食品安全防護(hù)手冊模板

食品安全防護(hù)手冊編制文件編號***-FS-1審核版本號A批準(zhǔn)發(fā)放號實施日期4月16日受控狀態(tài)食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題前言第章第1頁，共1頁前言***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)《食品安全防護(hù)手冊》是依據(jù)本企業(yè)實際生產(chǎn)需要及適應(yīng)國際、中國市場需要，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》指南而制訂。它涵蓋了和工廠食品安全防護(hù)相關(guān)程序文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)計劃及統(tǒng)計等，保護(hù)食品供給，預(yù)防其遭到蓄意污染，這些蓄意污染經(jīng)過人為一系列化學(xué)、生物制劑或是其它有害物質(zhì)來對大家造成傷害，是本企業(yè)水產(chǎn)品加工生產(chǎn)和儲藏運輸過程中必需遵照實施綱領(lǐng)性文件。每位組員全部必需認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、嚴(yán)格實施、遵章操作，確保其有效實施。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題目錄第章第1頁，共1頁章專題內(nèi)容頁碼序言201食品安全防護(hù)手冊頒布令402企業(yè)概況503食品安全防護(hù)方針和目標(biāo)604食品安全小組7-805適用范圍906引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義10-1307食品安全防護(hù)體系14-1508食品安全防護(hù)體系組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)16-1909食品安全防護(hù)手冊及相關(guān)文件資料管理要求2010食品安全防護(hù)統(tǒng)計控制程序21-2211食品安全防護(hù)人員培訓(xùn)教育控制程序23-2412產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和回收控制程序另裝訂13內(nèi)部審核控制程序另裝訂14管理評審控制程序另裝訂15保密控制程序2516應(yīng)急處理程序26-2717外部安全確保程序2818總內(nèi)部安全確保程序29-3119加工安全確保程序3220儲存安全確保程序33-3521運輸和接收安全確保程序36-3822水和冰安全確保程序3923郵件處理安全確保程序4024人員安全確保程序41-4325相關(guān)法律法規(guī)4426相關(guān)統(tǒng)計4527食品安全防護(hù)手冊修改統(tǒng)計46食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)手冊頒布令第01章第1頁，共1頁為確保企業(yè)出口產(chǎn)品食品安全防護(hù)，企業(yè)根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》指南，建立了***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)食品安全防護(hù)管理體系，制訂了企業(yè)食品安全防護(hù)方針、目標(biāo)，編制了《食品安全防護(hù)手冊》，程序文件、操作規(guī)程文件，用于出口產(chǎn)品生產(chǎn)過程食品安全防護(hù)控制，本食品安全防護(hù)手冊及其程序文件、操作規(guī)程文件是企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予4月1日頒布,4月6日實施，望企業(yè)和食品安全防護(hù)體系相關(guān)部門及人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照實施。 總經(jīng)理（署名）： 4月16日食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題公司概況第02章第1頁，共1頁食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)方針和目標(biāo)第03章第1頁，共1頁7.1食品安全防護(hù)方針企業(yè)總經(jīng)理依據(jù)其經(jīng)營宗旨，制訂并頒布以下食品安全防護(hù)方針，向中國外用戶作出以下承諾，并以此實施和推進(jìn)企業(yè)食品安全防護(hù)體系有效運行?？b密布控、打防結(jié)合、高效安全、連續(xù)改善7.2食品安全防護(hù)目標(biāo)確保無食品安全防護(hù)盲區(qū)，確保產(chǎn)品安全防護(hù)率達(dá)成100%。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)小組第04章第1頁，共2頁4食品安全防護(hù)小組組員及職責(zé)4.1食品安全防護(hù)小組為制訂完善食品安全防護(hù)計劃，建立食品安全防護(hù)體系并確保其有效運行，企業(yè)決定組建食品安全防護(hù)小組。小組組員由下列部門主管及關(guān)鍵崗位人員組成：a.生產(chǎn)車間b.品管部c.原料部d.辦公室f.機(jī)修部。3.2食品安全防護(hù)小組組員職責(zé)：組內(nèi)職務(wù)部門/姓名任職資格（經(jīng)驗、學(xué)歷、培訓(xùn)等）組內(nèi)職責(zé)組長二十余年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與HACCP體系強(qiáng)化和HACCP教程及指南培訓(xùn)、食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)全方面指導(dǎo)HACCP體系文件制訂實施副組長十余年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與HACCP體系強(qiáng)化和HACCP教程及指南培訓(xùn)、食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)HACCP計劃制訂、審核和實施成員五年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與HACCP體系強(qiáng)化和HACCP教程及指南培訓(xùn)、食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)HACCP計劃實施成員五年同行業(yè)工作經(jīng)驗及食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)關(guān)鍵點監(jiān)控成員五年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與CIQ檢測培訓(xùn)及食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)控、質(zhì)量檢驗成員五年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與HACCP體系強(qiáng)化和HACCP教程及指南培訓(xùn)、食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