金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告

一、項目背景1、項目名稱：金屬切削機械建設(shè)項目滕州市東器機械有限公司是以生產(chǎn)金屬切削機械及配件為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工企業(yè)，公司技術(shù)力量雄厚，設(shè)施裝備齊全。技術(shù)人員具有豐富的工作經(jīng)驗，較高的專業(yè)技能。該公司自成立以來，一直以“市場是企業(yè)的生命，質(zhì)量是生命的保證”業(yè)、雙贏筑輝煌”的經(jīng)營原則，在注重發(fā)展的同時，公司在人力資源管理方面堅持“以人為本”,實施親情化管理，以“輝煌事業(yè)感召人、良好待遇吸引人、優(yōu)秀文化凝聚人、優(yōu)良環(huán)境成就人”的理念，廣納賢才，聚集了管理、生產(chǎn)、技術(shù)、工程、銷售等各方面優(yōu)秀人才，形成了公司的核心員工隊伍。公司還相應(yīng)地采取了各種各樣的培訓(xùn)、教育方式，定期舉辦各類專項培訓(xùn)，不斷提高員工基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。公司憑借擁有一批理論基礎(chǔ)扎實、經(jīng)極開拓，求實進取，努力創(chuàng)新，贏得了社會的認(rèn)可。5、可行性研究報告編制依據(jù)(1)《中華人民共和國節(jié)約資源法》(2)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(3)《中華人民共和國民營企業(yè)法》(4)《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國土地管理法實施條例》(6)當(dāng)前國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(7)國家及省有關(guān)政策、法規(guī)條例(9)《投資項目可行性研究指南》(10)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)(11)《滕州市“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》(12)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料(13)建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料6、項目提出的過程與理由(1)項目提出過程制造業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，而機床工業(yè)作為基礎(chǔ)裝備產(chǎn)業(yè)，其優(yōu)先發(fā)展又對現(xiàn)代裝備制造業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。一個國家數(shù)控機床所占比例與這個國家的制造業(yè)工藝水平,生產(chǎn)效率及綜合國力有著極為重要的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，發(fā)展數(shù)控機床制造業(yè)意義深遠(yuǎn)。國家領(lǐng)導(dǎo)人對機床工業(yè)特別是數(shù)控機床的發(fā)展極為重視。2004年11月13日，溫家寶總理在造業(yè)現(xiàn)代化，取決于我國機床發(fā)展水平，振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國產(chǎn)數(shù)控機床?！彪莸貐^(qū)機床制造業(yè)比較發(fā)達，在國內(nèi)外較有名氣，但除個別企業(yè)能夠生產(chǎn)數(shù)控高技術(shù)含量的數(shù)控機床外，其他工廠只能做普通低附加值的機床、工具銑床等產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)檔次較低，與發(fā)達國家和地區(qū)相比競爭能力較弱。為整合各廠家優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，提升滕州市機床制造整體水平，借助發(fā)達地區(qū)及本地區(qū)的技術(shù)、資本、資源、環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展機床制造業(yè)。擴大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，拓展就業(yè)門路，拉動滕州機械加工業(yè)因此，滕州市東器機械有限公司本著開拓發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，決定建設(shè)(2)項目提出的理由a、該項目符合國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略為使國民經(jīng)濟保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展態(tài)勢，黨的十六大對我國的經(jīng)濟和發(fā)展做出重大部署，提出我國要走“新型工業(yè)化道路”,在發(fā)展中走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，強調(diào)經(jīng)濟增長速度與質(zhì)量和效益統(tǒng)一，強調(diào)人與自然和諧。2008年國家經(jīng)濟社會發(fā)展主要任務(wù)包括著力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)方面，將以加強和改善宏觀調(diào)控為契機，按照走新型工業(yè)化道路的要求，加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。提高以數(shù)控機床和自動化控制系統(tǒng)為代表的基礎(chǔ)技術(shù)裝備、新型農(nóng)業(yè)技術(shù)裝備及其他節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保型設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)和成套能力，培育和發(fā)展知名品牌。在這樣的大背景下，滕州市東器機械有限公司響應(yīng)政府號召，大力發(fā)展數(shù)控機床的科研生產(chǎn)。但是，公司目前的發(fā)展也受到一定的制約，主要是長期租用場地，科研、辦公和生產(chǎn)各產(chǎn)業(yè)之間相對比較分散，難以做到規(guī)?；\作和資源共享，加大了成本。為此，經(jīng)公司內(nèi)部商討研究，決定滕州市《2007年政府工作報告》指出：把結(jié)構(gòu)調(diào)整與深化改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式緊密結(jié)合，堅持在發(fā)展中調(diào)整，在調(diào)整中推動發(fā)展。一是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，膨脹煤炭、煤電、煤化工、機電、化工、建材、機械、紡織、農(nóng)副產(chǎn)品加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；二是繼續(xù)實施“百項技改”工程，圍繞節(jié)能、降耗、增效，立足盤活企業(yè)存量土地，支持企業(yè)積極引進先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，堅持把高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升業(yè)，加快實現(xiàn)優(yōu)化升級，按照改造重組一批、培植壯大一批、轉(zhuǎn)移淘汰一批的總體思路，選擇具有競爭優(yōu)勢的重點行業(yè)，加快進行調(diào)整改造，盡快實現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級。經(jīng)過三十年的改革開放和經(jīng)濟發(fā)展，滕州市經(jīng)濟已進入了工業(yè)化中期階段。國際經(jīng)驗表明，在工業(yè)化中期發(fā)展過程中，如果能夠?qū)嵤┱_的發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟增長集約化，就有可能在較長時期實現(xiàn)快速增長。近年來，滕州市工業(yè)系統(tǒng)加大招商引資工作力度，加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)改革，積極應(yīng)對加入WTO后出現(xiàn)的新情況、新挑戰(zhàn)，全市工業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭；工業(yè)生產(chǎn)快速增長，產(chǎn)銷銜接較好；運行質(zhì)量不斷改善，經(jīng)濟效益進一步提高；重點建設(shè)項目進展順利，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就；重點企業(yè)集團穩(wěn)定發(fā)展，骨干支撐作用有所增強；資源節(jié)約該項目的建設(shè)有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展，符合滕州市工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的總c、符合企業(yè)開拓發(fā)展的需要通過此項目的進行，滕州市東器機械有限公司經(jīng)營規(guī)模擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代升級，技術(shù)水平增加，企業(yè)整體管理素質(zhì)增強，其企業(yè)的競爭能力大為提高，并通過此項目的動作經(jīng)驗成熟，打下企業(yè)再發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，該企業(yè)快速壯大發(fā)展，獲得業(yè)內(nèi)及行業(yè)主管部門的高度贊譽。