山東?；盎て髽I(yè)分級報告（含評分、問題）

一、企業(yè)評估分級結果根據(jù)《菏澤市化工和危險化學品企業(yè)分級分類監(jiān)管工作方案》（菏安辦發(fā)【2023】13號）文件要求，結合企業(yè)實際，評估專家組按照《山東省化工和危險化學品企業(yè)評估分級指南》（小微企業(yè)）確定的評估方法，對企業(yè)開展評估分級，經(jīng)評估，山東XXXXXX化工有限公司總得分為63.76分，過程安全管理水平分級為橙色。各管理要素得分情況如下：序號管理要素名稱管理要素得分Mn管理要素相對重要度Dn考慮要素相對重要度的計算得分Mn×Dn1安全領導力與安全生產(chǎn)責任制64.242128.482安全教育、培訓及能力建設63.832127.663風險管理62.673188.004生產(chǎn)運行管理65.183195.535設備完好性管理58.103174.296作業(yè)許可管理72.830188683218.497應急準備與響應66.785714292133.578事故事件管理54.814814812109.639體系審核與持續(xù)改進63.33333333163.33211338.984507企業(yè)總得分63.76評估人員需選擇符合度，系數(shù)和滿分不能調(diào)整，評分=符合度×系數(shù)。未備注的符合度山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日1對公司主要負責人從安全安全基本能力及應急管理審核公司主要負責人對企業(yè)重大風險及控制措施的掌握情況、對相關安全法律法規(guī)的熟悉程度、對企業(yè)近期事故事件統(tǒng)計分析結果掌握情況、對企業(yè)安全管理體系及信息化建設安全文化創(chuàng)建的掌握情《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T3560分≤分值<70分≤分值<80分≤分值<況，審核公司主要負責人組織定期開展管理評審和2目標的制定以及分解情《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全生產(chǎn)方針、目標制定不完善（缺少輕傷等目標分解）323審核安全管理機構、人員《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全管理機構及安全管理人員任命文件中人員花名冊未體現(xiàn)（魯建新等），安全生產(chǎn)費用臺賬記錄不準確（勞保用品未列明購置清單、職業(yè)衛(wèi)生健康培訓費）、未具體列出安全費用提取計劃324主要負責人有效實施個人《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T個人安全行動計劃未提供完整的落實材料34實小于50%5是是2否6237單328符合429符合42審核安全生產(chǎn)年度培訓計劃是否包含了安全生產(chǎn)責《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T包含安全生產(chǎn)責52審核安全教育培訓記錄是否組織開展了全員安全生《關于加強化工過程安全管理的指導3月份安全生3335《化工過程安全管理導則》（AQ/T企業(yè)是否每年對安全生產(chǎn)責任制的適用性和有效性律、法規(guī)、規(guī)章、標準中的有關規(guī)定發(fā)生重大變化業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容發(fā)生重大責任方面暴露出問題的；《關于加強化工過程安全管理的指導工過程安全管理導22審核企業(yè)是否按照崗位安全生產(chǎn)責任清單制定可驗《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全生產(chǎn)責任制考核記錄考核部門、崗位不全32審核企業(yè)是否基于安全生產(chǎn)責任制考核結果執(zhí)行相《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全生產(chǎn)責任制考核記錄未體32山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度1342233企業(yè)是否針對新入職的員工，建立了完《關于加強化工過程安全管理的《化工過程安全344《關于加強化工過程安全管理的《化工過程安全NA045《化工過程安全246《化工過程安全符合547《化工過程安全符合448《化工過程安全符合449查看新建項目生產(chǎn)準備人員花名《化工過程安全NA04《化工過程安全3412《化工過程安全NA0412查看“一人一檔”《化工過程安全34《化工過程安全基本符合34查看安全培訓教《化工過程安全安全培訓教34查看安全培訓考《化工過程安全未提供安全培訓考34山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度1是否建立風險管理制度或符合是32風險管理的職責、范圍、方法及風險管控要求、流程是否清晰，是否明確風險辨識范圍、方法、頻次和責任人，是否規(guī)定了風險分析結果應用和改進措危害識別的范圍是否風險管理制度未明確風險分析結果應用和改進措233企業(yè)是否制定了風險分級符合是34企業(yè)是否制定了可接受的《關于加強化工過程安企業(yè)未制定可接受的否35“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲《關于加強化工過程安“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲否36HAZOP分析記錄與生產(chǎn)裝置和設施的符合性情況，建議措施回復和關閉節(jié)點劃分是否涵蓋了并抽查相關裝置典型《化工過程安全管理導相關裝置典型HAZOP分析。