模具開發(fā)管理程序

模具開發(fā)管理程序目的:為確保本公司模具開發(fā)作業(yè)能夠順利達成滿足客戶的質(zhì)量，交期，成本及效率要求，特制訂本開發(fā)管理程序。2.0適用范圍: 2.1適用于本公司新業(yè)務(wù)中心沖壓模具和塑膠模具開發(fā),也適用治具及樣品制作開發(fā)活動的管理。2.2適用于為本公司提供沖壓模具和塑膠模具開發(fā)的外協(xié)供應(yīng)商的選擇、監(jiān)控、評價的管理。3.0職責(zé)、權(quán)限:3.1銷售部：開發(fā)客戶承接業(yè)務(wù)訂單，確認客戶產(chǎn)品相關(guān)圖紙、技術(shù)規(guī)范、交貨計劃等要求的信息，組織模具開發(fā)部、品質(zhì)部、采購部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門召開立項會議，相關(guān)部門對客戶產(chǎn)品進行全方位可行性評估確認，并下發(fā)《模具開發(fā)任務(wù)書》及制定相關(guān)項目進度計劃。3.2模具開發(fā)部：根據(jù)銷售部下發(fā)的《模具開發(fā)任務(wù)書》和相關(guān)項目進度計劃,及時制定模具開發(fā)計劃并對模具進行評估報價后下發(fā)有關(guān)部門,并負責(zé)進度管控和協(xié)調(diào)；根據(jù)客戶產(chǎn)品相關(guān)圖紙、技術(shù)規(guī)范的要求，負責(zé)設(shè)計模具或協(xié)助采購部門開發(fā)模具外協(xié)供應(yīng)商，并在制造及試模過程中進行技術(shù)指導(dǎo),協(xié)助試模，對試模樣品進行評估；最終按《模具開發(fā)任務(wù)書》的要求對模具進行確認驗收。3.3品管部：采購材料來料驗收，模具零件檢測，模具試模后產(chǎn)品品質(zhì)檢測，相關(guān)技術(shù)文件資料歸檔管理。3.4采購部：負責(zé)模具材料、試模材料的采購以及開發(fā)模具外協(xié)供應(yīng)商，并負責(zé)與外協(xié)模具供應(yīng)商溝通，對外協(xié)模具供應(yīng)商進行選擇、監(jiān)控、組織有關(guān)部門對供方進行評價考核。3.5生產(chǎn)部：協(xié)助模具開發(fā)部試模并對試模結(jié)果作好記錄。4.0特殊用語定義:本程序引用ISO/TS16949:2009標準中的有關(guān)定義。5.0程序:工作流程：承接訂單→立項會議→下發(fā)模具開發(fā)任務(wù)書→模具開發(fā)前評審會議→模具設(shè)計或模具外協(xié)→模具設(shè)計方案認證評審會議→采購材料→模具制作→模具試?！嚹z討→模具合格入庫。5.1立項會議：5.1.1銷售部承接客戶訂單及圖紙(樣品)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準，組織模具開發(fā)部、品質(zhì)部、采購部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門召開立項會議，成立產(chǎn)品項目小組，確定項目小組負責(zé)人及組織結(jié)構(gòu),明確項目小組各成員分工，項目小組負責(zé)人制定《項目計劃進度表》，相關(guān)部門對客戶產(chǎn)品全方位進行可行性評估確認，并根據(jù)評估確認編寫《可行性研究》經(jīng)相關(guān)部門主管審核和事業(yè)部總經(jīng)理批準。5.2下發(fā)模具開發(fā)任務(wù)書：5.2.1模具開發(fā)部根據(jù)《可行性研究》結(jié)合產(chǎn)品圖面(樣品)、預(yù)計產(chǎn)量、《項目計劃進度表》進度要求、以及技術(shù)規(guī)范要求，進行模具開發(fā)前期評估報價，模具開發(fā)部制定《模具報價單》將相關(guān)信息給銷售部反饋到客戶，客戶確認需要進行模具開發(fā)后，銷售部負責(zé)編制《模具開發(fā)任務(wù)書》下發(fā)給模具開發(fā)部。