家具制造行業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)說(shuō)明書

家俱制造行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書１范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適宜于家俱制造行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核，包含家俱生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)諸過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)審核。本作業(yè)指導(dǎo)書不宜于家俱專營(yíng)經(jīng)銷企業(yè)專業(yè)審核。２引用文件GB/T19000—(ISO9000:)《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ＧB/T19001—（ISO9000：《質(zhì)量管理體系要求》GB/T3324—1995《木家俱通用技術(shù)條件》ＧB/T3325—1995《金屬家俱通用技術(shù)條件》QB/T1951.1—1994《木家俱質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量評(píng)定》ＱB/T1951.2—1994《金屬家俱質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量評(píng)定》QB/T3658—1999《木家俱公差和配合》QB/T3659—1999《木家俱形狀和位置公差》QB/T1952.1—1999《軟家俱沙發(fā)》QB/T1952.2—1999《彈簧軟床墊》QB/T3914—1999《家俱工業(yè)常見(jiàn)名詞術(shù)語(yǔ)》３定義用戶群一類用戶群體。依據(jù)直接或簡(jiǎn)接接收產(chǎn)品，可分為直接用戶群、中間用戶群、最終用戶群。開料將原始板、木、鋼等材料經(jīng)過(guò)鋸、割等工序形成可深入加工工序。裁剪經(jīng)過(guò)裁、鋸、割等方法，將開料后材料深入加工成符合基礎(chǔ)尺寸要求零部件。批灰以預(yù)先調(diào)制好膩?zhàn)犹钛a(bǔ)許可缺損或披上符合要求表層工序。貼紙（皮、板等）以膠粘流粘貼裝飾紙（皮革、裝飾板）過(guò)程或工序。底漆在噴涂面漆前，噴涂符合要求底層油漆，為面漆打基礎(chǔ)過(guò)程。面漆在家俱表面（關(guān)鍵是木制或金屬制）噴涂裝飾油漆過(guò)程。其它定義引用ＱＢ／Ｔ３９１４――１９９９《家俱工業(yè)常見(jiàn)名詞術(shù)語(yǔ)》（原ＧＢ３３３０－１９８２）４產(chǎn)品／服務(wù)范圍、特點(diǎn)和專業(yè)代碼４.1本作業(yè)指導(dǎo)書適用專業(yè)范圍為“某某家俱設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)”；對(duì)應(yīng)專業(yè)代碼為：“２３．０１、（０１－０５）”產(chǎn)品特征和質(zhì)量規(guī)范關(guān)鍵點(diǎn)４.2.1家俱產(chǎn)品大致分類：按材料不一樣分為，木家俱、金屬家俱和軟體家俱；按功效不一樣分為，桌、椅、登類、柜類和床類；按用途或使用場(chǎng)所不一樣分為，辦公用、學(xué)校用、賓館餐廳用和圖書館用等等。家俱產(chǎn)品特點(diǎn)所用材料廣泛：有木制、金屬制、塑料或化工材料制造，也有應(yīng)用以上多種材料組合加工生產(chǎn)。結(jié)構(gòu)形狀各異：一樣椅子類、桌子類，結(jié)構(gòu)能夠完全不一樣。產(chǎn)品應(yīng)用廣泛：有家用，賓館用，學(xué)校使用和餐廳使用，也有休閑、沙灘旅游等場(chǎng)所用。生產(chǎn)工序或工藝不統(tǒng)一：多種家俱，甚至同一家俱各生產(chǎn)廠家全部有不一樣生產(chǎn)工藝和要求，有簡(jiǎn)單，有復(fù)雜。質(zhì)量規(guī)范關(guān)鍵點(diǎn)以各家俱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件為基礎(chǔ)，按最終、過(guò)程和進(jìn)貨采購(gòu)質(zhì)量要求為內(nèi)容，分別為：最終產(chǎn)品質(zhì)量要求以外形、尺寸和表面質(zhì)量為主體（在一定強(qiáng)度要求基礎(chǔ)上）。過(guò)程質(zhì)量要求按不一樣工藝作出要求。木制家俱――貼紙（皮革、裝飾板粘貼）和面漆、噴涂為過(guò)程質(zhì)量規(guī)范關(guān)鍵，既是特殊過(guò)程也是關(guān)鍵過(guò)程。金屬家俱――焊接和表面噴涂，既是特殊過(guò)程又是關(guān)鍵。軟家俱――粘貼或縫紉為特殊過(guò)程。進(jìn)貨采購(gòu)質(zhì)量是確保產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)。