青海某工程施工質(zhì)量控制方案

{品質(zhì)管理質(zhì)量控制}青海某工程施工質(zhì)量控制方案批準(zhǔn)：浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司2010-9-30施工質(zhì)量控制本工程的質(zhì)量目標(biāo)是：工程達(dá)到建設(shè)部合格標(biāo)準(zhǔn)。第一節(jié)設(shè)備制造方案一、質(zhì)量保證手冊(cè)前言一步建??和實(shí)施一切必要的質(zhì)量保證和管理程序，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)（一）質(zhì)量保證體系如下：（二）主要崗位職責(zé)1、公司質(zhì)檢部對(duì)該工程在進(jìn)度控制、質(zhì)量保證、安全、環(huán)保定期組織檢查監(jiān)督。2、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目工程質(zhì)量保證手冊(cè)，并保證其有效實(shí)施；環(huán)保負(fù)全面責(zé)任；就重大事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)向上級(jí)部門報(bào)告工作，并與業(yè)主接口和協(xié)調(diào)；要問題；??、實(shí)施和完善負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員的配備，職務(wù)的分工和授權(quán)。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量工作提供必要的、充足的資源。主持項(xiàng)目經(jīng)理部管理評(píng)審。3、質(zhì)檢部部長(zhǎng)作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)中心等工作；協(xié)助編制質(zhì)量保證手冊(cè)；制訂內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核報(bào)告；審核并批準(zhǔn)合格分供方名冊(cè)；主持召開工程質(zhì)量工作會(huì)議；（質(zhì)保監(jiān)查），并就重要質(zhì)保問題與業(yè)主質(zhì)保部門接口。4、項(xiàng)目總工程師向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工作。負(fù)責(zé)文件管理、現(xiàn)場(chǎng)變更、施工技術(shù)工作；負(fù)責(zé)施工中正確執(zhí)行合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)范；組織編制施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)變更與竣工文件；批準(zhǔn)重大不合格項(xiàng)的處理方案；批準(zhǔn)物項(xiàng)/服務(wù)采購(gòu)中技術(shù)條款的審核；批準(zhǔn)正式試驗(yàn)評(píng)定報(bào)告與工程技術(shù)程序等。（三）工作接口1、內(nèi)部接口項(xiàng)目經(jīng)理部各部門之間的接口按各部門編制的工作程序中規(guī)定的要求執(zhí)行。2、外部接口我項(xiàng)目經(jīng)理部在該工程上與外部接口主要有：——業(yè)主方——業(yè)主采購(gòu)設(shè)備的供應(yīng)商代表——設(shè)計(jì)方——監(jiān)理方——政府質(zhì)檢、安監(jiān)機(jī)構(gòu)3、聯(lián)絡(luò)方式為做到有據(jù)可查，原則規(guī)定必須以書面文件傳遞，并按文件類別控制分發(fā)。4、支持性文件本公司已認(rèn)證執(zhí)行的ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系文件。三、質(zhì)量體系（一）質(zhì)量保證體系認(rèn)證及程序文件的編制原則1、本質(zhì)量保證體系是本項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系的總述，它對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部在有相應(yīng)的程序文件給予具體指導(dǎo)。2、凡涉及與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，如果沒有形成文件程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，都必須先制定程序，即都應(yīng)有適用的程序與活動(dòng)相對(duì)應(yīng)，但任何程序、細(xì)則、作并對(duì)人員進(jìn)行按程序辦事的培訓(xùn)。保適宜性。（二）質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)循的具體要求，如施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、各類試驗(yàn)程序等。