大危險源、工工藝的，或涉及品的生產(chǎn)裝置和儲存設施的操作爆炸危險性化學品的生產(chǎn)員應具備化工類大專及以上學歷。人員專業(yè)、學歷是求?員、特種設備安全管理人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全教育培訓，取得相應作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。企業(yè)應建立特種管理人員及特種設備作業(yè)人員臺賬。1.特種作業(yè)人員、特種種設備作業(yè)人員臺賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員教育培訓計劃。員、特種設備安全管理員。1.是否建立特種備安全管理人員人員臺賬?是：不扣分，否：扣2分。2.特種作業(yè)人員、特種設備安全管理人員及特種設備作業(yè)人員是否取得相應作業(yè)操作證?3.操作資格證是否按期復審?崗、脫離崗位半年以上(含從業(yè)人員安全教育培訓轉崗、脫離人員是否按規(guī)定參加車否：扣5分；缺1人，扣2分，缺一級培訓，1人次扣2分。半年)者，應參加車間級、考核合格后，方可上崗。檔案。間級、班組級安全教育培訓?4.3.7企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對相關的操作人員和管理人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。上崗人員參加培訓情況。1.是否對有關人訓?未對有關人員進行專門培訓，12.有關人員是否崗?有關人員未經(jīng)考核合格上崗，1動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動，每月不少于2次，活動總時間不少于2學1.安全活動計劃；2.班組安全活動是否按照安全活活動?缺1次，扣2分。人員應每月至少1次抽查安全活動記錄，對班組安錄等進行檢查，并簽字。安全活動記錄。是否按規(guī)定對安未按規(guī)定進行抽查并簽字，缺1次扣1分。育培訓(30分)行有關安全管理規(guī)定及安全注意事項的教育培訓。1.安全教育培訓管理制度2.外來參觀、學習、檢查等人員培訓記錄。外來人員參加教育培訓情況。1.外來人員是否訓?2.是否清楚教育培訓相關內(nèi)容?4.4.2企業(yè)應對外來人員記錄。外來參觀、學習、檢查等人員培訓考核記錄。是否按規(guī)定進行教育培訓考核，建未進行考核或未建立考核記錄，評估提升(20分)能力、業(yè)績評估記錄。是否定期對在崗人員進行工作能力和業(yè)績評估?職者開展再培訓，對培訓考核不合格者及時進行崗4.5.2企業(yè)應定期對教育的依據(jù)。教育培訓效果評估記是否對教育培訓效果進行評估?徒、在職教育、線上線下教育、實訓基地培訓、模比武等方式，提升從業(yè)人是否采取多種方式提升在崗人員能?安全技能提升計劃落實不符合訓檔案，保存教育培訓記錄。教育培訓檔案、記錄。安全教育培訓檔案不符合要求，一項扣2分。素辨識(30分)5.1.1企業(yè)應建立安全風險管理制度，明確有關部1.是否建立安全風險管理制度?預防機制分)門、人員的職責及危險、有害因素辨識的目的、范圍、頻次及工作程序。工藝、設備、電氣、儀表等按照專業(yè)分工開展危險、圍、頻次及工作程3.是否明確各專業(yè)及有關人員的5.1.2企業(yè)可選用工作危害/安全分析(JHA/JSA)法、安全檢查表分析(SCL)設施進行危險、有害因素1.安全風險管理制度；2.危險、有害因素辨識有關人員對危險、有害因素辨識方法的掌握和1.選用的方法是否恰當?是：不扣分，否：扣2分。2.有關人員是否3.危險、有害因素的辨識是否全面、5.1.3企業(yè)應選用危險與可操作性分析(HAZOP)法品、重點監(jiān)管危險化工工1.安全風險管理制度；2.HAZOP分析記錄。1.有關人員是否2.事件原因是否藝和危險化學品重大危險源(以下簡稱“兩重點一重大”)的生產(chǎn)裝置和儲存設施進行危險、有害因法的掌握和運用情況。全面、正確，后果等級是否合理?分。5.1.4企業(yè)可根據(jù)需要，識。1.安全風險管理制度；法的掌握和運用情況。用是否合理?是：不扣分，否：扣5分。5.2.1企業(yè)應建立廠級、車間級風險評估組織，廠級評估組織應有企業(yè)負責人參加，車間級評估組織1.風險評估有關文件；2.風險分析記錄、風險評估報告；3.風險評估有關會議記錄或紀要。有關負責人及從業(yè)人員1.是否建立各級風險評估組織?否：扣10分；缺少一個組織2.各級管理人員及從業(yè)人員是否參與風險評估工作?否：扣5分；不符合要求，相關人員1人次未參與扣1分。參與風險評估工作情況。5.2.2企業(yè)應制定事件發(fā)安全風險管理制度、風險準則。是否制定風險準則?項扣2分。5.2.3企業(yè)應結合實際情況，制定本單位風險分級管控標準，對辨識出的所險評估和分級，建立可接受風險清單和不可接受風險清單。1.風險分級記錄：3.可接受風險清單；4.不可接受風險清單。1.是否制定風險分級管控標準?是：不扣分，否：扣5分。受與不可接受風險清單?扣1分。5.2.5企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告管理制險管控措施，由企業(yè)主要負責人承諾當日所有裝1.安全風險研判與承諾管理制度2.安全風險研判記錄。1.公告牌；1.是否建立安全管理制度?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.是否對安全風險進行研判和承是：不扣分，否：扣2分。行狀態(tài)，安全風險是否得到有效管控。每天進行安為容通過設置在企業(yè)主門崗顯著位置的顯示屏進行顯示。實?5.3.1企業(yè)應根據(jù)風險評估結果，針對風險特點從工程技術、維護保養(yǎng)、面制定并落實控制措施，將風險控制在可以接受的程度。1.安全風險管理制度；況。1.風險管控措施性?2.風險管控措施是否落實?5.3.2企業(yè)應將風險評估結果及所采取的控制措施訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、錄。從業(yè)人員掌握本崗位的1.是否進行風險培訓教育?2.從業(yè)人員是否了解本崗位風險否：扣3分；1人不了解扣1分。危險、有害因素及控制險管控措施的責任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等，確保風險控制措施的1.安全風險管理制度；風險管控措施落實情是否落實風險管項扣2分。分)險監(jiān)測預警系統(tǒng)的視頻監(jiān)數(shù)、可燃氣體/有毒有害氣體檢測等關鍵安全數(shù)據(jù)以及人員定位、特殊作業(yè)、安全儀表、氣象環(huán)境等數(shù)據(jù)，對風險進行實時監(jiān)測。1.安全風險管理制度；危險化學品安全生產(chǎn)風關鍵安全數(shù)據(jù)是否已接入系統(tǒng)?否：扣10分；每缺少一項，扣2分。1.安全風險管理制度；是否建立風險監(jiān)否：扣20分；每發(fā)現(xiàn)一項預警危險化學品安全生產(chǎn)風定性的方法，對安全生產(chǎn)警，從過程安全管理、工藝設備、事故事件等監(jiān)測1.