特殊用途機(jī)械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書樣本

特殊用途機(jī)械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書編制：邱筱燕審核：操圣祥同意：汪麗芳6月13日目標(biāo)：指導(dǎo)審核人員有效地對(duì)特殊用途機(jī)械制造業(yè)職業(yè)安全健康管理體系審核工作。適用范圍：適適用于基礎(chǔ)金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)17.6特殊用途機(jī)械制造業(yè)。引用標(biāo)準(zhǔn)：職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。相關(guān)職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其它要求：中國勞動(dòng)法（19950101）；中國消防法（19980901）；工廠安全衛(wèi)生規(guī)程（19560525）；國務(wù)院相關(guān)加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)中安全工作幾項(xiàng)要求（19630330）；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理要求（19950407）；工廠企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程（GB4387-84）；重大事故隱患管理要求（19951001）；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（0315）；勞動(dòng)部相關(guān)重傷事故范圍意見（19600523）；企業(yè)職員傷亡事故匯報(bào)和處理要求（19910301）；企業(yè)職員傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-86）；企業(yè)職員傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則（GB6442-86）；女職員勞動(dòng)保護(hù)要求（19880721）；女職員禁忌勞動(dòng)范圍要求（19900118）；廠長、經(jīng)理職業(yè)安全衛(wèi)生管理資格認(rèn)證管理要求（19901005）；企業(yè)職員勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理要求（19951108）；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考評(píng)管理措施（19990712）；特種作業(yè)人員技術(shù)考評(píng)管理規(guī)則（GB5306-85）；職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理措施要求（19871105）中國塵肺病防治條例（19871203）；職業(yè)病匯報(bào)措施（19890101）；易燃易爆化學(xué)物品消防安全監(jiān)督管理措施（19940501）;機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求（GB8196-87）；起重機(jī)械安全規(guī)程（19850606）；起重機(jī)吊運(yùn)指揮信號(hào)（GB5082-85）；起重機(jī)械危險(xiǎn)部位和標(biāo)志（GB15052-94）；起重用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范（GB5972-86）；手持式電動(dòng)工具管理、使用、檢驗(yàn)和維修安全技術(shù)規(guī)程（GB3787-83）；安全電壓（GB3805-84）；漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行（GB955-92）；安全標(biāo)志（GB2894-1996）；安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（GB16719-1996）；高處作業(yè)分級(jí)（GB3608-83）；生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（19850417）；金屬切削機(jī)床粉塵濃度測(cè)定（ZBJ50005）；作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定方法（GB5748-85UDC613.633：543）；有毒作業(yè)分級(jí)（GB12331-90）；有毒作業(yè)場(chǎng)所空氣采樣規(guī)范（GB13733-92）；職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)（GB5044-85）；作業(yè)場(chǎng)所超高頻輻射衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB10437-89）；機(jī)械加工設(shè)備危險(xiǎn)有害原因分類（GB12299-90）；機(jī)械加工設(shè)備通常安全要求（GB12266-90）。GB7258—1997《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》GB10395.1—1989《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第一部分：總則》GB10395.5—1989《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第5部分：驅(qū)動(dòng)式耕作機(jī)械》GB10395.6—1999《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第6部分：植物保護(hù)機(jī)械》GB10395.7—1999《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第7部分：聯(lián)合收割機(jī)、飼料和棉花收獲機(jī)》GB10395.8—1989《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第8部分：排灌泵和泵機(jī)組》GB10395.9—1996《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第9部分：播種、栽種、和施肥機(jī)械》GB10395.12—1997《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第12部分：便攜式動(dòng)力綠籬修剪機(jī)》GB10395.13—1996《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第13部分：后操縱式和手持式動(dòng)力草坪修剪機(jī)和草坪修邊機(jī)》GB10396—1999《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械、草坪和園藝動(dòng)力機(jī)械安全標(biāo)志和危險(xiǎn)圖形總則》GB7681-1997《鍘草機(jī)安全技術(shù)要求》GB10285—1988《油鋸使用安全規(guī)程》GB10286—1988《割灌機(jī)使用安全規(guī)程》GB16774—1997《自增壓式液氮容器》GB17668—1999《電鏈鋸使用安全規(guī)程》GB16151.4—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件固定式柴油機(jī)》GB16151.5—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件農(nóng)用掛車》GB16151.6—