但在發(fā)展的過程中，該公司遇到了一定的約束，其中場地的不足成為制約公司進一步發(fā)展的主要因素。為提高公司的綜合實力，創(chuàng)新專有技術(shù)，在建設(shè)。通過該項目的建設(shè)，將能夠提高該公司的科研和生產(chǎn)能力，適應(yīng)市場的需求，以促進企業(yè)自身的發(fā)展。綜上所述，該項目建成后，通過融合滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的各種資源，能夠為企業(yè)的成長、壯大提供良好的發(fā)展平臺，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項目的建設(shè)還能夠增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力，增加居民的收入，有利于建設(shè)和諧社會，對提高滕州市的經(jīng)濟地位和綜合競爭能力、加速推進滕州市現(xiàn)代化進程具有重要的作用。滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通四通八達建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)。2建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)項目建成后，主要產(chǎn)品為年生產(chǎn)CW6163B車床150臺、XK7136數(shù)控銑床150臺。項目總占地面積20000平方米(30畝),建筑面積12828平方米，建筑容積率為0.64,建筑物占地面積7053平方米，綠化面積2820平方米，道路、停車場及其它占地8797平方米；后勤服務(wù)設(shè)施占地面積為1330平方3、主要建設(shè)條件本項目建設(shè)條件很好，主要體現(xiàn)在：(1)公司擁有經(jīng)驗豐富的設(shè)計人員，技術(shù)力量雄厚，具有很強的新產(chǎn)品開發(fā)能力；(2)擁有先進的加工設(shè)備，為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)；(3)與有關(guān)技術(shù)單位簽訂了長期技術(shù)合作協(xié)議，使公司具備了實施本項目的技術(shù)依托；(4)企業(yè)自籌資金有保障，建設(shè)資金已落實；(5)產(chǎn)品銷售渠道暢通，具有廣闊的銷售前景?？傊ㄔO(shè)資金到位，生產(chǎn)產(chǎn)品市場前景良好，生產(chǎn)技術(shù)成熟，因而具有良好的建設(shè)條件。4、項目投入總資金及效益情況項目投入總資金為5230萬元人民幣，其中建筑工程費用1073萬元，設(shè)備購置及安裝費2399萬元，工程建設(shè)其它費用928萬元，基本預(yù)備費132萬元，漲價預(yù)備費132萬元，建設(shè)期利息132萬元，流動資金434萬元。預(yù)計年產(chǎn)值5128萬元(不含增值稅),經(jīng)分析估算正常年企業(yè)的稅后利潤可達1003萬元，預(yù)計投資回收期為6.12年(稅后，含建設(shè)期2年)。5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)測算本項目建成投產(chǎn)后，各項財務(wù)指標(biāo)良好，具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可行的。詳見下表1-1。 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與評價指標(biāo)表1-1序號單位數(shù)據(jù)備注I1經(jīng)濟數(shù)據(jù)項目總投資其中：規(guī)?？偼顿Y萬元萬元2建設(shè)投資萬元3建設(shè)期利息萬元4流動資金其中：鋪底流動資金萬元萬元5資金籌措其中：債務(wù)資金項目資本金資本金比例萬元萬元萬元%6年平均營業(yè)收入萬元7年平均營業(yè)稅金及附加萬元8年平均總成本費用萬元9年平均利潤總額萬元123456789年平均所得稅年平均凈利潤年平均息稅前利潤年平均增值稅財務(wù)評價指標(biāo)總投資收益率項目資本金凈利潤率項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)項目投資回收期(所得稅前)項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)項目投資回收期(所得稅后)項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)建筑系數(shù)容積率綠化率后勤服務(wù)設(shè)施占地率投資強度萬元萬元萬元萬元%%%萬元年%萬元年%%%%%萬元/畝第二章市場預(yù)測一、機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀增長迅速，成績突出。而且發(fā)展數(shù)控機床被確定為機床行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的重點工作。但是，從總體來說，國產(chǎn)數(shù)控機床在產(chǎn)品的品種上、性能上、可靠性上還不能完全滿足用戶的需要，特別是高檔數(shù)控機床。在產(chǎn)品水平上，國產(chǎn)數(shù)控金切機床與國外同類機床相比尚存在一定差1、加工中心：與國外產(chǎn)品相比，差距主要是機床的高速高效化和精密2、數(shù)控車床：國產(chǎn)的大多為經(jīng)濟型數(shù)控車床，約占總數(shù)的80%左右，多功能數(shù)控車床和車削中心生產(chǎn)量較少；而國外生產(chǎn)的基本上是多功能數(shù)控車床和車削中心。國外車削中心具有雙主軸還裝有B軸，功能多，可供用戶選擇。國外數(shù)控車床的主軸轉(zhuǎn)速和主軸功率一般都高于國產(chǎn)數(shù)控車床；另外還能生產(chǎn)提供適合于高強度耐熱合金加工和鈦合金加工的大功率、高剛度的數(shù)控車床和車削中心以及以車代磨的精密數(shù)控車床和車削中心，而此類產(chǎn)品國內(nèi)基本上處于空白。3、數(shù)控磨床：近幾年我國開發(fā)出很多能適合批量生產(chǎn)和科研新產(chǎn)品試制的數(shù)控磨床、專用數(shù)控磨床，基本上可以滿足國內(nèi)用戶需要。但是，在數(shù)控復(fù)合磨床、高效專用數(shù)控磨床、精密數(shù)控磨床上與國外還存在差距。國外數(shù)控復(fù)合磨床，零件在一次裝卡下可以完成內(nèi)圓、端面和外圓加工，效率高、精度好。國外高精度數(shù)控磨床，頭架撥盤徑向跳動可控制在0.2μm之內(nèi)，我國雖有精度接近的產(chǎn)品，但是用戶還趨向于用進口產(chǎn)品。近幾年數(shù)控機床的大量進口，進口逐年激增，國產(chǎn)數(shù)控機床的市場占有率不高，而且在逐年下降。2006年國產(chǎn)數(shù)控機床的市場占有率按金額計，還不到二分之一；按臺數(shù)計，占70%左右。我國機床制造企業(yè)與國外機床企業(yè)相比，無論在生產(chǎn)規(guī)模上和營業(yè)額、人均營業(yè)額上都有明顯差距。下面以數(shù)控車床和加工中心為例，與國外主要生產(chǎn)企業(yè)進行比較。日本的馬軋克、大限、森精機三大機床公司，月產(chǎn)數(shù)控機床都在500臺以上，馬扎克月產(chǎn)最高達800臺，三大機床公司年機床營業(yè)額分別為14.3億美元、9.2億美元、6.6億美元左右，人均營業(yè)額都在30萬美元以上，大限人均營業(yè)額最高達64萬美元，銷售利潤率分別為10%、6%、5%左右。美國哈斯公司以生產(chǎn)立式加工中心為主，月產(chǎn)數(shù)控機床500臺以上，年機床營業(yè)額3.3億美元，人均營業(yè)額36.7萬美元。美國UNOVA集團，年機床營業(yè)額11.1億美元，人均營業(yè)額約13萬美元。韓國大宇重工公司，以生產(chǎn)數(shù)控機床、加工中心為主，月產(chǎn)機床約250臺，年機床營業(yè)額3.36億美元，年人均營業(yè)額也達到6.8萬美元；中國臺灣地區(qū)機床企業(yè)人均營業(yè)額也都在10萬美元以上，如友嘉實業(yè)股份有限公金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告司、喬福機械工業(yè)股份有限公司年人均營業(yè)額在20萬美元以上。我國少數(shù)規(guī)模較大的機床制造企業(yè)年產(chǎn)數(shù)控機床不到3000臺，年營業(yè)額約3.5億美元。從上述數(shù)據(jù)可見，我國機床企業(yè)與國外同類企業(yè)相比存在的差距主要(1)科研開發(fā)投入不足。國外企業(yè)特別重視產(chǎn)品科研開發(fā)的投入，一般企業(yè)產(chǎn)品科研開發(fā)投入費用占年銷售額的2%~3%,最高達到8%。我國企業(yè)科研開發(fā)投入費用太少，大多數(shù)企業(yè)尚不足1%。(2)可靠性差。國產(chǎn)數(shù)控機床與國外產(chǎn)品相比，在機床可靠性上存在明顯差距，平均無故障時間(MTBF)國外機床都在5000小時以上，而國產(chǎn)機床僅在800小時左右。國產(chǎn)機床故障率較高是用戶反映最強烈的問題之一。(3)交貨期相對較長。國產(chǎn)機床交貨期與國外產(chǎn)品相比，相對較長。國外一般數(shù)控機床交貨期約為3個月，稍復(fù)雜的為5~6個月，大、重型機床為12~14個月。國內(nèi)機床企業(yè)誠信度較差，合同簽訂后，往往遲遲不能交貨，在這方面，用戶反映強烈。綜上所述，我國機床行業(yè)亟待發(fā)展，以增長我國企業(yè)在國際市場上的競爭能力和占有率。二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測1、國際市場需求預(yù)測數(shù)控機床是電子信息技術(shù)與傳統(tǒng)機床技術(shù)相融合的機電一體化產(chǎn)品，具有高效、精密、柔性自動化和易于實現(xiàn)工藝復(fù)合和信息集成等特點，特別適于加工復(fù)雜形狀的零件，因而早已成為現(xiàn)代先進制造技術(shù)最重要的基礎(chǔ)裝備和世界機床市場的主流產(chǎn)品，受到機械制造企業(yè)的青睞。