安全生產(chǎn)預測預警管理制度；是否建立安全生2分。5.5雙重預防機制建設(40分)防機制建設領導機構，主包括分管負責人及各部門(車間)負責人，并明確導機構的正式文件責人是否掌握雙重預防1.是否以正式文件明確雙重預防機制3.是否明確領導機是：不扣分，否：扣5分。5.5.2企業(yè)應制定全員參與是否制定雙重預防扣1分。立、大小適中、易于管理”象分解為若干相對獨立的1.安全風險分析扣1分。重后果的事件作為重點管是否選擇嚴重后果的安全風險事件?是：不扣分，否：扣5分。5.5.5針對安全風險事件，方面識別評估現(xiàn)有管控措類管控措施主要針對關鍵設備部件、安全附件、工藝護保養(yǎng)類管控措施主要保障動設備和靜設備正常運行；人員操作類管控措施主要包括人員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標等內(nèi)容；應急設施、應急預案等內(nèi)容。1.風險清單中管控措施1.控制措施是否全面、具有可操作是：不扣分，否：扣5分。源安全包保責任制有關要人員管控責任，不斷更新管1.管控措施是否涵2.管控措施是否及時修正?是：不扣分，否：扣5分。件對應的管控措施排查任務分解到公司領導、部門、層級，明確隱患排查責任人、頻次等，確保安全風崗位人員是否落實自身崗位管控措否：扣5分；每缺少一層級，扣15.5.8隱患排查任務應與日常巡檢等計劃性內(nèi)容相融合，做到涵蓋全員、責任安全風險分析和隱患排1.隱患排查與日常巡檢融合情況；1.隱患排查任務是否覆蓋相關崗位?安全包保責任人是否按照規(guī)定內(nèi)容及3.隱患排查任務是否清晰，排查周期扣2分?？?分。雙重預防數(shù)字化系統(tǒng)與巡檢系統(tǒng)是否實現(xiàn)融合，存在“兩是：不扣分，否：扣40分(B綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性、重點時段及節(jié)假日前等形安全風險分析和隱患排企業(yè)是否開展多否：扣20分；缺一項扣5分。5.5.10排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立金、時限和預案“五到位”查數(shù)字化系統(tǒng)隱患臺賬隱患閉環(huán)整改的實際情隱患是否按期整改并驗收?扣2分。確保按時整改。整改完成后行驗收，完成隱患閉環(huán)管5.5.11企業(yè)應建立雙重預防機制運行激勵約束制度，是否建立激勵約束制度并考核兌現(xiàn)?扣2分。5.5.12企業(yè)應構建逐級響應的提醒預警機制，對隱患排查任務未完成、隱患醒預警，并自動生成記錄。數(shù)字化系統(tǒng)預警記錄及是否建立提醒預是：不扣分，否：扣5分。5.6安全風險信息更新(10分)5.6.1企業(yè)應隨時關注外部環(huán)境和國家法規(guī)及標準險評價工作，識別與生產(chǎn)是否對安全風險是：不扣分，否：扣5分。別對不可接受風險、高后果風險的殘余風險進行評5.6.2企業(yè)應定期評審或生時及時進行風險評估：1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；3)技術改造項目；信息的新認識；5)組織機構發(fā)生大的調(diào)是否定期對風險效果進行檢查評審?是：不扣分，否：扣5分。5.6.3企業(yè)應每年對不同類型的風險進行評估，編制風險評估報告，建立管理檔案，并歸檔保存。風1.風險評估報告；是否按要求對風險評估報告和分析記錄進行歸檔少應包括風險辨識、評估分析的依據(jù)、范圍、方法、內(nèi)容、結論以及分析時間詢問相關人員每年參與分)分)程管理制度，按照編制、審查、批準、分發(fā)、使用、控制、修訂及廢止等環(huán)節(jié)1.操作規(guī)程管理制度；崗位操作規(guī)程使用情編制等環(huán)節(jié)進行6.1.2企業(yè)應根據(jù)國家、行業(yè)安全技術標準和規(guī)范，結合本單位生產(chǎn)工藝、危險性和風險辨識結果，編制操作規(guī)程，其內(nèi)容至1.操作規(guī)程；2.發(fā)放記錄；1.崗位操作規(guī)程；2.工藝控制指標執(zhí)行情1.是否制定操作規(guī)程和工藝控制否：扣30分(B級否決項);內(nèi)項扣2分。3)崗位生產(chǎn)工藝流程、工藝控制指標及關鍵控制4)裝置開工和停工操作、崗位正常操作和異常情況操作的步驟及安全要求；5)主要設備一覽表及主要設備操作、維護說明；警、聯(lián)鎖及其投用與操作；8)安全設施及其作用；6.1.3企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制是否組織編制新的操作規(guī)程?項扣5分。6.1.4企業(yè)主要負責人或其指定的技術負責人應審1.操作規(guī)程；是否按規(guī)定審定一項扣5分。6.1.5企業(yè)應每3年至少次，確保其適用性和有效性。企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故事件或行業(yè)內(nèi)同類工藝裝置發(fā)生事故時，應及時藝技術、設備設施等發(fā)生要求時，應及時組織對操作規(guī)程中的相應內(nèi)容進行1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程等有關文3.評審和修訂記錄；4.簽發(fā)文件。是否按照規(guī)定對審、修訂?項扣5分員對操作規(guī)程進行評審和1.操作規(guī)程管理制度；2.操作規(guī)程等有關文件3.評審和修訂記錄；是否注明生效日期或?qū)嵤┤掌?項扣5分。4.簽發(fā)文件。作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分控制不超出安全限值。工藝操作記錄及交接班記錄。操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。工藝參數(shù)運行情況。1.是否對工藝參數(shù)偏離進行原因分析?2.操作人員是否清楚工藝參數(shù)偏離處理方法?否：扣5分；不清楚處理方法，1人次扣1分。6.2.2企業(yè)應保證安全儀聯(lián)鎖應嚴格執(zhí)行許可程時應進行原因分析，及時安全儀表摘除/投用記錄。安全儀表系統(tǒng)運行情況。1.安全儀表系統(tǒng)是否正常投用?項扣5分。2.安全儀表系統(tǒng)可程序?項扣5分。施巡回檢查管理制度，明確崗位操作、專業(yè)技術、1.設備設施巡回檢查管理制度；1.是否按規(guī)定開展設備設施巡回管理等人員的巡回檢查要1)專業(yè)技術人員、崗位操的裝置應1小時巡檢一巡檢時，應配備便攜式有毒氣體檢測儀?！薄卑嘤涗浕蜓矙z記錄。巡檢人員對巡檢流程與風險情況掌握情況。2.巡檢人員是否掌握巡檢程序?1分。3.專業(yè)人員、崗位照規(guī)定的時間和路線巡檢?檢過程中風險及管控措施是否熟練掌握?1分。6.2.5企業(yè)應規(guī)范交接班管理程序，操作班組嚴格況、現(xiàn)場作業(yè)、需接續(xù)的工作以及其他需特別提醒1.交接班管理制度；2.交接班記錄。