工程檔案資料常見問題及解析

工程檔案資料常見

問題及解析

2019年5月一、合同常見問題蓋章、簽字不全，用印章代替簽名，使用藝術體簽名，合同無簽訂日期。合同簽訂日期在招投標文件或中標通知書之前。合同格式不對。引用規(guī)程規(guī)范過期。缺少安全協(xié)議。缺少授權委托書。合同歸檔不齊全。印章代替簽名，日期不明確，用印不清晰，無簽訂日期使用藝術體簽名5合同簽字人不是法人，

需提供委托授權書復印件二、政策處理文件常見問題：政策處理政府賠償文件未收集，或收集不齊全。協(xié)議蓋章不齊全或者用印錯誤，用印不清晰。與市（縣）、鎮(zhèn)、村簽訂總的政處包干協(xié)議，無政處賠償明細。林地砍伐許可證未辦理。協(xié)議無原件或復印后簽署。協(xié)議內(nèi)容填寫不全，有空白欄。政處協(xié)議內(nèi)容不全81.協(xié)議、林地補償協(xié)議為復印件三、措施常見問題內(nèi)部審批完成時間晚于報審時間，審批完成時間晚于開工報審時間，交底時間早于審批完成時間。業(yè)主項目部不簽字，不蓋章或不填寫意見。監(jiān)理審批意見未閉環(huán)。封面用印不正確。編審批程序不符合要求，編審批人打印簽名或無日期，使用萬能審批頁。引用過期標準、文件，編制依據(jù)過多或不全。質(zhì)量、安全等目標建設管理綱要不一致，與業(yè)主、監(jiān)理相關策劃文件不一致，各文件中目標不一致，目標制定不符合實際。項目經(jīng)理與投標文件不一致。使用通用組織機構圖，各崗位無具體人名。需專家論證的方案無專家論證報告，專家論證報告無結(jié)論性意見。建設管理單位未履行審批手續(xù)措施出版日期矛盾報審文件名稱與附件不一致編審批不規(guī)范，打印簽名、無日期，使用萬能審批頁15專項施工方案報審時間早于專家論證時間編制依據(jù)有過期文件工程目標不正確、不具體項目部人員與投標文件不一致項目組織機構設置無針對性交底記錄用原珠筆簽字交底時間早于措施審批完成時間四、設計變更常見問題設計變更缺少費用估算、技經(jīng)人員簽字。設計變更內(nèi)容無對應修改圖紙卷冊號和圖紙?zhí)枴ＴO計變更各單位簽字、蓋章不全。設計變更未進行閉環(huán)管理。設計變更無原件歸檔，設計變更編號不連續(xù)。設計變更內(nèi)容未全部反應到竣工圖中。23設計項目部成立時間晚于項目部組織機構及人員報審表的時間（成立時間2016年4月7日，報審時間2015年8月23日）個性問題無費用計算和技經(jīng)人員簽字簽字、蓋章不全五、圖紙會檢與設計交底圖紙會檢未覆蓋全部圖紙。圖紙會檢簽發(fā)程序不符合要求。設計交底不齊全。設計交底無標準工藝、安全風險等內(nèi)容。圖紙會檢或設計交底紀要簽到表無原件。七、質(zhì)量驗評劃分表常見問題劃分表文字部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)與劃分表中項目數(shù)量不一致。劃分項目不根據(jù)現(xiàn)場實際情況增刪。劃分項目使用單位不符合要求。六、開工報審開工報審時間不符合要求，與施工組織設計、交底、相關報審時間矛盾。監(jiān)理審批意見不符合要求。業(yè)主項目部審批應有結(jié)論性意見。27工程開工報審表監(jiān)理意見不能填寫“同意開工”28工程開工報審表業(yè)主未簽署意見，日期有涂抹現(xiàn)象29施工質(zhì)量驗收及評定范圍劃分表應補充編制