1998年世界機床進口額大部分是數(shù)控機床，美國進口機床的數(shù)控化率達70%,我國從近幾年機床出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國數(shù)控機床的出口量和出口平均單價正逐年上升。我國出口額增幅較大的數(shù)控機床品種以中低檔為主，國際市場上大量消費的專用數(shù)控機床、成套設(shè)備我國則出口較少，但是，目前世界數(shù)控機床消費趨勢已從初期以數(shù)控機床為主轉(zhuǎn)向以加工中心、專用數(shù)控機床、成套設(shè)備為主。為使我國機床行業(yè)開拓更廣闊的國際市場，要注重以下幾方面：(1)隨著國內(nèi)市場國際化，將競爭的焦點將集中在普及型數(shù)控機床上，提高產(chǎn)品的復(fù)合、高速、智能、環(huán)保等性能；(2)提高數(shù)控機床的產(chǎn)品可靠性、縮短交貨期、實現(xiàn)遠(yuǎn)程服務(wù)，這也是擴大出口的必要前提；(3)研究用戶制造工藝，提高工程成套能力，滿足用戶的個性化需求，為用戶提供良好的服務(wù)。據(jù)最新統(tǒng)計，國際機床貿(mào)易額最高曾達每年400多億美元，近幾年貿(mào)易總額降至不足300億美元。世界24個主要機床生產(chǎn)國機床生產(chǎn)銷售368億美元，其中出口額為215億美元，占銷售總額的58.4%。而我國機床出口額不到世界出口額的1%,僅為我國機床銷售額的10%。與其他國家的出口率相比，我國出口數(shù)控機床潛力還很大。隨著東南亞經(jīng)濟復(fù)蘇和我國出口多極化市場的形成和鞏固，以及我國加入世貿(mào)組織，今后幾年我國機床出口將實現(xiàn)平穩(wěn)、持續(xù)增長。預(yù)計到2005年出口可達到12億美元，市場前隨著我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，特別是加入世貿(mào)組織使中國的經(jīng)濟框架條件得到改善、地區(qū)性汽車和航空工業(yè)需求上升、中國定位為具有吸引力的生產(chǎn)基礎(chǔ)，極大地刺激了機床市場需求的快速增長。2002年機床產(chǎn)值已躍居世界第四位，產(chǎn)值達260億元。據(jù)畢馬威會計師事務(wù)所的最新市場分析，中國已經(jīng)超過德國，成為世界第一大機床市場。1998年至2005年，中國機床市場年均增長率達15%,2005年市場銷售額將達到70億美元。傳統(tǒng)的機床大國市場停滯或者正在喪失，德國已失去第一機床大國的地位，屈居第二位，日本和美國分列第三和第四位。目前，國內(nèi)市場對機床的需求以中檔數(shù)控機床、加工中心和專用機床所謂低檔數(shù)控機床，主要指以步進電機驅(qū)動為主要特征的經(jīng)濟型數(shù)控車床、鉆床和機床，而所謂高檔數(shù)控機床，則主要指高速、高精、5軸聯(lián)動控制和工藝高度復(fù)合化的數(shù)控機床，以及部分重型機床；其它數(shù)控機床，則一般視為中檔(即普及型)數(shù)控機床。近年來推出了一些國產(chǎn)高檔數(shù)控機床品種，但所占市場份額并不大，高檔機床仍基本依靠進口。中國低檔數(shù)控機床產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢，數(shù)量雖多但金額并不大。中檔數(shù)控機床不僅數(shù)量多而且金額大，是海內(nèi)外數(shù)控機床競爭的重點，近年來國產(chǎn)中檔數(shù)控機床進步明顯，但所占市場份額仍然不夠大，在2001年中國生產(chǎn)的17521臺數(shù)控機床中，高、中檔的數(shù)量估計不超過5000臺。據(jù)推算，2001年中國數(shù)控機床的國內(nèi)市場占有率為27%,國產(chǎn)產(chǎn)品市場占有率并不高。因此，市場迫切要求中國機床制造商打造自己的品牌，創(chuàng)立自己的名牌。以下是分析幾個典型用戶行業(yè)對機床設(shè)備的需求傾向，以深入了解中國市場對數(shù)控機床的現(xiàn)實和潛在需求。(1)中國汽車及其零部件行業(yè)是大批量生產(chǎn)行業(yè)的代表，其加工設(shè)備正從剛性自動化向柔性自動化方向轉(zhuǎn)變。譬如汽車類零件的加工，正從組合機床自動線逐步向高速加工中心方向轉(zhuǎn)變。汽車造業(yè)既是當(dāng)今中國發(fā)展最快的行業(yè)之一，也是機床最大的用戶行業(yè)。(2)一般機械造業(yè)大多屬于中、小批量乃至單件生產(chǎn)，是需要數(shù)控機床的大戶，但由于其覆蓋的行業(yè)較多，不能一一加以分析，現(xiàn)僅以模具行業(yè)為例。1996~2001年期間，中國模具產(chǎn)值的年均增幅達到14.5%,今后幾年仍將以兩位數(shù)的增幅繼續(xù)上升。專家認(rèn)為，中國大多數(shù)模具企業(yè)將以提高數(shù)控化和計算機化水平為發(fā)展方向，增加數(shù)控高速機床(含銑削中心)是模具企業(yè)技術(shù)改造的必然選擇。(3)電子信息產(chǎn)品造業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的代表，現(xiàn)正以年均20%左右的速度增長，2005年其工業(yè)產(chǎn)值將達到2.5萬億元的規(guī)模。盡管電子信息產(chǎn)品造中金屬加工工作量不大，但由于生產(chǎn)總量很大，故所需機床也不算少，主要是購置加工小型精密零件和精密模具的數(shù)控機床。(4)軍用和軍民兩用機械造業(yè)，現(xiàn)正進行大規(guī)模的技術(shù)改造，蘊涵對數(shù)控機床的大量需求。比如其中的航空工業(yè)，不僅飛機結(jié)構(gòu)件大多與氣體力學(xué)外形有關(guān)并采用整體結(jié)構(gòu)，需要多座標(biāo)高速數(shù)控機床和立式加工中心，而且航空發(fā)動機的機匣、葉輪和葉片，也必須采用數(shù)控機床加工才能保加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率。其他軍用機械造業(yè)的情況雖與航空工業(yè)不盡相同，但都需要將其制造技術(shù)建立在數(shù)控加工的基礎(chǔ)上。由上述可知，中國數(shù)控機床未來市場還有很大的發(fā)展空間。同時，我國作為世界制造大國，金切設(shè)備擁有量在300萬臺以上，數(shù)控化率約2%,從事各種引進設(shè)備、大型精密設(shè)備、數(shù)控設(shè)備的安裝、調(diào)試、改造、大修和維修工程，市場前景也十分廣闊。目前，國內(nèi)生產(chǎn)同類型數(shù)控機床的廠家主要有北京、上海、大連、濟南、沈陽等幾家機床公司，其年生產(chǎn)銷售量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求。2、產(chǎn)品市場競爭力與優(yōu)勢該數(shù)控機床批量生產(chǎn)投資市場后，首先在國內(nèi)有很強的競爭力，主要因為該產(chǎn)品在性能上優(yōu)于其他型號的同類產(chǎn)品。性價比高于同類國產(chǎn)機床40%。因此，可以完全替代進口產(chǎn)品，隨著國內(nèi)加工業(yè)技術(shù)和裝備的成熟與提高，數(shù)控機床也會象現(xiàn)在普通機床一樣，95%的是國產(chǎn)品牌，并完全可以占領(lǐng)部分東南亞市場，甚至出口歐美等發(fā)達國家。該項目2007年末建成投產(chǎn)后，2008年產(chǎn)品銷售是立足國內(nèi)市場，重點占領(lǐng)華東、中原、華北地區(qū)。2009年后，在穩(wěn)固國內(nèi)市場的時間，積極開辟東南亞國家或地區(qū)的市場及歐美地區(qū)部分國家的市場。到2012年，產(chǎn)品出口量達到總銷售量的50%以上，提高出口創(chuàng)匯水平。該項目涉及產(chǎn)品的市場前景廣闊。針對目前的市場狀況，一方面及時捕捉市場商機，把握市場的主動權(quán)；另一方面針對自己的特點細(xì)分市場，并且在提高質(zhì)量、降低成本上下功夫，增加技術(shù)含量，獲得比較優(yōu)勢；再一方面以優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)取信于客戶，牢牢地保持自己的市場份額，在激烈的市場競爭中開拓更廣闊的發(fā)展空間。企業(yè)的營銷策略是：提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保供貨信譽，熱情周到服務(wù)，節(jié)能降耗，推陳出新，滿足日益增長的客戶需求。四、風(fēng)險分析及對策項目決策時應(yīng)充分考慮進行風(fēng)險分析，并在實施和經(jīng)營中注意防范和控制風(fēng)險，這樣不僅可以改善決策、分析工作、并提高風(fēng)險意識，而且在降低投資風(fēng)險方面將起到事半功倍的效果，根據(jù)《投資項目可行性研究指南》,對該投資項目決策分析和評價中常見的風(fēng)險因素進行歸納和分解，詳見下表：風(fēng)險因素和風(fēng)險程度估計表序號說明1市場方面√市場廣闊，競爭力強，價格有待于市場認(rèn)可市場需求量競爭能力√價格√2技術(shù)方面√設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠先進性√可靠性√適用性√可得性√匹配性√3資源方面√注意：專用配件的供應(yīng)及運輸條件品位√ 原材料供應(yīng)可靠性√原材料價格√4工程方面√地質(zhì)不復(fù)雜工程地質(zhì)√水文地質(zhì)√5投資方面√注意：要分清人為因素和客觀因素工程量√價格√工期√6融資方面√資金來源穩(wěn)定資金可靠性√資金充足性√7配套條件√較好水、電、氣配套條件√交通運輸配套條件√其它配套條件√8外部環(huán)境√環(huán)境較好經(jīng)濟環(huán)境√自然環(huán)境√金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告社會環(huán)境√政策√9其他√注意協(xié)調(diào)從上表可知，該項目風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的2、主要風(fēng)險對策針對以上風(fēng)險和影響，建議采取以下措施，將風(fēng)險和影響因素降低到a、針對原材料供應(yīng)風(fēng)險，建議與多家原材料供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，保持原材料的及時供應(yīng)和價格的相對穩(wěn)定。