制成員五年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與HACCP體系強(qiáng)化和HACCP教程及指南培訓(xùn)、食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)用戶服務(wù)、信息反饋成員十年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與企業(yè)食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)設(shè)備維修、保養(yǎng)成員十年同行業(yè)工作經(jīng)驗，參與企業(yè)食品安全防護(hù)體系學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)原料采購質(zhì)量控制食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)小組第04章第2頁，共2頁4培訓(xùn)情況介紹時間地點內(nèi)容主辦單位參與人員備注考試發(fā)證考試合格考試發(fā)證考評發(fā)證考試發(fā)證食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題適用范圍第05章第1頁，共1頁4.1總要求企業(yè)根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》指南，建立和企業(yè)水產(chǎn)品特征要求相符合食品安全防護(hù)管理體系。在體系建立中，充足考慮了企業(yè)在原輔料采購運輸、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品貯存運輸、水和冰供給、人員監(jiān)控方面安全防護(hù)要素。確保食品安全防護(hù)體系有效運行，不停改善企業(yè)食品安全防護(hù)體系，預(yù)防蓄意污染，確保產(chǎn)品生產(chǎn)安全、衛(wèi)生。4.2企業(yè)食品安全防護(hù)體系基礎(chǔ)內(nèi)容企業(yè)在建立食品安全防護(hù)體系前，依據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特征及安全管理所需過程進(jìn)行了識別和分析，本《食品安全防護(hù)手冊》編制根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》指南，分別在手冊第7-17章中作具體描述。4.3本《食品安全防護(hù)手冊》所覆蓋產(chǎn)品范圍包含：食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義第06章第1頁，共4頁5.1引用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》指南，編制食品安全防護(hù)體系文件，文件編制引用ISO9001-《質(zhì)量管理體系——要求》中部分章節(jié)內(nèi)容，同時兼顧HACCP、FSOP操作規(guī)范，和適用美國相關(guān)法律法規(guī)、歐共體852//EC；853//EC；854//EC；98/83/EC；CAC《食品衛(wèi)生通則》等法律、法規(guī)。術(shù)語和定義食品防護(hù)計劃：食品防護(hù)和食品安全不一樣。食品防護(hù)著重于保護(hù)食品供給，預(yù)防其遭到蓄意污染，這些蓄意污染經(jīng)過人為一系列化學(xué)、生物制劑或是其它有害物質(zhì)來對大家造成傷害。這些制劑包含部分非天然存在物質(zhì)或是常規(guī)不檢測物質(zhì)。攻擊者目標(biāo)可能是殺人或是擾亂經(jīng)濟(jì)。這種蓄意行為通常是不合常理而且是極難估計。5.2.1組織——指職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排一組人員及設(shè)施。本食品安全防護(hù)手冊中指：**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，簡稱“本企業(yè)”或“企業(yè)”。5.2.2用戶——5.2.3供方——指提供產(chǎn)品組織或個人。企業(yè)供方包含（原輔材料）生產(chǎn)商、批發(fā)商、零售商。5.2.4產(chǎn)品——指過程結(jié)果。企業(yè)產(chǎn)品為：5.2.5原料——系指產(chǎn)品可食部分組成材料，包含主原料、配料及食品添加物。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義第06章第2頁，共4頁5.2.6主原料——系指組成產(chǎn)品關(guān)鍵原料。5.2.7配料——系指主原料和食品添加物以外組成產(chǎn)品次材料。5.2.8食品添加物——系指食品在加工過程中，用以調(diào)色、調(diào)味、乳化、增加香味、控制品質(zhì)、增加營養(yǎng)、預(yù)防氧化或其它用途而添加或接觸于食品物質(zhì)。5.2.9清洗：系指用加工用水去除塵土、殘屑、污物或其它可能污染食品不良物質(zhì)操作。5.2.10消毒：系指用符合食品衛(wèi)生化學(xué)藥品或物理方法有效地殺滅有害微生物，但不影響食品質(zhì)量和安全合適處理方法。5.2.11雜質(zhì)：系指在加工過程中除原料之外，混入或附著于原料、半成品、成品或包裝材料上物質(zhì)。5.2.125.2.13有害動物：系指會直接或間接污染食品或傳染疾病小動物或昆蟲，如老鼠、蚊、蠅等。5.2.14有害微生物：系指造成食品品質(zhì)劣化等危害安全衛(wèi)生微生物。5.2.15食品接觸面：系指直接或間接和食品接觸表面，包含器具和和食品接觸設(shè)備表面等。間接食品接觸面，指在正常操作情形下，由其流出液體會和食品或可能和食品直接接觸面接觸，包含車間空氣。5.2.16速凍：系指食品凍結(jié)速度為3cm/h以上（通常凍結(jié)溫度控制在-305.2.17管制作業(yè)區(qū)：系指清潔作業(yè)區(qū)和準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)?！で鍧嵶鳂I(yè)區(qū)：系指精加工、內(nèi)包裝車間等清潔度要求最高作業(yè)區(qū)域。·準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)：系指清洗間、外包裝間、湯料熬制加工間等清潔度要求次于清潔作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)域。5.2.18通常作業(yè)區(qū)：系指原料收購處理間、冷藏庫等清潔度要求次于準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)域。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義第06章第3頁，共4頁5.2.19非食品處理區(qū)：系指辦公室、更衣室、洗衣房等非直接處理食品作業(yè)區(qū)域。5.2.205.2.215.2.225.2.235.2.24——動物源性食品，包含蜂蜜和血液；——供人類消費活體雙殼軟體類動物、活體棘皮類動物、活體被囊動物和活體海洋腹足動物；——其它以活體形式供人類消費動物。5.2.255.2.265.2.27飲用水是指在質(zhì)量上符合1998年12月3日理事會第98/83/EC號指令9）5.2.285.2.295.2.305.2.315.2.32食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義第06章第4頁，共4頁成薄片、去骨、切碎、去皮、碾碎、清潔、修整、剝殼、碾磨、冷藏、冷凍、深冷凍或解凍食品。