質(zhì)量手冊(cè)（建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司）

目錄

聲明、承諾、授權(quán)及批準(zhǔn)...............................................................1

1公正及獨(dú)立性聲明..............................................................1

.2質(zhì)量方針聲明..................................................................3

3社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)................................................................4

.4批準(zhǔn)頁(yè)........................................................................6

5公司人員行為準(zhǔn)則..............................................................7

前言..................................................................................9

1檢測(cè)機(jī)構(gòu)概況..................................................................9

2主要檢測(cè)能力范圍.............................................................11

質(zhì)量手冊(cè)的管理.......................................................................11

1概述..........................................................................11

2質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)和批準(zhǔn)..........................................................11

.3質(zhì)量手冊(cè)版本的控制...........................................................11

4質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和收回..........................................................12

5質(zhì)量手冊(cè)的修訂...............................................................12

6質(zhì)量手冊(cè)的換版...............................................................12

7持有者的責(zé)任.................................................................13

8質(zhì)量手冊(cè)的宣貫...............................................................13

.9相關(guān)文件.....................................................................13

管理體系.............................................................................14

4.1組織.......................................................................14

4.1.1法律地位及法律責(zé)任........................................................14

4.1.2組織結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系........................................................14

4.1.3社會(huì)責(zé)任..................................................................23

4.1.4獨(dú)立、公正及誠(chéng)信..........................................................23

4.1.5保密和所有權(quán).............................................................24

4.1.6相關(guān)文件..................................................................25

4.2人員.......................................................................26

4.2.1人員管理...............................................................27

4.2.2全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層的職責(zé)和權(quán)力..........................................32

423技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力....................................33

4.2.4授權(quán)簽字人職責(zé)和權(quán)力..................................................34

425持證上崗及能力監(jiān)督.....................................................35

4.2.6人員培訓(xùn)..............................................................36

4.2.7人員檔案..............................................................36

4.2.8相關(guān)文件..............................................................37

4.3場(chǎng)所環(huán)境....................................................................38

4.3.1場(chǎng)所...................................................................38

432環(huán)境條件...............................................................38

4.3.3環(huán)境條件的監(jiān)測(cè)、控制和記錄............................................39

4.3.4內(nèi)務(wù)管理要求...........................................................39

4.3.5相關(guān)文件..............................................................40

4.4設(shè)備、設(shè)施..................................................................41

4.4.1設(shè)備和設(shè)施的配備.......................................................41

4.4.2設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)......................................................41

443設(shè)備管理...............................................................42

4.4.4設(shè)備控制..............................................................45

4.4.5設(shè)備故障處理...........................................................47

4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理...........................................................48

4.4.7相關(guān)文件..............................................................49

4.5管理體系建立...............................................................51

451管理體系文件...........................................................51

452質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo).....................................................51

4.5.3文件控制..............................................................53

4.5.4合同評(píng)審..............................................................55

4.5.5分包...................................................................58

456服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu).......................................................58

4.5.7客戶(hù)服務(wù)..............................................................59

4.5.8投訴...................................................................60

459不符合工作控制.........................................................62

4510糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn).................................64

4.5.11記錄..................................................................67

4512內(nèi)部審核..............................................................70

4513管理評(píng)審..............................................................71

4514方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)................................................74

4515測(cè)量不確定度..........................................................76

4.5.16數(shù)據(jù)信息管理..........................................................78

4.5.17采樣..................................................................79

4.5.18樣品處置.............................................................80

4519結(jié)果有效性............................................................80

4.5.20結(jié)果報(bào)告.............................................................83

4.5.21結(jié)果說(shuō)明..............................................................85

4.5.22抽樣結(jié)果.............................................................85

4523意見(jiàn)和解釋............................................................86

4.5.24分包結(jié)果..............................................................87

4525結(jié)果傳送和格式........................................................87

4.5.26修改..................................................................88

4527記錄和保存............................................................89

4.6特殊要求....................................................................91

附表1：程序文件目錄.........................................................92

聲明、承諾、授權(quán)及批準(zhǔn)

公正及獨(dú)立性聲明

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司關(guān)于

開(kāi)展檢測(cè)工作的公正性聲明

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司成立于年月，是從事建筑工程檢測(cè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

為依法獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)，確保第三方檢測(cè)工作的嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)，出具數(shù)據(jù)的

公正可靠，本公司特做如下聲明：

1、公司檢測(cè)業(yè)務(wù)接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局管理、監(jiān)督。

2、公司嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，遵循客觀(guān)獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用

原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

3、公司及公司所有工作人員，獨(dú)立于出具檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益各

方，不受任何可能干擾技術(shù)判斷因素的影響，不受來(lái)自?xún)?nèi)外部、不正當(dāng)商業(yè)、

財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和影響，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確和可追

溯性。

4、公司定期審查和完善管理體系，保證管理體系基本條件和技術(shù)能力能夠

持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求，保證管理體系有效持續(xù)運(yùn)行。

5、公司保證在資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)規(guī)定的檢測(cè)能力范圍內(nèi)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)

規(guī)范規(guī)定的程序和要求，出具檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果。

6、公司對(duì)在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密?chē)?yán)格保密。

以上聲明歡迎社會(huì)各界和廣大客戶(hù)監(jiān)督。

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

總經(jīng)理:

二0一八年十二月二十日

關(guān)于檢測(cè)公司質(zhì)量和獨(dú)立性的聲明

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司經(jīng)工商行政主管部門(mén)依法注冊(cè)、具有第三方公

正地位的法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，可以獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)。為確保公司檢測(cè)結(jié)果的

客觀(guān)獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，本公司聲明如下：

1、公司檢測(cè)業(yè)務(wù)受各級(jí)業(yè)務(wù)主管行政部門(mén)監(jiān)管。

2、本公司支持公司嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，遵循客觀(guān)獨(dú)立、公平公正、

誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

3、本公司領(lǐng)導(dǎo)及所屬各部門(mén)和其他行政人員不得干預(yù)本公司的檢測(cè)工作，

不得對(duì)檢測(cè)工作施加不正當(dāng)?shù)膲毫陀绊?，保證公司的獨(dú)立和公正性的地位；

4、本公司鄭重承諾：對(duì)在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的委托方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘

密?chē)?yán)格保密；未經(jīng)委托方許可，不得利用委托方的技術(shù)和資料從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和

技術(shù)服務(wù)；

若有違反以上聲明并給委托方造成損失的，愿承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，歡迎社會(huì)

各界和廣大客戶(hù)監(jiān)督。

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

總經(jīng)理：

二0一八年十二月二十日

2質(zhì)量方針聲明

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

質(zhì)量方針聲明

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司是依法注冊(cè)登記、從事建筑工程檢測(cè)、具有第

三方公正地位的法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，可以獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)。本公司鄭重聲明

如下：

1、我公司在檢測(cè)過(guò)程中將嚴(yán)格堅(jiān)持“質(zhì)量第一，用戶(hù)至上”的服務(wù)宗旨；

2、堅(jiān)持“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針；

3、嚴(yán)格履行與客戶(hù)簽訂的合同；

4、保證檢測(cè)工作質(zhì)量，所有數(shù)據(jù)均能有效溯源；

5、服務(wù)及時(shí)、熱情，收費(fèi)合理；

6、對(duì)所有客戶(hù)一視同仁，向所有客戶(hù)提供同等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

7、建立、實(shí)施、維護(hù)科學(xué)的管理體系，提高管理水平，保持檢測(cè)能力，實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

8、所有檢測(cè)人員熟悉管理體系文件，并熟練執(zhí)行相關(guān)政策和程序。

以上聲明歡迎社會(huì)各界和廣大客戶(hù)監(jiān)督。

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

總經(jīng)理：

二O一八年十二月二十日

3社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)

我公司承諾認(rèn)真履行以下社會(huì)責(zé)任：

1、遵紀(jì)守法：我公司及全體成員在檢測(cè)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)

計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中

華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資

質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)。

2、規(guī)范運(yùn)作：本公司依照“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針，按照《檢

驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》及《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》編制《質(zhì)

量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等管理體系文件，并嚴(yán)格按照經(jīng)上級(jí)主

管部門(mén)審核通過(guò)的管理體系文件開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)工作，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行，

保障所出具檢測(cè)報(bào)告的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

3、誠(chéng)實(shí)守信：我公司自覺(jué)遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德和行業(yè)自律要求，以科

學(xué)、公正、客觀(guān)的方式開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)，為客戶(hù)保護(hù)商業(yè)秘密及國(guó)家機(jī)密。以“誠(chéng)

信”為本，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、杜絕檢測(cè)活動(dòng)中的腐敗行為，堅(jiān)持“不惡性競(jìng)爭(zhēng)、

不壓級(jí)壓價(jià)、不提供虛假數(shù)據(jù)、不出具虛假報(bào)告”的四不原則。保證檢測(cè)工作的

獨(dú)立性和公正性不受任何行政干預(yù)及經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)；杜絕一切損害委托人利

益的事件發(fā)生；全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽訂的協(xié)議或合同，遵守職業(yè)道德。

4、提升服務(wù)：公司全體員工以規(guī)范服務(wù)行為、提高服務(wù)效率為出發(fā)點(diǎn)，時(shí)

刻牢記，，客戶(hù)至上，服務(wù)為本，，的服務(wù)理念。積極與客戶(hù)溝通，通過(guò)回訪(fǎng)和顧客

滿(mǎn)意度調(diào)查等方式及時(shí)了解客戶(hù)需求。根據(jù)規(guī)范要求選擇最佳的檢測(cè)方案，及

時(shí)準(zhǔn)確完成檢測(cè)工作。不斷提高檢測(cè)工作的技術(shù)能力和員工的素質(zhì)水平，保證

為客戶(hù)提供高效優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)。

5、安全環(huán)保：我公司建立有完善的安全生產(chǎn)管理制度，組織措施到位，

工作安排周詳，堅(jiān)持多種形式的安全巡檢活動(dòng)，保證生產(chǎn)安全、維護(hù)社會(huì)和諧、

保障人民群眾生命安全。我公司將繼續(xù)堅(jiān)持節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的綠色理念，

加強(qiáng)高耗能檢測(cè)設(shè)備的優(yōu)化更新，推進(jìn)無(wú)紙化辦公的實(shí)施，嚴(yán)格廢物亂扔亂放,

注重資源的可循環(huán)和再利用。

6、服務(wù)社會(huì)：我公司積極參與社會(huì)公益活動(dòng)和社會(huì)建設(shè)，開(kāi)展志愿者活動(dòng)，

關(guān)心支持教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等公共福利事業(yè)。積極服務(wù)于社會(huì)可持

續(xù)發(fā)展。

7、個(gè)人承諾：所有員工鄭重承諾只在建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司從業(yè)，

不在其他任何檢測(cè)機(jī)構(gòu)兼職從業(yè)。

本公司將注重信譽(yù)，恪盡職守，服務(wù)于社會(huì)，履行好自己的社會(huì)責(zé)任。歡

迎社會(huì)各界和廣大客戶(hù)監(jiān)督。本機(jī)構(gòu)及主要負(fù)責(zé)人對(duì)承諾書(shū)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

總經(jīng)理:

二0一八年十二月二十日

4批準(zhǔn)頁(yè)

公司全體員工：

依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》編寫(xiě)的《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明建筑

工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司質(zhì)量方針并描述管理體系的重要文件。公司全體職工必

須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，以確保管理體系的有效運(yùn)行，并維護(hù)公司檢測(cè)工

作的獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信，向客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

《質(zhì)量手冊(cè)》已經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)、發(fā)布。

自2018年03月23日起實(shí)施，公司全體職工遵照?qǐng)?zhí)行。

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

總經(jīng)理:

二O一八年十二月二十日

5公司人員行為準(zhǔn)則

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

人員行為準(zhǔn)則

為保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正性，我公司全體工作人員應(yīng)恪守以下行為準(zhǔn)則：

1、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》、《中

華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量

法》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，提高法律意識(shí)，秉公

辦事。

2、所有工作人員不得在其它檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)任職或兼職，只在本機(jī)構(gòu)從業(yè)。

3、所有工作人員不應(yīng)與其所從事的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目委托方，存在不正當(dāng)利益關(guān)系。