是否按照管理制6.2.6企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。1)廠房、圍堤、窨井等場應符合標準要求；2)涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及泄放設施不應直排大氣。1.泄壓排空系統(tǒng)；2.危險化學品處置情是否符合規(guī)范?處扣5分。理(20分)6.3.1企業(yè)應建立工藝報警管理制度，對工藝報警設置、監(jiān)控與處置、報警參數(shù)變更、審查等實施全生命周期管理。崗位操作人員對工藝報1.是否建立工藝否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.崗位操作人員是否熟練掌握?1分。6.3.2企業(yè)應執(zhí)行工藝報警管理要求，確保工藝報警系統(tǒng)投入使用，建立報警管理臺賬和處置記錄，1.工藝報警管理制度；是否對工藝報警系統(tǒng)進行投入使用管理?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。持續(xù)改進報警管理水平。工藝報警系統(tǒng)投入使用情況。析DCS等系統(tǒng)中工藝報警活動數(shù)據(jù)，確定整改和優(yōu)1.工藝報警管理制度；2.工藝報警數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析記錄。是否對工藝報警析?否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。管理(30分)企業(yè)應組織專業(yè)技術人員險、有害因素辨識和風險1.開車方案；是否編制開車方案?項扣2分。中，企業(yè)應組織對重要操1)裝置沖洗、吹掃、氣密試驗時安全措施的制定；1.開車方案；2.開車前安全條件確認檢查表；3.開車操作記錄；4.重要步驟確認記錄；5.操作規(guī)程。1.是否進行開車前安全檢查、對重2.開車操作記錄是否規(guī)范?易爆、腐蝕性等危險介質(zhì)前的流程確認；化情況的監(jiān)測與流程再確的管理；5)可能出現(xiàn)泄漏等異常6.4.3企業(yè)應組織編制生產(chǎn)裝置停車方案，經(jīng)審批后實施。對于間歇性生產(chǎn)裝置停車按照操作規(guī)程執(zhí)1.停車方案；2.操作規(guī)程；1.是否編制停車扣1分。2.是否按照要求項扣5分。6.4.4企業(yè)在裝置停車后有序排放；設備、管線倒空置換干凈后實施能量隔2.操作規(guī)程；放及落實能量隔項扣5分。離。置(30分)6.5.1企業(yè)應根據(jù)實際情況和操作經(jīng)驗不斷完善各置能力培訓和考核。1.異常工況處置程序；操作人員對異常工況的處置。是否對操作員工開展異常工況的處置能力培訓和6.5.2企業(yè)應對裝置的工藝報警、可燃有毒氣體報工藝操作記錄、交接班記錄或報警記錄。自動控制系統(tǒng)報警情1.是否進行報警原因分析?工藝或安全儀表3.操作人員是否掌握報警處置程下的應急處理進行充分授1.異常工況處置程序；2.異常工況下的應急處1.是否對異常工是：不扣分，否：扣5分。時，有關崗位人員能夠立即采取措施進行處置，危1)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；2)工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。理充分授權記錄。被授權人對異常工況下的應急處理充分授權的情況。2.被授權人是否了解異常工況下的應急處理授權情況?項扣5分。3.生產(chǎn)裝置緊急足要求?項扣5分。管理(10分)急通道保持暢通，保證人員緊急撤離和消防車輛通行。生產(chǎn)裝置內(nèi)應急通道情況。生產(chǎn)裝置內(nèi)應急處扣5分。況。管理情況。生產(chǎn)裝置內(nèi)消防管理?6.6.4確保生產(chǎn)裝置施工作業(yè)現(xiàn)場整潔，做到“工場管理情況。生產(chǎn)裝置區(qū)施工持整潔?現(xiàn)場安全標志設置情況。現(xiàn)場安全標志設勞動紀律(10分)檢操作等紀律。1.操作紀律；2.交接班記錄、巡檢記錄等。是否對操作紀律6.7.2企業(yè)應加強勞動紀律的管理，特別是夜間，中、巡檢不及時、脫崗睡勞動紀律檢查記錄。是否對勞動紀律核?分)7.1設備完好性管理制度(10分)完好性管理的范圍、目標、職責和工作程序、標準，措施，確保設備全生命周是否建立設備完一項扣1分。7.1.2企業(yè)應建立設備分級管理制度，明確設備分的設備分級標準，明確不同等級設備的管控要求和不同專業(yè)的具體管理要是否進行設備分扣1分。7.1.3企業(yè)應建立設備缺陷識別、評價與分類標準規(guī)定不同類別設備缺陷的處理方式和閉環(huán)管理要設備缺陷識別、評價與陷識別、評價與扣1分。發(fā)生。7.1.4企業(yè)應建立設備檢驗、檢測、預防性維護與維修的管理制度，明確設備檢驗、檢測、預防性維護與維修計劃制定的組織、執(zhí)行、監(jiān)控和優(yōu)化改進要求。設備檢驗、檢測、預防性維護與維修管理制度。是否建立設備檢性維護與維修管理制度?設備防腐蝕管理制度。是否建立防腐蝕管理制度?(10分)7.2.1企業(yè)應根據(jù)設備完好性管理的邊界和適用性，將必要的設備納入設備完好性管理，并形成管理清單。設備完好性管理清單。是否建立設備完7.2.2企業(yè)應定期對設備結果及時調(diào)整優(yōu)化設備完是否定期對設備扣1分。7.2.3企業(yè)應根據(jù)設備在生產(chǎn)過程中的重要程度、設備維修復雜程度、設備故障后果產(chǎn)生的安全及環(huán)是否對設備進行扣1分。7.2.4企業(yè)應根據(jù)設備檢是否對設備分級扣1分。7.3檢驗測試與(20分)7.3.1企業(yè)應根據(jù)設備設設備檢驗和測試計劃、1.是否按照計劃臺扣5分?；貦z查、潤滑油定期檢驗、防雷防靜電接地檢測、特2.設備檢驗和測扣1分。行情況和風險分析結果，加強對高風險設備設施、易失效部位的檢查、檢驗與測試，確定檢測部位、是否對高風險設備設施、易失效部位進行檢查、扣1分。等關鍵設備設置在線監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)控設備運行關鍵機組和設備是否設置在線監(jiān)扣1分。7.3.4企業(yè)應定期開展腐是否對腐蝕嚴重蟲評估，評估防腐效果和核算設備剩余使用壽命，施在線監(jiān)測。裝置停工期間進行腐蝕檢查，掌握設備內(nèi)部腐蝕狀況，及時消除腐蝕導致的設備缺陷。在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng)和采用離線檢扣1分。7.3.5企業(yè)應對設備檢驗和測試計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時分析延期原因和影響，優(yōu)化設備檢驗和測試內(nèi)容、頻率及人員職是否對設備檢驗行情況進行跟蹤7.4預防性維護與維修(20分)7.4.1企業(yè)應根據(jù)設備預防性維護與維修管理要性維護與維修計劃，內(nèi)容應包括：季節(jié)性檢查維護、特級維護及設備潤滑油更換、機泵定期切換試運、1.