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件鏵式犁》GB16151.7—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件旋耕機(jī)》GB16151.8—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件圓盤耙》GB16151.9—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件播種機(jī)》GB16151.10—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件簡(jiǎn)式脫粒機(jī)》GB16151.11—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件復(fù)式及半復(fù)式脫粒機(jī)》GB16151.12—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件谷物聯(lián)合收割機(jī)》GB16151.13—1996《農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)條件農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械》GB6924—1986《熱磨機(jī)制造和驗(yàn)收技術(shù)條件》GB6926—1986《林業(yè)機(jī)械分類詞匯》GB7227—1987《林業(yè)機(jī)械圖形符號(hào)》GB8136—1987《便攜式林業(yè)機(jī)械術(shù)語》GB10282—1988《便攜式風(fēng)力滅火機(jī)使用安全規(guī)程》GB10040.1—1988《油鋸平衡測(cè)定》GB10040.2—1988《油鋸手把強(qiáng)度測(cè)定》GB10040.3—1988《油鋸最小空隙和尺寸》GB10041—1988《便攜式割灌機(jī)圓鋸片防護(hù)罩強(qiáng)度》GB10280—1988《便攜式風(fēng)力滅火機(jī)通用技術(shù)條件》GB10280—1988《便攜式風(fēng)力滅火機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)方法》GB10282—1988《便攜式風(fēng)力滅火機(jī)使用安全規(guī)程》GB10283—1988《便攜式風(fēng)力滅火機(jī)手感振動(dòng)測(cè)定》GB10284—1988《便攜式風(fēng)力滅火機(jī)耳旁噪聲測(cè)定》GB10285—1988《油鋸使用安全規(guī)程》GB10286—1988《割灌機(jī)使用安全規(guī)程》GB14630—1993《獵槍》GB14631—1993《獵槍底火》GB14632—1993《獵槍金屬彈殼》經(jīng)典生產(chǎn)活動(dòng)、關(guān)鍵工藝過程及對(duì)應(yīng)關(guān)鍵危害：特殊用途機(jī)械制造業(yè)簡(jiǎn)明生產(chǎn)活動(dòng)：焊接沖剪板材熱處理焊接鑄造熱處理機(jī)加工型材鑄件焊接沖剪板材熱處理焊接鑄造熱處理機(jī)加工型材鑄件調(diào)試裝配調(diào)試裝配機(jī)加工機(jī)加工表面處理表面處理外購原材料質(zhì)量控制外購原材料質(zhì)量控制整機(jī)裝配、制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)自制零部件制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)總成裝配制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)整機(jī)裝配、制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)自制零部件制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)總成裝配制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)外協(xié)、外購零部件和總成制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)外協(xié)、外購零部件和總成制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)關(guān)鍵工藝過程：鑄造：造型、造芯、熔煉、澆鑄、清砂等。機(jī)加工：車、銑、刨、磨、鉗、鏜、插、拉等。沖剪：沖壓成型、剪切等。熱處理：退火、回火、淬火、發(fā)蘭、高頻淬火、滲碳、滲氮等。表面處理：鍍鉻、鍍鋅、鍍銅、鍍鎳、噴漆等。焊接：電焊、汽焊、亞弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等。裝配：部件組裝、總裝等。關(guān)鍵危害原因：鑄造：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、煙塵、粉塵傷害、高溫、灼傷。機(jī)加工：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵傷害、漏電、觸電。沖剪：機(jī)械傷害、物體打擊、噪音、漏電、觸電。熱處理：物體打擊、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高溫、灼傷、噪音。表面處理：有毒煙塵、粉塵傷害、漏電、觸電、高溫、灼傷、物體打擊、噪音、火災(zāi)、爆炸。焊接：物體打擊、有毒煙塵傷害、噪音、漏電、觸電、灼傷、火災(zāi)、爆炸。裝配：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高處墜落。調(diào)試：機(jī)械傷害、噪音、漏電、觸電、高處墜落。六、審核關(guān)鍵點(diǎn)：要素審核內(nèi)容4.1總要求是否建立文件化職業(yè)安全健康管理體系。OHSMS是否以危害為關(guān)鍵建立現(xiàn)代安全管理體系滿足本規(guī)范要求。以上兩條可經(jīng)過文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核后驗(yàn)證。4.2職業(yè)安全健康方針文件審核：適合特殊用途機(jī)械制造業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模。改善職業(yè)安全健康績效承諾。連續(xù)改善承諾。遵遵法律、法規(guī)和其它要求承諾。說明目標(biāo)。最高管理者署名，且要求定時(shí)評(píng)審方針。第一階段審核：方針確實(shí)定是否和組織危害和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果相適應(yīng)。第二階段審核：方針怎樣傳達(dá)？職員是否了解？是否為相關(guān)方獲??？現(xiàn)場(chǎng)深入驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模？是否定時(shí)評(píng)審方針適宜性？4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃文件審核：程序是否滿足要求？是否描述了危害識(shí)別方法：如基礎(chǔ)分析法、安全檢驗(yàn)表（SCL）、故障類型和影響分析（FMEN）、工作安全分析（JSA）等。2.危害辨識(shí)活動(dòng)是否包含：常規(guī)和很規(guī)活動(dòng)：“三種狀態(tài)”：正常（天天常規(guī)生產(chǎn)運(yùn)行）、異常（如檢修作業(yè)等）、4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃緊急（如火災(zāi)、爆炸等）；“三種時(shí)態(tài)”：過去（過去發(fā)生過傷害事故）、現(xiàn)在（生產(chǎn)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài)）、未來（計(jì)劃中活動(dòng)可能帶來危險(xiǎn)）。