4、所有工作人員不應(yīng)參與任何有礙于檢驗(yàn)檢測(cè)判斷獨(dú)立性和公正性的活動(dòng)；不

應(yīng)參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類(lèi)似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5、所有工作人員不受任何來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他對(duì)工作質(zhì)量

以及公正性有不良影響的壓力和影響；避免參與降低其獨(dú)立性、公正性、誠(chéng)實(shí)性、可

信度、技術(shù)能力和判斷能力的活動(dòng)。

6、不得暗示受檢單位接受任何不合理的附加要求；不得接受被檢測(cè)單位的禮品、

禮金和謀取其他個(gè)人私利；不得阻擋受檢單位與檢測(cè)有關(guān)的申訴。

7、在檢測(cè)工作中嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)范運(yùn)作。做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,

未經(jīng)特別許可，不做任何偏離政策和程序規(guī)定的事。所有工作人員有權(quán)抵制各級(jí)背離

檢測(cè)質(zhì)量方針或不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)和壓力。

8、所有工作人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程（包括檢測(cè)項(xiàng)目來(lái)源和流轉(zhuǎn)過(guò)程）進(jìn)行

真實(shí)記錄，不應(yīng)隨意編造、更改或者銷(xiāo)毀原始記錄。原始記錄應(yīng)完整、真實(shí)和可追溯,

并妥善保存和管理。檢測(cè)人員對(duì)原始記錄的真實(shí)性負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。

9、未經(jīng)許可，所有人員不得擅自外借、復(fù)印、銷(xiāo)毀、出售與檢測(cè)有關(guān)的記錄和

文件，不得將記錄和文件攜帶外出。

10、所有人員對(duì)委托單位的樣品、技術(shù)資料嚴(yán)格保守秘密，不擅自將其借出、公

布或泄露，更不能用于技術(shù)開(kāi)發(fā)，不向外界泄露客戶(hù)商業(yè)秘密及技術(shù)機(jī)密。

11、未經(jīng)許可，所有人員不得向他人泄漏本公司計(jì)算機(jī)開(kāi)機(jī)密碼，不得帶領(lǐng)無(wú)關(guān)

人員查閱相關(guān)文件資料，并嚴(yán)禁對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件進(jìn)行拷貝、打印。

12、提高服務(wù)意識(shí)，在與客戶(hù)交往中，做到熱情、誠(chéng)懇、謙虛、謹(jǐn)慎，認(rèn)真聽(tīng)取

客戶(hù)的要求、意見(jiàn)和建議。

本準(zhǔn)則自2018年3月23日起實(shí)施，公司全體職工遵照?qǐng)?zhí)行。

建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

總經(jīng)理：

二O一八年十二月二十日

2前言

1檢測(cè)機(jī)構(gòu)概況

2.1.1公司發(fā)展史及背景

2018年，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和總體工作目標(biāo)，為開(kāi)拓市場(chǎng)，更好地為社會(huì)提供建筑工

程檢測(cè)服務(wù)，成立了建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司。

目前公司現(xiàn)擁有正式員工8人，其中中級(jí)工程師2人，其余人員均大專(zhuān)以上文化

程度。各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷層次較高，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和較高的理論水平，具

體情況---列出。

2.1.2檢測(cè)場(chǎng)所和儀器設(shè)備

本公司總面積121平方米；辦公面積121平方米。

截止到2019年3月初，公司固定資產(chǎn)50萬(wàn)元，用于開(kāi)展工作的各類(lèi)檢測(cè)儀器設(shè)

備25臺(tái)（件）。

2.2主要檢測(cè)能力范圍

公司主要工作內(nèi)容有：建筑工程質(zhì)量檢測(cè)。

名稱(chēng)：建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司

辦公/通訊地址：

質(zhì)量手冊(cè)的管理

1概述

《質(zhì)量手冊(cè)》是描述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理體系的文件，也是公司檢

測(cè)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，必須進(jìn)行有效的控制和維護(hù)，確保其現(xiàn)行有效，從而保

證管理體系的持續(xù)性、適用性、有效性。

2質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)和批準(zhǔn)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)。

公司總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核。

公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。

3質(zhì)量手冊(cè)版本的控制

《質(zhì)量手冊(cè)》分受控和非受控兩種文本，應(yīng)在封面上有明顯地標(biāo)注，而且

按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。受控文本必須現(xiàn)行有效。非受控文本經(jīng)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)可提供給有關(guān)部門(mén)或人員，其有效性不作進(jìn)一步的控制。

本次頒布的《質(zhì)量手冊(cè)》為第一版，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)

則》編寫(xiě)，有效期為六年。手冊(cè)章節(jié)與資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則條款對(duì)照表見(jiàn)附表5。

4質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和收回

《質(zhì)量手冊(cè)》批準(zhǔn)發(fā)布后，由資料室負(fù)責(zé)印刷、編號(hào)、歸檔、發(fā)放。發(fā)放

時(shí)按公司確定的范圍和受控文件編號(hào)辦理登記、簽收手續(xù)并保存發(fā)放記錄。

《質(zhì)量手冊(cè)》不得隨意外借，公司各部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中確需向有關(guān)單位和

個(gè)人提供時(shí)，由該部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由檔案室統(tǒng)一辦理

登記后提供非受控文本。

5質(zhì)量手冊(cè)的修訂

根據(jù)實(shí)際運(yùn)行中積累的經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題或貫徹執(zhí)行中各方面的

有效意見(jiàn)，以及管理評(píng)審中對(duì)文件修改要求，或國(guó)家方針政策調(diào)整等情況，應(yīng)

考慮對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行補(bǔ)充、修改。修改、補(bǔ)充內(nèi)容必須由有關(guān)人員提出書(shū)

面意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)修訂、

-SJ-

旦貝o

修改過(guò)的頁(yè)數(shù)以同樣頁(yè)碼插入原來(lái)修改的位置，由文檔管理員統(tǒng)一發(fā)放新

的或修改過(guò)的文件，并負(fù)責(zé)確認(rèn)持有者及時(shí)地將這些內(nèi)容并入《質(zhì)量手冊(cè)》中,

同時(shí)將被更換部分收回，保留5份作為歷史資料，其余統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