依據(jù)線路工程六個分部，不包括光纜。單元數(shù)應為工程項目實際數(shù)量。檢驗項目及檢查方法應明確。質(zhì)量驗收及評定范圍表不完整、存在劃分錯誤問題舉例本工程沒有項目應刪除驗收評定劃分表內(nèi)容不全，如未見電纜溝的相關內(nèi)容未見相關書面授權委托八、施工記錄及隱蔽簽證常見問題數(shù)據(jù)填寫不全、不規(guī)范，沒有數(shù)據(jù)項目應斜杠劃掉。如：路徑復測記錄表“樁位移”一欄不填；基礎評級表試塊強度值不及時補填；有實測數(shù)據(jù)的項目不填寫實測數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)填寫錯誤。如：筆誤；灌注樁隱蔽簽證表格，設計樁長、實灌樁長、充盈系數(shù)計算錯誤；數(shù)據(jù)超標。數(shù)據(jù)填寫造假明顯。如：所有鋼筋實測值與設計值完全一致；接地表格接地線長度與設計值完全一致；二張相同內(nèi)容表格數(shù)據(jù)不一致。表格簽字及意見不全，特別是勘察和設計單位簽字；隱蔽簽證填寫不規(guī)范；監(jiān)理意見簽署不規(guī)范。施工記錄歸檔不全。報審時間與附件時間矛盾。36路徑復測記錄監(jiān)理填寫不正確。（經(jīng)核查，記錄與現(xiàn)場情況一致）個性問題數(shù)據(jù)填寫不正確1.211.221.211.2338隱蔽工程（基礎支模）簽證記錄鋼筋符號表述錯誤；地腳螺栓表述錯誤，應為規(guī)格*長度*數(shù)量。沉降記錄中儀器編號與報審表不對應40導地線直線管液壓評級記錄數(shù)據(jù)與簽證記錄數(shù)據(jù)不符九、原材料常見問題跟蹤管理記錄表式不符合要求，跟蹤記錄欠缺真實性。復檢報告不規(guī)范，檢驗項目不齊全，缺監(jiān)理見證人。水泥出廠質(zhì)量證明無購貨單位、無批號、無噸位、無出廠日期、報告日期、打印簽名。28天補強報告日期不符合要求。復檢報告無批號、代表數(shù)量等。水泥進場數(shù)量不足。鋼筋出廠質(zhì)量證明書無供貨商紅章，未注明爐批號、進場數(shù)量，進場數(shù)量超過證明書最大數(shù)量，進場爐批號與復檢不對應，復檢報告未注明爐批號，復檢代表數(shù)量超過要求。首批水泥未做氧化鎂、氯離子檢測；砂石未做堿活性檢測等。材料領用日期早于審批時間。焊條、套筒等合格證未收集歸檔。十、試驗報告常見問題：商品砼出廠資料收集不全，報審不規(guī)范。鋼筋焊接接頭未做模擬焊接或不符合要求，試驗報告無焊工證號、焊工姓名，代表數(shù)量每批均是300個。鋼筋機械連接接頭未做工藝檢測或不符合要求，試驗報告無焊工證號、焊工姓名，代表數(shù)量每批均是500個。原材料復試報告中沒有計量等級認證、見證取樣章將試驗結(jié)果不符合要求的報告歸檔無效試驗報告3天和28天報告內(nèi)容不一致報告內(nèi)容不全，未見擠密樁現(xiàn)場浸水靜載荷試驗，未見濕陷性已全部消除的相關檢測結(jié)果，未見水泥土室內(nèi)配合比試驗，未見承載力檢驗、樁身強度等檢測資料。

水泥臺賬和砂漿報告中時間不對應質(zhì)量驗收記錄中沒編號圖紙中混凝土的耐久性要求報告中未得到落實（1）預拌混凝土訂貨時，應根據(jù)設計提出相關要求圖紙中混凝土的耐久性要求報告中未得到落實（2）53GB/T50204-201554鋼材供貨商應報審最終單位55鋼材原出廠證明未能注明本工程實際用量、使用的批號或爐號

