特殊特性管理辦法

1．目的：明確顧客對產(chǎn)品的特殊需求，使我們的工作更有效的滿足顧客的需求。2．范圍：用于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、制造過特殊特性的識別及管理。3．定義：特殊特性：影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)要求的符合性的產(chǎn)品特性或過程參數(shù)。影響產(chǎn)品配/功能或者關(guān)于控制和文件化有其他原因（如顧客需求）的產(chǎn)品特性過程參數(shù)。4．職責(zé)：4.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組負(fù)責(zé)特殊特性的識別及策劃控制方法。4.2質(zhì)檢部和生技部負(fù)責(zé)制造過程中特殊特性的控制。5.內(nèi)容：5.1A．產(chǎn)品特性：是指在圖紙或其他的工程技術(shù)資料中所描述的零部件或總成的特點與性能，尺寸、材質(zhì)、外觀、性能等特性。B．過程特性：是指被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，也成為過程參數(shù)。過程特性僅能在它發(fā)生時才能測量出對于每一個產(chǎn)品特性可能有一個或者多個過程特性在某些過程中，一個過程特性可能影響到多個產(chǎn)品特性。5.2A.關(guān)鍵特殊特性(A)：能影響政府法律法規(guī)符合性或車輛/產(chǎn)品功能安全性，且包括在控制計劃之中需要特定生產(chǎn)者裝配裝運或監(jiān)控措施的產(chǎn)品要求尺寸規(guī)范、試驗或工藝參數(shù)。B.重要特殊特性(B)：指那些對顧客滿意程度重要的產(chǎn)品、工藝和試驗要求，其質(zhì)量策劃措施必須包括在控制計劃之中。.一般特性：上述兩個特性之外的產(chǎn)品特性。5.3特殊特性主要源自顧客的特殊要求、法律法規(guī)的要求、公司自身的要求。5.4當(dāng)客戶的設(shè)計記錄標(biāo)出特殊特性符號時組織的過程控制（過程流程圖A、P、SOP）與（工程QA表、工程QC等效符號或記號，以表明那些特殊特性影響的工序。5.4.1 對控制點應(yīng)根據(jù)[數(shù)據(jù)分析管理辦法]與檢查基準(zhǔn)書進(jìn)行工序質(zhì)量分析和驗證，找出主要影響因素，明確控制方法，并依照[作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書]進(jìn)行執(zhí)行。5.4.2 編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求包括讓檢驗人員、要原始記錄表格應(yīng)匯總歸檔，并規(guī)定產(chǎn)品的檔案保存期限，以備追溯查考。5.4.3 規(guī)定并執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的要求，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場所使用文件的正確、完整統(tǒng)一性。5.4.4 按[序]準(zhǔn)證。5.5 5.5.1特殊工序的操作、檢驗人員必須經(jīng)過定期考核和培訓(xùn)，并持有上崗操作證豐富的人員擔(dān)任。5.5.2明確規(guī)定特殊工序操作、檢驗人員應(yīng)具備的專業(yè)知識和操作技能，人事系會進(jìn)行理論和實際操作的考核各項成績應(yīng)填入考核檔案合格者發(fā)給相應(yīng)的上崗作證。5.6 5.6.1 特殊工序使用的設(shè)備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合[監(jiān)視和測量裝置控制程]的要求。5.6.2 新制、改進(jìn)或大修后的設(shè)備和儀器儀表應(yīng)按其技術(shù)條件驗收，經(jīng)調(diào)試、鑒定合格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規(guī)定進(jìn)行驗收、驗證（或試用合格后，方可使用。5.6.3 設(shè)備必須完整、配套，配有顯示（或自動控制）工藝參數(shù)的檢測、計量儀儀表。各種供監(jiān)控用的儀表，應(yīng)按其功能分別設(shè)置。5.6.4制訂和執(zhí)行設(shè)備、工藝裝備的維修保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準(zhǔn)制度。主要工裝建立使用維修技術(shù)檔案。5.7[倉庫管理制度]人員嚴(yán)格按檢查基準(zhǔn)書作好各項產(chǎn)品的檢驗工作使用必須按優(yōu)先降級計劃的規(guī)重新復(fù)驗，經(jīng)質(zhì)檢部主管審批后方可使用。并做好記錄。5.8制造過程控制5.8.1生產(chǎn)前，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，嚴(yán)格按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作好各項準(zhǔn)備工作保證操作人員真正掌握作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。5.8.2管。5.8.3效措施予以解決，并作好原始記錄。5.8.4并作好標(biāo)記填寫首件記錄卡并在記錄上簽章。5.8.5產(chǎn)品在工序間的存放、周轉(zhuǎn)與運輸，應(yīng)按定置管理規(guī)定及期量標(biāo)準(zhǔn)加以控制并備有適用的工位器具和儲運設(shè)備，防止損傷產(chǎn)品。5.9質(zhì)量檢驗5.9.1受入檢查嚴(yán)格按照檢查基準(zhǔn)書的項目檢驗過程巡檢在工序流程中使用作業(yè)基書與檢查基準(zhǔn)書對產(chǎn)品、與操作規(guī)范進(jìn)行檢查。做好相應(yīng)記錄。5.9.2對半成品和成品按檢驗基準(zhǔn)書要求進(jìn)行檢驗，并與檢驗基準(zhǔn)書參照是否正確填寫是否完整正確，檢驗合格后應(yīng)在指定部位（產(chǎn)品表示卡）上簽名確認(rèn)后，填寫記錄。5.9.3嚴(yán)格控制不合格品，按[不合格品控制程序]進(jìn)行處理。不合格件的回用應(yīng)按程應(yīng)加以醒目標(biāo)志，分別堆放或隔離。5.9.4檢驗驗記錄、分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管。5.105.10.1依據(jù)[控制圖管理規(guī)程][數(shù)據(jù)分析管理規(guī)程]編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其它各種質(zhì)量問題反饋單。對突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時[按不良對策書]處理，填寫相應(yīng)表格進(jìn)行匯總保存。5.10.2根據(jù)[]陷項目制訂質(zhì)量改進(jìn)計劃按[]執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)計劃并組織實施。6.相關(guān)程序文:[持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)[數(shù)據(jù)分析管理規(guī)