6質(zhì)量手冊(cè)的換版

在運(yùn)行過(guò)程中，若遇有下列情況，可考慮對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版。

(1)公司體制發(fā)生變化；

(2)公司管理體系、質(zhì)量方針發(fā)生變化；

(3)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生變化；

(4)認(rèn)證認(rèn)可證書(shū)到期復(fù)查等。

7持有者的責(zé)任

持有者必須妥善保管發(fā)放的文件《質(zhì)量手冊(cè)》，未經(jīng)許可，不得將其復(fù)印、

轉(zhuǎn)借他人。持有者有義務(wù)維護(hù)《質(zhì)量手冊(cè)》的現(xiàn)行有效性，不得隨意更改或涂

抹其內(nèi)容。文檔管理員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)定期或不定期對(duì)文件持有者

的《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞應(yīng)立即查明原因并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)

人進(jìn)行處理。

8質(zhì)量手冊(cè)的宣貫

《質(zhì)量手冊(cè)》正式頒布及修訂后，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由行政綜合部

作好《質(zhì)量手冊(cè)》的宣貫，以保證從事管理和檢測(cè)人員正確理解和遵照?qǐng)?zhí)行。

9相關(guān)文件

1、C-J-10-2018《文件管理和控制程序》

2、C-J-18-2018《記錄管理程序》

管理體系

4.1組織

組織管理是公司管理要求中最重要的一個(gè)因素，從組織與管理的角度明確

規(guī)定人員的職責(zé)分配及相互關(guān)系，是體現(xiàn)公司保證公正性的基礎(chǔ)。公司為實(shí)現(xiàn)

自身的方針目標(biāo)，必須在其內(nèi)部使人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序的安排,

以保證其活動(dòng)的協(xié)調(diào)和有效性。

4.1.1法律地位及法律責(zé)任

4.1.1.1法律地位

檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有明確的法律地位，對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，

并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

4.1.1.2法律責(zé)任

我公司是經(jīng)鄭州市工商行政管理局批準(zhǔn)成立的，具有獨(dú)立法人資格的第三

方建筑工程檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。本公司作為檢測(cè)活動(dòng)的主體責(zé)任人，對(duì)由本公司出

具的檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。因本公司自身原因?qū)е碌?/p>

檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤、不準(zhǔn)確或者其它后果的，由本公司負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⒊?/p>

擔(dān)相應(yīng)的召回報(bào)告、證書(shū)的后果，并承擔(dān)賠償責(zé)任。涉及違反相關(guān)法律、法規(guī)

規(guī)定的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.1.2組織結(jié)構(gòu)及相互關(guān)系

4.1.2.1公司能夠獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展資質(zhì)認(rèn)定能力范圍內(nèi)的檢測(cè)業(yè)務(wù)，公司具有

與檢測(cè)工作相適應(yīng)的能力水平。

4.1.2.2本公司設(shè)總經(jīng)理1名?？偨?jīng)理是公司最高管理者，由法人任命，法

人授權(quán)其負(fù)責(zé)整個(gè)管理體系運(yùn)行，同時(shí)負(fù)責(zé)本公司行政管理體系運(yùn)行。

4.1.2.3本公司設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人1名，在法人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)技術(shù)管

理體系的運(yùn)行。本公司設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名，在質(zhì)量管理部部長(zhǎng)的協(xié)助下負(fù)責(zé)質(zhì)

量管理體系的運(yùn)行。

公司任命2名具有一定經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)合格的技術(shù)（或管理）人員為

內(nèi)審員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下承擔(dān)公司管理體系內(nèi)部審核工作。

公司設(shè)授權(quán)簽字人2名；授權(quán)簽字領(lǐng)域范圍為認(rèn)證授權(quán)范圍內(nèi)產(chǎn)品。

4.1.2.4公司下設(shè)2個(gè)部門(mén)：行政綜合部（含質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)、檔案、儀器

設(shè)備管理）、檢驗(yàn)檢測(cè)部。

4.1.2.5組織結(jié)構(gòu)框圖

公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)框圖（見(jiàn)圖4.125-1）。

公司組織結(jié)構(gòu)框圖（見(jiàn)圖4.125-2）。

圖4.1.2.5-1：公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)框圖

圖4.1.2.5-2：公司組織結(jié)構(gòu)框圖

公司組織結(jié)構(gòu)框圖

省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

4.1.2.6公司建立的管理體系，將使檢測(cè)活動(dòng)滿(mǎn)足下述兩方面的要求：

(1)符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和。

(2)滿(mǎn)足客戶(hù)、行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)我公司

提出的管理和技術(shù)的要求。

4.1.2.7公司的質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。

本公司的各項(xiàng)管理工作力求覆蓋檢測(cè)公司固定設(shè)施內(nèi)、離開(kāi)其固定設(shè)施的場(chǎng)所，

以及相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施場(chǎng)所。各檢測(cè)部根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目需要可設(shè)檢測(cè)項(xiàng)目組或檢測(cè)

項(xiàng)目臨時(shí)檢測(cè)點(diǎn)，并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)檢測(cè)點(diǎn)主任負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。本

公司管理體系運(yùn)行控制圖如下：

質(zhì)量管理---------技術(shù)運(yùn)作-----------支持性服務(wù)

（質(zhì)量管理體系）（技術(shù)管理體系）（行政管理體系）

------------主過(guò)程<-------------

保證作用I保障作用

V

A產(chǎn)品實(shí)科過(guò)程

受控狀態(tài)下正常進(jìn)行

進(jìn)行

一數(shù)據(jù)和結(jié)果

保證數(shù)據(jù)和結(jié)果形成過(guò)程保障獲取數(shù)據(jù)和結(jié)果

的正確可靠

質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和行政管理體系的關(guān)系是：質(zhì)量管理可分為質(zhì)量策劃、

質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等，質(zhì)量管理可保障技術(shù)管理、規(guī)范行政管理。技術(shù)

運(yùn)作通過(guò)技術(shù)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)，技術(shù)管理是檢驗(yàn)檢測(cè)工作的主線(xiàn)，技術(shù)管理是指檢驗(yàn)檢測(cè)