137風險評估方法以及評估標準的選擇是否滿足已制定否存在不同單位采用基本原則與取值是否《化工過程安全管理導風險評估方法以及評估標準的選擇不滿足已制定否38企業(yè)的風險管理應貫穿裝首次開車、生產(chǎn)運行、檢維修、變更、廢棄等全生命周期各個階段以及作業(yè)查新裝置是否進行HAZOP分析，檢維修《關于加強化工過程安企業(yè)的風險管理未貫穿裝首次開車、生產(chǎn)運行、檢維修、變更、廢棄等全生命周期239企業(yè)是否建立風險管控措施清單，包括可接受風險的管控措施清單和不可接審核抽查裝置的風險管控清單中控制措施《化工過程安全管理導企業(yè)建立風險管控措施清單是3不可接受風險的管控措施清單是否逐項提出相應的明確責任部門、責任人和確保風險削減措施按要求《化工過程安全管理導不可接受風險的管控措施清單未逐項提出相應的33求開展了外部安全防護距離的確定，且選用的方法查看外部防護距離報《化工過程安全管理導53相關人員是否清楚風險防《化工過程安全管理導抽查部分員工基本清楚風險防33基層崗位員工是否熟悉崗否熟悉崗位風險和防《化工過程安全管理導基層崗位員工基本熟悉崗34領導層是否熟悉企業(yè)重大評估其對企業(yè)或各專業(yè)存在的重大風險和相關控制措施的了解《化工過程安全管理導領導層熟悉熟悉企業(yè)重大44企業(yè)是否依據(jù)可接受風險管控措施清單，明確每項風險管控措施的責任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等，將已有風險管控措施的檢查和驗證納入日常檢查內(nèi)容，確保風險控制措審核試點裝置的隱患排查是否按風險管控清單列出的措施細化層（IPL）的管理，注意：報警+人員影響是《化工過程安全管理導未將已有風險管控措施的檢查和驗證納入日常檢查內(nèi)容是3各層級按規(guī)定頻次或安排，組織開展事故隱患排查，逐級建立隱患臺賬，《化工過程安全管理導未逐級建立隱患臺賬33隱患治理計劃內(nèi)容清晰、規(guī)范，重大隱患專項治理《化工過程安全管理導符合43《化工過程安全管理導44查看未整改項預防措《化工過程安全管理導43山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度1收集企業(yè)安全操作要素相應的管理制度，對照審查制度是22收集企業(yè)操作規(guī)程管理制度及流程，對照審查相應的制有23534255符合446347正2482592425符合54相應的管理制度和操作規(guī)程未明確工藝卡片的編制要求33條34操作規(guī)程的3435崗位操作規(guī)程不完善，需要進行修訂完善3554符合5435符合5534不涉及553434開停車方案中無危害辨識和風險評估，未對2434254535符合要求442455符合是3符合515541451115322125認22審核變更執(zhí)行率，現(xiàn)場是否存在變更項未執(zhí)行變更《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導符合34審核重點變更項風險評估《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導34變更風險控制措施的有效《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導基本符合34核查變更完成后相關資料、文件、圖紙的更新情《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導基本符合34審核變更后人員的培訓完《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導變更后人員的培訓評估簽字用手寫33審核變更投用前的安全條《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導符合43審核企業(yè)變更管理檔案是《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)《化工過程安全管理導變更檔案不健全23《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40《化工過程安全管理導55《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40《化工過程安全管理導是5《化工過程安全管理導55《化工過程安全管理導55《化工過程安全管理導55《