還可以采用競標(biāo)采購方式，進一步拓寬原料采購渠道，降低采購成本，消化原材料價格上漲b、針對對主要客戶的依賴風(fēng)險，建議在進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理和新產(chǎn)品開發(fā)的同時，加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度，積極完善售后服務(wù)體系，穩(wěn)定原有客戶，積極開拓新市場，發(fā)展新客戶，并運用國家對外經(jīng)貿(mào)易部賦予的經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)權(quán)，大力拓展國際市場，以降低對國內(nèi)主要客戶的c、針對能源供應(yīng)風(fēng)險，建議采用兩條專線供電，用電有保障。d、針對運輸風(fēng)險，要進一步密切與運輸部門的關(guān)系，簽定相關(guān)的協(xié)議，并增加運輸車輛的投入，切實保證產(chǎn)品和原料的運輸。e、針對產(chǎn)品價格風(fēng)險，繼續(xù)通過節(jié)能降耗、提高勞動生產(chǎn)率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技術(shù)產(chǎn)品投入，不斷提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以消化產(chǎn)品價格風(fēng)險。f、針對生產(chǎn)技術(shù)方面的風(fēng)險，設(shè)立技術(shù)研究所，擁有一支專業(yè)科技隊伍，與國內(nèi)一些大專院校及研究院(所)建立了長期合作關(guān)系。同時不斷引進國外先進技術(shù)，使企業(yè)自我研制、開發(fā)能力達到國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先水平。(2)針對行業(yè)風(fēng)險a、針對行業(yè)依賴風(fēng)險，印刷行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)，在目前及未來一段時間內(nèi)印刷行業(yè)將處于穩(wěn)定發(fā)展的狀態(tài)，在產(chǎn)品銷售方面將處于有利態(tài)勢。b、針對行業(yè)內(nèi)部競爭風(fēng)險，要實施系列產(chǎn)品、精品名牌、高新技術(shù)產(chǎn)品三大戰(zhàn)略，以系列產(chǎn)品提高市場占有率，以精品名牌提高企業(yè)競爭力，以高新技術(shù)產(chǎn)品提高企業(yè)的生命力，充分利用已形成的技術(shù)、品牌、質(zhì)量和信譽等方面的優(yōu)勢，在市場競爭中以質(zhì)量、品種、服務(wù)取勝；同時不斷拓展銷售渠道，鞏固發(fā)展遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，大力拓展國際市場，使本公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。c、針對環(huán)保因素的限制，要嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)保方面的法規(guī)，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各個污染源采取相應(yīng)的措施，進行有效治理，做到項目建設(shè)與環(huán)?！叭齻€同步”,即“同步規(guī)劃”、“同步建設(shè)”、“同步達標(biāo)”。(3)針對市場風(fēng)險a、針對商業(yè)周期的影響，建議對與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的政治、經(jīng)濟形勢進行全面、客觀、綜合的分析，并在此基礎(chǔ)上制定出經(jīng)營發(fā)展計劃，選擇一些技術(shù)先進、市場潛力大、回報率高的項目和產(chǎn)品進行投資，避免受到國民經(jīng)濟發(fā)展周期的影響。b、針對市場容量的限制，建議充分利用當(dāng)前國民經(jīng)濟持續(xù)增長的大好形勢，在全力鞏固現(xiàn)有市場份額的同時，不斷加強市場營銷工作，做好市場信息收集、市場預(yù)測、售后服務(wù)，及時掌握市場動態(tài)，通過加強營銷網(wǎng)絡(luò)隊伍建設(shè)和銷售渠道拓展，提高產(chǎn)品市場占有率，并不斷致力于高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)，使產(chǎn)品檔次及質(zhì)量有較大提高，保證本公司產(chǎn)品的市場競c、針對市場分割風(fēng)險，要立足長遠(yuǎn)，憑借本公司產(chǎn)品品種多、規(guī)格全、技術(shù)先進、質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢，以國內(nèi)外穩(wěn)定的客戶為基礎(chǔ)，積極參與國際大循環(huán)，不斷開拓國際市場，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和良好的企業(yè)信譽取信于用戶，積極化解市場分割風(fēng)險。(4)針對政策風(fēng)險a、針對加入世界貿(mào)易組織的風(fēng)險，公司將實施國際營銷戰(zhàn)略，在鞏固國內(nèi)市場的同時，努力開拓國際市場，讓產(chǎn)品進一步走向世界，逐步成長為具有國際競爭力的企業(yè)。b、針對所得稅稅負(fù)風(fēng)險，建議通過內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗，以降低產(chǎn)品成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低所得稅變化引起的凈利潤減少的風(fēng)險。(5)針對項目投資風(fēng)險要嚴(yán)格按計劃進行項目投資，嚴(yán)格控制預(yù)算外資金使用，實行建設(shè)工程招標(biāo)承包，加強質(zhì)量監(jiān)督和費用審計，確保工程按質(zhì)按時竣工。公司將采取邊建設(shè)邊培訓(xùn)技術(shù)人員，使其盡快掌握技術(shù)，保證項目的順利投產(chǎn)。要加大市場開拓力度，使產(chǎn)品盡快占領(lǐng)市場。金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告第三章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項目總用地20000平方米(為30畝),建筑物總建筑面積12828平方米，其中：機加工一車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米(建筑面積按2倍計算),占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；機加工二車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米(建筑面積按2倍計算),占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；裝配車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米(建筑面積按2倍計算),占地面積1099平方米，建筑面積2198平方米；機修車間：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積980平方米；倉庫：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積668平方米；配電所：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積218平方米；綜合辦公樓：建設(shè)四層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積759平方米；餐廳及員工宿舍樓：建設(shè)三層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積879平方米；傳達室及保衛(wèi)科：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積86平方米。綠地面積為2820平方米；道路、停車場及其他用地面積為8796平方米；后勤服務(wù)設(shè)施占地面積為1330平方米。二、產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求和企業(yè)情況，產(chǎn)品方案為年生產(chǎn)CW6163B車床150臺、金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告XK7136數(shù)控銑床150臺。第四章廠址選擇一、廠址所在位置現(xiàn)狀1、地點與地理位置本項目選址于滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通四通八達。2、場址現(xiàn)狀廠址鄰公路，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善。廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，地面無建構(gòu)筑物，便于工程施工。開發(fā)區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利，104國道、京福高速公路均與開發(fā)區(qū)道路相連，京滬鐵路竄區(qū)而過。