是否制定設備扣1分。護與維修計劃內(nèi)監(jiān)檢測技術所確定的預防設施檢驗檢測數(shù)據(jù)、故障險評估結果等信息進行分維護與維修效果，及時調(diào)整設備設施預防性維護與是否及時調(diào)整設護與維修方案和扣1分。7.5檢維修質(zhì)量(10分)維修承包商，對施工方案的編制與審核、施工質(zhì)量是否制定設備設扣1分。用、功能狀態(tài)符合設備完是否對裝置停工扣1分。行設備、備件選型，采用合適的設備材質(zhì)和密封型設備檢修用備品備件計用備品備件進行扣1分。7.5.4企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技材料，禁止使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備是否使用淘汰、1)拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，設備設施拆除和報廢管設備設施拆除和報廢管1.是否建立設備設施拆除和報廢一項扣1分。2.是否對設備設項扣2分。辦理拆除設施交接手續(xù)。2)凡需拆除的容器、設備3)欲報廢的容器、設備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應清洗置換干凈，分分)7.6.1企業(yè)應依據(jù)標準識級管理，建立設備缺陷臺賬，根據(jù)技術規(guī)范和標準明確消缺措施，及時對缺陷進行跟蹤處理，實現(xiàn)閉1.是否建立設備2.是否實施設備扣1分。7.6.2企業(yè)應對采取臨時處理措施的缺陷建立跟蹤1.是否建立設備扣1分。劃外停工等機會進行徹底2.化工裝置、危險化學品設施是否帶“病”運行?是：扣200分(A級否決項),7.6.3企業(yè)應全面辨識可能發(fā)生泄漏的部位，評估泄漏風險，建立靜動密封點臺賬，重點關注毒性物急性毒性類別1和類別2的氣體)、液化烴法蘭密泄漏風險，并明確具體防1.是否建立靜動密封點臺賬?是：不扣分，否：扣3分。2.現(xiàn)場泄漏點防范措施落實是否可靠?7.6.4企業(yè)應在涉及易燃易爆有毒有害介質(zhì)的裝置設施)現(xiàn)場安裝相關氣體管理臺賬。1.是否建立可測器臺賬?是：不扣分，否：扣3分。安裝視頻監(jiān)控設備，并定期校準檢測報警儀表，確2.現(xiàn)場可燃、有毒氣體檢測器是否等措施，不斷查找泄漏源，是否采用泄漏檢測和修復(LDAR)技術等不斷查找是：不扣分，否：扣5分。險性和潛在泄漏量對設備對泄漏后可能導致嚴重后等),采取技術措施第一時間切斷泄漏源，并采取有是否根據(jù)物料危險性和潛在泄漏扣1分。7.6.7企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)廠家技術控制指標和運行工況，合理設置報警指標，設防值運行，并加強對帶壓堵漏、超設防值運行、行等情況實施有7.7安全設施管7.7.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)、諸存環(huán)節(jié)涉及危險化學品的種類和危險特性，在作故設施、控制事故設施、清單詳見附錄C。是否對安全設施建立臺賬，實施項扣2分。施管理制度，建立安全設施臺賬，并按照國家標準、行業(yè)標準或者國家有關規(guī)1.安全設施管理制度；2.安全設施管理臺賬；是否按照有關規(guī)定對安全設施進項扣2分。維護、保養(yǎng)，保證安全設7.7.3企業(yè)應確保安全設施設置符合國家有關規(guī)定1)按照GB/T50493在易固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，操作室；體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；3)宜按照SH/T3097在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；4)按照GB50057等在廠區(qū)1.安全設施管理制度；安裝防雷設施；危險化工工藝生產(chǎn)裝置，斷電源(UPS)55037等；裝置等設施；位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；警裝置，并宜設進出管道13)丙烯、丙烷、混合C、抽余C?及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施；GB50160設置注水措施；14)涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置應實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)應實現(xiàn)緊急停車功能；15)標準、規(guī)范規(guī)定應設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。對監(jiān)視和測量設備定期進行校準和維護，并保存校準和1.安全設施管理制度；2.安全設施管理臺賬；3.安全設施維護保養(yǎng)記1.安全設施是否設置專人負責管2.是否按照規(guī)定項扣2分。7.8特種設備管(20分)備安全法規(guī)定，對特種設1.特種設備管理制度；2.特種設備臺賬和定期是否建立特種設一項扣1分。7.8.2企業(yè)應建立特種設特種設備的設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督和文件，特種設備的定期錄，特種設備的日常使用附屬儀器儀表的維護保養(yǎng)是否建立特種設否：扣5分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。7.8.3特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應當向負責特種設備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，登記標志是：不扣分，否：扣5分。7.8.4企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)，每月至少進行1次自行檢查，并保存記錄。錄。狀態(tài)。1.是否按規(guī)定進養(yǎng)?是：不扣分，否：扣3分。2.是否建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄?7.8.5企業(yè)應對在用特種錄。狀態(tài)。1.是否對安全附件等進行檢查和維護保養(yǎng)?是：不扣分，否：扣3分。2.是否建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄?7.8.6企業(yè)應在特種設備安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不1.特種設備檔案；2.定期檢驗申請資料。特種設備使用情況。1.是否存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的是：扣10分，否：不扣分。