IQC部品追加工管理規(guī)定

編號(hào)：第頁(yè)部品追加工管理規(guī)定第A0版制訂：審核：生效日期：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：目的:為保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，避免不必要的停線，對(duì)來(lái)料不良或設(shè)計(jì)不良的零件進(jìn)行暫定（加工方案）對(duì)策。特制訂本追加工管理規(guī)定。范圍:適用于本廠當(dāng)零部件來(lái)料不良或設(shè)計(jì)不良而采取追加工的全過(guò)程。職責(zé)：制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)追加工的實(shí)施和取消.制造課PE負(fù)責(zé)發(fā)出《追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》和《取消追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》,制作相應(yīng)的追加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并對(duì)追加工進(jìn)行指導(dǎo)。QA課負(fù)責(zé)發(fā)出《記號(hào)管理通知書(shū)》和《取消記號(hào)通知書(shū)》，對(duì)追加工過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行抽樣檢查。相關(guān)資料：4.1《產(chǎn)品的材料規(guī)格書(shū)》4.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》4.3《不合格品控制程序》4.4《標(biāo)識(shí)和可追塑性控制程序》5.程序：5.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)考慮進(jìn)行追加工處理：A.IQC對(duì)來(lái)料進(jìn)行接收檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其不符合設(shè)計(jì)要求，經(jīng)技術(shù)人員判定，追加工后可滿足規(guī)定要求。B.當(dāng)出現(xiàn)工程異常或成品品質(zhì)異常，通過(guò)分析確定為零件來(lái)料不良，經(jīng)技術(shù)人員判定，追加工后可滿足規(guī)定要求。5.2如判定為零件設(shè)計(jì)不良，PE應(yīng)向相對(duì)應(yīng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行通報(bào)，并提供必要的資料和數(shù)據(jù)及欲采取的追加工方法。征得其同意后，方可實(shí)施追加工。追加工的準(zhǔn)備：5.3.1決定追加工時(shí),制造課長(zhǎng)應(yīng)召集技術(shù)PE和品保部相關(guān)人員一起研究確定對(duì)追加工的控制方法,包括:A.追加工的方法。B.檢查的方法及標(biāo)準(zhǔn)。C.確定“記號(hào)”的管理(必要時(shí)包括成品機(jī))和4M尾號(hào)的管理.D.對(duì)可能造成的二次不良的防范措施。5.3.2技術(shù)PE負(fù)責(zé)制作《追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》,經(jīng)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放至相關(guān)部門。5.3.3技術(shù)PE負(fù)責(zé)準(zhǔn)備追加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和必要的工模夾具及設(shè)備。追加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的管理規(guī)定》的要求進(jìn)行控制。5.3.4品保部負(fù)責(zé)根據(jù)《追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》發(fā)出《記號(hào)管理通知書(shū)》給相關(guān)部門，必要時(shí)應(yīng)發(fā)出《4M尾號(hào)變更通知書(shū)》，對(duì)4M尾號(hào)進(jìn)行變更。5.3.5制造課負(fù)責(zé)追加工人員及場(chǎng)所的安排。5.4追加工的實(shí)施。5.4.1追加工由制造課長(zhǎng)指定技術(shù)PE專人負(fù)責(zé)。5.4.2品保部負(fù)責(zé)對(duì)追加工的過(guò)程和結(jié)果做出檢驗(yàn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依《追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》和《追加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，根據(jù)試作品檢驗(yàn)結(jié)果，出具《追加工首件檢查表》。5.4.3《追加工首件檢查表》須經(jīng)品保部技術(shù)擔(dān)當(dāng)確認(rèn)后，必要時(shí)復(fù)印件返還給追加工負(fù)責(zé)人，原稿由品保部存檔。5.4.4必須具備合格的《追加工首件檢查表》之后方可進(jìn)行批量追加工。5.4.5《追加工首件檢查表》不合格由追加工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集技術(shù)PE進(jìn)行評(píng)審、對(duì)策。再進(jìn)行試作和首件檢查。5.4.6品保部工序檢查員IPQC對(duì)追加工作業(yè)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)追加工后部品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，抽樣標(biāo)準(zhǔn)一般為5PCS/2H，特殊情況下由過(guò)程控制課長(zhǎng)依實(shí)際情況發(fā)出指令。5.4.7追加工責(zé)任線負(fù)責(zé)實(shí)施追加工并作好相應(yīng)的記號(hào)管理。5.4.8追加工品由制造課長(zhǎng)安排進(jìn)行小批量試產(chǎn)，按《材料試產(chǎn)（試驗(yàn)）的管理規(guī)定》執(zhí)行。結(jié)果記入《材料試產(chǎn)記錄表》。試產(chǎn)沒(méi)有問(wèn)題時(shí)，方可大批量投產(chǎn)。5.4.9主線在使用追加工品時(shí)，應(yīng)密切注意使用情況，出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)給技術(shù)PE處理。有要求時(shí)，主線應(yīng)將使用追加工品的前后的產(chǎn)品分開(kāi)包裝。如接到《4M尾號(hào)變更通知書(shū)》，應(yīng)及時(shí)對(duì)4M尾號(hào)進(jìn)行變更，并記入《4M變更履歷表》。5.5追加工的取消5.5.1技術(shù)PE負(fù)責(zé)發(fā)出《取消追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》經(jīng)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門。5.5.2品保部收到《取消追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》后，負(fù)責(zé)發(fā)出《取消記號(hào)通知書(shū)》給相關(guān)部門，必要時(shí)，應(yīng)發(fā)出《4M尾號(hào)變更通知書(shū)》，對(duì)4M尾號(hào)進(jìn)行變更。出具最終評(píng)定。5.5.3追加工實(shí)施生產(chǎn)線取消追加工作業(yè)。5.5.4必要時(shí)主線將取消追加工品使用前后的產(chǎn)品分開(kāi)包裝，有要求時(shí)，對(duì)4M尾號(hào)進(jìn)行變更，并記入《4M變更履歷表》。6．質(zhì)量記錄6.1《追加工聯(lián)絡(luò)書(shū)》6.2《取消追加