組成產(chǎn)品材料進(jìn)貨驗(yàn)收和檢驗(yàn)關(guān)鍵點(diǎn)是符合標(biāo)準(zhǔn)要求材質(zhì)，包裝和表面質(zhì)量，有時(shí)也含外形和尺寸（如鋼管和鋼板厚度）等。關(guān)鍵用戶群家俱制造行業(yè)大量面對(duì)直接用戶，即產(chǎn)品直接接收或使用者。少許也有面對(duì)中間用戶，如家俱銷售企業(yè)。５業(yè)務(wù)步驟（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）家俱制造行業(yè)業(yè)務(wù)步驟關(guān)鍵以下：設(shè)計(jì)開發(fā)（７.3）――原材料采購(gòu)（7.4）――零部件加工（7.5.1/7.5.2）――試組裝（7.5.1/8.2.4）――包裝、入庫(kù)、運(yùn)輸（7.5.1/7.5.5）――交付使用（7.5.1f）――售后服務(wù)（含用戶信息搜集反饋）（7.2.3/8.2.1/8.4）一些家俱生產(chǎn)企業(yè)（如校用家俱生產(chǎn)企業(yè)）有現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程和用戶驗(yàn)收認(rèn)可等過(guò)程。各個(gè)過(guò)程全部有檢驗(yàn)穿插。經(jīng)典木制家俱企業(yè)工藝步驟以下：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（7.3）――原材料（板材和其它）采購(gòu)（7.4）――開料（7.5.1）――裁準(zhǔn)（7.5.1）――排鉆（7.5.1）――木工加工（7.5.1）――批灰（7.5.1）――砂磨（7.5.1）――貼紙（皮、板）（7.5.1/7.5.2）――底漆（7.5.1）――干磨（7.5.1）――面漆（7.5.1/7.5.2）――試裝（檢驗(yàn)）（7.5.1/8.2.4）――包裝發(fā)運(yùn)（7.5.3/7.5.5）――售后服務(wù)（用戶反饋和滿意信息搜集等）（7.2.3/8.2.4）各個(gè)過(guò)程中以操作工自檢為基礎(chǔ)，專職檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)抽檢和巡檢。最終檢驗(yàn)在面漆和試裝過(guò)程后實(shí)施感觀全檢。６關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)家俱行業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)通常為設(shè)計(jì)開發(fā)、部件加工制作、試裝檢驗(yàn)等。包含職能部門為技術(shù)和生產(chǎn)部門。７審核關(guān)鍵點(diǎn)和審核方法根據(jù)家俱產(chǎn)品及其生產(chǎn)制造過(guò)程特點(diǎn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，針對(duì)各關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)，其審核關(guān)鍵點(diǎn)和檢驗(yàn)取證方法以下：序號(hào)關(guān)鍵過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常包含職能部門審核要點(diǎn)和取證方法１產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃7.3.1技術(shù)或生產(chǎn)部門抽查某一產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書,或經(jīng)過(guò)交談等方法掌握該產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃,有沒(méi)有各階段活動(dòng)內(nèi)容、責(zé)職權(quán)限和責(zé)任人和完成日期等等。２設(shè)計(jì)開發(fā)輸入7.3.2同上查輸入材料，是否有功效、性能和以前設(shè)計(jì)成功基礎(chǔ)內(nèi)容，包含采取標(biāo)準(zhǔn)或成熟工藝和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等，如：ＧB18580-;GB18581-;GB18583-;GB18584-;GB18586-輸入內(nèi)容是否充足，要求是否完整、清楚、且是否有矛盾，并檢驗(yàn)有沒(méi)有對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審。3設(shè)計(jì)開發(fā)輸出7.3.3同上查輸出材料，輸出圖紙中，尺寸、功效性能要求是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求或輸入要求特定內(nèi)容。圖紙和工藝文件是否有授權(quán)人同意４設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審7.3.4同上查評(píng)審統(tǒng)計(jì)，有沒(méi)有對(duì)輸入和輸出進(jìn)行評(píng)審，結(jié)論怎樣。有沒(méi)有更改或其它方法統(tǒng)計(jì)，等。