機(jī)構(gòu)從識(shí)別客戶(hù)需求開(kāi)始，將客戶(hù)的需求轉(zhuǎn)化為過(guò)程輸入，利用人員、環(huán)境、設(shè)施、

設(shè)備、計(jì)量溯源、外部供應(yīng)和服務(wù)等資源開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，通過(guò)合同評(píng)審、分包、

方法選擇、抽樣、樣品處置、結(jié)果質(zhì)量等檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)得出數(shù)據(jù)和結(jié)果，形成檢驗(yàn)檢

測(cè)報(bào)告或證書(shū)的全過(guò)程管理。支持性服務(wù)通過(guò)行政管理來(lái)實(shí)施。質(zhì)量管理是技術(shù)管理

的保障，行政管理是技術(shù)管理資源的支撐。

4.1.2.8公司具備進(jìn)行檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定和可移動(dòng)檢測(cè)

設(shè)備設(shè)施，管理體系已覆蓋固定設(shè)施內(nèi)和離開(kāi)固定設(shè)施場(chǎng)所開(kāi)展檢測(cè)涉及的所有部門(mén)

和管理、技術(shù)活動(dòng)場(chǎng)所的工作。

4.1.2.9部門(mén)職責(zé)及權(quán)限

——行政綜合部的職責(zé)和權(quán)限

（1）做好公司內(nèi)部各部門(mén)之間的綜合協(xié)調(diào)和管理工作；

（2）負(fù)責(zé)維護(hù)本公司的形象、信譽(yù)、公正性；

（3）做好客戶(hù)和相關(guān)資料的保密和保護(hù)工作；

（4）負(fù)責(zé)公司職工的考勤管理、勞動(dòng)紀(jì)律檢查，辦公用品、發(fā)放及倉(cāng)庫(kù)保管等

綜合事務(wù)；

（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的定期評(píng)價(jià)；

（6）貫徹落實(shí)本公司的質(zhì)量方針和政策，檢查落實(shí)《質(zhì)量手冊(cè)》的執(zhí)行情況。

（7）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好體系運(yùn)轉(zhuǎn)（各項(xiàng)體系活動(dòng)的后勤保障或組織）、質(zhì)量保證

和管理工作的落實(shí)；

（8）檢查公司人員的工作質(zhì)量，對(duì)人員實(shí)施日常工作質(zhì)量控制，定期或根據(jù)需

要組織開(kāi)展科室內(nèi)部的質(zhì)量控制。

（9）根據(jù)《文件控制程序》做好本公司的各類(lèi)體系涉及文件的日常管理；

（10）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、修訂、宜貫、控制工作。

（11）負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、外部評(píng)審的資料收集、準(zhǔn)備和組織工作。

（12）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃的編制工作；

（13）負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)防措施、糾正措施和體系改進(jìn)的實(shí)施和落實(shí)；

（14）協(xié)質(zhì)量負(fù)責(zé)人落實(shí)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的開(kāi)展活動(dòng)；

（15）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行形成的記錄的收集、歸檔工作；

（16）調(diào)查質(zhì)量事故和質(zhì)量爭(zhēng)議，提出處理意見(jiàn)。

（17）負(fù)責(zé)檢測(cè)部所需儀器設(shè)備、消耗性材料的采購(gòu)申請(qǐng)的接收、落實(shí)；

（18）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備臺(tái)賬的建立及更新；

（19）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃、期間核查計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、輔助設(shè)

備的功能檢查計(jì)劃的編制及落實(shí)活動(dòng)的監(jiān)督；

（20）負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的選擇、評(píng)定活動(dòng)的組織落實(shí)工作及證明材

料的收集、維護(hù)工作；

（21）做好外部來(lái)訪(fǎng)人員的接待工作與辦公、生產(chǎn)用車(chē)的安排落實(shí)；

（22）負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)受理、合同評(píng)審（委托協(xié)議書(shū)內(nèi)容）、分流、下達(dá)；開(kāi)展?jié)M

意度調(diào)查工作；

（23）負(fù)責(zé)委托活動(dòng)事項(xiàng)的異常、變更等活動(dòng)的受理、告知、反饋工作；

（24）負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通渠道的建立和維護(hù)及溝通結(jié)果的反饋。

（25）做好人員的招聘、錄用及日常管理。

（26）制定公司各類(lèi)技術(shù)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織安排公司內(nèi)部各類(lèi)人員的執(zhí)業(yè)

技能培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)技術(shù)人員的繼續(xù)再教育和外出進(jìn)修工作。

（27）收集或記錄培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)記錄和證明材料；

（28）根據(jù)具體要求負(fù)責(zé)各項(xiàng)體系活動(dòng)的后勤保障或組織工作；負(fù)責(zé)設(shè)施環(huán)境

有效性的核查和監(jiān)督；

（29）負(fù)責(zé)樣品的符合性的檢查、保存、檢后處理工作；

（30）做好公司的各類(lèi)文書(shū)檔案建立和日常（裝訂、發(fā)放、歸檔、銷(xiāo)毀、留存）

的管理；及時(shí)做好本部門(mén)的相關(guān)報(bào)表上報(bào)工作；

（31）負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放及報(bào)告副本和檢測(cè)原始記錄的歸檔保存工作；

（32）依據(jù)檢測(cè)檢驗(yàn)部做出的檢測(cè)報(bào)告相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，出具相應(yīng)的評(píng)價(jià)報(bào)告。協(xié)助

檢測(cè)檢驗(yàn)部對(duì)某些檢測(cè)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行調(diào)查、分析處理。

一一一檢測(cè)部的職責(zé)和權(quán)限

（1）負(fù)責(zé)維護(hù)本公司的形象、信譽(yù)、公正性；

（2）正確理解和熟悉本部門(mén)開(kāi)展檢測(cè)的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的

真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的保密；

（3）負(fù)責(zé)檢測(cè)項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（設(shè)備操作規(guī)程）的編制、修訂、審核工作

（4）加強(qiáng)法律、法規(guī)、政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，搞好公正性、科學(xué)性、

權(quán)威性建設(shè)；

（5）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室管理，嚴(yán)防儀器設(shè)備、人身事故的