5.2.33食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)體系第07章第1頁，共3頁6.1總要求企業(yè)根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》和適用美國相關(guān)法律法規(guī)、歐共體852//EC；853//EC；854//EC；98/83/EC；CAC《食品衛(wèi)生通則》等法律、法規(guī)建立食品安全防護(hù)管理體系，并對該指南步驟1中所列食品安全關(guān)鍵方面所要求控制過程和企業(yè)識別所需要食品安全防護(hù)控制過程形成文件化程序，加以實施和保持，連續(xù)改善其有效性，以確保食品安全防護(hù)最終滿足要求。企業(yè)確定和管理下列過程：a.依據(jù)行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、水產(chǎn)品特征識別食品安全防護(hù)管理體系所需控制過程及其在企業(yè)中應(yīng)用；包含：食品安全防護(hù)危害識別、食品安全防護(hù)實現(xiàn)及管理過程。b.確定這些過程次序和相互關(guān)聯(lián)作用。c.所制訂程序文件（操作規(guī)程）有確保這些過程有效運行和食品安全防護(hù)控制所需準(zhǔn)則和方法。d.重視和取得必需資源和信息，以支持過程運行和監(jiān)視。e.監(jiān)視、測量和分析這些過程，以證實過程實施所策劃結(jié)果能力。f.當(dāng)未能達(dá)成所策劃結(jié)果時，采取合適糾正和預(yù)防方法，以確保食品安全防護(hù)體系符合性。6.2文件要求6.2.1總則企業(yè)食品安全防護(hù)管理體系文件包含：a.企業(yè)總經(jīng)理同意并形成文件食品安全防護(hù)方針和目標(biāo)。b.食品安全防護(hù)手冊。c.根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品安全檢驗署《肉類、禽肉屠宰場和加工廠食品防護(hù)計劃建立》和適用美國相關(guān)法律法規(guī)、歐共體852//EC；853//EC；854//EC；98/83/EC；CAC《食品衛(wèi)生通則》等法律、法規(guī)建立程序文件（操作規(guī)程），包含：1.食品安全防護(hù)方針和目標(biāo)2.食品安全防護(hù)手冊及相關(guān)文件資料管理要求。3.食品安全防護(hù)統(tǒng)計控制程序。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)體系第07章第2頁，共3頁4.食品安全防護(hù)人員培訓(xùn)教育控制程序5.產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和回收控制程序。6.內(nèi)部審核控制程序。7.管理評審控制程序。8.保密控制程序9.應(yīng)急處理程序10.外部安全確保程序11.總內(nèi)部安全確保程序12.加工安全確保程序13.儲存安全確保程序14.運輸和接收安全確保程序15.水和冰安全確保程序16.郵件處理安全確保程序17.人員安全確保程序18.相關(guān)統(tǒng)計食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)體系組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第08章第1頁共4頁（圖1）企業(yè)食品安全防護(hù)管理體系組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理（食品安全小組組長）副總經(jīng)理（食品安全小組組長）辦公室主管貿(mào)易部主管生產(chǎn)車間主任品管部主任機(jī)修車間主任辦公室主管貿(mào)易部主管生產(chǎn)車間主任品管部主任機(jī)修車間主任檢測中心檢測中心5.4.1.1總經(jīng)理職責(zé)a、負(fù)責(zé)落實實施食品安全防護(hù)方面法規(guī)和政策，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)全方面工作及從食品防護(hù)小組工作。b、主持制訂企業(yè)食品安全防護(hù)方針、目標(biāo)、同意食品安全防護(hù)方針、目標(biāo)及食品安全防護(hù)手冊公布，確保各級人員了解并實施。c、主持企業(yè)食品安全防護(hù)管理體系管理評審。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)體系組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第08章第2頁共4頁d、為實現(xiàn)食品安全防護(hù)目標(biāo)完成，確保和配置充足適宜人力資源和物質(zhì)資源。e、將工作結(jié)果和企業(yè)確定食品安全目標(biāo)相比較，決定改善方法，實現(xiàn)連續(xù)改善。f、不停改善改善食品安全防護(hù)環(huán)境和提升職員法制意識。g、搞好勞動衛(wèi)生保護(hù)，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、保障職員健康和安全。創(chuàng)建友好氣氛5.4.1.2副總經(jīng)理（兼食品安全小組組長）a、負(fù)責(zé)建立、實施和保持企業(yè)食品安全管理體系，確保企業(yè)食品安全防護(hù)體系有效運行。同意食品安全防護(hù)體系程序文件、作業(yè)文件公布實施。b、負(fù)責(zé)企業(yè)加工廠，使其產(chǎn)品和企業(yè)食品安全防護(hù)體系要求相適應(yīng)。c、負(fù)責(zé)組織企業(yè)食品安全防護(hù)體系內(nèi)部審核活動，督促檢驗各項糾正或預(yù)防方法實施。5.4.1.3辦公室主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)和企業(yè)食品安全防護(hù)體系相關(guān)人事工作，職員培訓(xùn)教育、文件管理、安全、后勤保障及廠區(qū)環(huán)境、職員履歷調(diào)查等管理工作。b、參與企業(yè)食品安全防護(hù)體系內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)企業(yè)宣傳工作。c、負(fù)責(zé)輔助材料采購及保管。負(fù)責(zé)和供方信息溝通。5.4.1.4品管部主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)管理評審年度計劃編制、會議通知、會議統(tǒng)計及編制管理評審匯報，負(fù)責(zé)對原輔料、半成品、成品食品安全防護(hù)檢驗及驗證工作，就產(chǎn)品食品安全防護(hù)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、工藝管理工作，確保其工作滿足食品安全防護(hù)管理體系要求。b、負(fù)責(zé)組織企業(yè)接收特殊協(xié)議（訂單）、項目（如有）時“食品安全防護(hù)計劃”編制。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)體系組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第08章第3頁共4頁d、負(fù)責(zé)企業(yè)計量器具檢定（校驗）計劃，檢定實施建立計量器具臺帳和檢定（校驗）統(tǒng)計。