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40《化工過程安全管理導55《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40《化工過程安全管理導53《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40是5《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設55《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40《化工過程安全管理導55《化工過程安全管理導53《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第4055《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第4053山東成武澤大泛科化工有限公司2023年10月28日1制定的常壓儲罐完好性管理制度、狀態(tài)監(jiān)測制度、防凍凝管理制度、定期檢驗檢測管理制度無起草人、審核人、批準人簽字，缺少預防性維護管理制度等342特種設備管理制度中特種設備歸口管理部門為安環(huán)部，與實際不符343設計階段設備本質(zhì)安全保證的相關管度《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導制定了設施設備管理制度，在選型和采購階段進行了明確444計階段風險分析中對關鍵設備的設計《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導無風險分析記錄，有設計文件235《化工過程安全管理導有采購控制程序及采購記錄436施工、安裝驗收制度，并嚴格按程序《化工過程安全管理導制定了設備安裝驗收制度337備或者有特殊質(zhì)量要求的設備是否派代表現(xiàn)場監(jiān)督制同《化工過程安全管理導未制定設備分級制度、現(xiàn)場監(jiān)督制造制度，實際已分級管理，設備臺賬已分級1448關鍵設備的采購和驗收標準，并嚴格《化工過程安全管理導制定設備的驗收采購和驗收標準349《化工過程安全管理導不涉及NA4《化工過程安全管理導竣工驗收資料不完善3574靜設備臺賬及管道《化工過程安全管理導建立了靜設施臺賬34是否按法定要求開展日常檢查和定期檢驗，特別關注新增壓力管道投入使《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導建立了特種設備臺賬、定期檢驗報告44企業(yè)是否建立易損設備清單，并定期《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導未見檢查記錄33防腐蝕管理的相關要求，執(zhí)行定期分《化工過程安全管理導制定了防腐蝕管理要求，無定點測厚記錄及數(shù)據(jù)分析記錄24《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導制定了常壓儲罐管理制度及現(xiàn)場檢查記錄34備的登記注冊情況，特別關注裝置改造后新增的壓力《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導制定了特種設備臺賬35核實企業(yè)定期檢驗發(fā)現(xiàn)缺陷后的壓力容器及壓力管道的消缺及監(jiān)控運行措《化工過程安全管理導建立了特種設備臺賬，定期檢驗報告，缺少2022年度年度檢查報告24儀表及安全附件的料《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導設備控制儀表和安全附件符合44力等級選擇的正確性《關于加強化工過程安《化工過程安全管理導設備材質(zhì)、壓力登記等符合要求45116《化工過程安全管理導建立了動設備臺賬34建立定期振動、位移等監(jiān)測制度和標錄《化工過程安全管理導制定了機泵的定期振動、位移等監(jiān)測制度和標準，無記錄25是否設置在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，并制定相應特殊程序并執(zhí)《化工過程安全管理導不涉及NA5動設備潤滑管理制《化工過程安全管理導建立了潤滑管理制度及記錄35備用機組的管理規(guī)《化工過程安全管理導建立備用機組管理制度及切換記錄44機泵和大型機組是否制定開停機專項操作程序和檢修規(guī)《化工過程安全管理導制定了制冷機、搪玻璃反應釜等開機操作程序和維護管理制度34的特護管理是否到《化工過程安全管理導不涉及NA5要求對雙端面密封的密封沖洗系統(tǒng)配看《化工過程安全管理導制定了密封管理制度，缺少機械密封檢查記錄24相應安全設施如單《化工過程安全管理導配置了響應的安全設施4489《化工過程安全管理導建立了鍋爐臺賬44《化工過程安全管理導鍋爐設置了聯(lián)鎖保護44爐及加熱爐進行爐外壁紅外日常檢測和爐管表面溫度監(jiān)錄《化工過程安全管理導建立了爐外壁紅外日常檢測記錄，無爐管溫度監(jiān)控34《化工過程安全管理導每年進行爐管檢測4460關鍵設備的泄壓設查看設備設施