發(fā)生；

（6）負(fù)責(zé)內(nèi)部技術(shù)性規(guī)章制度的編制、審核工作；

（7）制訂本部門(mén)的發(fā)展計(jì)劃，并提出實(shí)施意見(jiàn)；

（8）負(fù)責(zé)檢測(cè)區(qū)域的功能劃分，區(qū)域的環(huán)境、安全措施的維護(hù)工作；

（9）負(fù)責(zé)檢測(cè)任務(wù)的識(shí)別（檢測(cè)樣品的有效性檢查）、前處理（粉碎、標(biāo)識(shí)）、

檢測(cè)、流轉(zhuǎn)、報(bào)告編制工作；

（10）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、消耗性材料的申購(gòu)、接收、驗(yàn)收（新設(shè)備驗(yàn)收、溯源驗(yàn)收、

維修驗(yàn)收、脫離控制狀態(tài)的驗(yàn)收）、使用、核查（量值溯源、期間核查、功能確認(rèn)）、

日常維護(hù)、維修過(guò)程的監(jiān)督（僅指設(shè)備）工作，確保儀器設(shè)備的完好率和計(jì)量器具

的周檢率；

（11）負(fù)責(zé)新項(xiàng)目開(kāi)展能力的識(shí)別、定項(xiàng)、驗(yàn)證工作；

（12）負(fù)責(zé)新方法、標(biāo)準(zhǔn)適用性的識(shí)別、驗(yàn)證工作；

（13）負(fù)責(zé)技術(shù)人員的內(nèi)部體系要求、技術(shù)能力的培訓(xùn)/再教育的開(kāi)展、考核、能

力監(jiān)督工作。

(14)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)要求編制年度質(zhì)量控制計(jì)劃(含能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃)及組

織實(shí)施工作。

4.1.3社會(huì)責(zé)任

公司本著“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和

國(guó)家認(rèn)監(jiān)委的相關(guān)文件規(guī)定，貫徹落實(shí)國(guó)家質(zhì)檢總局“傳遞信任、服務(wù)發(fā)展”的認(rèn)證

認(rèn)可工作方針，建立并不斷完善改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。嚴(yán)格按

管理體系文件開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)和檢查工作，不斷提高檢測(cè)工作的技術(shù)能力和員工的素質(zhì)

水平，保證為客戶(hù)提供高效優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)。注重信譽(yù)，恪盡職守，服務(wù)于社會(huì)，履

行好自己的社會(huì)責(zé)任。在做好檢測(cè)業(yè)務(wù)的同時(shí)，切實(shí)保護(hù)好客戶(hù)和員工的合法權(quán)益，

誠(chéng)信對(duì)待合作方，追求經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和人文價(jià)值的統(tǒng)一。

我公司承諾認(rèn)真履行遵紀(jì)守法、規(guī)范運(yùn)作、誠(chéng)實(shí)守信、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全環(huán)保保護(hù)員工權(quán)益、

服務(wù)社會(huì)的社會(huì)責(zé)任。

4.1.4獨(dú)立、公正及誠(chéng)信

4.1.4.1保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)客觀(guān)獨(dú)立、公開(kāi)公正、誠(chéng)實(shí)信用，是對(duì)一個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)

機(jī)構(gòu)的基本要求。

4.1.4.2公司有負(fù)責(zé)人代表的《關(guān)于開(kāi)展檢測(cè)工作的公正性聲明》在公司網(wǎng)站向

社會(huì)公布，受社會(huì)及廣大客戶(hù)監(jiān)督。

4.1.4.3法人對(duì)公司總經(jīng)理有明確授權(quán)職責(zé)，確保本公司各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)不受所屬單

位其它部門(mén)影響，保持獨(dú)立和公正。

4.1.4.4本公司按照GB/T31880-2015《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》，建立

和實(shí)施C-J-01-2018《維護(hù)公正和誠(chéng)信程序》，以識(shí)別影響公正和誠(chéng)信的因素，消除或

減少該因素對(duì)公正和誠(chéng)信的影響。

4.1.4.5本公司檢測(cè)人員不得在其它檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)任職或兼職，本公司不得錄用

在其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的檢測(cè)人員。

4.1.4.6本公司制定有《社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)》、《測(cè)試人員行為準(zhǔn)則》向社會(huì)公布，全

體人員遵照?qǐng)?zhí)行，為檢測(cè)活動(dòng)的獨(dú)立、公正和誠(chéng)信提供制度保障。排除一切潛在的利

益沖突，使檢測(cè)工作不受來(lái)自生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)和其它方面

的不正當(dāng)壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確和可追溯

性?！渡鐣?huì)責(zé)任承諾書(shū)》內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)C/SC1.3章節(jié)，《測(cè)試人員行為準(zhǔn)則》

的不正當(dāng)壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀(guān)、準(zhǔn)確和可追溯

性。《社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)》內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)C/SC1.3章節(jié)，《測(cè)試人員行為準(zhǔn)則》、C/SC1.7

早下。

4.1.4.7本公司對(duì)受檢單位的樣品、技術(shù)資料嚴(yán)格保守秘密，不擅自將其借

出、公布或泄露，更不能用于技術(shù)開(kāi)發(fā)。

4.1.4.8公司建立并實(shí)施“質(zhì)量方針、目標(biāo)”，保持并維護(hù)與檢測(cè)工作相適應(yīng)的環(huán)境、設(shè)

施及資源，保持檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的公正性、判斷力或運(yùn)作誠(chéng)信等方面的可信度。

4.1.5保密和所有權(quán)

4.1.5.1國(guó)家秘密是關(guān)系國(guó)家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限

一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。公司在檢測(cè)工作過(guò)程涉及國(guó)家機(jī)密的，嚴(yán)格按照《中華

人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》遵照?qǐng)?zhí)行。

4.152商業(yè)秘密及技術(shù)秘密。是指能為權(quán)利人帶來(lái)利益、權(quán)利人已采取嚴(yán)格的

保密措施、不為公眾所知悉的技術(shù)信息，包括設(shè)計(jì)、程序、配方、工藝、方法、訣竅

及其他形式的技術(shù)信息。公司在檢測(cè)工作涉及委托方商業(yè)秘密及技術(shù)秘密時(shí)，應(yīng)遵守

職業(yè)操守及員工行為準(zhǔn)則保護(hù)客戶(hù)機(jī)密，必要時(shí)應(yīng)簽訂保密協(xié)議，以保證客戶(hù)的利益

不被侵害。

4.1.5.3樣品、客戶(hù)的圖紙、技術(shù)資料屬于客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，公司有義務(wù)保護(hù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)