2.是否按規(guī)定提出檢驗要求?是：不扣分，否：扣5分。7.8.7企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者達到安全條件，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備安1.特種設備檔案和事故隱患臺賬；2.報廢的特種設備注銷1.是否按規(guī)定報扣1分。2.是否使用已報是：扣5分，否：不扣分。3.特種設備報廢后是否辦理注銷扣1分。7.9關鍵裝置與重點部位(20分)7.9.1企業(yè)應加強對關鍵建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制。1.關鍵裝置、重點部位管理制度；是否建立聯(lián)系點7.9.2聯(lián)系人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包1)指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；裝置、重點部位進行的負責的關鍵裝置、重點部位履行安責?策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和3)定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4)督促隱患項目治理；5)監(jiān)督事故處理原則的落6)解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。7.9.3聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活查、督促治理事故隱患、領導干部是否按展活動?7.9.4企業(yè)應建立關鍵裝置、重點部位檔案，定期對企業(yè)、管理部門、基層1.關鍵裝置、重點部位管理制度案?否：扣5分；檔案內(nèi)容不符合要2.是否定期進行制落實?3.關鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。3.是否建立監(jiān)督否：扣5分；記錄不符合要求，一項扣1分。理(30分)7.10.1企業(yè)應建立安全儀表相關管理制度和考核指標體系，設置專門責任安全儀表相關管理制度。1.是否建立安全儀表管理制度?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.是否設置專門責任人員負責管理?是：不扣分，否：扣10分。7.10.2企業(yè)應根據(jù)危險結果確定安全儀表范圍和設備清單，保存安全儀表安全儀表設備清單。是否建立安全儀表清單和管理臺賬?7.10.3企業(yè)應定期開展安全儀表檢查、檢驗測試和預防性維護。1.安全儀表停用與變更管理制度；2.安全儀表檢查、檢驗錄。是否定期開展安護?項扣2分。7.10.4企業(yè)應根據(jù)工藝和安全儀表系統(tǒng)安全完整備。1)新建項目應按照GB/T準開展安全儀表系統(tǒng)設2)涉及毒性氣體、液化氣獨立的安全儀表系統(tǒng)。1.安全儀表相關管理制度2.安全儀表管理臺賬；安全儀表系統(tǒng)配備情況。1.安全儀表系統(tǒng)的配備是否與風險評估和SIL評估結果一致?是：不扣分，否：扣10分。2.新建項目和一、二級重大危險源的安全儀表系統(tǒng)求?7.10.5企業(yè)應制定安全設施運行期間保證安全儀1.安全儀表管理臺賬；1.是否按照規(guī)程開展安全儀表系統(tǒng)測試維護?項扣2分。安全儀表功能，實現(xiàn)功能安全，并做到：1)依據(jù)計劃和規(guī)程定期檢查、測試和維護；2)在允許的恢復時限內(nèi)及時處置設備故障和缺陷，運行期間應使用制定好的補償措施管控風險；3)按照符合安全完整性等級要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進行定期全面檢驗、測試，并詳細記錄測試經(jīng)過和結果；設備故障管理(包括設備失效、聯(lián)鎖動作、誤動作情況等)和分析處理，逐步建立相關設備失效數(shù)據(jù)估報告；3.安全儀表系統(tǒng)維護計5.安全儀表功能進行定期檢驗、測試記錄。安全儀表系統(tǒng)功能安全現(xiàn)場管理情況。2.是否按規(guī)定開展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(SIL)評估?項扣2分。3.是否實施安全備故障管理和分析處理?4.定期測試是否等級要求?5.是否按安全儀表系統(tǒng)評估報告中的改進建議逐項落實?5)規(guī)范安全儀表系統(tǒng)相關設備選用，建立安全儀表設備準入和評審制度，并不斷修訂完善；7)定期開展安全儀表系統(tǒng)評估，跟蹤評估報告中的改進建議，逐項制定措施，數(shù)據(jù)庫(10分)7.11.1企業(yè)應建立設備設施完好性數(shù)據(jù)庫，將設備全生命周期管理相關的數(shù)據(jù)等納入數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一管是否建立設備完7.11.2企業(yè)應及時對數(shù)析研究，并根據(jù)分析研究結果指導設備的分級管設備完好性數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)性數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)7.11.3企業(yè)應及時更新現(xiàn)設備檢維修、更新改造、性數(shù)據(jù)庫實施動是：不扣分，否：扣3分；7.11.4企業(yè)應建立設備是否建立設備完是：不扣分，否：扣2分；率。許可管理(20分)8.1.1企業(yè)應建立作業(yè)安全管理程序，制定各項作是否建立作業(yè)安8.1.2企業(yè)應對作業(yè)程序區(qū)域內(nèi)非常規(guī)作業(yè)進行許可管理，作業(yè)許可范圍包1)GB30871規(guī)定的特殊2)生產(chǎn)裝置區(qū)施工和檢維修作業(yè)；3)設備、管線打開；管理的其他作業(yè)。是否實施作業(yè)許可管理?否：扣10分；缺一項扣3分。析(30分)使用的設備設施完好性及安全作業(yè)的管控措施落1.是否開展作業(yè)風險分析?否：扣10分；分析不全面或分2.作業(yè)前，是否開否：扣10分；檢查走形式或措境、落實風險預防措施。必要時，明確應急處置措展檢查并確認措險分析結果，在作業(yè)活動現(xiàn)場配備相應的個體防護用品(具)及消防設施與個體防護用品(具)及消防設施與器材配備情況。1.是否在作業(yè)現(xiàn)否：扣10分；不符合作業(yè)現(xiàn)場場按照要求配備否：扣10分；不符合作業(yè)現(xiàn)場全許可(50分)活動實施作業(yè)許可管理，1.作業(yè)安全管理制度；1.是否實施特殊作業(yè)許可管理?2.是否按規(guī)定審項扣10分。行危險、有害因素辨識，活動至少包括：1.特殊作業(yè)安全管理制2.安全作業(yè)票。1.