臺賬及泄壓設《化工過程安全管理導建立了泄壓設備臺賬44規(guī)要求定期的安全查看安全閥臺賬、安全閥檢驗報告及現(xiàn)場安全閥檢驗標《化工過程安全管理導安全閥進行了檢驗45規(guī)要求定期對爆破查看爆破片臺賬、檢查及更《化工過程安全管理導不涉及NA5其他工藝泄壓設施定期測試的管理要查看設備管理相關制度及記錄《化工過程安全管理導泄壓設施定期檢測4373《化工過程安全管理導建立了安全設施臺賬34備是否分配相應的管理部門和管理崗位查看安全設備設施《化工過程安全管理導安全設施管理部門不全34備是否制定管理和檢查標準并嚴格執(zhí)行查看安全設備設施管理制度及記錄材料《化工過程安全管理導安全設施管理和檢查標準不全面34查看安全設備設施管理制度，以及檢檢測的安全設備是否按照法規(guī)要求進查看安全設備設施度，以及《化工過程安全管理導安全閥、壓力表等進行了檢測檢驗4348管理程序制定預防計劃實施預防性維查看企業(yè)制度、設備臺賬、預防性維護計劃及預防性維《化工過程安全管理導未制定預防性維護制度及預防性維護計劃，制定了年度檢維修計劃及檢修記錄25對設備設施檢驗檢測和故障數(shù)據(jù)進行詢問設備管理人員能否根據(jù)結果及時調(diào)整設備設施預防查看企業(yè)數(shù)據(jù)分析《化工過程安全管理導缺少企業(yè)設備檢驗檢測和故障數(shù)據(jù)分析記錄04查、測試和設備預防性維護效果定期評估，現(xiàn)場詢問設做到動態(tài)更新設備檢查、測試與預防提高設備預防性維查看評估《化工過程安全管理導缺少設備設施預防性維護效果定期評估記錄0410設備設施缺陷的辨處理的閉環(huán)管理機制并持續(xù)改進，包標準，并根據(jù)標準查看企業(yè)設備管理《化工過程安全管理導未建立設備缺陷辨識、分析、報告、處理的管理機制3412（2）依據(jù)缺陷等級，建立缺陷響應程序，及時對缺陷查看企業(yè)設備管理《化工過程安全管理導未建立缺陷響應程序34驗收準則，對缺陷修復情況進行評估，確認缺陷已消查看企業(yè)設備管理《化工過程安全管理導未建立缺陷修復驗收準則34查看企業(yè)泄漏管理《化工過程安全管理導未建立泄漏管理制度，有泄漏檢查記錄34查看企業(yè)風險評估《化工過程安全管理導建立了動靜密封點臺賬及檢查記錄34《化工過程安全管理導設備材質(zhì)等符合要求44《化工過程安全管理導有LDAR免檢證明NA4《化工過程安全管理導制定了泄漏風險分級管理制度34《化工過程安全管理導現(xiàn)場配有應急處置設施和物資4468《化工過程安全管理導未建立數(shù)據(jù)庫34《化工過程安全管理導未建立數(shù)據(jù)庫04《化工過程安全管理導未建立數(shù)據(jù)庫04山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度評分方式1《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三《危險化學品企業(yè)安全風險隱符合是4是/否2《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三《危險化學品企業(yè)安全風險隱特殊作業(yè)制度基本符合要求35專家判斷3《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安《化工企業(yè)能量隔離實施指3412專家判斷4障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的通知（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15《危險化學品企業(yè)安全風險隱制定了設備打開風險作業(yè)程序32專家判斷“NA”。5《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安《危險化學品企業(yè)安全風險隱特殊作業(yè)管理制度與33專家判斷6場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三《危險化學品企業(yè)安全風險隱基本符合33專家判斷7《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安《危險化學品企業(yè)安全風險隱基本符合326專家判斷8《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安《化工企業(yè)能量隔離實施指動火作業(yè)票工藝交出未保存34專家判斷9《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安是2是/否問《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三《危險化學品企業(yè)安全風險隱臨時用電作業(yè)票無風險分析的內(nèi)容26專家判斷核《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安基本符合36專家判斷《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