5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證7.3.5同上查家俱設(shè)計(jì)輸出后驗(yàn)證材料，采取何種驗(yàn)證方法按不一樣產(chǎn)品定，通常情況經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)方法進(jìn)行驗(yàn)證，也許可經(jīng)過(guò)具體評(píng)審方法進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容和結(jié)論應(yīng)為輸出滿足輸入要求為證據(jù)。６設(shè)計(jì)開發(fā)確定7.3.6供銷部門通常由用戶使用后提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)作為確定證據(jù)。一些家俱設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單，用戶專門意見(jiàn)搜集還有一定難度或煩瑣。假如查到同一用戶已連續(xù)兩次訂購(gòu)該產(chǎn)品證據(jù)（協(xié)議、訂單或付款證據(jù)），即為事實(shí)得到用戶確定。７設(shè)計(jì)開發(fā)更改7.3.7技術(shù)或設(shè)計(jì)部門查圖紙有沒(méi)有更改，和其它材料中有沒(méi)有更改現(xiàn)象。是否有更改受權(quán)部門或人員簽證。８產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1同上結(jié)合7.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)策劃和7.3.3查特定家俱產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確實(shí)定、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求和步驟等等內(nèi)容。也單獨(dú)查取關(guān)鍵產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)實(shí)現(xiàn)過(guò)程已確定證據(jù)。（包含接改準(zhǔn)則、工藝要求、關(guān)鍵過(guò)程等等）。９生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.17.5.1f生產(chǎn)部門和車間銷售部門標(biāo)準(zhǔn)中（a）--f)條受控條件通常應(yīng)逐一審核。a)查現(xiàn)場(chǎng)有沒(méi)有加工圖紙和工藝要求，經(jīng)過(guò)交談和問(wèn)詢相關(guān)人員（控制生產(chǎn)關(guān)鍵人員）是否清楚產(chǎn)品工藝要求或關(guān)鍵過(guò)程，生產(chǎn)安排和指令性任務(wù)有沒(méi)有明確？b)查作業(yè)指導(dǎo)書和文件有效性。要求提供和出示現(xiàn)行有效操作或作業(yè)類文件。其中面漆、粘貼、焊接和檢驗(yàn)應(yīng)有書面操作作業(yè)指導(dǎo)書。c)家俱生產(chǎn)設(shè)備通常不多，關(guān)鍵是查設(shè)備是否適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工。d)監(jiān)視和測(cè)量裝除隨設(shè)備安裝以外，關(guān)鍵是長(zhǎng)度類測(cè)量工具，如：鋼卷尺、直尺、三角尺和游標(biāo)卡尺等?，F(xiàn)場(chǎng)抽查卷尺使用和更換或其它控制要求和實(shí)施證據(jù)。e)查現(xiàn)場(chǎng)是否以自查為主進(jìn)行過(guò)程監(jiān)測(cè)，專職檢驗(yàn)員是否進(jìn)行巡、抽查和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)方法、手段是否符合檢驗(yàn)依據(jù)和接收準(zhǔn)則。f)查交付和放行證據(jù)，抽查交付統(tǒng)計(jì)和用戶回單等證據(jù)。序號(hào)關(guān)鍵過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常包含職能部門審核要點(diǎn)和取證方法1０生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確定7.5.2技術(shù)或生產(chǎn)部門查取對(duì)特殊過(guò)程識(shí)別和確定統(tǒng)計(jì)或相關(guān)證據(jù)?？山?jīng)過(guò)交談、問(wèn)詢等方法獲取，關(guān)鍵是人員資格判定。即面漆、焊接、粘貼等操作人員能力、意識(shí)和培訓(xùn)等證據(jù)，包含持證上崗情況。查有沒(méi)有評(píng)審和同意這些特殊過(guò)程準(zhǔn)則和特定方法和程序。通常以作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程等方法出現(xiàn)，看其內(nèi)容是否對(duì)面漆或焊接或粘貼等過(guò)程作出控制要求或具體要求。