控制計(jì)劃管理程序樣本

控制計(jì)劃管理程序發(fā)布控制計(jì)劃管理程序1目標(biāo)：對(duì)控制零件和過(guò)程體系，經(jīng)過(guò)控制特征過(guò)程監(jiān)視和控制方法來(lái)最大程度地降低過(guò)程和產(chǎn)品變差；并伴隨測(cè)量系統(tǒng)和控制方法評(píng)價(jià)和改善對(duì)其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按用戶要求制造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2范圍：適適用于企業(yè)內(nèi)全部產(chǎn)品質(zhì)量策劃。引用文件：Q/6DG13.701-《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》Q/6DG13.401-《文件和資料控制程序》Q/6DG13.402-《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》Q/6DG13.713-《過(guò)程控制程序》4術(shù)語(yǔ)和定義：無(wú)5職責(zé)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制訂和管理控制計(jì)劃。6工作步驟和內(nèi)容： 工作步驟工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單用戶需求和企業(yè)用戶需求和企業(yè)要求提出A搜集相關(guān)信息和資料A搜集相關(guān)信息和資料6.1當(dāng)用戶和企業(yè)有需求和要求時(shí)，項(xiàng)目小組在不一樣階段制訂出對(duì)應(yīng)控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），技術(shù)部門按工藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部門，由其實(shí)施。6.1.1控制計(jì)劃應(yīng)包含原材料及零件在生產(chǎn)過(guò)程中全部生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程，包含保證全部過(guò)程輸出將處于控制狀態(tài)進(jìn)貨、過(guò)程中、出廠和階段性要求。6.1.2控制計(jì)劃應(yīng)列出各過(guò)程控制中控制特征過(guò)程監(jiān)視和控制方法及所使用控制措施，并伴隨測(cè)量系統(tǒng)和控制方法評(píng)價(jià)和改善進(jìn)行修訂。6.1.3針對(duì)新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨(dú)樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門將依據(jù)其系列分類和相同工藝步驟/過(guò)程建立和制訂其通用生產(chǎn)控制計(jì)劃。6.2為了達(dá)成過(guò)程控制和改善有效性，項(xiàng)目組應(yīng)利用全部可用信息來(lái)制訂控制計(jì)劃，制訂控制計(jì)劃信息可包含：6.2.1過(guò)程步驟圖；6.2.2設(shè)計(jì)/過(guò)程失效模式及后果分析；6.2.3特殊特征；6.2.4從相同零件得到經(jīng)驗(yàn)；6.2.5項(xiàng)目組對(duì)過(guò)程了解；6.2.6設(shè)計(jì)評(píng)審；6.2.7化方法（如：QFD，DOE等）。AA確定控制計(jì)劃分類確定控制計(jì)劃分類編制編制新產(chǎn)品/常規(guī)產(chǎn)品控制計(jì)劃BBBB填寫控制計(jì)劃編號(hào)填寫控制計(jì)劃編號(hào)填寫零件編號(hào)、最新填寫零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平填寫零件名稱/描述填寫零件名稱/描述填寫企業(yè)/工廠名稱填寫企業(yè)/工廠名稱填寫企業(yè)代碼填寫企業(yè)代碼填寫關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真填寫關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真填寫關(guān)鍵小組填寫關(guān)鍵小組填寫企業(yè)/工廠同意日期填寫企業(yè)/工廠同意日期填寫編制日期填寫編制日期填寫修訂日期填寫修訂日期填寫用戶工程同意/日期填寫用戶工程同意/日期填寫其它同意/日期填寫其它同意/日期CCCC填寫零件/過(guò)程編號(hào)填寫零件/過(guò)程編號(hào)填寫過(guò)程名稱/操作描述填寫過(guò)程名稱/操作描述填寫設(shè)備、工裝、工具填寫設(shè)備、工裝、工具填寫特征填寫特征填寫編號(hào)填寫編號(hào)填寫產(chǎn)品特征相關(guān)內(nèi)容填寫產(chǎn)品特征相關(guān)內(nèi)容填寫過(guò)程特征相關(guān)內(nèi)容填寫過(guò)程特征相關(guān)內(nèi)容填寫特殊特征分類符號(hào)填寫特殊特征分類符號(hào)填寫方法填寫方法DDDD填寫控制方法填寫樣本容量/頻率填寫評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)填寫產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差要求填寫控制方法填寫樣本容量/頻率填寫評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)填寫產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差要求資料歸檔填寫反應(yīng)計(jì)劃資料歸檔填寫反應(yīng)計(jì)劃6.3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求，由項(xiàng)目小組制訂樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃。6.3.1樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過(guò)程中，對(duì)將要包含產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性能/功效試驗(yàn)做出描述。