安符合44專家判斷《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安《危險化學品企業(yè)安全風險隱符合44專家判斷《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三《危險化學品企業(yè)安全風險隱基本符合32專家判斷問《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三《危險化學品企業(yè)安全風險隱基本符合32專家判斷度或程序制定了設備打開管理程序24專家判斷場相關人員培訓記錄及現(xiàn)場訪流有監(jiān)護人、作業(yè)人培訓記錄及效果評估34專家判斷山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度1檢查制度、程序是3否2檢查制度、程序是3否3檢查制度、程序制定了應急管理制度，應急處置中缺少應急處置人員在緊急情況下組織裝置緊急停車和相關人員撤離的要求224檢查制度、程序以及綜合預現(xiàn)場處置方案225456卡是3否7卡358259是3否1033553應急預案演練按照應急預案演練計劃進行35企業(yè)是否實現(xiàn)應急物資儲備和企業(yè)對應急物資儲備和23企業(yè)是否按照程序啟動應急預現(xiàn)場應急指揮和處置工作，應急處置人員及時到達各自崗應急處置人員能到達各自崗演練。33是2否22錄52山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度1建立了安全生產(chǎn)事故管理制度，涉險、未遂事故管理制度是3/否2事故分級與企業(yè)實際不相符223制度中規(guī)定了事故上報程序、調(diào)查報告等內(nèi)容3242125521256提供事故事件匯總記錄35722834942事故事件的改進建議是234502山東XXXXXX化工有限公司2023年10月28日符合度1工過程安全管理審核程序和管理體未明確否32433《關于加強化工過程《化工過程安全管理各管理要素不明確32有管理要素衡量指標，但指標覆蓋范圍較少的，符合度為1要素衡量指標整體較全面的，符合度為3要素衡量指標整體較全面，與企業(yè)安全生產(chǎn)實際相符，且便于進行統(tǒng)計分析的，符4要素管理部門是否至少每半年對各錄《關于加強化工過程《化工過程安全管理各要素管理部門每半年對各要素審核執(zhí)行不到位32按照制度要求進行管理要素審核，但流于形式的，符合度為1進行管理要素審核，通過審核發(fā)現(xiàn)問題后，能對問題進行跟通過管理要素審核，能持續(xù)改進管理要素制度和程序的，符合5發(fā)生事故事件后，企業(yè)應通過分析管理上的根本原因，對相關的管理《關于加強化工過程《化工過程安全管理通過分析管理上的32發(fā)生事故事件后，對管理根本原因進行分析，發(fā)現(xiàn)管理制度/程序存在問題，但未修通過管理根本原因分析，修訂一部分相應管理制度/程序的，符通過管理根本原因分析，修訂所有相應管理制度/程序的，且修訂內(nèi)容有效可行的，6是否制定衡量安全生產(chǎn)的績效指標和目標，并將安全生產(chǎn)績效指標納《關于加強化工過程《化工過程安全管理企業(yè)按照制度要求進行安將安全生產(chǎn)責任制核與安全生產(chǎn)績效43按照制度要求進行安全生產(chǎn)績效考核，但流于形式的，符合度按制度要求進行過程性指標考核和結果性指標考核的，符合度將安全生產(chǎn)責任制考核與安全生產(chǎn)績效考核有效結合，并嚴格付諸實施的，符合度將安全生產(chǎn)績效考核與企業(yè)績效考核有效結合，并嚴格付諸實7企業(yè)應至少每年組織一次安全管理不足和缺陷，提出改善安全生產(chǎn)管《關于加強化工過程《化工過程安全管理企業(yè)對安全標準化體系組織了自評不足和缺陷，提出了改善安全生產(chǎn)管428企業(yè)應對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤《關于加強化工過程《化工過程安全管理企業(yè)對審核發(fā)現(xiàn)的問題進行了跟蹤329《關于加強化工過程NA100《化工過程安全管理企業(yè)應定期聘請第三方機構進行安全管理體系的外部審計，可根據(jù)上次審核結果或固有危險等級確定審企業(yè)發(fā)生嚴重事故或企業(yè)認為需要進行外部審計時應及時開展外部審《關于加強化工過程《化工過程安全管理企業(yè)已開展體系審核的外部審計42企業(yè)應對外部審計建議進行跟蹤落《關于加強化工過程《化工過程安全管理企業(yè)對建議進行跟蹤落實4334小微企業(yè)危險化學品企業(yè)安全風險評估得分表山東XXXXXX化工有限公司大項評分滿分得分安全領導力與安全生產(chǎn)責任制一、主要負責人安全履職能力152560.00二、主要負責人的安全履職情況122060.00三、領導個人安全行動計劃制定與執(zhí)行122060.00四、安全生產(chǎn)責任制制度的完善性162564.00五、安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行的有效性223073