e、負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品評價和處理，對食品安全防護(hù)問題組織原因調(diào)查和分析，并提出處理意見；重大食品安全防護(hù)問題應(yīng)立即向廠長匯報。f、對生產(chǎn)過程按“三檢制”（專檢、互檢、自檢）嚴(yán)把食品安全防護(hù)關(guān)，作好檢驗及檢測統(tǒng)計，負(fù)責(zé)食品安全防護(hù)統(tǒng)計歸檔管理。g、負(fù)責(zé)企業(yè)車間環(huán)境衛(wèi)生及個人衛(wèi)生監(jiān)督檢驗。h、負(fù)責(zé)根據(jù)指南要求建立食品安全管理體系并確保其有效實施。5.4.1.5供給部主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)組織調(diào)查原料供方食品安全防護(hù)體系有效性和滿足本企業(yè)產(chǎn)品食品安全防護(hù)要求能力，擇優(yōu)選擇合格供方；并報廠長同意。b、負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。c、負(fù)責(zé)和供方信息溝通，不合格采購產(chǎn)品處理。d、負(fù)責(zé)采購過程中食品安全防護(hù)工作。5.4.1.6貿(mào)易部主任職責(zé)負(fù)責(zé)調(diào)查用戶對企業(yè)產(chǎn)品食品安全防護(hù)滿意度情況。5.4.1.7生產(chǎn)車間主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)企業(yè)食品安全防護(hù)體系要求在本部門得到具體實施，對完成車間食品安全防護(hù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。b、定時召開本車間食品安全防護(hù)例會，立即處理安全衛(wèi)生、生產(chǎn)和食品安全防護(hù)方面問題，分析原因并制訂糾正方法，對食品安全防護(hù)問題按“三不放過標(biāo)準(zhǔn)”處理（即：責(zé)任者不查清不放過、問題原因不查清不放過、糾正方法不落實不放過）。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)體系組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第08章第4頁共4頁c、負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)現(xiàn)場符合文明衛(wèi)生要求，做好勞資雙方協(xié)調(diào)工作。5.4.1.8機(jī)修車間主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)全部生產(chǎn)設(shè)備施安裝、調(diào)試、檢修、保養(yǎng)及管理工作，確保生產(chǎn)及食品安全防護(hù)用水、電、汽、冷正常供給和設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。b、組織制訂設(shè)備維修保養(yǎng)計劃及操作規(guī)程，并監(jiān)督實施。c、負(fù)責(zé)鍋爐房、污水處理站管理。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)手冊管理要求第09章第1頁，共1頁3.1企業(yè)《食品安全防護(hù)手冊》為確保本企業(yè)有效地開展食品安全防護(hù)管理活動，提供了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)行為準(zhǔn)則，它是本企業(yè)內(nèi)含有法規(guī)性質(zhì)管理文件。3.2《食品安全防護(hù)手冊》編寫、發(fā)放、管理、修訂、回收及銷毀，由企業(yè)食品安全防護(hù)小組組長負(fù)責(zé)管理，不管是公布或修訂，均需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。3.3《食品安全防護(hù)手冊》發(fā)放對象為企業(yè)食品安全防護(hù)小組人員，發(fā)放《食品安全防護(hù)手冊》應(yīng)蓋企業(yè)“受控”印章作為文件“受控”標(biāo)識，有發(fā)放號（發(fā)放號以01、02……表示），發(fā)放號和手冊持有些人對應(yīng)，發(fā)放應(yīng)進(jìn)行登記。3.4為了確?！妒称钒踩雷o(hù)手冊》適用性，應(yīng)依據(jù)管理評審要求對手冊進(jìn)行合適修訂，并對“受控”《食品安全防護(hù)手冊》進(jìn)行跟蹤管理、調(diào)換、更改和補(bǔ)充相關(guān)章節(jié)，修訂按《文件和資料控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行。3.5《食品安全防護(hù)手冊》持有些人應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借她人或復(fù)印，如手冊因使用原因造成破損不能使用，手冊持有些人應(yīng)書面向企業(yè)辦公室提出補(bǔ)發(fā)申請，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后發(fā)給。3.6《食品安全防護(hù)手冊》原件以文件形式歸檔保留。3.7《食品安全防護(hù)手冊》使用人員如離開本企業(yè)受聘于其它組織時應(yīng)將本手冊交回食品安全防護(hù)小組組長。3.8本《食品安全防護(hù)手冊》由企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)統(tǒng)計控制程序第10章第1頁，共2頁1目標(biāo)為確保食品安全防護(hù)活動可追溯性和為已完成食品安全防護(hù)活動或達(dá)成結(jié)果提供客觀證據(jù)。2適用范圍適適用于對本企業(yè)食品安全防護(hù)體系運行統(tǒng)計管理和控制。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計編制和審批，體系運行相關(guān)統(tǒng)計歸口管理和控制。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計管理工作，做好本部門統(tǒng)計。4程序要求4.1食品安全防護(hù)統(tǒng)計編制和編號。4.1.1品管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計表格編制、各責(zé)任部門也可自行設(shè)計表格格式，并報品管部審批立案。4.1.2經(jīng)審批后統(tǒng)計表格由品管部按企業(yè)《文件和資料控制程序》4.1.3條要求進(jìn)行編號，并確保每種統(tǒng)計只有唯一編號，納入文件控制范圍，任何未經(jīng)審批，未編號統(tǒng)計表格不能作為本企業(yè)食品安全防護(hù)體系運行統(tǒng)計表使用。4.2統(tǒng)計搜集、編目、貯存和保管。4.2.1統(tǒng)計由第3條要求責(zé)任部門進(jìn)行搜集、編目、貯存和保管。4.2.2統(tǒng)計應(yīng)按編號進(jìn)行分類，按編號及前后次序或時間次序進(jìn)行編目。4.2.3全部統(tǒng)計均需按類別、編號立即間次序保留在專用柜中，做到有顯著標(biāo)識，便于查找，有防潮、防蛀、防霉、防損、防火、防丟失等方法。