道路暢通。北留公路寬度100米，雙向6車道。自2000年5月建設(shè)以來，區(qū)內(nèi)給水、排水、電力、電信等基礎(chǔ)設(shè)施1、地形、地貌米，最低點33.5米。低山丘陵面積453.8平方公里，占全市面積的30.5%;平原區(qū)面積914平方公里，占全市總面積61.6%;濱湖區(qū)面積約117平方公里，占全市面積的7.9%。項目所處地域地形比較簡單，地勢比較平坦，呈東高西低現(xiàn)狀，位于荊河、郭河中間帶。擬建場地地上無建構(gòu)筑物，便于施工。2、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)項目所處地域地下水資源比較豐富，場地以軟土為主，地震裂度為六度，歷史記載我市幾次大的地震均未涉及該地?？辈熨Y料表明，區(qū)域內(nèi)無不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，地面穩(wěn)定性良好。項目地塊尚未進行地質(zhì)勘測，為使工程順利實施，建議建設(shè)單位選擇有資質(zhì)、信譽高的勘測單位進行地質(zhì)勘探，為工程設(shè)計提供必要的地質(zhì)分析報告，以規(guī)避自然災(zāi)害。棗莊滕州市地處東經(jīng)11649至11739,北緯34°50至359之間。屬暖濕帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冷熱、干濕界限分明，春季干旱多風(fēng)，回暖快；夏季炎熱多雨；秋季涼爽晴天；冬季寒冷多干燥，具備顯著的大陸性氣候特征。其主要氣象資料如下：極端最低氣溫極端最高氣溫年平均氣溫平均年日照時數(shù)夏季主導(dǎo)風(fēng)向SE(東南)秋季主導(dǎo)風(fēng)向NW(西北)金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告最大降水量1324mm最小降水量240mm無霜期240天地震基本烈度6度4、交通運輸條件該區(qū)域距京滬鐵路車站、貨場最大距離5km,距104國道約300米，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)道路建設(shè)已完成，形成了四通八達的網(wǎng)絡(luò)，廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃一縱5、公用設(shè)施條件本項目所在地屬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，相距0.5公里內(nèi)有市供電公司110KV變電所一處，廠區(qū)設(shè)200KVA高低配電室。該項目生產(chǎn)用水量很小，只考慮生活消防用水，主要使用市城鄉(xiāng)供水中心自來水工業(yè)用水，另以馬河水庫城區(qū)工業(yè)供水站，開發(fā)區(qū)供水管道已輔設(shè)至廠區(qū)東側(cè)的北留路旁，項目用水可直接申請由此管網(wǎng)接入。(3)排水、排污條件廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建排水道三條，生產(chǎn)和生活用水分別排入北留路下水道，廠區(qū)內(nèi)雨水和污水排入專門排洪道。該企業(yè)所在地滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)程控電話裝機容量5000部，有線電視、移動通訊、寬帶已覆蓋全區(qū)。廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃設(shè)50門程控電話交換機一臺，對外電話座機5部，滕州通訊網(wǎng)絡(luò)均能滿足該企業(yè)生產(chǎn)、生活需要。項目所選地址，能夠滿足該企業(yè)所需的水、電、運輸?shù)葪l件，可以保第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案機加工機加工零件檢驗部件構(gòu)件裝配調(diào)試外協(xié)件采購鍛造熱處理整機檢驗整機調(diào)試(動態(tài)、靜態(tài))總組裝噴漆、表面涂裝包裝入庫本項目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國內(nèi)先進的工藝裝備并經(jīng)過工藝驗證，成熟、適用、可靠，并根據(jù)產(chǎn)品特點生產(chǎn)規(guī)模來選用相應(yīng)的工藝裝備，所選主要設(shè)備能組成高效生產(chǎn)線。積極采用先進技術(shù)，對關(guān)鍵工序的工藝及設(shè)備，采用國內(nèi)先進的工藝及設(shè)備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。在確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率前提下，采用經(jīng)濟適用的工藝和設(shè)備，降低成本，提高經(jīng)濟效益。所選的工藝及設(shè)備是通過實踐證明是可靠的、適用的，是國內(nèi)外已廣泛使用的、技術(shù)成熟的生產(chǎn)線。3、工藝技術(shù)方案的技術(shù)水平本項目的技術(shù)目標(biāo)是采用國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝，由原來傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改造成具有先進設(shè)備和生產(chǎn)工藝的數(shù)控機床生產(chǎn)線。根據(jù)上節(jié)工藝及設(shè)備選擇原則，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模，確定推薦方案的主要設(shè)備清單見表5-1。主要設(shè)備明細(xì)表表5-1單位：萬元序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價金額1臥式加工中心臺2美國金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告2立式加工中心臺2北京3噴漆線套14龍門刨臺25單臂刨臺36銑床臺7牛頭刨臺588車床臺濟南9超精磨床臺5超精平面磨臺2青島鏜床臺2沈陽搖臂鉆臺5上海搖臂鉆臺3杭州高頻加熱設(shè)備套3沈陽回火爐座26沈陽壓力校直機臺236沈陽鹽熔爐座2鐵嶺熱處理檢測儀套28井式爐座26上海精密度鍛造設(shè)備套2上海金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告叉車輛47上海叉車輛45上海配電系統(tǒng)套1變壓器臺2合肥行車臺5合肥商務(wù)用車合計根據(jù)設(shè)計能力、工藝流程及辦公生活需要，工程方案分為基建工程及道路和配套工程兩大部分。基建工程的內(nèi)容為生產(chǎn)車間、倉庫、綜合樓等，配套工程包括道路、水電、通訊等工程。1、主要建(構(gòu))筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)特點表5-2序號項目名稱結(jié)構(gòu)形式備注1機加工一車間排架結(jié)構(gòu)一層(層高10米)2機加工二車間排架結(jié)構(gòu)一層(層高10米)3裝配車間排架結(jié)構(gòu)一層(層高10米)金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告4機修車間框架結(jié)構(gòu)一層5倉庫框架結(jié)構(gòu)6配電所磚混結(jié)構(gòu)7綜合辦公樓磚混結(jié)構(gòu)四層8餐廳及員工宿舍樓磚混結(jié)構(gòu)三層9傳達室磚混結(jié)構(gòu)一層2、功能分區(qū)根據(jù)項目的功能要求廠內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)車間，倉庫及配套設(shè)施，等，總建筑面積為12828平方米，其中：(1)機加工一車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米(建筑面積按2倍計算),占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；主要是各類零件(2)機加工二車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米(建筑面積按2倍計算),占地面1760積平方米，建筑面積3520平方米；主要是各類零件(3)裝配車間：建設(shè)一層排架結(jié)構(gòu)，層高10米(建筑面積按2倍計算),占地面1099積平方米，建筑面積2198平方米；主要是車床、銑床裝配、調(diào)試、涂裝、包裝的場所，是產(chǎn)品生產(chǎn)的最后一道工序；(4)機修車間：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積980平方(5)倉庫：建設(shè)一層框架結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積668平方米；主要是原材料及產(chǎn)成品的儲存和保管用房。(6)配電所：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，層高7米，建筑面積218平方米；(7)綜合辦公樓：建設(shè)四層磚混結(jié)構(gòu)，占地面積190平方米，建筑面積759平方米。主要設(shè)置辦公室、財務(wù)部、銷售部、商品展示等行政用(8)餐廳及員工宿舍樓：建設(shè)三層磚混結(jié)構(gòu)建筑，占地面積293平方米，建筑面積879平方米。主要是員工就餐、業(yè)務(wù)招待及員工住宿用房。(9)傳達室及保衛(wèi)科：建設(shè)一層磚混結(jié)構(gòu)，層高3.8米建筑面積86平方米。