（三）質(zhì)量策劃確定所要求的技能，選擇和培訓(xùn)合格的人員，使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和程序，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，明確承擔(dān)者的個(gè)人責(zé)任等，因此在每項(xiàng)具體工程開工之前，由工程部牽頭，對(duì)影響質(zhì)量的以下各要點(diǎn)必須做出規(guī)定：1、編制質(zhì)量計(jì)劃；包括測(cè)試設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以確定所達(dá)到的質(zhì)量；3、確保安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等各類程序、文件的有效性；4、必要時(shí)，應(yīng)購(gòu)買新的施工裝備、測(cè)試設(shè)備，以確保滿足生產(chǎn)需要；5、明確質(zhì)量合格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，確保執(zhí)行；6、確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、有效；7、根據(jù)作業(yè)特點(diǎn)確定所需技能，從而選擇合格的人員承擔(dān)。四、合同評(píng)審（一）標(biāo)書的評(píng)審審批。（二）合同的評(píng)審終都有明確規(guī)定并有履行能力。（三）標(biāo)書、合同的評(píng)審內(nèi)容；（包括質(zhì)量要求、工期要求或其他特殊要求）；2、與投標(biāo)不一致的要求已得到解決；3、公司是否具有滿足合同要求的能力。（四）合同的修訂內(nèi)的有關(guān)職能部門。五、設(shè)計(jì)修改與變更控制（一）設(shè)計(jì)變更1、現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更控制各施工工地（隊(duì)）在設(shè)備安裝過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符時(shí)，2、業(yè)主或供應(yīng)商或原設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的控制由工程部負(fù)責(zé)收集整理，澄清業(yè)主（或供貨商或原設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)變（二）設(shè)計(jì)接口與文件傳遞工程部是本項(xiàng)目經(jīng)理部就設(shè)計(jì)變更問題與業(yè)主的接口部門。設(shè)計(jì)問題的與業(yè)主/供貨商之間信息交流，均需以書面形式傳遞。六、文件和資料控制（一）概述涉及本工程的受控文件劃分為三個(gè)層次，第一層次為該《質(zhì)量保證手冊(cè)》，對(duì)我公司為達(dá)到業(yè)主要求的工程安裝質(zhì)量所應(yīng)遵循的原則及各項(xiàng)擔(dān)保要求做出第三層次屬技術(shù)文件和各部門工作程序，是在大綱程序的指導(dǎo)下編寫出來的，技量執(zhí)行的基礎(chǔ)性文件。受控文件應(yīng)從三個(gè)方面加以控制：制，即必須是經(jīng)授權(quán)的合格人員擔(dān)任。實(shí)行跟蹤管理。3、文件在修改，取消作廢時(shí)的控制，特別在修改升版后的分發(fā)應(yīng)首先查出用。受控文件包括：——質(zhì)量手冊(cè)、程序文件——安裝圖紙——設(shè)計(jì)變更單、材料代用單——技術(shù)規(guī)格書/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)——采購(gòu)文件——各類工作細(xì)則，施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書或工作程序等——調(diào)試手冊(cè)、方案、作業(yè)指導(dǎo)書——達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，確保優(yōu)質(zhì)工程的文件要求等（二）文件的編寫、審核、修改和批準(zhǔn)作為審核人。文件的批準(zhǔn)需由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)的代表。并無異義之后簽字負(fù)責(zé)。（三）文件的發(fā)布、實(shí)施和分發(fā)文件的批準(zhǔn)人確定文件發(fā)布日期和實(shí)施日期。文件的分發(fā)按分發(fā)清單執(zhí)行，分發(fā)清單由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由工程部發(fā)放。件加蓋“作廢”字樣圖章。（四）文件的“受控”與“非受控”廢”標(biāo)記。（五）文件和資料修改的控制1、原則上修改文件必須由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，當(dāng)授權(quán)其它部門改后應(yīng)注意修改原因。2、文件科必須及時(shí)按離新分發(fā)清單將修改后的新版文件迅速發(fā)到各部門和標(biāo)識(shí)。（六）文件的存放存放位置標(biāo)記以便查找。（七）支持性文件COP5.1《質(zhì)量文件控制程序》COP5.2《標(biāo)準(zhǔn)、圖紙技術(shù)資料管理程序》七、采購(gòu)管理購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，控制應(yīng)從以下三方面進(jìn)行：1、須在已經(jīng)我方評(píng)審合格的合格供應(yīng)商處采購(gòu)。2、采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守《采購(gòu)控制程序》。3、嚴(yán)格驗(yàn)收制度，并形成記錄。必要時(shí)，應(yīng)抽樣檢驗(yàn)/試驗(yàn)。（二）服務(wù)采購(gòu)準(zhǔn)后方可與其簽訂分包合同。