5.2.2《模具開發(fā)任務(wù)書》下發(fā)前必須銷售部、模具開發(fā)部、品質(zhì)部、采購部、生產(chǎn)部等部門主管理審核，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準并確認內(nèi)制與外協(xié)，內(nèi)容必須包括產(chǎn)品名稱、預(yù)計產(chǎn)量、交樣交貨計劃進度要求、并附產(chǎn)品圖紙或樣品以及技術(shù)規(guī)范要求。5.3模具開發(fā)前評審會議：5.3.1模具開發(fā)部接到《模具開發(fā)任務(wù)書》后，根據(jù)產(chǎn)品圖面(樣品)、預(yù)計產(chǎn)量、《項目計劃進度表》要求、以及技術(shù)規(guī)范要求，進行模具開發(fā)前期內(nèi)部技術(shù)檢討評審會議，評審會議內(nèi)容包括沖壓工藝分析，模具結(jié)構(gòu)，排樣，模具材料，模具壽命，精度公差分析，DFMEA分析。模具開發(fā)部負責(zé)制定《模具評審會議記錄》、《模具開發(fā)執(zhí)行單》、《模具開發(fā)進度計劃表》并經(jīng)相關(guān)部門主管審核，項目小組負責(zé)人或事業(yè)部總經(jīng)理批準后，郵件發(fā)送到各部門，必要時將《模具評審會議記錄》結(jié)果提交客戶批準。5.4模具設(shè)計或模具外協(xié)：5.4.1進行模具設(shè)計或采購部委托外協(xié)模具供應(yīng)商開發(fā)設(shè)計模具。按照《沖壓模具設(shè)計規(guī)范》、《塑膠模具設(shè)計規(guī)范》進行模具設(shè)計時，要根據(jù)已有的生產(chǎn)條件，綜合考慮影響生產(chǎn)順利進行的各方面因素，合理安排零件的生產(chǎn)工序，優(yōu)化確定各工藝參數(shù)的大小和變化范圍，合理設(shè)計模具結(jié)構(gòu)，正確選擇模具加工方法，選用機床設(shè)備等，使零件的整個生產(chǎn)達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全的目的。在出圖前設(shè)計員應(yīng)對模具圖面進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時修改整理直到模具開發(fā)部主管審核OK方可出圖。5.5模具設(shè)計方案評審會議：5.5.1內(nèi)部模具設(shè)計完成工后，模具開發(fā)部主管組織本部門設(shè)計工程師，召開模具設(shè)計方案認證評審會議，如委托外協(xié)供應(yīng)商開發(fā)設(shè)計，必須組織本部門設(shè)計工程師和外協(xié)供應(yīng)商的設(shè)計工程師召開模具設(shè)計方案認證評審會議，并記錄評審需更改的事項，編寫《模具評審會議記錄表》，與會人員簽字確認。如設(shè)計方案認證評審不通過時，模具設(shè)計方案需重新制定，直到評審會議認證通過為止（通過票數(shù)必須為100%）。5.5.2內(nèi)部模具設(shè)計方案通過評審會議認證確認后，模具開發(fā)部編制《模具開發(fā)請購清單》，須經(jīng)模具開發(fā)部門主管審核和項目小組負責(zé)人或事業(yè)部總經(jīng)理批準。《模具開發(fā)請購清單》下發(fā)到采購部，同時用郵件傳送到項目小組各成員和抄送事業(yè)部總經(jīng)理。5.5.3如內(nèi)部設(shè)計，模具設(shè)計圖（包括電子檔和紙檔圖）經(jīng)部門主管審核和總經(jīng)理批準后交由品質(zhì)部文控中心管理，由文控中心按《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放到有關(guān)單位，并實施跟蹤管理。如委托外協(xié)，采購部負責(zé)與外協(xié)供應(yīng)商簽定采購合同時強調(diào)模具設(shè)計圖（包括電子檔和紙檔圖）處理條款，并負責(zé)收集交由品質(zhì)部文控中心按《文件控制程序》進行管理。5.6采購材料：5.6.1采購部根據(jù)下發(fā)的《模具開發(fā)進度計劃表》、《模具開發(fā)請購清單》采購模具鋼材、模具配件和試模材料及相關(guān)包裝材料及制定采購計劃并對計劃進度管控。