用地平衡表表5-3序號工程名稱占地面積數(shù)量備注1總占地2建筑占地面積金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告3綠化占地4后勤服務(wù)設(shè)施占地5道路、停車場及其他6容積率7建筑密度%8綠化率%9后勤服務(wù)設(shè)施占地率%建筑物技術(shù)指標(biāo)表5-4序號項目名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積(m2)備注1機加工一車間排架結(jié)構(gòu)一層(層高10米)2機加工二車間排架結(jié)構(gòu)一層(層高10米)3裝配車間排架結(jié)構(gòu)一層(層高10米)4機修車間框架結(jié)構(gòu)一層5倉庫框架結(jié)構(gòu)一層金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告6配電所磚混結(jié)構(gòu)一層7綜合辦公樓磚混結(jié)構(gòu)四層8餐廳及員工宿舍樓磚混結(jié)構(gòu)三層9傳達室磚混結(jié)構(gòu)一層合計第六章主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)本項目生產(chǎn)所需主要原材料及輔助材料來源于國內(nèi)市場，擬建廠址又具有便利的交通運輸條件，以上原材料均可由鐵路、公路運輸。二、主要原材料需要量和價格本項目所需主要原材料可由國內(nèi)生產(chǎn)廠商供應(yīng)解決。原材料年需要量及價格詳見表6-1:主要原材料年需要量和價格表元表6-1元表6-1序號原材料名稱單位數(shù)量單價金額1優(yōu)質(zhì)碳素鋼噸原材料價格為不含增值稅價格2優(yōu)質(zhì)鑄鐵件噸3優(yōu)質(zhì)銅件噸4標(biāo)準(zhǔn)件及電動機套5外購計算機及控制系統(tǒng)套6專用工裝套7漆類、膩子臺金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告8包裝箱套9其他合計三、燃料及動力消耗(價格均為不含增值稅價格)1、燃料及熱力消耗本項目所需燃料主要有柴油、汽油，主要熱力為蒸汽，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，預(yù)測該項目年費用為10萬元。2、水源供應(yīng)及消耗本項目所需水源由滕州市城鄉(xiāng)供水中心統(tǒng)一供給。本項目達產(chǎn)后，員工共計116人，年工作日360天，,生活用水每人平均定額按50L/d,日用水量58噸，全年生活用水量約2088噸，綠化用水量約為500噸；生產(chǎn)用水量為3998噸/年。年總共用水量約為6586噸。此項費用全年約為2萬元。全部生產(chǎn)線共有大小電機127臺，電機總?cè)萘?82Kw,同時開機的功率約138KW,同時開機頻率約為75.82%,同時使用總?cè)萘繛?38KW。本著科學(xué)實用、節(jié)省開支的原則，計劃裝備200KVA變壓器二臺，正常生產(chǎn)期間運行一臺，備用一臺。本項目全年用電量約63萬KWH,此項費用約為39萬元。第七章總圖運輸及公路輔助工程一、總圖布置(1)根據(jù)當(dāng)?shù)仫L(fēng)向、周圍環(huán)境、自然條件等因素，合理利用土地做到功能分區(qū)合理、動力負(fù)荷集中、工藝流程順暢、人貨分流通暢、生產(chǎn)管(2)工藝流程布置緊湊、合理、整齊、美觀，并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生的要求。(3)結(jié)合滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)現(xiàn)有設(shè)施的實際，盡量做到人流、物流各根據(jù)項目功能要求和場地地形，在廠區(qū)南側(cè)公路上設(shè)置一個主出入口，主出入口西側(cè)布置傳達室。廠區(qū)中間設(shè)南北向主干道。主干道西側(cè)由南向北依次建設(shè)倉庫、裝配車間、機加工一車間、機加工二車間，四處建筑物東西向布置，南北朝向。主干道東側(cè)由南向北依次建設(shè)綜合辦公樓、餐廳及員工宿舍樓、機修車間、配電所，四處建筑物東西向布置，南北朝向。進入廠區(qū)沿主干交通要道，可直達各功能區(qū)建筑物門前。廠區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。與出入口相連接的道路為主要道路，路寬設(shè)置大于12米，各建筑物通過主要道路相連接；各建筑物周圍設(shè)環(huán)形次要道路，路寬設(shè)置為8米，以滿足局部交通和消防的需要。(1)為營造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境廠區(qū)空地和建筑物前，以及道路兩側(cè)設(shè)置小塊綠地。(2)廠區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點、線、面相結(jié)合布置，形成蔬密有致、層次分明、動靜結(jié)合、布局合理的綠色空間體系。突出綠化設(shè)施，強調(diào)建筑與綠化互相滲透。二、廠內(nèi)外運輸項目需要廠外運輸?shù)奈锲分饕懈鬈囬g生產(chǎn)所需原材料、輔助材料及各類成品設(shè)備。所需原料為供應(yīng)商運送到廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要由汽車運輸。該項目選址于滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)，開發(fā)區(qū)內(nèi)道路規(guī)劃完善，并與滕州市各主要交通干道相連，空運、路運交通都十分便捷。1、給水工程a、一次性用水。冷卻循環(huán)水的定期換水及補充水、職工食堂和浴室等b、消防用水量。不屬正常用水量范圍，但又需較大水量儲備，設(shè)計消防水池一座，容積400m3(一次用水量),留有消防車專用取水口。c、其他用水量。主要用于綠化和不可預(yù)測用水量等。d、總用水量計算。經(jīng)測算，本項目每天平均需補充新鮮水(不含消防用水)18m3,。1.15m3/h。年用水總量6586m3(不含消防用水)。本項目一次水量1.15m3/h(平均),3.5m3/h(最大)。由開發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)供給，能夠滿足項目用水要求。a、生產(chǎn)用水。廠區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)環(huán)狀，負(fù)責(zé)向全廠供水。b、生活用水。由廠區(qū)管網(wǎng)直接供應(yīng)至各用水點。為節(jié)約用水，每個用水點前設(shè)水表，并落實具體管理部門。c、消防栓供水。采用生產(chǎn)、消防統(tǒng)一管網(wǎng)。消防栓分別設(shè)置在廠區(qū)主供水管道上，以確保水壓、水量要求。2、排水(1)雨水、廠區(qū)排水采取雨污分流制。雨水為地面有組織排放，沿(2)生產(chǎn)廢水。生產(chǎn)車間產(chǎn)生少量清洗廢水，采用沉淀池進行沉淀、調(diào)PH值處理后，定期排放，進入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)；雜物撈出外送至開發(fā)區(qū)熱電廠煤場，摻燒處理。 (3)生活污水。生活污水經(jīng)化糞池降解處理后排出廠區(qū)，進入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。3、供電工程根據(jù)規(guī)范要求本工程車間廠房，屬二級丙類工業(yè)建筑，綜合辦公樓屬一類民用建筑，電氣設(shè)計除消防用電、重要機房等按二級負(fù)荷設(shè)計外，其余均按丙級負(fù)荷設(shè)計。(1)根據(jù)負(fù)荷結(jié)構(gòu)，全部生產(chǎn)線共有大小電機127臺，電機總?cè)萘?82Kw,同時開機的功率約138Kw,同時開機頻率約為75.82%,本著科學(xué)高壓輸電線路已經(jīng)架設(shè)到廠區(qū)附近，可以直接從廠區(qū)門前T接，然后用直埋高壓電纜接至公司配電室內(nèi)。用量計量方式采用高供低計方式，在配電房低壓集中自動補償，補償后功率因數(shù)達0.90以上。(2)場地供電輸變電方式及設(shè)施根據(jù)網(wǎng)內(nèi)覆蓋選擇變壓器容量200KVA,并建造高低壓配電室及配套設(shè)備，各車間配備齊全的動力照明線路及保護設(shè)施，以保證供電線路高效通暢安全運行。本項目屬Ⅱ類用電設(shè)備負(fù)荷，其動力配電及照明采用380V/220V。工作照明和事故照明電壓為220V,局部照明和危險場所照明電壓采用24V,特別危險場所照明電壓采用12V。高、低壓電氣設(shè)備正常不帶電的外露金屬部分，均進行保護接地。低壓系統(tǒng)中變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。電纜及架空線的零線在引入建筑物處作重復(fù)接地，采用TN-CT系統(tǒng)，建筑物內(nèi)采用三相五線制或單相三線制。各車間配備齊全的動力照明線路及保護設(shè)施，以保證供電線路高效通暢安全運行。滕州市電信公司程控電話已全部開通，國內(nèi)外聯(lián)絡(luò)十分方便，根據(jù)生產(chǎn)要求，可在生產(chǎn)車間及車間辦公室、特殊工段等崗位設(shè)置電話通訊。工廠內(nèi)部為了便于管理，可根據(jù)需要設(shè)置中型電話交換機.開發(fā)區(qū)的通信能力完全滿足要求。本項目只有冬季取暖采用蒸汽。采暖用汽。車間、科研樓、生活福利設(shè)施冬季采暖需要蒸汽(采暖介質(zhì)為循環(huán)熱水)。需蒸汽5t/d,供暖時間按3個月計，則需采暖蒸汽450噸/本項目所需蒸汽用量較少，由開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)供給，供應(yīng)有保障。開發(fā)區(qū)已完成熱力供應(yīng)規(guī)劃，企業(yè)供熱可在廠區(qū)按規(guī)劃安裝，采取變壓、變量安全措施，直接連于開發(fā)區(qū)熱力管道。6、維修、倉儲設(shè)施依據(jù)生產(chǎn)特點及設(shè)備技術(shù)加工水平，配備維修及檢測設(shè)備，保證設(shè)備加工質(zhì)量。