（三）支持性文件COP6.1《采購(gòu)控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》八、業(yè)主提供產(chǎn)品的控制（一）概述本工程由業(yè)主提供設(shè)備、材料等主要產(chǎn)品，我方對(duì)其控制主要包括：——產(chǎn)品標(biāo)識(shí)——接收、裝卸、貯存、運(yùn)輸——設(shè)備置場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理——清潔度——臨時(shí)維護(hù)與保養(yǎng)——安裝后的保護(hù)（二）到貨前的準(zhǔn)備所需的吊裝機(jī)械設(shè)備、機(jī)具等。（三）“收貨”驗(yàn)收與“開箱檢驗(yàn)”貨”、“開箱檢驗(yàn)”的工作計(jì)劃，以及參加人員，并要求形成記錄。1、“收貨”驗(yàn)收參加；“收貨”驗(yàn)收應(yīng)按照合同規(guī)定的驗(yàn)收要求進(jìn)行；時(shí)通知業(yè)主及供應(yīng)商，在沒有解決之前按不合格品管理程序管理。2、“開箱檢驗(yàn)”往往有產(chǎn)品供應(yīng)商代表參加。與開箱驗(yàn)收。實(shí)物，進(jìn)行檢查驗(yàn)收?！伴_箱檢驗(yàn)”要形成記錄。開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)通知或者采用不合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行實(shí)體隔離防止錯(cuò)誤發(fā)出使用。（四）貯存與保管（下稱貨物），設(shè)備材料部應(yīng)按照有關(guān)的貯存保管技術(shù)要求，逐件進(jìn)行分類貯存入庫(kù)或置場(chǎng)存放，建??入庫(kù)貨物臺(tái)帳；2、設(shè)備材料部倉(cāng)庫(kù)保管人員，應(yīng)對(duì)庫(kù)房貨物按照有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行維護(hù)、施執(zhí)行情況?！保ㄓ袦囟群蜏囟纫蟮膫}(cāng)庫(kù)）、“一般倉(cāng)庫(kù)”和“危險(xiǎn)品、易燃、易爆品、特殊用品倉(cāng)庫(kù)”。按不合格品管理程序處理。（五）發(fā)放與退庫(kù)取并簽收。需要退庫(kù)的按有關(guān)退庫(kù)手續(xù)進(jìn)行。序進(jìn)行管理。（六）安裝后的保護(hù)）負(fù)責(zé)對(duì)安裝的設(shè)備采取必要的臨時(shí)保護(hù)措施，以確保設(shè)備在移交時(shí)的完好性。（七）支持性文件COP7.1《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》九、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性（一）標(biāo)識(shí)的分類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的分類，是根據(jù)其某些物征、狀態(tài)、屬性來分類的。1、通常按照產(chǎn)品本身已有的供貨分類進(jìn)行分類；2、或者按照工藝生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分類，或者按照工藝生產(chǎn)過程進(jìn)行分類；3、或者根據(jù)工程設(shè)計(jì)、加工、施工安裝圖紙上有關(guān)的圖號(hào)、代碼進(jìn)行分類；4、或者按照合同中另有明確規(guī)定的分類辦法執(zhí)行。（二）標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和方法1、標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的名稱、代號(hào)、主要參數(shù)等。2、標(biāo)識(shí)的方法，通常是在產(chǎn)品上或者在其包裝上作出標(biāo)志或懸掛標(biāo)簽。（三）標(biāo)識(shí)的保護(hù)和記錄唯一性標(biāo)識(shí)。識(shí)轉(zhuǎn)移的記錄，以保持標(biāo)識(shí)的可追溯性。（四）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制產(chǎn)品本身已有的制造廠家標(biāo)識(shí)，應(yīng)優(yōu)先保護(hù)和使用。1、產(chǎn)品接收階段的標(biāo)識(shí)存、保管等特點(diǎn)，以及使用要求，進(jìn)行分類，并以適當(dāng)?shù)姆绞阶鞒鰳?biāo)識(shí)。2、生產(chǎn)、安裝各階段的標(biāo)識(shí)中，必須要對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。對(duì)于標(biāo)識(shí)的轉(zhuǎn)移要有書面記錄。3、交付生產(chǎn)運(yùn)行階段的標(biāo)識(shí)冊(cè)安裝設(shè)備標(biāo)牌。（五）支持性文件COP8.1《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》十、工藝過程控制按照批準(zhǔn)的文件、程序（符合合同要求的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等、使用合格的設(shè)備，并在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。尤其對(duì)重大的以及特殊工藝過程要予以控制。