如用戶有要求時(shí)，企業(yè)必需編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中內(nèi)容必需包含產(chǎn)品總成全尺寸檢驗(yàn)和功效/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），且其檢驗(yàn)頻率和容量必需為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量通常為2—5件。6.3.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制以后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特征所包含尺寸測(cè)量、材料和性能/功效試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中內(nèi)容必需包含產(chǎn)品總成尺寸檢驗(yàn)和功效/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作數(shù)量通常為300—400件之間，除非用戶另有書面要求。6.3.3生產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特征所包含尺寸測(cè)量、材料和性能/功效試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)測(cè)量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計(jì)劃中內(nèi)容必需包含產(chǎn)品總成尺寸檢驗(yàn)和功效/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢驗(yàn)頻率和容量能夠以抽樣方法進(jìn)行（生產(chǎn)控制計(jì)劃中全尺寸檢驗(yàn)和功效/性能試驗(yàn)檢驗(yàn)頻率和容量通常為每種產(chǎn)品每十二個(gè)月最少一次和一件）。6.4控制計(jì)劃制訂采取“控制計(jì)劃”表進(jìn)行（如用戶有特殊要求時(shí)則依用戶要求表單進(jìn)行）。6.5如用戶有要求時(shí)，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃必需經(jīng)用戶同意后，方可實(shí)施。6.6制訂控制計(jì)劃?rùn)谀空f(shuō)明：6.6.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：表示各階段合適分類：6.6.1.1樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過(guò)程中，對(duì)所包含尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)描述；6.6.1.2試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作以后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所包含尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)描述；6.6.1.3生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特征、過(guò)程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)全方面文件化描述。6.6.1.4在對(duì)應(yīng)階段前“□”中以“√”表示控制計(jì)劃不一樣階段。6.6.2控制計(jì)劃編號(hào)：填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于以后追溯，對(duì)于多頁(yè)控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第頁(yè)共頁(yè)）。新產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按“KJ分廠號(hào)年號(hào)-序號(hào)分類代號(hào)”實(shí)施。比如：KJ1803-001S為18分廠001號(hào)樣件控制計(jì)劃。常規(guī)產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按“TKJ分廠號(hào)年號(hào)-序號(hào)”實(shí)施。比如：TKJ1803-001為18分廠001號(hào)常規(guī)產(chǎn)品通用控制計(jì)劃。6.6.3零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：填入被控制系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范最近工程更改等級(jí)和/或公布日期。6.6.4零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品名稱/過(guò)程名稱和描述。6.6.5企業(yè)/工廠：填入制訂控制計(jì)劃企業(yè)名稱和合適分企業(yè)/工廠/部門名稱。6.6.6企業(yè)代碼：填入按采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求識(shí)別號(hào)或用戶指定企業(yè)識(shí)別號(hào)。6.6.7關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人姓名、電話或傳真。6.6.8關(guān)鍵小組：填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃最終版本人員姓名和電話或傳真。提議將全部小組組員姓名全部填入。6.6.9企業(yè)/工廠同意日期：由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)同意，并填入同意日期。6.6.10日期（編制）：填入首次編制控制計(jì)劃日期。6.6.11日期（修訂）：填入最近修訂控制計(jì)劃日期。6.6.12用戶工程同意/日期：必需時(shí)，獲取用戶負(fù)責(zé)工程部門同意。6.6.13用戶質(zhì)量同意/日期：必需時(shí)，獲取用戶在企業(yè)負(fù)責(zé)質(zhì)量代表同意。6.6．14其它同意/日期：必需時(shí)，獲取其它同意同意。6.6.15零件/過(guò)程編號(hào)：填入零件/過(guò)程編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參考于過(guò)程流程圖。6.6.16過(guò)程名稱/操作描述：填入零件過(guò)程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造全部步驟全部應(yīng)于過(guò)程步驟圖中描述一致；過(guò)程流程圖是描述所述活動(dòng)過(guò)程/操作名稱最好方法。