安全作業(yè)票中是否有危險有害因素與安全措施等內(nèi)容?項扣10分。1)動火作業(yè)；2)受限空間作業(yè)；3)動土作業(yè)；4)臨時用電作業(yè)；5)高處作業(yè)；6)斷路作業(yè)；7)吊裝作業(yè)；2.安全作業(yè)票中危險有害因素辨識是否全面、安全性?查，對作業(yè)許可管理制度發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平。1.特殊作業(yè)安全管理制度評審記錄；2.安全作業(yè)票檢查記錄。1.是否定期對特制度進行評審?情況進行檢查?全管控(50分)隱患及時采取措施，作業(yè)活動的負責人應嚴格按照安全作業(yè)檢查記錄等文件。違章指揮、違章作業(yè)和1.是否定期對安查分析?是：不扣分，否：扣5分。2.現(xiàn)場是否存在“三違”現(xiàn)象?工作紀律。違”)現(xiàn)象。行8.1.2中規(guī)定的非常規(guī)作業(yè)活動時，應持相應的安全作業(yè)票方可從事作業(yè)。安全作業(yè)票。作業(yè)情況。1.是否持相應的安全作業(yè)票?10分。2.動火作業(yè)是否氣體分析?10分。3.受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進行析?10分。能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，熟悉特殊作業(yè)許可管理制度、作業(yè)風險及管1.安全作業(yè)票2.監(jiān)護人培訓記錄。急處理能力。1.安全作業(yè)票是員?是：不扣分，否：扣20分。2.監(jiān)護人員是否具備救護技能和應急處理能力?否：扣10分；不具備救護技能和應急處理能力，1人次扣5分?？卮胧?，并持相應安全作過程中不得離開監(jiān)護崗位。監(jiān)護人員持證情況。3.監(jiān)護人是不是經(jīng)培訓，并取得培訓合格證書?4.監(jiān)護人員是否現(xiàn)場監(jiān)護?否：扣10分；擅離監(jiān)護崗位，1人次扣5分；錄。否采集全過程作液作業(yè)時，作業(yè)人員應在現(xiàn)場。當油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)存在切水作業(yè)時，不得同時進行動火作業(yè)。風險較大的排液作業(yè)。1.從事切水、脫水時，作業(yè)人員是否2.油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)存在切水作業(yè)時，是否同8.4.6爆炸危險場所應按1.防爆工具或防防爆電氣檢測報告。備防爆等級情況。爆電氣設備是否滿足作業(yè)場所防2.防爆電氣設備是否檢測?否：扣10分，發(fā)現(xiàn)一臺設備未8.4.7企業(yè)應對進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的機動應佩戴標準阻火器，按指1.機動車輛管理規(guī)定；2.機動車輛進入生產(chǎn)裝1.進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的機動車續(xù)?否：扣10分；機動車未辦理，2.是否佩戴標準阻火器?否：扣10分；未佩戴或失效，3.是否按指定路線、規(guī)定速度行方)管理9.1.1企業(yè)應建立承包商(相關方)管理制度，明人員能力、設備設施安全1.承包商(相關方)安全管理制度；2.承包商(相關方)準入標準；1.是否建立承包商(相關方)安全管理制度?否：扣2分；制度內(nèi)容不規(guī)范，一項扣1分。2.是否對承包商(相關方)進行準否：扣5分；審查評估不規(guī)范，1次扣1分。性能以及安全管理機構和管理制度等進行準入審查評估。準入審查合格的承包商，與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責任。1.承包商(相關方)安全管理制度；2.合格承包商名錄；3.承包商安全管理協(xié)議。1.是否建立合格1分。2.是否與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議?一項扣5分。(20分)行入廠安全培訓教育，經(jīng)1.承包商(相關方)安全管理制度；2.承包商安全培訓教育記錄。況。1.是否對承包商訓教育?核合格就發(fā)放入廠證?是：扣10分；否：不扣分。3.承包商作業(yè)人員是否掌握安全培訓教育有關內(nèi)容?場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，并保存入廠及1.承包商(相關方)安全管理制度；2.承包商安全培訓教育記錄。1.是否對承包商安全培訓教育?一次扣5分。2.承包商作業(yè)人員是否掌握安全培訓教育有關內(nèi)容?9.3.1企業(yè)應對承包商的施工方案進行審核，重點關注風險辨識結果、安全措施和應急預案等內(nèi)容。施工方案與現(xiàn)場施工一致性情況。1.是否對承包商施工方案進行審核?否：扣10分；審查把關不嚴或走形式，每發(fā)現(xiàn)1個，扣2分。9.3.2企業(yè)應根據(jù)承包商現(xiàn)場作業(yè)條件滿足施工方案情況?，F(xiàn)場作業(yè)條件是否滿足施工方案要求?扣10分。9.3.3企業(yè)應對承包商的施工用工機具進行檢查確性、防爆等級等滿足作1.是否進行檢查是：不扣分，否：每發(fā)現(xiàn)1次，扣5分。是：不扣分，否：每發(fā)現(xiàn)1臺9.4作業(yè)過程監(jiān)督與管理(40分)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，告知承包商作業(yè)周邊潛在的1.現(xiàn)場安全交底記錄；是否進行安全交兩個以上承包商進行生產(chǎn)生產(chǎn)安全時，企業(yè)應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安1.安全生產(chǎn)管理協(xié)議；2.檢查記錄；1.是否組織同一2.是否安排專職自的安全職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場安全商作業(yè)過程的監(jiān)督檢查記錄。檢查監(jiān)督記錄。是否建立監(jiān)督檢查記錄?是：不扣分，否：扣10分。績效考核(20分)商承擔項目的安全管理情1.承包商安全業(yè)績評價2.合格承包商名錄。是否對承包商開價?否：扣10分；評估不規(guī)范或走評價結果作為承包商續(xù)用的依據(jù)，及時更新合格承包商名錄。1.承包商安全業(yè)績評價2.合格承包商名錄。是否根據(jù)業(yè)績評是：不扣分，否：每發(fā)現(xiàn)一個，扣2分。(20分)9.6.1企業(yè)應對相關方安是否對相關方進行監(jiān)督管理?分。9.6.2企業(yè)應檢查相關方資料，全面評估相關方業(yè)務實力和安全管理水平。相關方安全資質(zhì)管理資9.6.3企業(yè)對進入現(xiàn)場的相關方進行檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)排查現(xiàn)場事故隱患，糾正現(xiàn)場作業(yè)人員不1.