建造倉庫668平方米，保證原材料、成品、半成品的儲存及物第八章能源消耗分析及節(jié)能、節(jié)水措施我國是資源較緊張的國家，現(xiàn)在全國上下正進行各種措施，實施能源節(jié)約戰(zhàn)略，建設(shè)節(jié)約型社會，節(jié)能節(jié)水已是全社會的責(zé)任和義務(wù)，該項目屬技術(shù)節(jié)約性項目，其能源消耗分析及節(jié)能節(jié)水措施如下：一、能源消耗分析本項目主要耗能品種有柴油、汽油、熱力和電力，年綜合耗能為306.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤，每萬元產(chǎn)值耗0.0597噸標(biāo)準(zhǔn)煤。符合資源節(jié)約型項目的標(biāo)準(zhǔn)。年耗能品種明細(xì)見表8-1年能源消耗量明細(xì)表表8-1序號能源名稱計量單位年耗用量折標(biāo)煤系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)煤量(噸)1柴油噸72汽油噸53熱力(蒸汽)百萬千焦4電力萬千瓦時合計二、節(jié)能措施1、建筑節(jié)能措施按照建筑節(jié)能設(shè)計要求，為降低建筑物的能源消耗，本項目擬采取以(1)建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。同時，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)。(2)墻體采用新型節(jié)能墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝。使用輕質(zhì)、高效、保溫性能好的節(jié)能新材料，復(fù)合墻體，加強屋面及墻體保溫。(3)控制窗墻面積比。不同朝向的窗墻面積比不應(yīng)超過規(guī)定數(shù)值，即北向窗墻面積比為0.25,東、西向窗墻面積比為0.3,南向窗墻面積比為(4)使用氣密性、保溫性較好的雙層真空玻璃塑鋼窗。為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施：(1)采用先進的工藝技術(shù)，降低工藝流程中的能源消耗。(2)設(shè)備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設(shè)備。(3)變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。電動機選用節(jié)能型電機(4)車間照明以節(jié)能型燈具為主，室外照明采用光控線路，部分場(5)加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標(biāo)的落實情況，采取相應(yīng)的獎懲措施。制定嚴(yán)格的節(jié)水制度，杜絕滴漏現(xiàn)象，并把生產(chǎn)用水與生活用水嚴(yán)格區(qū)分開來，對生產(chǎn)用水循環(huán)使用。2、設(shè)置用水計量儀表，由專人負(fù)責(zé)檢查。3、制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，減少跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。4、常在職工中開展節(jié)約用水教育，使職工牢固樹立節(jié)約用水意識。第九章環(huán)境影響評價該項目所在地位于滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。1、項目建設(shè)對環(huán)境的影響項目在建設(shè)過程中，從施工內(nèi)容、現(xiàn)場和施工范圍來分析，對環(huán)境的影響因素主要有少量的施工揚塵、建筑垃圾、輕微噪聲等，不會對外部環(huán)境造成影響。項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響因素主要有食堂油煙、生活污水和固體廢棄物，由于產(chǎn)生量很少，且濃度較低，對周圍環(huán)境影響較小，故無2、項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響(1)廢氣影響分析建設(shè)項目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣主要來自制備和涂布工序，氣體對環(huán)境的污染極少，在廠家采取過濾措施處理后對環(huán)境的影響不大。(2)廢水影響分析該項目運營后沒有生產(chǎn)廢水，全廠外排廢水只有少量生活污水。項目營運期產(chǎn)生的廢水主要為食堂和工人洗刷廢水，產(chǎn)生量為2160t/a,COD≤200mg/L。慮到本項目廢水產(chǎn)生的量、廢水特點，廢水的處理采用沉降+氣浮的方式進行處理，處理后的廢水完全可達標(biāo)排放，擬一個小型廢水處理站，達標(biāo)排放。該建設(shè)項目在生產(chǎn)過程中機器運轉(zhuǎn)會有一定噪聲。但廠區(qū)周圍人口密度較小，并且使用設(shè)備均采用先進技術(shù)，絕大部分安裝在車間內(nèi)，通過廠房的隔擋和距離的衰減，對聲環(huán)境造成的影響較小。該建設(shè)項目產(chǎn)生的固體廢物主要包括原材料加工后的廢料和生活垃圾等。廢料料統(tǒng)一交由處理工業(yè)固體廢物資質(zhì)的單位處理，生活垃圾全部交由環(huán)衛(wèi)部門收集處理，對環(huán)境的影響在可接受的范圍內(nèi)。三、環(huán)境保護措施方案1、施工期環(huán)境保護措施(1)施工期泥土裸露，在干燥的大風(fēng)天氣，極易產(chǎn)生揚塵，造成大氣環(huán)境污染。所以施工中必須嚴(yán)格控制揚塵污染，具體措施包括：在場區(qū)內(nèi)灑水經(jīng)常保持地面的濕潤，以減少來自運輸車輛的道路揚塵，施工現(xiàn)場的沙石等應(yīng)定時灑水或進行必要的遮蓋，定期清除建筑垃圾，材料運輸車和垃圾清運車等必須按照有關(guān)規(guī)定進行遮蓋，做到安全、文明施工。(2)建筑施工過程中施工噪聲的防治，依據(jù)《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。由于居住在附近的居民比較少，應(yīng)當(dāng)說噪聲影響不是十分敏感，但建設(shè)單位應(yīng)特別重視施工時間的2、營運期環(huán)境保護措施(1)空氣環(huán)境保護措施廠區(qū)附近屬市郊，比較空曠，無敏感的環(huán)境空氣保護目標(biāo)。廠址周圍目前空氣環(huán)境受污染較輕，質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大。工程投產(chǎn)后主要廢氣為生產(chǎn)廢氣和餐廳油煙。對生產(chǎn)廢氣，要求廠方在車間安裝抽風(fēng)機，抽排出窗外，以避免造成對工人身體傷害。餐廳油煙排放濃度≤8mg/立方米，餐廳排風(fēng)必須安裝油煙凈化器，油煙的最低去除效率要求在75%以上。屆排放標(biāo)準(zhǔn)。該項目對周圍空氣影響較小，環(huán)境空氣質(zhì)量仍將維持現(xiàn)狀。(2)廢水環(huán)境保護措施本工程投產(chǎn)后，排放的廢水只有少量清洗、生活污水，排放廢水水量很小，經(jīng)化糞池處理COD≤150mg/L,COD產(chǎn)生量為0.18t/a滿足《污水綜度較低，對地表水環(huán)境影響較小，且全部達標(biāo)排放。因此，本工程投產(chǎn)后所排廢水對周圍環(huán)境影響很小。(3)噪聲環(huán)境保護措施本工程新增加的設(shè)備噪聲級均小于80dB,且絕大部分安裝在車間內(nèi)，通過廠房的隔擋和距離的衰減，對聲環(huán)境造成的影響較小。(4)固體廢棄物環(huán)境保護措施本工程產(chǎn)生的固體廢棄物主要生產(chǎn)邊角料、包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。邊角料統(tǒng)一收集，并交由有處理工業(yè)固體廢物資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理，包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物可以進行分類回收、處理。四、環(huán)境影響評價本項目建設(shè)期間略有揚塵及噪音污染。建設(shè)項目重點：一是落實好項目場區(qū)內(nèi)水環(huán)境的環(huán)境保護；二是落實好生態(tài)綠化率的實施，有效的控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內(nèi)的噪聲治理工作。本項目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢物、噪音和污水，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。項目建成后，基本無廢氣、廢水、廢渣排出，僅有少量固體廢棄物可安排專業(yè)回收。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。綜合分析，項目建設(shè)有利于當(dāng)?shù)丨h(huán)境的改善。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防一、危害因素分析本項目存在如下危害因素：1、火災(zāi)爆炸在生產(chǎn)過程中機器設(shè)備用電負(fù)荷較大，所以應(yīng)加強對火災(zāi)的預(yù)防，加強消防工作，確保消防安全。2、高溫燙傷本項目在生產(chǎn)過程中有電熱烘干設(shè)備及蒸汽，可能會有灼傷、燙傷事故。用電設(shè)備繁多，應(yīng)特別注意，例電氣設(shè)備發(fā)生故障或電器安裝不規(guī)范，缺少接地或接零，或接地接零損壞失效，或操作人員違章操作，都會發(fā)生觸電傷害事故。4、機械危害生產(chǎn)裝置中有電機轉(zhuǎn)動設(shè)備，存有機械傷害危險。生產(chǎn)過程中，設(shè)備安全操作規(guī)程不完善或設(shè)備操作人員沒有嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，則有可能發(fā)生安全事故，對操作人員或車間其他人員造成人身傷害。