4.2.4統(tǒng)計應(yīng)依據(jù)統(tǒng)計類別作用確定保留期：3年。4.3統(tǒng)計填寫和更改統(tǒng)計應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清楚，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)可靠，署名完整，注明日期，統(tǒng)計不得隨意涂改，當(dāng)統(tǒng)計更改時，必需由統(tǒng)計人實施，在更改處劃兩道橫線，在其上方寫上更改內(nèi)容并在更改處署名，注明更改日期。4.4統(tǒng)計查閱4.4.1查閱統(tǒng)計時，任何人不得取走、涂改或損壞質(zhì)量統(tǒng)計，當(dāng)需復(fù)制統(tǒng)計時，須得到責(zé)任部門責(zé)任人同意后方可復(fù)制，復(fù)印件僅供參考，不作證據(jù)，食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)統(tǒng)計控制程序第10章第1頁，共2頁如作證據(jù)，需由責(zé)任部門蓋公章。4.4.2當(dāng)協(xié)議有要求時，在要求期限內(nèi)統(tǒng)計可供用戶或其代表查閱。4.5統(tǒng)計歸檔和處理4.5.1各統(tǒng)計必需完整歸檔，歸檔統(tǒng)計應(yīng)為原件。4.5.2全部已到保持期統(tǒng)計，由資料員提出，部門責(zé)任人審批后進(jìn)行銷毀。5統(tǒng)計5.1統(tǒng)計目錄表食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)人員培訓(xùn)教育控制程序第11章第1頁，共2頁1目標(biāo)經(jīng)過培訓(xùn)教育確保對食品安全防護(hù)有影響職員提升防護(hù)意識和能力，完成本崗位食品安全防護(hù)工作。2適用范圍適適用于對全部和食品安全防護(hù)相關(guān)人員培訓(xùn)教育。3職責(zé)3.1企業(yè)各部門依據(jù)工作及生產(chǎn)需要向企業(yè)品管部提交需培訓(xùn)人員名單及匯報。3.2企業(yè)品管部依據(jù)各部門培訓(xùn)要求編制培訓(xùn)計劃，并組織實施。4程序要求4.1人員資格要求a.全部從業(yè)人員應(yīng)誠信無不良統(tǒng)計。b.有食品安全意識。4.2制訂培訓(xùn)計劃4.2.1企業(yè)品管部在每十二個月年底給各部門頒發(fā)“職員培訓(xùn)需求調(diào)查表”，搜集需要培訓(xùn)對象和內(nèi)容。4.2.2各部門在收到“職員培訓(xùn)需求調(diào)查表”后，應(yīng)依據(jù)本部門食品防護(hù)需求及培訓(xùn)情況，將調(diào)查表內(nèi)容填好交企業(yè)品管部。4.2.3企業(yè)品管部應(yīng)依據(jù)調(diào)查表和企業(yè)發(fā)展長久計劃和實際需要負(fù)責(zé)編制“年度職員培訓(xùn)計劃”。4.2.4培訓(xùn)計劃經(jīng)企業(yè)品管部審定后報總經(jīng)理同意實施；。4.3培訓(xùn)對象和要求4.3.1職員上崗前應(yīng)進(jìn)行對應(yīng)崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，對職員進(jìn)行考試或考評，并登記“職員培訓(xùn)考評表”。全部應(yīng)聘用課老師由企業(yè)品管部依據(jù)具體情況選定，并含有相當(dāng)知識專業(yè)水平。a.對新進(jìn)企業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。b.對轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行新崗位理論知識培訓(xùn)和實際操作技能知識培訓(xùn)。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題食品安全防護(hù)人員培訓(xùn)教育控制程序第11章第2頁，共2頁c.在崗人員崗位培訓(xùn)。d.對電工鍋爐工等特殊工種人員應(yīng)安排參與縣市勞動局等部門組織培訓(xùn)，經(jīng)理論考試、實際操作考試合格后持培訓(xùn)合格證方可上崗。4.4培訓(xùn)方法和培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)法律法規(guī)知識，食品安全防護(hù)意識，職業(yè)道德，安全生產(chǎn)教育，企業(yè)紀(jì)律等內(nèi)容培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)通常程序4.5.1培訓(xùn)前由企業(yè)品管部制訂培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包含：培訓(xùn)內(nèi)容、起止時間、參與培訓(xùn)人數(shù)（包含學(xué)員名單）、培訓(xùn)形式、師資起源和上課地址等，并將培訓(xùn)計劃通知分發(fā)到各部門、任課老師。（任課老師由本企業(yè)食品安全小組人員擔(dān)任，也可聘用外部專業(yè)人員）。4.5.2培訓(xùn)期間，企業(yè)品管部應(yīng)做好必備各項統(tǒng)計及學(xué)員考勤統(tǒng)計。4.5.3培訓(xùn)完成教學(xué)計劃后必需建立培訓(xùn)檔案。4.5.4對需到外部培訓(xùn)人員，需由本部門責(zé)任人向小組組長提出申請，總經(jīng)理同意后實施。4.5.5參與外培人員，培訓(xùn)結(jié)束，應(yīng)將學(xué)習(xí)結(jié)果或證書復(fù)印件報小組立案，如無上述材料，外培人員應(yīng)寫出書面材料報綜合辦。4.6培訓(xùn)檔案管理a.每舉行一次培訓(xùn)班全部應(yīng)建立一份培訓(xùn)檔案b.建立職員外出培訓(xùn)檔案c.培訓(xùn)資料由企業(yè)品管部統(tǒng)一管理建檔，并按《統(tǒng)計控制程序》相關(guān)要求管理。5統(tǒng)計5.1職員培訓(xùn)需求調(diào)查表5.2職員培訓(xùn)計劃5.3職員培訓(xùn)考試考評統(tǒng)計食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題保密控制程序第15章第1頁，共1頁1目標(biāo)經(jīng)過對食品安全防護(hù)體系和活動保密控制，確保企業(yè)食品安全防護(hù)體系有效性和震攝力。2適用范圍適適用于企業(yè)食品安全防護(hù)體系管理活動和運行工作。3職責(zé)3.1企業(yè)食品安全防護(hù)小組組長負(fù)責(zé)管理和正常工作活動保密方法制訂。3.2食品安全防護(hù)小組組員負(fù)責(zé)管理和正常工作活動保密方法實施。4程序要求4.1小組組長依據(jù)食品安全防護(hù)工作特殊性，制訂保密方法：a．小組管理工作會議議程、會議統(tǒng)計、內(nèi)部審核、管理評審相關(guān)內(nèi)容和文件由企業(yè)品管部統(tǒng)一管理，除小組組員和總經(jīng)理和有合約用戶及第三方外，任何人不得借閱。b．小組組員開展工作時，要注意保密，不得公開宣揚工作檢驗?zāi)繕?biāo)，不得公布檢驗布控細(xì)節(jié)。c．小組組員開展工作時形成全部統(tǒng)計由品管部統(tǒng)一管理，除小組組員和總經(jīng)理和有合約用戶及第三方外，任何人不得借閱。d．當(dāng)發(fā)覺食品安全防護(hù)重大問題或重大嫌疑人時，應(yīng)秘密處理。