的所有權(quán)，必要時(shí)應(yīng)與客戶(hù)簽訂保密協(xié)議。

4.1.5.4與客戶(hù)簽訂保密協(xié)議時(shí)應(yīng)時(shí)確以下主要內(nèi)容：保密的對(duì)象和范圍；雙方的

權(quán)利和義務(wù)；保密期限；違約責(zé)任；其他需要約定的事項(xiàng)。

4.1.5.5公司建立并實(shí)施CJ02-2018《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)程

序》，對(duì)進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)置計(jì)算機(jī)的安全系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗(yàn)檢測(cè)

記錄和形成檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按程序執(zhí)行。

4.1.5.6公司對(duì)檢測(cè)過(guò)程中獲得或產(chǎn)生的信息，以及來(lái)自監(jiān)管部門(mén)和投訴人的信息

承擔(dān)保護(hù)責(zé)任。除非法律法規(guī)有特殊要求，本公司向第三方透露相關(guān)信息時(shí)，應(yīng)征得

客戶(hù)同意。

4.1.6相關(guān)文件

1、C-J-01-2018《維護(hù)公正和誠(chéng)信程序》

2、C-J-02-2018《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)程序》

4.2人員

為保證所開(kāi)展檢測(cè)工作的方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和客戶(hù)滿(mǎn)意，檢測(cè)機(jī)構(gòu)

應(yīng)有與檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員。人員的素質(zhì)結(jié)構(gòu)決定公司的檢測(cè)

工作質(zhì)量。公司的一切管理工作應(yīng)以人為本，作好人員的教育、培訓(xùn)、考核和管理工

作。

本公司現(xiàn)有員工8人，其中中級(jí)工程師2名，全部員工均具有專(zhuān)科以上學(xué)歷。所有檢測(cè)人員

和管理人員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考試考核，持證上崗，人員素質(zhì)、技術(shù)水平符合檢測(cè)規(guī)定要求。

4.2.1人員管理

4.2.1.1公司建立并實(shí)施HNRH-J-03-2018《人員管理程序》，為加強(qiáng)對(duì)人員資格

確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。

4.2.1.2崗位職責(zé)：

(1)行政綜合部負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好管理體系文件資料

的收集、整理、歸檔工作；做好在日常接待工作；做好后勤保障工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

的其他臨時(shí)性工作；協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司的檢測(cè)工作質(zhì)量

實(shí)施日常監(jiān)督；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備期間核查和驗(yàn)證比對(duì)的組織實(shí)施工作；協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人

組織有關(guān)人員進(jìn)行管理體系文件的編寫(xiě)、修訂、宣貫、控制工作；協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人做

好管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審的資料收集、準(zhǔn)備和資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審

員和相關(guān)工作人員對(duì)管理體系運(yùn)行進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)將審核報(bào)告提交給公司總經(jīng)理；負(fù)

責(zé)組織檢驗(yàn)報(bào)告的審核、抽查和標(biāo)準(zhǔn)查新工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)新建項(xiàng)目的認(rèn)證/認(rèn)可工作,

協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人作好檢測(cè)分包的管理；協(xié)助檔案室各部門(mén)負(fù)責(zé)人做好合同評(píng)審及消耗

品采購(gòu)中的技術(shù)評(píng)審工作。負(fù)責(zé)接待客戶(hù)提出的意見(jiàn)，給出技術(shù)方面的解釋及釋疑；

在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，接待客戶(hù)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告申訴的受理和處置工作；負(fù)責(zé)檢測(cè)業(yè)務(wù)的

對(duì)外拓展，業(yè)務(wù)宣傳及反饋信息的收集；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)考察人員的來(lái)訪(fǎng)接待工作；負(fù)責(zé)合

同的評(píng)審及簽訂；負(fù)責(zé)完成公司總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。

（2）檢測(cè)部負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：在公司總經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本組

的全面工作。依據(jù)檢測(cè)任務(wù)通知書(shū)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求開(kāi)展檢測(cè)工作，監(jiān)督檢測(cè)人員維

持良好的儀器設(shè)備和環(huán)境條件，使其符合規(guī)范要求；保證檢測(cè)分析結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；

熟悉受檢樣品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施負(fù)責(zé)；組織和參加所

涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)；審核和簽發(fā)本部門(mén)的檢測(cè)報(bào)告并對(duì)所

審核簽發(fā)的報(bào)告負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門(mén)人員對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量法規(guī)、操作規(guī)則的執(zhí)行情況；

負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的管理和宣貫。

（3）內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限：在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，按照內(nèi)審小組分工，負(fù)責(zé)審核

計(jì)劃表、檢查表等文件的編制，并按計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；在審核中，嚴(yán)格執(zhí)行審核程

序，按檢查表進(jìn)行審核并做好記錄；內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于自己工作范圍和崗位有聯(lián)系的審

核活動(dòng)；審核完成后，應(yīng)及時(shí)開(kāi)具內(nèi)審中的不符合項(xiàng)報(bào)告，并按約定時(shí)間對(duì)不符合項(xiàng)

糾正措施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證。

（4）質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室新上崗人員及關(guān)鍵支持人員（包括

被培訓(xùn)人員）開(kāi)展的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵檢測(cè)活動(dòng)（如：新項(xiàng)目、新方法的驗(yàn)

證開(kāi)發(fā)活動(dòng)；能力驗(yàn)證活動(dòng)；比對(duì)活動(dòng)；質(zhì)量控制活動(dòng)；投訴復(fù)檢活動(dòng)等）過(guò)程進(jìn)行

監(jiān)督；負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄的填寫(xiě)；負(fù)責(zé)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合工作所采取的糾正措施、

預(yù)防措施的驗(yàn)證工作；有權(quán)力暫停發(fā)現(xiàn)的不符合工作。

(5)檢驗(yàn)員的職責(zé)和權(quán)限：在室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，按照檢測(cè)程序要求進(jìn)行檢測(cè)工

