房地產(chǎn)公司出差管理制度

一、文件的主控部門、初次發(fā)布、實施的時間主控部門文件版本初次發(fā)布時間初次實施時間二、文件修改記錄序號修改日期申請人修改的頁次、章節(jié)改后版次三、相關部門評審簽署董事辦行政部人力資源部電腦資訊部規(guī)劃技術(shù)部工程部業(yè)務部采購部預算部策劃部營銷部財務部審計部四、審批簽署編寫審核批準此文件是公司的知識產(chǎn)權(quán)，嚴禁私自復制。歡迎您對任何文件提出修改意見，但在您的意見沒有被批準之前，必須執(zhí)行文件要求。目的 為規(guī)范員工出差的管理，制定本辦法。適用范圍公司員工的短途、長途出差管理。定義無職責明確員工出差的審核決定權(quán)限。財務部負責出差費用的審核。作業(yè)內(nèi)容員工長途出差(指超出珠江三角洲以外地區(qū)，不能當天往返的)必須履行出差審批手續(xù)；短途出差（指珠江三角洲地區(qū)以內(nèi)以及公司的公務往來）不須進行出差審批手續(xù)。長途出差審批，按以下辦法執(zhí)行：由派遣出差部門填寫“出差申請表”一式二份，遞請核準后，一份送人事部登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支差旅費。員工出差前，可憑核準的“出差申請表“預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。省內(nèi)出差，一日內(nèi)由部門經(jīng)理及副總經(jīng)理核準，二日（含）以上由董事辦負責人核準，部門主任級以上人員一律由董事長核準。省外出差，一律由公司董事長核準。出差交通工具的選擇根據(jù)路途遠近和公務緊急程度按職級標準選擇合適的交通工具；下級陪同上級出差，可按上級的標準選擇交通工具；搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“費用報銷單”，附齊所有單據(jù)，送請上級領導逐級審批。出差不得報支加班費。往返交通費實報實銷，住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。交際費由領導核定，憑合法有效的單據(jù)報銷。出差途中患病或遇意外住院，憑縣級以上醫(yī)院的醫(yī)療費用發(fā)票，交公司人事部，按社保有關規(guī)定報銷。國外出差，往返于公司指定地點的交通費按實報支，膳、宿、雜費按當時行情支給。自行觀光的所有費用自理。出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要,可電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。員工長途出差完畢，必須填報《出差工作匯報表》，向上級領導作工作匯報。相關文件《出差費定額標準》附表一：XX市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司差旅費定額標準貨幣單位：除注明外均為（人民幣）元級別費用項目行政二~三級行政四~七級督導級普通職員備注港澳地區(qū)火車、輪船直達汽車同左同左同左1、重點城市是指直轄市和省會以上的大城市；2、其它地區(qū)是指除港澳、重點城市和鄰近地區(qū)以外的國內(nèi)其它地區(qū)；3、凡出差地點有本公司機構(gòu)的，由所在機構(gòu)代訂房；4、兩人以上出差，以同性別兩人一房的標準報銷。5、所有人員出差乘坐的飛機、火車、輪船等交通工具，均以普通倉標準報銷。普通房間標準開支早餐＄30正餐＄70早餐＄30正餐＄50早餐＄30正餐＄50早餐＄30正餐＄40乘坐市內(nèi)各種交通工具均可，按實際發(fā)生額報銷重點城市飛機、汽車火車軟臥飛機、汽車火車硬臥火車硬臥汽車火車硬臥汽車300200150120早餐25正餐40早餐20正餐30早餐15正餐25早餐10正餐20乘坐市內(nèi)各種交通工具均可，按實際發(fā)生額報銷其它地區(qū)飛機、汽車火車軟臥飛機、汽車火車硬臥火車硬臥汽車火車硬臥汽車250180150120早餐25正餐35早餐20正餐25早餐15正餐20早餐10正餐15乘坐市內(nèi)各種交通工具均可，按實際發(fā)生額報銷鄰近地區(qū)（60公里內(nèi)）汽