4.2食品安全防護(hù)小組組員在工作中注意保密方法，不得公開細(xì)節(jié)。全部文件和統(tǒng)計妥善保管，立即上交品管部統(tǒng)一管理。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題應(yīng)急處理程序第16章第1頁，共2頁1目標(biāo)經(jīng)過對緊急情況估計設(shè)定應(yīng)急預(yù)案，增強(qiáng)企業(yè)食品安全防護(hù)體系應(yīng)變能力，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。2適用范圍適適用于企業(yè)食品安全體系運行中應(yīng)急處理。3職責(zé)3.1企業(yè)食品安全防護(hù)小組組長負(fù)責(zé)應(yīng)急情況識別及應(yīng)急預(yù)案制訂。3.2食品安全防護(hù)小組組員負(fù)責(zé)應(yīng)急方法實施。3.3如有必需由企業(yè)HACCP小組對產(chǎn)品安全衛(wèi)生進(jìn)行評定。4應(yīng)急預(yù)案4.1污染及污染威脅反應(yīng)程序4.1.1當(dāng)接收到污染威脅信息時，若威脅者指污染已經(jīng)發(fā)生，食品安全防護(hù)小組立即隔離威脅者所指產(chǎn)品或機(jī)械設(shè)備和設(shè)施。4.1.2報警，尋求警方幫助。4.1.3針對威脅者所指威脅種類采取感觀檢驗，抽樣分析微生物和化學(xué)物質(zhì)。爭取能消除污染。并主動分析威脅者污染可能發(fā)生時間、地點和種類及相關(guān)產(chǎn)品分布情況。4.1.4若威脅者指污染還未發(fā)生，除了以上工作外，立即加強(qiáng)各步驟食品安全防護(hù)工作，直至威脅消除。4.2摻假或潛在有害產(chǎn)品處理控制程序4.2.1當(dāng)發(fā)覺產(chǎn)品中有摻雜物，且已形成產(chǎn)品特征一部分時，如不可去除異味不可去除色彩，將受影響產(chǎn)品降為飼用或作為化工原料。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題應(yīng)急處理程序第16章第2頁，共2頁4.2.3當(dāng)分析表明，產(chǎn)品中潛在危害，則隔離該批產(chǎn)品，采取分析工作，直至危害消除或排除。4.4疏散程序4.4.1當(dāng)發(fā)生對人身安全有危害破壞行力時，企業(yè)要確保全部職員能清楚知曉疏散路徑和必需防護(hù)方法。4.4.2人員集中工作區(qū)域配置必需安全出口并明確標(biāo)識。4.4.3組織職員進(jìn)行疏散演練。4.5緊急事件發(fā)生時，如有可能，在第一時間內(nèi)封鎖現(xiàn)場，只許可授權(quán)人員進(jìn)入工廠。4.6其它應(yīng)急情況見《質(zhì)量體系文件匯編》中《應(yīng)急反應(yīng)程序》。5.相關(guān)文件和統(tǒng)計5.1應(yīng)急處理演練統(tǒng)計5.2應(yīng)急處理統(tǒng)計食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題外部安全確保要求第17章第1頁，共4頁序號要求責(zé)任部門操作要求廠區(qū)大門處有專職人員輪番看管，全部企業(yè)內(nèi)部人員和來訪人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入工廠，辦公室1、企業(yè)門衛(wèi)經(jīng)過合適培訓(xùn)；2、每班最少保持兩名門衛(wèi)，確保門崗一直不離人。3、來訪人員須出示有效證件或來訪確定信息方可進(jìn)入工廠。4、全部些人員進(jìn)出廠門一律下車步行，經(jīng)門崗許可后方可進(jìn)入工廠。5、無關(guān)人員不得進(jìn)入工廠。夜晚和清晨企業(yè)關(guān)鍵道路路燈應(yīng)開啟，確保巡視人員有良好能見度辦公室1、企業(yè)路燈在夜晚和清晨由門衛(wèi)負(fù)責(zé)開啟。2、機(jī)修車間負(fù)責(zé)路燈維護(hù)。企業(yè)大門、生產(chǎn)和產(chǎn)品貯存區(qū)域窗戶及其通風(fēng)口要有鎖或自然預(yù)防在不經(jīng)人看管情況下（以下班后/周末）預(yù)防未經(jīng)許可人員進(jìn)入辦公室機(jī)修車間1、企業(yè)大門在下班后和周末上鎖，預(yù)防無關(guān)人員和惡意人員進(jìn)入。2、生產(chǎn)和產(chǎn)品貯存區(qū)域窗戶要設(shè)置在不易進(jìn)入高處。3、全部區(qū)域通風(fēng)口管徑或入口處口徑不得超出400平方厘米，確保全部些人員全部不可能經(jīng)過。1、全部財產(chǎn)全部有一個受控或被監(jiān)視入口。2、職員車輛能夠經(jīng)過使用小牌、貼花或是其它部分形式可視標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分。3、被授權(quán)許可進(jìn)入?yún)⒂^者/客人車輛能夠經(jīng)過使用小牌、貼花或是其它部分形式可視標(biāo)識辦公室1、企業(yè)全部貨物通道由辦公室統(tǒng)一管理，全部貨物進(jìn)出全部須由主管部門主管首肯方可開啟貨物通道。2、全部職員車輛全部停放在職員車棚內(nèi)，并分類擺放。3、來防人員車輛和汽車停放在企業(yè)辦公樓側(cè)車柵內(nèi)。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題總內(nèi)部安全確保要求第18章第1頁，共3頁序號要求責(zé)任部門操作要求在工廠內(nèi)部部署緊急照明系統(tǒng)機(jī)修車間在車間內(nèi)部署應(yīng)急照明系統(tǒng)，以防外電網(wǎng)停電或內(nèi)部故障及人為破壞而造成防護(hù)缺失。動力機(jī)修部每個月檢修一次該系統(tǒng)在企業(yè)環(huán)境及車間內(nèi)部安裝監(jiān)視安全攝像機(jī)（閉路電視）機(jī)修車間在企業(yè)關(guān)鍵入口、路口及車間內(nèi)關(guān)鍵工序處安裝攝像頭，隨時監(jiān)控相關(guān)點食品安全防護(hù)風(fēng)險。動力機(jī)修部每個月檢修一次該系統(tǒng)定時檢測緊急報警系統(tǒng)機(jī)修車間機(jī)修車間每七天月檢測一次緊急報警系統(tǒng)顯著標(biāo)識控制緊急報警系統(tǒng)裝置位置機(jī)修車間在緊急報警系統(tǒng)裝置位置處掛牌明確標(biāo)識顯著標(biāo)識全部受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)職員才能進(jìn)入?yún)^(qū)域）品管部在企業(yè)氨機(jī)房、電工間、水處理間、生產(chǎn)車間、檢測中心、冷藏庫、物料倉庫入口處明確標(biāo)識：生產(chǎn)（檢測）重地，非請莫入限制參觀者、客人和其它非雇員（比如承包商、銷售人員、卡車司機(jī)）在非產(chǎn)品區(qū)域，除非有被授權(quán)職員陪同才能進(jìn)入其它區(qū)域生產(chǎn)車間全部參觀者、客人和其它非雇員通常不許可進(jìn)入產(chǎn)品（及其輔助材料）生產(chǎn)加工、檢測、貯存區(qū)域，除非經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意并由相關(guān)人員陪同立即向當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包含消防部門）提供工廠布局圖/設(shè)計圖最新版本機(jī)修車間在建廠