鋼材復試報告中沒有見證取樣痕跡鋼筋復試報告與質(zhì)保書不一致混凝土試塊報告取值計算問題混凝土試件取樣試驗計算規(guī)定十一、資質(zhì)報審常見問題監(jiān)理單位人員資質(zhì)不齊全。施工單位管理人員、特殊工種資質(zhì)報審不全，無證書、證書過期或未補充報審，如：項目部管理人員證書不齊全。儀器設備檢驗證書過期，或到期未及時補充報審。報審的儀器設備與現(xiàn)場使用的儀器設備不一致。62部分證件不能隨意放大比例63各種人員資質(zhì)證書復印模糊64特殊工種有效期應填寫前一次復審日期十二、初檢、中間驗收及竣工驗收常見問題通知、方案、報告不全。公司級專檢報告用印不正確。各級驗收意見未進行閉環(huán)管理或檢查發(fā)現(xiàn)問題未消缺或消缺不規(guī)范。各文件簽名不規(guī)范，用打印簽名代替手簽名。66公司級專檢報告未加蓋公司章返工返修卡處理結(jié)果填寫不規(guī)范68桿塔組立前監(jiān)理初檢報告出具時間不符合國網(wǎng)27項通用制度相關要求（先整改后出報告）。

69單位工程竣工預驗收申報表領導小組意見未填。其他一些注意事項建設管理綱要編制時間應在招投標階段。業(yè)主項目部成立時間：在項目取得可行性研究報告批復（或可行性研究報告評審紀要）后、工程前期工作啟動前成立。啟動驗收紀要是問題也要閉環(huán)。業(yè)主項目部資料員應參加主要設備開箱工作，并在開箱記錄中簽字。施工評級記錄、隱蔽簽證記錄中監(jiān)理意見代簽。工程質(zhì)量檢查報告設計單位編制內(nèi)容不規(guī)范?？⒐D出圖時間不規(guī)范。71資料問題—項目管理編審批無頁眉、無日期、未蓋章72項目管理實施規(guī)劃報審表簽字蓋章手續(xù)不全。73施工技術方案報審表建設單位未簽署審批意見74施工項目部與監(jiān)理項目部創(chuàng)優(yōu)策劃文件中的質(zhì)量目標不統(tǒng)一資料問題—項目管理75文件書寫字跡不耐久會議簽到表人員簽字為藍色墨水筆監(jiān)理實施細則編審批沒有手簽名77策劃文件內(nèi)容沒用落實文件中要求編制見證取樣計劃，但是實際沒用制定78監(jiān)理公司監(jiān)理旁站計劃中大跨越鐵塔組立旁站設置范圍錯誤，本監(jiān)理標段內(nèi)無大跨越鐵塔。質(zhì)量檢驗計劃內(nèi)容不全，未見屋面淋水等試驗記錄序號項目安全和功能檢查項目檢查部位1建筑與結(jié)構屋面淋水試驗記錄**屋面2地下室防水效果檢查記錄3有防水要求的地面蓄水試驗記錄**衛(wèi)生間4建筑物垂直度、標高、全高測量記錄5幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測報告6建筑物沉降觀測測量記錄7室內(nèi)環(huán)境檢測報告1給排水與采暖給水管道通水試驗記錄2暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄3衛(wèi)生器具滿水試驗記錄4消防管道、燃氣管道壓力試驗記錄5排水干管通球試驗記錄6鋼圍欄接地及跨接記錄80監(jiān)理公司混凝土澆筑旁站記錄未填寫坍落度檢查數(shù)據(jù)及試塊制作情況。質(zhì)量監(jiān)督報告問題未閉環(huán)竣工圖修改內(nèi)容不到位例：外墻飾面做法變更未出具設計變更現(xiàn)場未按圖施工未按圖施工例：框架柱接頭形式與施工圖不符現(xiàn)場未按圖施工例：報告和圖紙不對應，施工圖要求道路既有抗壓試塊又有抗折強度要求，但檢驗計劃中未列，