（一）施工全過程的控制過程。由工程部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量計(jì)劃”并組織實(shí)施，質(zhì)量部監(jiān)督該計(jì)劃的有效性。（二）一般工藝過程控制1、人員培訓(xùn)考核并持有其專業(yè)崗位的有效資質(zhì)證書、證件。他們進(jìn)行技術(shù)交底和必要的有針對(duì)性的崗前培訓(xùn)。2、設(shè)備工設(shè)備等，應(yīng)由質(zhì)量部、安全部等進(jìn)行認(rèn)可并驗(yàn)證其工作能力是否合格適宜。在設(shè)備運(yùn)行期間，應(yīng)予維護(hù)、保養(yǎng)。3、文件保證施工質(zhì)量。4、過程實(shí)施行驗(yàn)證。只有符合要求時(shí)，才能開始實(shí)施工藝過程。（三）特殊工藝過程控制（過程），是指這些工藝（過程）的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)（過程）必須要（評(píng)定）其工藝（過程）的能力是符合規(guī)定要求的。對(duì)特殊工藝過程的控制除執(zhí)行一般工藝過程控制的規(guī)定之外，還應(yīng)控制特殊工藝過程鑒定和評(píng)定及其結(jié)果的審查和認(rèn)可。（四）支持性文件《施工組織設(shè)計(jì)的管理程序》COP6.1《評(píng)估分包控制程序》COP9.1《工藝過程控制程序》COP9.2《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》COP9.3《施工設(shè)備管理程序》《工藝試驗(yàn)與工藝評(píng)定控制程序》COP9.5《竣工文件的編制與管理程序》十一、檢驗(yàn)和試驗(yàn)（一）概述試驗(yàn)的正確實(shí)施，還必須對(duì)檢查和試驗(yàn)進(jìn)行控制。（二）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的先決條件1、人員（如無損檢驗(yàn)人員證件，持證上崗。2、設(shè)備和材料3、工作程序和質(zhì)量計(jì)劃工作程序和質(zhì)量計(jì)劃，以確?！皺z驗(yàn)和試驗(yàn)”工作的完成。（三）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按有關(guān)工作程序和質(zhì)量計(jì)劃來實(shí)施。2、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按有關(guān)的工作程序和質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施。3、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法以及采用的標(biāo)準(zhǔn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按有關(guān)的工作程序和質(zhì)量計(jì)劃來實(shí)施。（四）支持性文件COP10.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》十二、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制（一）概述購(gòu)、定期檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、保管、借用等各管理環(huán)節(jié)予以控制。（二）采購(gòu)1、使用部門根據(jù)工作需要及測(cè)量、試驗(yàn)的精度要求，向設(shè)備材料部提出需技術(shù)要求。時(shí)，計(jì)量器具產(chǎn)品合格證上必須標(biāo)有國(guó)家計(jì)量管理部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證標(biāo)志（國(guó)外產(chǎn)品例外）。（三）入庫(kù)標(biāo)定的予以報(bào)廢。（四）保管、借用間的溫度以及相對(duì)溫度是適宜的。顯的標(biāo)志。（五）周期（定期）標(biāo)定工具、儀表、量具以及測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備必須定期標(biāo)定。檢定。期，下次標(biāo)定日期的合格證。（六）報(bào)廢單，主管簽字，可予報(bào)廢。（七）支持性文件COP11.1《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》十三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，才能發(fā)出、使用、安裝或投入調(diào)試。（一）三種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)“未經(jīng)檢驗(yàn)”、“檢驗(yàn)合格”、“檢驗(yàn)不合格”共三種狀態(tài)，其二是對(duì)這三種狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，并對(duì)其標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。（二）狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和保護(hù)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)志、標(biāo)簽、印章、分開存放等方式。驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，才能使用和安裝。（三）關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)在系統(tǒng)設(shè)備安裝中，還特別要注意關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。記錄。放。對(duì)有力矩值要求的螺栓應(yīng)作好檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（四）支持性文件COP12.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》十四、不合格品的控制（一）概述變得不可接受和不能確定。和處置。第一類是不滿足質(zhì)量規(guī)定要求，但不需要向業(yè)主呈報(bào)的不合格品；求，按合同規(guī)定需向業(yè)主呈報(bào)的不合格品。同進(jìn)行。（三）不合格品的發(fā)現(xiàn)、鑒別和標(biāo)識(shí)需??QCQC對(duì)其進(jìn)行鑒別，經(jīng)鑒別后才可以確認(rèn)其是否為不合格品。誤用、誤裝。必要時(shí)，QC（四）不合格品的評(píng)審和處理保經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。QC，QC關(guān)閉不合格品報(bào)告。處理。QC，QC返修作為讓步接收；或者降級(jí)改作他用；或者拒絕或報(bào)廢。（五）支持性文件COP13.1《不合格品的控制程序》十五、糾正和預(yù)防措施缺陷的再發(fā)生。應(yīng)在施工過程中經(jīng)常地采取糾正和預(yù)防措施。（一）糾正措施，QA組織各有關(guān)部門進(jìn)行分析。2、找出引起不合格品的原因。3、針對(duì)產(chǎn)生不合格品的原因，制定相應(yīng)的措施。對(duì)于偶然性問題，可采用負(fù)責(zé)單位、配合單位、負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間。4、經(jīng)過審查批準(zhǔn)的糾正措施應(yīng)及時(shí)組織實(shí)施。實(shí)施中關(guān)鍵在于落實(shí)。QA以跟蹤、驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行的有效性。糾正措施完成后，應(yīng)形成糾正措施報(bào)告。它包括糾正措施計(jì)劃和實(shí)施記錄。（二）預(yù)防措施各種檢查結(jié)果、報(bào)告等，分析產(chǎn)生不合格品的潛在原因提出相應(yīng)的預(yù)防措施。，QA和處理步驟，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。進(jìn)一步完善現(xiàn)有的質(zhì)保體系。預(yù)防措施實(shí)施后形成記錄報(bào)告。（三）支持性文件COP14.1《糾正和預(yù)防措施的控制程序》十六、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放（一）搬運(yùn)通常搬運(yùn)是指產(chǎn)品的裝卸和運(yùn)輸。損壞、不變質(zhì)和丟失。2、使用合格的設(shè)備、工具由具備操作資格的人員裝卸、運(yùn)輸產(chǎn)品；案，并且必須經(jīng)審批后才可執(zhí)行。（二）貯存1、保管人員對(duì)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品，按要求進(jìn)行開箱檢查驗(yàn)收，包括：供貨清產(chǎn)品才能入庫(kù)存放；產(chǎn)品在存放期不受損傷；放期間有特殊要求的，須按規(guī)定要求辦，以確保在存放期間的完好性。4、設(shè)備安裝后，各施工隊(duì)、保安應(yīng)采取必要保護(hù)措施。（三）發(fā)放的技術(shù)文件進(jìn)行核查。設(shè)備材料部在工程竣工后應(yīng)向業(yè)主移交庫(kù)存的剩余物資。（四）支持性文件COP15.1《搬運(yùn)、貯存和發(fā)放控制程序》十七、質(zhì)量記錄控制的質(zhì)量是符合規(guī)定要求的。（一）質(zhì)量記錄的分類本工程的質(zhì)量記錄可分為A、B二類：移交的或者合同結(jié)束后移交的質(zhì)量記錄。B（二）質(zhì)量記錄范圍質(zhì)量記錄包括以下幾個(gè)方面：告，施工質(zhì)量記錄、不合格品及其處置記錄，業(yè)主意見等。2、包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、設(shè)備安裝后人員培訓(xùn)記錄等。3、來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄。（三）記錄的編寫、收集、整理原則時(shí)性、完整、有效，并有可追溯性。（四）記錄的收集、整理和保管注意濕度、溫度要求，防火、防蟲）。（五）支持性文件COP16.1《質(zhì)量記錄控制程序》十八、內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量體系處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)之中。（一）審核的范圍和計(jì)劃1、內(nèi)部審核的范圍，每次可以是質(zhì)保體系要素的一部分，也可以是全部要覆蓋所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的部門。2、內(nèi)部審核的計(jì)劃安排，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)作的實(shí)際情況安排。