早期向執(zhí)法機(jī)構(gòu)（包含消防部門）提供工廠布局圖/設(shè)計圖有效版本，并在以后有改動時，在一周內(nèi)重新提供最新版本建立合適檢驗廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域以程序品管部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)派專員天天班前班后檢驗廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區(qū)域，以排除可疑包裹，食品安全防護(hù)小組負(fù)責(zé)此項工作監(jiān)督定時盤點潛在危險性工器具（如刀）數(shù)量生產(chǎn)車間由各工段管理每班清點危險性工器具（如刀）數(shù)量并登記定時盤點工廠中安全/敏感區(qū)域鑰匙數(shù)量辦公室由辦公室人員定時盤點工廠中安全/敏感區(qū)域鑰匙數(shù)量并登記通風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方法應(yīng)能夠達(dá)成快速隔離受污染區(qū)域或房間機(jī)修車間生產(chǎn)車間內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)確保空氣流向高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)。各區(qū)域空調(diào)管路經(jīng)過閥門相互連通并能方便關(guān)閉和開啟。限制外來人員進(jìn)入敏感加熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電力控制系統(tǒng)、消毒系統(tǒng)、其它化學(xué)品集中使用系統(tǒng)區(qū)域機(jī)修車間生產(chǎn)車間品管部全部外來人員，未經(jīng)許可和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或部門主管同意不得進(jìn)入敏感區(qū)域企業(yè)檢測中心設(shè)施僅限于授權(quán)人員進(jìn)入（比如鎖著門、通行卡等）品管部按《企業(yè)檢測中心管理要求》，全部沒相關(guān)人員不得進(jìn)入。企業(yè)檢測中心試劑接收和存放應(yīng)有要求程序品管部企業(yè)檢測中心試劑接收和存放應(yīng)遵照《理化檢測規(guī)范》要求企業(yè)檢測中心試劑使用和廢棄應(yīng)有要求程序品管部企業(yè)檢測中心試劑使用和廢棄應(yīng)遵照《理化檢測規(guī)范》要求食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題加工安全確保要求第19章第1頁，共1頁序號要求責(zé)任部門操作要求產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)職員和CIQ檢驗人員進(jìn)入生產(chǎn)車間全部進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域通道由專員看管，除從業(yè)職員及有企業(yè)內(nèi)被授權(quán)職員陪同CIQ人員外，其它人員在生產(chǎn)期間一律不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，監(jiān)控室填寫《管制作業(yè)區(qū)人員進(jìn)出統(tǒng)計》監(jiān)控處理和傳送產(chǎn)品、水生產(chǎn)線以確保其完整性機(jī)修車間機(jī)修車間天天檢驗車間內(nèi)全部生產(chǎn)線和供水管路，確保其運行平穩(wěn)無泄漏保持統(tǒng)計，方便于能從產(chǎn)品向前追溯到原料供給商品管部依據(jù)企業(yè)《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》及程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和回收控制程序》要求制訂產(chǎn)品標(biāo)識，并妥善保留統(tǒng)計3年保持統(tǒng)計，方便于向后追溯到終產(chǎn)品買主貿(mào)易部依據(jù)企業(yè)《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》及程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和回收控制程序》要求制訂產(chǎn)品報檢標(biāo)識，并妥善保留統(tǒng)計3年食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題儲存安全確保要求第20章第1頁，共3頁序號要求責(zé)任部門操作要求僅限于授權(quán)職員出入（比如上鎖通道/大門或其它）產(chǎn)品冷藏庫生產(chǎn)車間在庫管員不在崗時，冷藏庫對外庫門必需上鎖，鑰匙只能由庫管員保管，其它任何人員無庫管員陪同不得進(jìn)入冷藏庫。對冷藏庫設(shè)施（包含臨時性儲存車輛）進(jìn)行定時安全檢驗機(jī)修車間機(jī)修車間每七天檢驗冷藏庫門和門鎖牢靠和可靠性，發(fā)覺隱患立即排除。保留設(shè)施安全檢驗結(jié)果統(tǒng)計機(jī)修車間機(jī)修車間對各管制區(qū)管制設(shè)施安全檢驗須形成統(tǒng)計，每十二個月交由品管部保管產(chǎn)品標(biāo)識和包裝應(yīng)處于受控狀態(tài)以預(yù)防偷竊或是誤用生產(chǎn)車間企業(yè)包裝物料貯藏庫由專員值班，負(fù)責(zé)標(biāo)識和包裝發(fā)放，發(fā)放活動遵照《產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和回收控制程序》要求，在庫管員不在崗時，對外庫門必需上鎖，鑰匙只能由庫管員保管，其它任何人員無庫管員陪同不得進(jìn)入包裝材料庫。定時查對成品庫存清單和實際庫存一致性，檢驗是否有沒有理由增加或降低生產(chǎn)車間冷藏庫庫管員每個月向財務(wù)部出具《收付存報表》，由企業(yè)財務(wù)部查對，預(yù)防不明原因增加或降低，如查對證實有誤差，財務(wù)部向生產(chǎn)責(zé)任人匯報，安全防護(hù)小組參與問題查證和處理僅限于指定職員出入企業(yè)中有害物質(zhì)/化學(xué)品（清潔用具、消毒劑）儲藏區(qū)域生產(chǎn)車間企業(yè)有害物質(zhì)/化學(xué)品貯藏庫由專員值班，負(fù)責(zé)有害物質(zhì)/化學(xué)品貯存管理和發(fā)放，發(fā)放活動遵照《有毒有害物質(zhì)管理》要求，在庫管員不在崗時，對外庫門必需上鎖，鑰匙只能由庫管員保管，其它任何人員無庫管員陪同不得進(jìn)入有害物質(zhì)/化學(xué)品庫。保留工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品定時盤存統(tǒng)計生產(chǎn)車間全部害化學(xué)物質(zhì)全部建立臺帳，發(fā)放時全部必需填寫領(lǐng)用統(tǒng)計，每個月由庫管員查對臺帳和領(lǐng)用統(tǒng)計，確保能夠快速檢驗出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上差異和不符有害物質(zhì)/化學(xué)品存放區(qū)域應(yīng)依據(jù)國家和當(dāng)?shù)亟ㄖ筮M(jìn)行建造和安全通風(fēng)生產(chǎn)車間有害物質(zhì)/化學(xué)品存放于專用化學(xué)品庫中，消毒劑和清潔劑分開存放，倉庫內(nèi)安裝合適通風(fēng)制訂接收和安全儲存有害化學(xué)品合適程序品管部制訂《輔料驗收規(guī)程》和《有毒有害物品管理》要求，規(guī)范有毒化學(xué)物品驗收儲存活動制訂控制有害化學(xué)品處理合適程序品管部制訂《化學(xué)品管理》要求，規(guī)范有毒化學(xué)物品處理活動，要求必備應(yīng)急處理方法。