包含噴漆厚度、均勻度、噴射壓力。焊接中電流、焊條、速度。粘貼中涂膠均勻性、程序等等?，F(xiàn)場(chǎng)抽查實(shí)施過(guò)程對(duì)文件符合性。建立了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡查、抽查統(tǒng)計(jì)，也是能夠接收。若工藝改感人員改變，設(shè)備條件改變，應(yīng)有再確定相關(guān)證據(jù)。11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.2.47.4.3/8.2.4質(zhì)檢部門查取對(duì)產(chǎn)品特征進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)，從出廠必檢項(xiàng)目標(biāo)要求和型式試驗(yàn)要求等入手，結(jié)合7.1審核獲取證據(jù)。通常在提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范中均對(duì)家俱成品檢驗(yàn)作出了具體要求。家俱產(chǎn)品成品檢驗(yàn)通常以感觀檢驗(yàn)為主，包含外形、尺寸、外觀、表面等，有條件以儀器儀表和樣板等對(duì)漆膜厚度和光澤度進(jìn)行檢測(cè)。查成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。家俱產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目有時(shí)在部件加工后即行檢驗(yàn)。如面漆色澤、有沒(méi)有缺點(diǎn)等。按部件全檢后不再在最終產(chǎn)品中檢驗(yàn)。這也是許可。審核檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)養(yǎng)重關(guān)注：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否包含要求要求；檢驗(yàn)結(jié)果是否和要求要求相符；最終判定和授權(quán)人署名（章）是否符合要求。查過(guò)程檢驗(yàn)要求和統(tǒng)計(jì)。家俱生產(chǎn)企業(yè)過(guò)程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)通常以專職檢驗(yàn)員巡檢、抽檢統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)，有時(shí)還包含工藝實(shí)施檢驗(yàn)等內(nèi)容。這些統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)是許可。查過(guò)程檢驗(yàn)時(shí)還應(yīng)關(guān)注對(duì)不合格品（不合格零部件）處理和返工返修后重檢情況。查進(jìn)貨或采購(gòu)驗(yàn)收要求和證據(jù)。家俱生產(chǎn)企業(yè)中以原材料驗(yàn)收驗(yàn)證為主。木家俱生產(chǎn)企業(yè)原材料驗(yàn)收驗(yàn)證要求中應(yīng)明確要求對(duì)木材蟲蛀腐朽等缺點(diǎn)把關(guān)處理。［用料要求中９項(xiàng)內(nèi)容（通常只需５項(xiàng)）包含樹種、蟲害、腐朽、脂囊、裂縫和水份］。金屬家俱應(yīng)明確要求檢測(cè)其鋼材規(guī)格、尺寸等。軟體家俱皮革進(jìn)料以外形尺寸再加上手感檢驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)收驗(yàn)證證據(jù)關(guān)鍵是統(tǒng)計(jì)。也有企業(yè)以入庫(kù)單形式作出采購(gòu)驗(yàn)收驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。只要有檢驗(yàn)員簽字，并有必需驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，應(yīng)是許可。12產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)和命名7.5.3技術(shù)或生產(chǎn)部門怎樣識(shí)別產(chǎn)品?其規(guī)格型號(hào)和企業(yè)對(duì)其命名代號(hào)等怎樣？在審核中應(yīng)以關(guān)注和重視。如某一家俱企業(yè)對(duì)組合式會(huì)議桌命名和代號(hào)為：“ＣＧ－１０８”，其對(duì)應(yīng)公稱尺寸為：“３５２０＊３５２０＊７６０”。各生產(chǎn)企業(yè)命名方法不一樣，只要符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.3條要求，能識(shí)別產(chǎn)品即可。