（二）審核的實(shí)施和報(bào)告頒發(fā)審核通知、采取各種方法進(jìn)行調(diào)查，實(shí)施審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題要慎重確認(rèn)、認(rèn)真分析。審核結(jié)論等。審核報(bào)告應(yīng)送交項(xiàng)目經(jīng)理并分發(fā)給各有關(guān)部門。（三）糾正措施與跟蹤檢查即實(shí)施。時(shí)提出關(guān)閉申請(qǐng)，質(zhì)量部審查確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。效性。（四）支持性文件COP17.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》十九、培訓(xùn)考核，從而使質(zhì)保體系中的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都是由合格的人員承擔(dān)的。（一）培訓(xùn)要求訓(xùn)大綱。人員培訓(xùn)包括：1、工作程序與管理要求；2、技術(shù)交底；3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范；4、安全教育；5、文明施工、環(huán)保教育。要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)行資格考核，持證上崗。（二）培訓(xùn)實(shí)施經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)大綱，并做好培訓(xùn)考核的記錄。（三）支持性文件COP18.1《培訓(xùn)控制程序》廿、服務(wù)（一）服務(wù)承諾力及時(shí)滿足顧客的需求，正確處理有關(guān)的事宜，讓顧客業(yè)主滿意。就會(huì)積極做出響應(yīng)，優(yōu)惠提供終身維修服務(wù)。（二）保修業(yè)主滿意。（三）支持性文件COP19.1《服務(wù)管理程序》廿一、統(tǒng)計(jì)技術(shù)（一）統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，以指導(dǎo)質(zhì)量控制。（二）支持性文件COP20.1《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》廿二、質(zhì)量保證手冊(cè)程序目錄COP1.1《管理評(píng)審程序》《內(nèi)、外接口管理程序》《施工組織設(shè)計(jì)管理程序》COP3.1《合同評(píng)審程序》《設(shè)計(jì)變更控制程序》《質(zhì)量文件控制程序》《標(biāo)準(zhǔn)、圖紙技術(shù)資料管理程序》COP6.1《采購(gòu)控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》COP9.1《工藝過程控制程序》《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》COP9.4《工藝試驗(yàn)與工藝評(píng)定控制程序》《竣工文件的編制與管理程序》COP10.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》COP12.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》COP13.1《不合格品的控制程序》《糾正和預(yù)防措施的控制程序》《搬運(yùn)、貯存和發(fā)放控制程序》COP16.1《質(zhì)量記錄控制程序》COP17.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》COP18.1《培訓(xùn)控制程序》COP19.1《服務(wù)管理程序》《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》第二節(jié)質(zhì)量保證控制措施建??4M1E（即人、料、機(jī)、法、環(huán)）全面控制的機(jī)制和方法，??自檢、監(jiān)督、查檢的完整體系，把好每道質(zhì)量關(guān)。一、質(zhì)量保證措施1、人員培訓(xùn)資格保意識(shí)、專業(yè)技術(shù)全部考核合格方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。施工管理人員必須按建設(shè)部要求，全部持證上崗。特殊工種必須持證上崗。2、施工機(jī)具、設(shè)備??確保施工機(jī)具、設(shè)備處于完好狀態(tài)。用。3、材料可使用。4、工作程序、文件制定必要的、正確的工作程序、作業(yè)指導(dǎo)書以及其它工作指令。質(zhì)量體系運(yùn)作是符合標(biāo)準(zhǔn)的、有效的。二、質(zhì)量控制措施1、制定本工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定計(jì)劃計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，作為工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定依據(jù)。定，嚴(yán)格執(zhí)行。2、嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)制度（隊(duì)）質(zhì)檢員復(fù)檢、質(zhì)量部專職質(zhì)檢員驗(yàn)收復(fù)檢，并均有檢查驗(yàn)