食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題運輸和接收安全確保要求第21章第1頁，共3頁序號要求責(zé)任部門操作要求親密監(jiān)控運輸原料、成品或其它用于食品加工材料車輛裝貨或卸貨活動業(yè)務(wù)部收購原料時，遵照《原料驗收規(guī)程》，并派員全程押運，親密監(jiān)控，預(yù)防無關(guān)人員靠近。其它和食品加工相關(guān)材料裝卸貨時全部必需由庫管員監(jiān)督，預(yù)防差錯。發(fā)運貨物采取一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封貿(mào)易部發(fā)運時采取海運企業(yè)提供一次性鉛封封住貨柜門，預(yù)防司機(jī)和其它無關(guān)人員在運輸途中惡意破壞在運輸文件中統(tǒng)計發(fā)運貨物鉛封號貿(mào)易部鉛封號統(tǒng)計在運輸文件中，并發(fā)往目標(biāo)港海關(guān)，查證是否相符，如有不符則追究海運企業(yè)，直至證實對貨物經(jīng)濟(jì)和安全無影響方能認(rèn)可。控制未經(jīng)確定或未被授權(quán)貨物進(jìn)入發(fā)運貨柜內(nèi)貿(mào)易部每次從企業(yè)裝貨時，貿(mào)易部最少派一名專職人員監(jiān)裝，查對產(chǎn)品品種規(guī)格等，必需和裝箱單一致，不然不得裝運。對于全部進(jìn)入貨物要求供給商提前通知（經(jīng)過電話、電郵和傳真）業(yè)務(wù)部生產(chǎn)車間全部運入貨物必需經(jīng)事先通知，由采購員通知庫管員，貨物到后庫管員必需在采購員陪同下方可接收貨物。全部貨物必需經(jīng)采購員確定。審核運輸文件和交貨單業(yè)務(wù)部生產(chǎn)車間貨物到后庫管員依據(jù)運輸協(xié)議查對將接收貨物。如發(fā)覺運輸文件上可疑更改和不符，庫管員有權(quán)拒收貨物在沒確定之前嚴(yán)禁那些未事先安排交貨貨物進(jìn)入工廠辦公室全部貨物進(jìn)廠全部必需經(jīng)事先通知和確定，對無任何通知貨物，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行不接收非工作時間交貨業(yè)務(wù)部生產(chǎn)車間在休息日或下班時間內(nèi)庫管員有權(quán)不接收任何交貨假如在非工作時間接收交貨，需要提前通報交貨時間，且被授權(quán)能夠確定和接收貨物人員必需在場業(yè)務(wù)部生產(chǎn)車間在休息日或下班時間內(nèi)庫管員有權(quán)不接收任何交貨，如有特殊情況，交貨人必需事先通報交貨時間，不然一律不接收，而且采購員必需陪同接貨，對貨物進(jìn)行確定在原料接收車間檢驗原料，查看有沒有蓄意破壞痕跡業(yè)務(wù)部全部原料裝運入廠后，憑供貨證實接收，抽樣并對整個原料及車輛作出評定，看是否有蓄意破壞痕跡，假如發(fā)覺可疑之處，立即匯報食品安全防護(hù)小組。假如接收動物有不正常行為和/或癥狀立即向衛(wèi)生監(jiān)督管理所公共健康獸醫(yī)進(jìn)行通報業(yè)務(wù)部全部原料裝運入廠后，憑供貨證實接收，抽樣并對整個原料及車輛作出評定，如發(fā)覺疫病及其跡象，須立即向縣衛(wèi)生監(jiān)督所匯報，并封存該批原料和其它合格原料分開存放，等候處理確保暫養(yǎng)用飲用水免受蓄意污染業(yè)務(wù)部用市政自來水暫養(yǎng)，并全程派專員看管，無關(guān)人員不得靠近暫養(yǎng)池，預(yù)防有些人蓄意污染選擇運輸車輛應(yīng)考慮其確保運輸安全性能力業(yè)務(wù)部全部運輸原料車輛應(yīng)和所運原料品種要求相適應(yīng)，有密封車箱或水箱和外界隔開，預(yù)防有些人蓄意破壞調(diào)查在運輸過程中有機(jī)會接觸司機(jī)和其它工作人員進(jìn)行背景業(yè)務(wù)部調(diào)查全部參與原料收購中裝運及相關(guān)服務(wù)人員背景，對有破壞傾向人員一律不得參與原料裝運及其相關(guān)服務(wù)活動選擇包裝材料和標(biāo)簽供給商時，考慮其是否實施食品防護(hù)程序業(yè)務(wù)部全部包裝材料和標(biāo)簽供給商全部必需在當(dāng)?shù)貦z驗檢疫局立案，全部采購包裝材料全部必需有檢驗檢疫局出具包裝性能合格單方可購置在補(bǔ)救或返工使用前對全部退運貨物在工廠指定地點進(jìn)行是否遭蓄意破壞檢驗品管部貿(mào)易部貿(mào)易部負(fù)責(zé)和用戶辦理全部因需補(bǔ)救或返工退運貨物交接手續(xù)，在貨物到企業(yè)后和品管部聯(lián)絡(luò)，會同品管部對產(chǎn)品數(shù)量種類規(guī)格等信息進(jìn)行查對，必需時抽樣檢測退運產(chǎn)品安全性食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題水和冰安全確保要求第22章第1頁，共1頁序號要求責(zé)任部門操作要求限制制冰和儲冰設(shè)備靠近生產(chǎn)車間車間制冰和儲冰設(shè)備安裝在專用區(qū)域內(nèi)，對外有可上鎖大門，有專員負(fù)責(zé)，只有相關(guān)工作人員能夠靠近取冰或維護(hù)，其它人員一律不得靠近定時檢驗飲用水管道有沒有遭到蓄意破壞（即感官檢驗基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)物理完整性，等等）機(jī)修間機(jī)修間每個月檢驗供水管網(wǎng)，立即發(fā)覺破漏和人為破壞，并作統(tǒng)計定時檢驗非飲用水管道有沒有遭到蓄意破壞（即感官檢驗基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)物理完整性、和飲用水管道連接情況，等）機(jī)修間機(jī)修間每個月檢驗排水管網(wǎng)，確保其通暢，并預(yù)防對飲用水管道造成污染和影響和當(dāng)?shù)刈詠硭畯S及衛(wèi)監(jiān)所達(dá)成協(xié)議確保在城市供水飲用性出問題時立即通知到工廠辦公室和自來水企業(yè)及縣衛(wèi)監(jiān)所保持良好溝通，在停水時及水質(zhì)出現(xiàn)問題時立即溝通，并做好應(yīng)急預(yù)案。和食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題郵件處理安全確保要求第23章第1頁，共1頁序號要求責(zé)任部門操作要求在遠(yuǎn)離工廠食品生產(chǎn)/加工操作單獨隔離房間或設(shè)施內(nèi)處理郵件辦公室全部可疑或陌生郵件須在單獨房間內(nèi)開啟，如出現(xiàn)不明內(nèi)容物，立即匯報食品安全防護(hù)小組，直至報案處理，處理過程中一定要注意人身安全培訓(xùn)處理郵件工作人員辦公室辦公室郵件收發(fā)員須搜集惡意郵件相關(guān)信息，經(jīng)過合適安全防護(hù)培訓(xùn)食品安全防護(hù)手冊文件編號***-FS-1版本號A修改次數(shù)0主題人員安全確保要求第24章第1頁，共3頁序號要求責(zé)任部門操作要求激勵職員匯報可能發(fā)生產(chǎn)品污染、陌生或可疑人員出現(xiàn)在工廠或食品防護(hù)系統(tǒng)中止現(xiàn)象辦