5、噪音傷害生產(chǎn)裝置中的轉(zhuǎn)動機械等設(shè)備中，會有噪音傷害因素。1、制定切實可行的安全操作規(guī)程和工藝規(guī)程，按照《中華人民共和國勞動法》的有關(guān)規(guī)定，制定切實可行的勞動保護措施。2、生產(chǎn)車間運轉(zhuǎn)設(shè)備的傳動部分均應(yīng)加防護罩，所有用電設(shè)備應(yīng)可靠接地，并指派專人定期檢查接地狀況。3、車間應(yīng)設(shè)置強制排風(fēng)設(shè)備，改善車間空氣環(huán)境，使車間內(nèi)有害物濃4、為了防范雷電和暴雨，要求廠區(qū)按規(guī)定設(shè)防雷接地裝置，同時廠房內(nèi)的地面應(yīng)高出室外地面，防止暴雨造成的積水進入。5、對有危險的機械設(shè)備加裝防護裝置，所有電氣設(shè)備的安全距離、漏電保護設(shè)施的設(shè)計均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。6、建立健全安全技術(shù)規(guī)程、工藝操作規(guī)程，并上墻明示。7、按工作崗位的性質(zhì)，配備勞保用品和各種防護器材。9、生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置洗手間、更衣室等，廠內(nèi)建立衛(wèi)生保健室。10、廠門前設(shè)置入場須知和安全警示牌。11、加強安全管理、安全教育工作，經(jīng)常對全廠職工進行安全教育和職業(yè)衛(wèi)生教育，增強職工的安全意識和自我保護意識。金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告在生產(chǎn)過程中，各種大型生產(chǎn)設(shè)備是主要的火災(zāi)隱患。(4)在危險區(qū)域內(nèi)吸煙以及未熄滅的煙頭。(1)車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，并保證兩支水槍的充實水柱到達室(2)車間與廠區(qū)內(nèi)其他建筑物之間的防火間距不小于10米。(3)廠區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)形消防車道，室外設(shè)置消火栓，在其他不許用水消防的部位，采用化學(xué)消防，配置手提式干粉滅火器和車式干粉滅火器。4)消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管閥門要處于常開狀態(tài)，并應(yīng)有明顯的啟閉標(biāo)志。(5)建筑物內(nèi)設(shè)置消防箱，配備滅火器材，在醒目位置設(shè)疏散標(biāo)志。(7)建立火災(zāi)事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織員工進行消防演練。第十一章組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置一、組織結(jié)構(gòu)該公司為獨立核算、自主經(jīng)營的經(jīng)濟實體，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)精簡、高效的原則，該項目以分公司形式自主經(jīng)營、獨立核算，分公司設(shè)市場部、財務(wù)部、技術(shù)部、綜合部、生產(chǎn)部、采購部六個部門。負(fù)責(zé)分公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理。組織管理機構(gòu)圖采采購部生產(chǎn)部綜合部技術(shù)部財務(wù)部市場部項目實施后，所需生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員及車間人員由公司內(nèi)部調(diào)配，不足的人員經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T同意后向社會招聘，并按勞動法簽定勞動合同，合同簽定后報當(dāng)?shù)貏趧庸芾聿块T審批備案，上崗人員需經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，項目實施后，全年工作日為360天，實行2班8小時工作制，經(jīng)測算員工定員為116人，具體詳見勞動定員表。勞動定員表序號1經(jīng)理12副總經(jīng)理23行政管理人員64生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理人員5銷售、后勤服務(wù)人員96生產(chǎn)人員合計銅板紙制造是特殊生產(chǎn)行業(yè)，其專業(yè)技術(shù)性很強，對從業(yè)人員素質(zhì)要求要高，由于部分上崗人員為社會直接招聘，因此必須進行技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后上崗；對生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作必須在竣工前結(jié)束，本著“全員培訓(xùn)、突出重點”的培訓(xùn)原則，培訓(xùn)工作可分批進行，具體培訓(xùn)計劃如下：1、培訓(xùn)對象：全體管理人員、生產(chǎn)人員。2、培訓(xùn)內(nèi)容：安全生產(chǎn)的基本要求，工業(yè)衛(wèi)生的基本知識，生產(chǎn)操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)原理。企業(yè)文化培訓(xùn)課程，入職培訓(xùn)課程，崗位培訓(xùn)課程，營銷培訓(xùn)課程，管理培訓(xùn)課程，財務(wù)培訓(xùn)課程，技術(shù)培訓(xùn)課程等。3、培訓(xùn)方式：請公司內(nèi)部技術(shù)人員、安全人員進行講課或委托勞動部門、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機構(gòu)代為培訓(xùn)。4、培訓(xùn)時間：由項目單位根據(jù)實際情況自行安排，但培訓(xùn)時間不能少于三個月。5、培訓(xùn)地點：在項目單位內(nèi)部進行。第十二章項目實施進度本項目計劃2008年6月開始項目立項，并進行施工圖設(shè)計、工程招標(biāo)等前期工作，2009年1月開工建設(shè)，2009年11月竣工試投產(chǎn)，建設(shè)工期11個月，2010年1月達到正常生產(chǎn)能力。具體實施進度詳見下表。表12-1實施階段2007年682468立項、規(guī)劃等招標(biāo)投標(biāo)初步設(shè)計、施工圖圖設(shè)計建筑、裝飾工程設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)第十三章投資估算2、《投資項目可行性研究指南》(試用版)5、類似工程的建設(shè)投資指標(biāo)6、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料1、根據(jù)雙方達成的征地協(xié)議，該項目總用地30畝，每畝征地費按照18萬元計算，征地費為540萬元。2、基本預(yù)備費按建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費和其他費用的3%計3、漲價預(yù)備費按建筑工程費、設(shè)備購置及安裝費和其他費用的3%計4、流動資金采用分項詳細(xì)估算法進行估算。5、投資估算中城市建設(shè)配套費、人防工程費等項費用，依據(jù)滕州市目前的現(xiàn)行規(guī)定計算。金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告6、員工培訓(xùn)費用按培訓(xùn)計劃和人均費用計算。7、建設(shè)期貸款利息按年名義利率8%,每三個月結(jié)息一次，采用復(fù)利計算。8、流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法對流動資產(chǎn)和流動負(fù)債主要構(gòu)成要素分項進行估算，最后得出項目所需的流動資金數(shù)額，計算結(jié)果見附表經(jīng)估算，項目建設(shè)總投資5230萬元，詳見總投資估算表13-1。表13-1單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入占總資金的比例(%)1建設(shè)期投資建筑工程費設(shè)備購置及安裝調(diào)試費工程建設(shè)其他費用基本預(yù)備費金屬切削機械建設(shè)項目可行性研究報告漲價預(yù)備費建設(shè)期貸款利息2流動資金合計1、建筑工程費經(jīng)估算，項目建筑工程費用為1073萬元。其中包括：土建及建筑裝飾、綠化、道路等項工程費用。詳見表13-2。建筑工程費用估算表表13-2序號工程名稱建筑面積(m2)費用合計1建筑物機加工一車間機加工二車間裝配車間機修車間倉庫配電所綜合辦公樓餐廳及員工宿舍樓傳達室62綠化3后勤服務(wù)設(shè)施4道路、停車場及其他2、生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費經(jīng)估算，生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝費2399萬元，主要包括生產(chǎn)設(shè)備、建筑設(shè)備的購置及安裝費。詳見表13-3。設(shè)備購置及安裝費估算表表13-3單位：萬元序號設(shè)備名稱價格1主要生產(chǎn)設(shè)備詳見表5-12主要生產(chǎn)設(shè)備安裝費3辦公設(shè)備4變電站設(shè)備5給排水及消防6強弱電5照明、通訊、防雷等3、工程建設(shè)其他費用估算經(jīng)估算，工程建設(shè)其他費用為928萬元。詳見表13-4:(1)城市建設(shè)配套費按150元/平方米計算；(2)建設(shè)單位管理費，按工程費用的0.8%估算；(3)勘察設(shè)計費按工程費用的0.8%估算；(4)工程監(jiān)理費，按工程費用的0.8%估算；(5)人防易地建設(shè)費按75元/平方米計取。工程建設(shè)其他費用估算表表13-4單位：萬元序號1征地費用按18萬元/畝計算2城市建