作，按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)，對(duì)出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)；熟悉檢測(cè)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

嚴(yán)格執(zhí)行已確認(rèn)的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和程序，不得隨意改動(dòng)；按要求填寫(xiě)原始記錄、檢測(cè)

報(bào)告，并按規(guī)定程序送審，對(duì)檢測(cè)方法的執(zhí)行和檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)；向各部門(mén)負(fù)責(zé)人或質(zhì)

量、技術(shù)責(zé)任人報(bào)告檢測(cè)中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和問(wèn)題，并協(xié)助相關(guān)技術(shù)人員解決出現(xiàn)的

問(wèn)題；檢測(cè)時(shí)如發(fā)現(xiàn)客觀(guān)條件不符合檢測(cè)要求，有權(quán)停止檢測(cè)，并向各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)

告；有權(quán)越級(jí)反映違反檢測(cè)規(guī)程、操作程序或?qū)z測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象；負(fù)責(zé)完成

室負(fù)責(zé)人布置的其他工作。

(6)檢測(cè)部校核人員職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)公正、科學(xué)地開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，填寫(xiě)或校

核檢測(cè)原始記錄，在原始記錄上簽名，對(duì)原始記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；當(dāng)承擔(dān)校核數(shù)據(jù)工

作時(shí)應(yīng)檢查數(shù)據(jù)記錄是否完整、抄寫(xiě)或錄入計(jì)算機(jī)時(shí)是否有誤、數(shù)

據(jù)是否異常等，并考慮以下因素：檢測(cè)方法、檢測(cè)條件、數(shù)據(jù)的有效位數(shù)、數(shù)據(jù)計(jì)算

和處理過(guò)程、法定計(jì)量單位和質(zhì)量控制數(shù)據(jù)等；負(fù)責(zé)校對(duì)同崗位檢測(cè)人員的檢測(cè)結(jié)果;

參加儀器的驗(yàn)證活動(dòng)；參加人員培訓(xùn)開(kāi)展活動(dòng)；有義務(wù)和責(zé)任參加新項(xiàng)目、新方法的

驗(yàn)證和開(kāi)發(fā)活動(dòng)；有義務(wù)和責(zé)任參加內(nèi)外部的能力驗(yàn)證活動(dòng)；負(fù)責(zé)所涉檢測(cè)儀器的日

常使用、管理和維護(hù)，檢查并記錄儀器的使用狀態(tài)；

(7)設(shè)備管理員職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)儀器及設(shè)備的檔案、臺(tái)帳、卡片的建立；負(fù)責(zé)

實(shí)施儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試和維修工作；負(fù)責(zé)制訂儀器操作規(guī)程，監(jiān)督檢查操作人員

是否按規(guī)程操作，對(duì)違規(guī)操作者有權(quán)提出停止其操作；協(xié)助檔案室各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行

儀器設(shè)備期間核查和驗(yàn)證比對(duì)的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)制訂儀器設(shè)備檢定周期和檢定計(jì)

劃，對(duì)外聯(lián)系儀器設(shè)備的計(jì)量檢定，確保儀器設(shè)備在計(jì)量有效期；對(duì)儀器設(shè)備狀態(tài)進(jìn)

行確認(rèn)，并按要求對(duì)其粘貼三色標(biāo)志；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常維修及維護(hù)保養(yǎng)。

(8)檔案管理員職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)公司全部檔案的歸檔管理工作；對(duì)所有檔案材

料的安全保密工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、委托檢測(cè)單、任務(wù)通知書(shū)的歸檔

管理工作；負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等文件的借閱、登記管理

工作；負(fù)責(zé)公司人員各類(lèi)證書(shū)、材料的歸檔和管理工作；負(fù)責(zé)公司的設(shè)備檔案、技術(shù)

檔案的管理工作；負(fù)責(zé)過(guò)期檔案的申請(qǐng)銷(xiāo)毀及具體實(shí)施工作，對(duì)過(guò)期仍需保留的檔案

要有不同的顯著標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)檔案保管室環(huán)境的

衛(wèi)生和安全工作。

(9)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員：負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理和儲(chǔ)存；負(fù)責(zé)查驗(yàn)及登記公司

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的信息，主要包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)、保質(zhì)期、相關(guān)試驗(yàn)條件等；參于公司標(biāo)準(zhǔn)

物質(zhì)的驗(yàn)收，對(duì)不符合驗(yàn)收要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行反饋；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的

發(fā)放；制定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)。

(10)安全管理員職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所和檢測(cè)部的水、電、氣以及安

全衛(wèi)生的日常巡查；負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品的管理、查漏及添補(bǔ)；負(fù)責(zé)安全月報(bào)的整理及

上報(bào)；負(fù)責(zé)上級(jí)安全檢查的有關(guān)匯報(bào)、協(xié)調(diào)、指引及介紹。

4.2.1.4簽字識(shí)別：公司所有人員在其職責(zé)及權(quán)限范圍內(nèi)簽字。具體范圍及簽字識(shí)

別見(jiàn)表4.2.1.4《公司人員簽字識(shí)別表》。

4.2.1.5崗位及人員職能分配，見(jiàn)附表4：職能分配表。

附表-4質(zhì)量職能分配表

管理體系要素最高管技術(shù)負(fù)質(zhì)量負(fù)綜合部質(zhì)量管業(yè)務(wù)部檢驗(yàn)檢

職能部門(mén)理者責(zé)人責(zé)人理部測(cè)部

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)☆O△△△

組織☆O△△

人員☆O△△

場(chǎng)所環(huán)境☆△△O

設(shè)備設(shè)施☆△O

管理體系△△

☆O△

文件控制☆O△△△

合同評(píng)審☆△O△

☆

服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)O△△

投訴☆△O△

內(nèi)審☆O△△△

管理評(píng)審☆O△△△

量值溯源

☆△O△

期間核查☆△O△

結(jié)果質(zhì)量控制☆△O△

△△△

記錄控制☆0

檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告管理☆△△O

檢驗(yàn)檢測(cè)方法☆△△O

不符合工作處理☆O△△

糾正預(yù)防措施☆△O△

△

風(fēng)險(xiǎn)管理☆