6.6.17生產(chǎn)設(shè)備：合適時(shí)，填入每一操作過(guò)程中所用到生產(chǎn)設(shè)備名稱，比如：生產(chǎn)過(guò)程中所用到機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。6.6.18特征：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)過(guò)程或其輸出（產(chǎn)品）顯著特點(diǎn)、尺寸或性能，合適時(shí)可使用目測(cè)法輔助。6.6.19編號(hào)：必需時(shí)，填入全部合適文件，諸如（但不限于）：過(guò)程步驟圖、已編號(hào)計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方法繪圖）相互參考用編號(hào)。6.6.20產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特征相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特征是指在圖樣或其它關(guān)鍵工程信息中所描述部件、零件或總成特點(diǎn)或性能。項(xiàng)目小組應(yīng)從全部起源中識(shí)別組成關(guān)鍵產(chǎn)品特征產(chǎn)品特殊特征，全部特殊性全部應(yīng)列在控制計(jì)劃中，另外也可將在正常操作中進(jìn)行過(guò)程常規(guī)控制其它產(chǎn)品特征全部列入。必需時(shí)，填入全部合適文件，諸如（但不限于）：過(guò)程步驟圖、已編號(hào)計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方法繪圖）相互參考用編號(hào)。6.6.21過(guò)程：填入過(guò)程特征相關(guān)內(nèi)容，過(guò)程特征是指在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出、和被識(shí)別產(chǎn)品特征含有因果關(guān)系過(guò)程變量（輸入變量）。多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過(guò)程特征變差以最大程度降低產(chǎn)品變差。對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特征，可能有一個(gè)或更多過(guò)程特征；在一些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程特征可能影響多個(gè)產(chǎn)品特征。6.6.22特殊特征分類：填入用戶指定或企業(yè)內(nèi)部確定（包含和用戶等效特殊特征符號(hào)）產(chǎn)品和/或過(guò)程特殊特征符號(hào)。這些特殊特征符號(hào)關(guān)鍵是用來(lái)識(shí)別那些諸如影響用戶安全、法規(guī)符合性、功效、配合或外觀關(guān)鍵特征，“G”表示為和政府法規(guī)和安全相關(guān)特殊特征，“Z”表示為和政府法規(guī)和安全無(wú)關(guān)特殊特征）。6.6.23方法：使用程序和其它工具控制過(guò)程系統(tǒng)計(jì)劃。6.6.24產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差要求：填入產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差要求，產(chǎn)品和/或過(guò)程規(guī)范/公差能夠從多種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及相關(guān)技術(shù)文件中取得。6.6.25評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：填入零件在生產(chǎn)過(guò)程中所使用到測(cè)量設(shè)備名稱，包含測(cè)量零件/過(guò)程/制造裝置所需量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)線性、再現(xiàn)性、反復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（正確度）和/或小樣法進(jìn)行分析，并對(duì)應(yīng)地做出改善；對(duì)需作MSA測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量設(shè)備應(yīng)在此欄中作對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，要求采取“★”符號(hào)。（備注：測(cè)量關(guān)鍵、關(guān)鍵特征所用設(shè)備必需作MSA分析）6.6.26樣本容量/頻率：當(dāng)需要取樣時(shí)，根據(jù)《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》附件三抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中AQL表列出對(duì)應(yīng)樣本容量和頻率。6.6.27控制方法：6.6.27.1填入對(duì)操作進(jìn)行控制簡(jiǎn)明描述，必要時(shí)包含程序編號(hào)。所用控制應(yīng)是基于對(duì)過(guò)程有效分析，可采?。ǖ幌抻冢┙y(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等來(lái)對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜控制程序，計(jì)劃中可填入引用程序文件特定識(shí)別名稱或編號(hào)。6.6.27.2控制方法取決于所存在過(guò)程類型，控制計(jì)劃描述應(yīng)反應(yīng)在制造過(guò)程中實(shí)施策劃和戰(zhàn)略。6.6.27.3為了達(dá)成過(guò)程控制有效性，應(yīng)不停評(píng)價(jià)控制方法以達(dá)成其有效性，比如：當(dāng)出現(xiàn)過(guò)程或過(guò)程能力重大改變時(shí)，應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.6.28反應(yīng)計(jì)劃：填入對(duì)操作進(jìn)行反應(yīng)簡(jiǎn)明描述，反應(yīng)計(jì)劃要求了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要糾正措施。這些