如委托外協(xié)《模具開發(fā)執(zhí)行單》、《模具開發(fā)進度計劃表》經(jīng)采購部用郵件傳外協(xié)模具開發(fā)供應(yīng)商，抄送項目小組各成員。5.6.2品質(zhì)部負責(zé)采購回廠的模具鋼材、模具配件和試模材料及相關(guān)包裝材料的品質(zhì)驗證并出具《產(chǎn)品零件檢測報告》，同時也收集供應(yīng)商提供相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗合格報告證明，采購部和供應(yīng)商在簽定采購合同時強調(diào)供應(yīng)商必須提供相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗合格報告證明，并負責(zé)追蹤協(xié)助品質(zhì)部收集相關(guān)資料。5.7模具制作：5.7.1模具制作單位按照《模具開發(fā)進度計劃表》需制定模具零件加工計劃時間安排，并且根據(jù)模具設(shè)計圖進行工藝流程合理排配和加工制造，確保零件符合圖紙尺寸和技術(shù)要求，每個模具零件加工完成后需按《模具零件加工作業(yè)規(guī)范》中規(guī)定進行安全保護包裝處理，然后交品質(zhì)部門檢測并出具《產(chǎn)品零件檢測報告》。5.7.2模具零件如需外協(xié)加工則由模具制作單位負責(zé)人向采購提報《模具開發(fā)請購清單》，由模具開發(fā)部主管審核、項目小組負責(zé)人或事業(yè)部總經(jīng)理批準。采購部負責(zé)制定采購計劃進度并對計劃進度控制管理，品質(zhì)部負責(zé)對外協(xié)加工回廠模具零件的品質(zhì)檢測并出具《產(chǎn)品零件檢測報告》，同時也收集供應(yīng)商提供相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗合格報告，采購部和供應(yīng)商在簽定采購合同時強調(diào)供應(yīng)商必須提供相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗合格報告證明，并負責(zé)追蹤協(xié)助品質(zhì)部收集相關(guān)資料。5.7.3對不符合圖紙尺寸和技術(shù)要求的，須經(jīng)設(shè)計工程師和模具制作單位主管同時簽字同意后方可使用，必要時修改圖面,以保持圖面與實物的一致性，如不能使用的模具零件經(jīng)設(shè)計工程師和模具組立主管可否考慮返修返工處理，否則重新加工，并且填寫《模具零件加工異常單》，作出改善和糾正措施報告。5.7.4模具組立時按照模具設(shè)計方案進行模具組立,組立時嚴格執(zhí)行《模具組立作業(yè)規(guī)范》，防止錯裝、反裝、不到位的情況發(fā)生，并填寫模具組立異常記錄表。模具制作單位主管隨時對《模具開發(fā)進度計劃表》跟蹤管控。5.8模具試模：5.8.1模具制作單位在模具組立完成后，開具《試模通知單>》交生產(chǎn)部負責(zé)人，生產(chǎn)部負責(zé)人根據(jù)《模具開發(fā)進度計劃表》安排各項資源作出試模計劃指定試模負責(zé)人，并知會模具設(shè)計工程師、模具組立負責(zé)人、品質(zhì)部產(chǎn)品零件檢測負責(zé)人。5.8.2生產(chǎn)部試模負責(zé)人按《試模作業(yè)規(guī)范》進行，《試模作業(yè)規(guī)范》由生產(chǎn)部門制定，模具組立負責(zé)人指導(dǎo)。試模負責(zé)人制定《模具試模報告》，生產(chǎn)部負責(zé)人審核簽名，交于模具開發(fā)部主管歸檔管理。