承包商(相關方)安全管理制度；2.相關方安全檢查記否：扣10分；檢查監(jiān)督走過場，品安全、分)管理(20分)10.1.1企業(yè)應建立化學品普查表，對產(chǎn)品、原輔料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學品檔案。危險化學品檔案內(nèi)容至少包1)名稱，包括別名、英文是否對所有產(chǎn)品、原輔料、中間產(chǎn)品否：扣10分；每漏一種，扣23)危險性分類、登記號、UN號、包裝類別；標簽。屬于危險化學品的，應編制產(chǎn)品安全技術說明書和企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品發(fā)現(xiàn)新的危險特性時，應及時更新安全技術說明書和“一書一簽”?；瘜W品包裝上中文化學1.“一書一簽”求?項扣2分。2.“一書一簽”是：不扣分，否：扣5分。3.化學品包裝是否有中文化學品安全標簽?是：不扣分，否：扣5分。10.1.3企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全術說明書和安全標簽的危險化學品。1.采購的危險化學品清2.“一書一簽”。品是否有“一書一簽”?否：扣10分；每缺一種，扣2分。10.2.1企業(yè)應按照GB是否對所有產(chǎn)品、否：扣10分；每漏一種，扣2分類(20分)30000系列標準及國家有性尚未確定的化學品進行危險性鑒定分類，屬于危險化學品的進行危險化學1.危險化學品檔案；中間產(chǎn)品進行分10.2.2企業(yè)應按照有關規(guī)定對危險化學品進行登危險化學品登記證及資1.是否按照有關規(guī)定對危險化學品進行登記?扣2分。2.登記證是否有3.登記內(nèi)容是否2分。10.2.3生產(chǎn)企業(yè)應設立專用的24小時應急咨詢服務××。不能提供應急咨詢服務的，應委托危險“一書一簽”。1.應急咨詢服務××設置是否滿否：扣10分；設立的應急××化學品登記機構代理應急急咨詢服務?否：扣10分；專業(yè)值守人員不安全管理(30分)10.3.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理要求，危險化學品的儲存方式、方法以及1)禁止將危險化學品與禁忌物品混合儲存；術標準的要求，設置明顯標志、通訊和報警裝置，并由專人管理；3)危險化學品出入庫應當1.危險化學品安全管理2.危險化學品出入庫記1.危險化學品專用倉庫安全設施；2.危險化學品儲存情1.是否按規(guī)定儲2.是否設置安全2分。3.出入庫是否進5分。出入庫管理?否：扣10分；每缺一次，扣210.3.2企業(yè)的劇毒化學品、易制爆化學品以及構成重大危險源的危險化學品應在專用倉庫單獨存保管。應將儲存劇毒化學品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和應急管理部門備案。1.劇毒化學品、易制爆化學品安全管理制度；3.劇毒化學品、易制爆有關人員對劇毒化學品、易制爆化學品管理情況。學品倉庫安全管理情況。1.是否在專用倉庫單獨存放劇毒化學品等?是：不扣分，否：扣20分。2.是否實行雙人收發(fā)、雙人保管?是：不扣分，否：扣20分。3.是否辦理劇毒品備案?否：扣20分；每漏一種，扣5分。10.3.3企業(yè)應執(zhí)行危險化學品裝卸安全管理要求，規(guī)范裝卸人員行為。檢查，內(nèi)容至少包括：1.危險化學品安全管理查?2分。1)車輛、人員資質(zhì)；2)車輛安全設施；3)充裝介質(zhì)與核準介質(zhì)一有關人員對危險化學品危險化學品裝卸管理及10.3.4企業(yè)應使用萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液化烴、液氨、液氯等易燃易危險化學品充裝安全管是否使用萬向管氯等易燃易爆、有10.3.5危險化學品的裝卸作業(yè)人員應熟知危險化學品性質(zhì)、裝卸流程和安措施，根據(jù)危險化學品的性質(zhì)，佩戴相應的防護用品從事危險化學品裝卸作危險化學品裝卸安全管1.有關人員對危險品性質(zhì)和安全防護要求；1.現(xiàn)場裝卸作業(yè)人員是否佩戴相扣5分。2.駕駛員、押運員是否參與危險化1.作業(yè)人員防護用品佩戴情況；2.現(xiàn)場裝卸作業(yè)情況。10.4.1企業(yè)應按照GB18218對本單位的危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置、設元和儲存單元進行重大危險源辨識，并記錄辨識過程，計算分級指標，確定1.重大危險源管理制2.安全評價報告或評估3.重大危險源的辨識、分級記錄：4.重大危險源檔案。1.是否建立重大是：不扣分，否：扣10分。2.是否按GB18218標準辨識、3.是否建立重大危險源檔案?10.4.2企業(yè)應按規(guī)定對評估報告，內(nèi)容包括：1.重大危險源管理制2.安全評價報告或評估1.是否按規(guī)定對重大危險源進行安全評估?1)評估的主要依據(jù)2)重大危險源的基本情3)事故發(fā)生的可能性及危害程度；(僅適用定量風險評價方法);場所、人員情況；6)重大危險源辨識、分級的符合性分析；7)安全管理措施、安全技術和監(jiān)控措施；8)事故應急措施；2.安全評價或重大危險源評估報告是否與企業(yè)實際相符?3.重大危險源評項扣2分。管理(50分)10.5.1企業(yè)應建立重大危險源管理制度，落實相關人員安全職責、包保責1.是否建立重大危險源管理制度，項扣2分。包保責任人履職情況。2.包保責任人是否落實責任?項扣5分。天。1.安全設施臺賬；2.安全儀表臺賬；3.安全儀表設計、評估等資料。1.危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)；1.是否設置重要測?項扣1分。2.數(shù)據(jù)存儲是否符合要求?項扣1分。3.重大危險源的安全監(jiān)測監(jiān)控有關數(shù)據(jù)是否按要求接入危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)?項扣1分。4.報警系統(tǒng)是否設置短信推送平臺向各個分管負責人逐級進行告知?項扣1分。10.5.3企業(yè)涉及重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自二級重大危險源裝置裝備緊急停車系統(tǒng)。1.安全儀表臺賬；2.安全儀表設計、評估等資料。1.自動化控制系統(tǒng)；1.生產(chǎn)裝置設置的自動化控制系統(tǒng)是否滿足安全生產(chǎn)需要?項扣2分。2.一級或者二級是否裝備緊急停車系統(tǒng)?項扣2分。沒置泄漏物緊急處置裝者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)1.安全設施臺賬；2.安全儀表設計、評估等資料。1.緊急切斷裝置設置情況2.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置設置情況；3.