七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物原因、人機(jī)工程原因。特殊用途機(jī)械制造業(yè)按傷害類型分類關(guān)鍵有：物體打擊；車輛傷害；起重傷害；機(jī)械傷害；噪音；粉塵傷害；有毒物質(zhì)傷害；觸電；高溫；灼傷；高處墜落；火災(zāi)、爆炸和其它傷害等。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)全部些人員（本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)）。全部作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)設(shè)施（包含組織、相關(guān)方設(shè)備等）。從活動(dòng)特點(diǎn)考慮是否包含以下方面：設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)過程中全部活動(dòng)；設(shè)施、設(shè)備采購到報(bào)廢；企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)活動(dòng)；機(jī)動(dòng)車輛活動(dòng)；機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)；廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所；動(dòng)力能源系統(tǒng)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：程序要求評(píng)價(jià)方法是什么？是否界定了A類：不可許可風(fēng)險(xiǎn)B類：重大風(fēng)險(xiǎn)C類：中度風(fēng)險(xiǎn)D類：可許可風(fēng)險(xiǎn)E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)。如采取評(píng)價(jià)方法為D=LEC法只否明確哪些是不可許可風(fēng)險(xiǎn)。4．程序中是否對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制訂了控制方法。a.一類制訂控制風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理方案;二類制訂并實(shí)施運(yùn)行控制程序。b.是否考慮“加強(qiáng)培訓(xùn)”、“加強(qiáng)監(jiān)督檢驗(yàn)”作為目標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制程序一部分內(nèi)容？5.程序中是否要求用何方法更新危害？第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)證識(shí)別過程是否符程序？抽一部分危害評(píng)定其辯識(shí)合理性?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，簡(jiǎn)單驗(yàn)證危害識(shí)別是否有遺漏，評(píng)價(jià)是否合理？第二階段審核：關(guān)鍵查危害是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？現(xiàn)場(chǎng)是否立即更新危害。4.3.2法律、法規(guī)及其它要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其它要求獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否要求立即更新這些信息，并將相關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？（特殊用途機(jī)械制造業(yè)法律法規(guī)詳見適使用方法律法規(guī)清單）。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證正確、適用性。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)落實(shí)。4.3.3目標(biāo)文件審核：是否制訂了文件化職業(yè)安全健康目標(biāo)，目標(biāo)是否和職業(yè)安全健康方針一致，表現(xiàn)了連續(xù)改善承諾。制訂目標(biāo)時(shí)，是否考慮了法律法規(guī)要求，本身危害和風(fēng)險(xiǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，和相關(guān)方見解，是否要求了目標(biāo)修改方法，時(shí)間。第一階段審核：目標(biāo)制訂是否合理、可測(cè)量，是否按目標(biāo)做了。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，效果？目標(biāo)是否表現(xiàn)了連續(xù)改善承諾。4.3.4職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否依據(jù)目標(biāo)制訂，是否要求了組織相關(guān)職能層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)方法、時(shí)間表。如：噪聲治理管理方案：目標(biāo)是否量化（如室內(nèi)噪音由90dB降低至85dB）;職責(zé)權(quán)限層層有些人負(fù)責(zé);方法是否聲源采取了消音裝置，傳輸路徑采取隔聲墻方法;時(shí)間有起止期。第一階段審核：是否按方案實(shí)施。第二階段審核：完成情況是否達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，是否對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)組織活動(dòng)產(chǎn)品，服務(wù)或運(yùn)行條件改變時(shí)，是否對(duì)管理方案進(jìn)行了修訂。4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核：查組織是否制訂了對(duì)應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全相關(guān)管理、實(shí)施、檢驗(yàn)人員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系要求是否明確、合理;是否要求了管理者代表作用、職責(zé)、權(quán)限;是否要求負(fù)擔(dān)管理職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善承諾。第一階段審核：確定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門職責(zé)。第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)、安全員等是否正確有效地行使其職責(zé)。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：相關(guān)人員、技術(shù)、防護(hù)設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機(jī)械安全裝置、安全檢驗(yàn)工具、安全技術(shù)方法、經(jīng)費(fèi)等是否落實(shí)。4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力文件審核：程序文件中是否要求了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。有沒有培訓(xùn)計(jì)劃？為確保計(jì)劃適宜、有效是否要求了定時(shí)評(píng)審計(jì)劃。