.33六、安全生產(chǎn)責任的培訓及培訓效果131586.67七、安全生產(chǎn)責任制修訂情況41040.00八、安全生產(chǎn)責任制考核122060.00總計10616564.24安全教育、培訓及能力建設一、安全教育、培訓和能力建設相關管理制度的完善性183551.43二、相關法規(guī)標準要求的教育培訓活動開展情況（培訓效果評估）7210072.00三、企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運營的不同階段和風險特點，開展的針對性培訓情況122060.00四、教育培訓檔案、記錄保存及監(jiān)督考核情況244060.00五、教育培訓執(zhí)行情況的定期考核及持續(xù)改進244060.00總計15023563.83風險管理一、風險管理制度建立與風險標準制定396065.00二、風險管理工作實施情況4810545.71三、員工的風險管理能力375567.27四、隱患排查治理648080.00總計18830062.67生產(chǎn)運行管理一、安全操作相關的制度、流程建立2020100.00二、操作規(guī)程及工藝卡片管理14224557.96三、正常操作管理15420575.12四、裝置開停車安全管理6211056.36五、異常工況處置管理649071.11六、變更管理制度的完善性和有效性375567.27七、變更執(zhí)行的有效性6911062.73八、變更檔案61540.00九、重大危險源安全管理000.00十、重大危險源現(xiàn)場情況000.00十一、重大危險源應急管理000.00總計55485065.18設備完好性管理一、設備完好性系列管理制度的建立情況244060.00二、設計、采購、制造、安裝質(zhì)量控制情況7413056.92三、靜設備運行控制審核11618562.70四、動設備運行控制審核8915059.33五、鍋爐及加熱爐運行控制審核608075.00六、泄壓設備運行控制審核738585.88七、其他安全類設備運行控制審核487564.00八、預防性維護106515.38九、設備缺陷管理368045.00十、泄漏管理6810068.00十一、數(shù)據(jù)庫管理126020.00總計610105058.10作業(yè)許可管理一、作業(yè)許可程序建立情況628077.50二、特殊作業(yè)及高風險作業(yè)程序執(zhí)行情況11916572.12三、作業(yè)風險管控相關關鍵人員的能力符合性122060.00總計19326572.83應急準備與響應一、應急管理建設的完善性10315566.45二、應急管理執(zhí)行的有效性609563.16三、應急管理的持續(xù)完善243080.00總計18728066.79事故事件管理一、事故事件管理制度的完善性和有效性294564.44二、事故事件管理制度執(zhí)行的有效性458056.25三、持續(xù)改進0100.00總計7413554.81體系審核與持續(xù)改進一、化工過程安全管理審核程序的完善性和有效性123040.00二、管理要素審核與績效考核304566.67三、體系審核與外部審計344575.56總計7612063.3316728558.60102050.0014224557.9614920572.685911053.64599065.565711051.823811034.5561540.00000.00000.00000.0052090557.46244060.006613050.779118549.197915052.67448055.00738585.88487564.00106515.380600.004010040.000600.00475103046.12569062.2211717566.8682040.0018128563.5110315566.45479549.47243080.0017428062.14314568.89628077.5041040.009713571.85123040.00304566.67344575.567612063.33問題匯總序號依據(jù)問題項《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全生產(chǎn)方針、目標制定不完善（缺少輕傷等目標分解）《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全管理機構及安全管理人員任命文件中人員花名冊未體現(xiàn)（魯建新等），安全生產(chǎn)費用臺賬記錄不準確（勞保用品未列明購置清單、職業(yè)衛(wèi)生健康培訓費）、未具體列出安全費用提取計劃《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T個人安全行動計劃未提供完整的落實材料《關于加強化工過程安全管理的指導3月份安全生《關于加強化工過程安全管理的指導工過程安全管理導《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全生產(chǎn)責任制考核記錄考核部門、崗位不全《關于加強化工過程安全管理的指導《化工過程安全管理導則》（AQ/T安全生產(chǎn)責任制考核記錄未體