5.8.3試模出的產(chǎn)品由品管部產(chǎn)品零件檢測負責(zé)人進行檢測，并作《產(chǎn)品零件檢測報告》。如外協(xié)模具開發(fā)供應(yīng)商送來樣品必須要求提供相關(guān)《產(chǎn)品零件檢測報告》，采購部和供應(yīng)商在簽定采購合同時強調(diào)注明，并負責(zé)追蹤協(xié)助品質(zhì)部收集相關(guān)《產(chǎn)品零件檢測報告》資料。由品質(zhì)部產(chǎn)品零件檢測負責(zé)人進行重復(fù)檢測，并作記錄《產(chǎn)品零件檢測報告》。5.8.4根據(jù)《模具試模報告》和《產(chǎn)品零件檢測報告》的結(jié)果，模具開發(fā)部主管組織項目小組成員或外協(xié)模具開發(fā)供應(yīng)商檢討試模結(jié)果，做好會議記錄并制定評估報告交于項目小組負責(zé)人確認。確認不合格時,由模具開發(fā)部提出改善方案,模具制作單位進行修模,重新試模,直至項目小組負責(zé)人確認合格。5.9模具合格入庫：5.9.1確認合格后,生產(chǎn)部試模負責(zé)人按《模具移交作業(yè)規(guī)范》將模具移交于模具備品管理負責(zé)人入庫。模具開發(fā)部設(shè)計工程師負責(zé)收集模具紙檔圖和涉及所有活動的表單文件資料移交模具備品管理負責(zé)人歸檔管理，模具備品管理負責(zé)人收到所有資料后才能簽名確認模具開發(fā)作業(yè)結(jié)案。5.9.2模具備品管理負責(zé)人對外協(xié)開發(fā)的模具驗收，必須嚴格按照《模具驗收作業(yè)規(guī)范》制定《模具驗收單》，并需模具開發(fā)部主管審核、項目小組負責(zé)人或事業(yè)部總經(jīng)理批準，方可確認模具開發(fā)作業(yè)結(jié)案。5.9.3模具入庫后模具備品管理負責(zé)人必須制定《模具履歷卡》、《模具跟蹤卡》、《模具維修記錄表》、《模具備品庫存卡》、《模具保養(yǎng)計劃表》、《模具日常使用管理規(guī)范》、《模具點檢記錄表》5.9.4如果顧客的產(chǎn)品與其有直接或間接關(guān)系的生產(chǎn)過程、加工條件、原材料、機器設(shè)備、工裝、檢驗和試驗及測量方法、生產(chǎn)場所和工程規(guī)范等的工程變更（包括顧客提出的相關(guān)工程變更），須根據(jù)《工程更改控制程序》要求。5.10每天項目小組會議：5.10.1以上所有活動每天項目小組負責(zé)人組織項目成員召開項目進度跟蹤會議，如有異常項目小組負責(zé)人及時地根據(jù)實際情況進行《項目計劃進度表》修正，并匯報上級領(lǐng)導(dǎo)。必要時銷售部通知客戶協(xié)調(diào)修改《項目進度時間表》。6.0相關(guān)文件:6.1BTC/QP0401《文件控制程序》6.2BTC/QP0402《記錄控制程序》6.3BTC/QP0701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》6.4BTC/QP0705《采購控制程序》6.5BTC/QP0711《實驗及監(jiān)視測量設(shè)備管理程序》6.6BTC/QP0708《設(shè)備/設(shè)施工裝/模具管理程序》6.7BTC/QP0803《檢驗、試驗控制程序》6.8BTC/QP0806《持續(xù)改進管理程序》6.9BTC/QP？？《模具零件加工作業(yè)規(guī)范》6.10BTC/QP？？《模具組立作業(yè)規(guī)范》6.11BTC/QP？？《試模作業(yè)規(guī)范》6.12BTC/QP？？《模具移交作業(yè)規(guī)范》6.13BTC/QP？？《模具驗收作業(yè)規(guī)范》6.14BTC-WI-0404《模具日常使用管理規(guī)范》6.15BTC-WI-0421《模具管理制度》6.16BTC/QP？？《沖壓模具設(shè)計規(guī)范》6.17BTC/QP？？《塑膠模具設(shè)計規(guī)范》6.18BTC/QP？？《工程更改控制程序》7.0記錄7.1BTC-FORM-0013《可行性研究》7.2BTC-FORM-0407《模具跟蹤卡》7.3BTC-FORM-？？《項目計劃進度表》7.4BTC-FORM-？？《模具開發(fā)任務(wù)書》7.5BTC-FORM-？？《模具評審會議記錄表》7.6BTC-FORM-？？《模具開發(fā)執(zhí)行單》7.7BTC-FORM-？？《模具開發(fā)計劃進度表》7.8BTC-FORM-？？《模具開發(fā)請購清單》7.9BTC-F