是否滿足職業(yè)健康目標(biāo)需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。第二階段審核：查是否按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，關(guān)鍵職業(yè)安全健康崗位人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃完成情況是否有效，職員職業(yè)安全健康意識(shí)是否提升。4.4.3協(xié)商和交流文件審核：程序中是否要求了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳輸方法、路徑、內(nèi)容；信息是否有統(tǒng)計(jì)；是否要求了處理反饋方法；是否要求了職員代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）搜集生產(chǎn)加工全過程職員職業(yè)安全健康意見、提議及協(xié)商交流統(tǒng)計(jì)是否符合要求。第二階段審核：抽一部分統(tǒng)計(jì)，如違反勞動(dòng)法規(guī)，危害生命健康情況，工會(huì)怎樣監(jiān)督處理？工會(huì)及職員是否享受到職業(yè)安全健康方面權(quán)利。組織供方、用戶等單位提出各類意見，組織是否立即處理，協(xié)商交流。4.4.4文件化文件審核：查OHSMS文件是否對(duì)關(guān)鍵要素及其相互作用進(jìn)行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件路徑。4.4.5文件和資料控制文件審核：1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方法，各層文件是否適用。2．查是否明確要求何時(shí)評(píng)審文件，修改是否由授權(quán)人員同意，失效文件怎樣處理，多種文件標(biāo)識(shí)方法是否滿足要求。第二階段審核：是否按程序?qū)嵤魂P(guān)重視要職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗(yàn)證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收統(tǒng)計(jì)；文件評(píng)審是否合理；文件修改是否由授權(quán)人員同意；作廢文件銷毀怎樣控制。4.4.6運(yùn)行控制文件審核：1、查缺乏程序可能造成偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)運(yùn)行情況時(shí)，是否建立了文件化程序？程序是否要求了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？2、組織所購置和使用貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，是否建立了文件化程序。3、查從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所，加工過程、裝置、機(jī)械及對(duì)人能力適應(yīng)等建立了文件化程序。第一階段審核：判定危險(xiǎn)控制合理性和有效性?，F(xiàn)場(chǎng)巡視生產(chǎn)和動(dòng)力等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故活動(dòng)，是否給予規(guī)范和控制；察看個(gè)人防護(hù)用具配置是否滿足要求；現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)是否符合要求。第二階段審核：查是否按程序要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效控制。1．對(duì)鑄造、機(jī)加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊接等工序）、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過程是否要求了安全操作規(guī)程并實(shí)施。新產(chǎn)品開發(fā)和研制、特殊機(jī)床、新工藝、新材料、新設(shè)備使用是否制訂職業(yè)安全健康技術(shù)方法。3．現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、設(shè)備等各類防護(hù)、保險(xiǎn)裝置是否符合要求。4．職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動(dòng)條件、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害。是否做到文明加工、環(huán)境保護(hù)。6．是否含有合格生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。7．是否按要求配置了防護(hù)用具和落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)方法。8．生產(chǎn)過程中特殊工種上崗人員資格是否得到認(rèn)可。9．臨時(shí)用電使用前，是否按用電要求進(jìn)行了檢驗(yàn)、驗(yàn)收。10．各類專題安全技術(shù)方法是否有專員負(fù)責(zé)落實(shí)。11．是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境（如現(xiàn)場(chǎng)有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。12．現(xiàn)場(chǎng)消防器材及危險(xiǎn)物品運(yùn)輸、貯存使用是否得到有效管理。13．事故處理是否立即，做到“四不放過”。14．查采購材料、設(shè)備、防護(hù)用具是否按合格供給商名目購置物品等。4.4.7應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)文件審核：程序中是否對(duì)潛在事件或緊急情況要求應(yīng)急對(duì)策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否要求了報(bào)警，責(zé)任人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對(duì)發(fā)生事故后要求分析總結(jié)要求，是否要求依據(jù)實(shí)際情況定時(shí)檢驗(yàn)程序。第一階段審核：察看生產(chǎn)和動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)潛在事故是否有遺漏現(xiàn)象，是否進(jìn)行了控制。第二階段審核：查是否對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)；應(yīng)急程序是否驗(yàn)證，如消防訓(xùn)練演練統(tǒng)計(jì)是否滿足要求要求；是否發(fā)生過緊急情況，怎樣進(jìn)行處理。4.5.1績效測(cè)量和監(jiān)測(cè)文件審核：1、是否要求職業(yè)安全健康績效定性定量測(cè)量內(nèi)容。2、要求對(duì)目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3、程序是否要求主動(dòng)測(cè)量，被動(dòng)測(cè)量內(nèi)容。4、各類監(jiān)測(cè)設(shè)備程序是否要求了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。第一階段審核：是否按程序要求、法規(guī)要求實(shí)施；重大危險(xiǎn)原因控制是否定時(shí)監(jiān)測(cè)；查遵法統(tǒng)計(jì)。第二階段審核：1、查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守統(tǒng)計(jì)；查安全生產(chǎn)檢