８法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求檢驗(yàn)方法家俱制造行業(yè)除了應(yīng)滿足通用《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、〈安全生產(chǎn)法〉等以外，還須符合或滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：ＧＢ１８５８０－２００１〈室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量〉ＧＢ18581－〈室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質(zhì)限量〉ＧＢ18583－〈室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量〉ＧＢ18584－〈室內(nèi)裝飾裝修材料木家俱中有害物質(zhì)限量〉ＧＢ18586－〈室內(nèi)裝飾裝修材料聚氯憶烯卷材地板中有害物質(zhì)限量〉家俱制造行業(yè)對(duì)上述強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)實(shí)施關(guān)鍵體規(guī)在原材料采購(gòu)活動(dòng)和進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證之中。關(guān)鍵經(jīng)過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)７。４條款審核獲取證據(jù)。按標(biāo)準(zhǔn)７。４條款要求檢驗(yàn)方法關(guān)鍵點(diǎn)為：合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否要求了能滿足上述標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)能力評(píng)價(jià)。b）對(duì)油漆、板材、膠粘劑等供方調(diào)查評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)或依據(jù)中是否提供了供方“三Ｃ”認(rèn)證證書或?qū)?yīng)檢測(cè)匯報(bào)證據(jù)。c）查采購(gòu)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，進(jìn)料單位是否在經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)“合格供方”。d）現(xiàn)場(chǎng)審核：使用板材、油漆、膠粘劑等是否有“三Ｃ”標(biāo)志或供方名稱是否和“合格供方名單（錄）”相符。e）查型式試驗(yàn)匯報(bào)中按“ＧＢ18583－”標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)果是否合格。附錄Ａ適用法律法規(guī)和強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單：《中國(guó)安全生產(chǎn)法》《中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化法》〈中國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法〉ＧＢ１８５８０－２００１〈室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量〉ＧＢ18581－〈室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木囂涂料中有害物質(zhì)限量〉ＧＢ18583－〈室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)限量〉ＧＢ18584－〈室內(nèi)裝飾裝修材料木家俱中有害物質(zhì)限量〉ＧＢ18586－〈室內(nèi)裝飾裝修材料聚氯憶烯卷材地板中有害物質(zhì)限量附錄Ｂ本指導(dǎo)書補(bǔ)充說(shuō)明：Ｂ１對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和工藝要求審核應(yīng)依據(jù)不一樣產(chǎn)品和不一樣企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行程度上有效把握。家俱制造行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程和工藝要求從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，程度上差異很大。如一家出口美國(guó)沙灘休閑桌椅生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸等十分簡(jiǎn)單。用戶關(guān)注是組成產(chǎn)品材料必需是專用杉木。當(dāng)?shù)卮罅可L(zhǎng)這些杉木，就地取材，可享受原產(chǎn)地保護(hù)政策。而一些家俱生產(chǎn)企業(yè)，工藝十分復(fù)雜。如有家曲木家俱生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品所組成材料不僅僅是木材，還有樹脂類化工材料，且有專利生產(chǎn)工藝。故審核員必需依據(jù)不一