安全儀表系統(tǒng)設置情況。1.構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)是否實現(xiàn)緊急切斷功能?2.毒性氣體的設3,HAZOP/SIL評估項扣2分。措施是否閉環(huán)管理?3.毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，是否配備獨立的安全儀10.5.5企業(yè)應按照有關監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)視突發(fā)的危險因素和初期的火災報警1.安全設施臺賬；2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)記錄。視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1是否設置安全監(jiān)項扣5分。2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否有效運行?項扣5分。10.5.6企業(yè)應定期對重大危險源的設備設施和安重大危險源的設備設施和安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系1.檢測、檢驗記錄；設備設施和安全生產(chǎn)風1.是否定期對重大危險源的設備設施和安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)進行檢測、檢維護、保養(yǎng)?2.是否建立維護、項扣2分。10.5.7企業(yè)應當在重大危險源所在場所設置明顯的安全警示標志和告知危險源名稱、等級、安全包保責任人姓名、對應的安全包保職責及聯(lián)系方式、化學品危險性、可能發(fā)生的事故后果和應急措施等信息。安全警示標志和告知牌設置情況。1是否在重大危險明顯的安全警示標志和告知牌?項扣2分。2.告知牌內(nèi)容是否符合要求?10.5.8企業(yè)應制定重大危險源應急預案，配備必過風險分析或情景構建制定重大危險源事故專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，1.重大危險源應急預2.重大危險源應急預案演練記錄。1.是否制定重大案?項扣5分。2.應急預案演練頻次是否滿足要求?項扣5分。定期進行演練。3.從業(yè)人員對應否：扣10分；不掌握，1人次10.5.9企業(yè)應按照重大危險源安全包保責任制要術負責人、操作負責人等有關人員，每季度至少1次對每一處重大危險源生產(chǎn)單元和儲存單元進行自查，對查出的問題制定整1.重大危險源包保責任3.自查記錄。企業(yè)是否組織開展重大危險源自查?否：扣10分；不符合要求，1項扣2分。10.5.10企業(yè)涉及重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設合國家標準要求。1)涉及有毒氣體或易燃氣構成危險化學品重大危險源的庫房應按GB/T1.重大危險源安全評估2.外部安全防護距離存1.現(xiàn)場測量安全防護距大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離是否符合要求?37243的規(guī)定，采用定量防護距離‘2)定量風險評價法計算時學品最大量計算外部安全防護距離。3)外部防護距離不符合國家相關規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。2.安全防范措施的落實情況。10.5.11企業(yè)對辨識確認的重大危險源及時登記建檔。重大危險源檔案內(nèi)容詳見附錄D。1.重大危險源管理制2.安全評價報告或評估3.重大危險源的辨識、分級記錄；4.重大危險源檔案；5.安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的是否建立重大危險源檔案?10.5.12企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府應急管理部門備案。是否按規(guī)定要求是：不扣分，否：扣10分。管理(30分)10.6.1企業(yè)應建立高后果場景識別與管理制度，區(qū)等高后果區(qū)域進行規(guī)范管理。高后果場景識別與管理制度。1.是否建立高后果場景識別與管理制度?是：不扣分，否：扣2分。2.是否對人口密集區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)行規(guī)范管理?是：不扣分，否：扣10分。10.6.2企業(yè)應依據(jù)高后果區(qū)識別和排序結果，及時制定風險評估計劃，實施風險評估。1.高后果場景識別與管理制度；是否建立高后果區(qū)識別與評估記錄?2分。10.6.3企業(yè)應定期對高1.高后果場景識別與管是否建立高后果區(qū)進行監(jiān)控?2分。和審核，確定高后果區(qū)的變化或補充新的高后果理制度；2.高后果區(qū)監(jiān)控記錄。(實驗室)安全(10分)10.7.1企業(yè)應建立分析化驗室(實驗室)安全管理制度，落實崗位安全責任，對分析化驗室(實驗室)規(guī)范管理。1.分析化驗室(實驗室)安全管理制度；2.化學品(包括氣瓶)用、廢棄的管理臺賬、出入庫記錄等況。1.是否建立分析化驗室(實驗室)安全管理制度?2.是否對化學品購、儲存、發(fā)放、范管理?3.個體防護裝備、消防器材配備是否配備齊全及完10.7.2企業(yè)應建立分析1.儀器/設備管理臺賬；1.是否建立儀器/設備管理臺賬?是：不扣分，否：扣3分。設備管理臺賬，對儀器/設備規(guī)范管理。指導書；2.儀器/設備現(xiàn)場是否規(guī)范管理?10.7.3企業(yè)應按標準為分析化驗室(實驗室)配備必要的火災報警器、可燃氣體報警器、有毒有害的房間應配備氧氣報警器。安全報警設施管理臺賬報警器、有毒、有害氣1.是否按要求配2.是否在使用或儲存惰性氣體的警器?分。10.7.4分析化驗室(實驗室)應設置符合規(guī)范要求的通風櫥、排風罩等局部排風系統(tǒng)，通風能力應與當前分析化驗室(實驗室)通風櫥、排風罩等局部排風系統(tǒng)的配備及使用情況。1.是否配備符合是：不扣分，否：扣5分。2.通風能力是否符合要求?分級(20分)管理制度，將所有工藝、設備、管理等方面發(fā)生的變更管理流程包括變更申1.變更管理制度；1.是否建立變更管理制度?否：扣2分；內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.是否存在變更續(xù)的作業(yè)?11.1.2企業(yè)變更可分為工藝技術變更、設備設施(1)工藝技術變更。主要(包括助劑、添加劑、催線、流程及操作條件，工藝操作規(guī)程或操作方法(包括物料投加順序),工藝控制參數(shù)，儀表控制1.變更管理制度；變更是否分類管理?否：扣10分；分類不規(guī)范或者系統(tǒng)(包括安全報警和聯(lián)鎖值的改變),水、電、(2)設備設施變更。主要同類型替換(包括型號、儀表，計算機及軟件，電安全和生產(chǎn)相關的關鍵崗位人員、供應