工藝管理制度及考核辦法

作者：工地小黃XX旅游專線工程XX站至XX主題公園段工藝管理制度及考核辦法編制：審核：批準(zhǔn)：二〇年七月十三日目錄1目的 工藝管理制度及考核辦法1目的加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。規(guī)范工藝管理行為，提高工藝管理水平，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制管理，確保工程質(zhì)量、安全、環(huán)境的要求。2范圍適用于中鐵XX局集團(tuán)有限公司XX工程II標(biāo)項(xiàng)目部工藝管理工作及工藝紀(jì)律考核。3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部成立工藝管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)為項(xiàng)目經(jīng)理XX，副組長(zhǎng)為項(xiàng)目總工程師XX，組員分別為工程技術(shù)部部長(zhǎng)馬XX安質(zhì)環(huán)保部部長(zhǎng)XX。項(xiàng)目部本級(jí)考核小組成員：組長(zhǎng)：XXXX工程部負(fù)責(zé)工藝日常管理工作，成立工藝考核小組對(duì)各個(gè)班組進(jìn)行考核。日常考核小組成員：組長(zhǎng)：XXX3.2職責(zé)3.1工程技術(shù)部負(fù)XX工程II標(biāo)項(xiàng)目部工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督工作。3.2安質(zhì)環(huán)保部按照工藝文件負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中原材料、工序及成品質(zhì)量檢驗(yàn)。3.3各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。4工藝管理制度的內(nèi)容和工藝紀(jì)律考核內(nèi)容4.1工藝技術(shù)文件的管理4.1.1工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的施工作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.2工程技術(shù)部提供各生產(chǎn)班組有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。4.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理制度》。4.1.4各生產(chǎn)工序班組應(yīng)有本工序技術(shù)交底和本崗位操作規(guī)程的有效版本。4.1.5生產(chǎn)班組在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時(shí)應(yīng)及時(shí)向工程技術(shù)部報(bào)告，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)原工藝文件進(jìn)行更改。4.1.6工藝文件的修改不得采用涂改方式，應(yīng)將更改部分用實(shí)線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)容。4.1.7在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的專用標(biāo)記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標(biāo)記、更改處數(shù)、日期和更改人簽字。4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝管理4.2.1各生產(chǎn)工序的操作者，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。4.2.2在施工前應(yīng)按施工作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的施工條件對(duì)本工序進(jìn)行優(yōu)化以達(dá)到規(guī)定要求。4.2.3各工序的操作人員應(yīng)認(rèn)真按施工作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作。4.2.4當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)人員報(bào)告，由技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)施工。4.2.5所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，認(rèn)真填寫日常保養(yǎng)記錄和維修記錄。計(jì)量器具應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。4.2.6生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝按標(biāo)準(zhǔn)）和“三檢”制度（自檢互檢專檢）。4.2.7生產(chǎn)班組要做好“三定”工作，即定人、定機(jī)、定工種。4.2.8生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。4.2.9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對(duì)在成品、量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場(chǎng)地整潔衛(wèi)生。4.2.10工藝貫徹率要達(dá)到95%以上，計(jì)算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù)/應(yīng)貫徹的工序總數(shù)×100%4.3工藝紀(jì)律考核辦法4.3.1為了加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)，特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。4.3.2檢查考核內(nèi)容4.3.2.1技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按施工作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定和生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行生產(chǎn)，抽查每個(gè)工序施工班組是否按其進(jìn)行操作。4.3.2.2工藝條件；生產(chǎn)軌道梁用的各種原材料符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。4.3.2.3質(zhì)檢：各個(gè)工序應(yīng)堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。4.3.2.4現(xiàn)場(chǎng)文明施工嚴(yán)格按照文明施工生產(chǎn)規(guī)定施工。4.3.2.5安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行，消除不安全因素。4.4檢查、考核方法4.4.1．工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部執(zhí)行。4.4.2工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的成品及半成品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。4.4.3工藝紀(jì)律抽查：由工程技術(shù)部組織檢查組。定期或不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。4.5工藝紀(jì)律抽查4.5.1工藝紀(jì)律抽查由技術(shù)部門組織專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。4.5.2抽查方法：4.5.2.1直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的半成品按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。4.5.2.2由項(xiàng)目部工程技術(shù)部組織對(duì)施工班組進(jìn)行不定期工藝紀(jì)律抽查，各生產(chǎn)班組也可根據(jù)需要組織不定期抽查。4.5.2.3按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分4.5.2.4工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于95%。4.5.3抽查結(jié)果分析與處理抽查結(jié)果由工程技術(shù)部組織各相關(guān)部門分析，提出建議，通報(bào)相關(guān)施工班組，并作為各班組了解XX工程II標(biāo)項(xiàng)目部工藝紀(jì)律狀況、改進(jìn)工作、考核各施工班組的依據(jù)。4.5工藝紀(jì)律考核要求4.5.1工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)工藝技術(shù)管理、制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督、不定期對(duì)施工班組的考核等工作完成率100%。工藝貫徹率要達(dá)到95%以上，計(jì)算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù)/應(yīng)貫徹的工序總數(shù)×100%4.5.2安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原材料、工序及成品質(zhì)量檢驗(yàn)率達(dá)100%；工序質(zhì)檢人員對(duì)施工班組生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督率100%；質(zhì)檢應(yīng)嚴(yán)格按照三檢（自檢、互檢、專檢）制度執(zhí)行。4.5.3各班組嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制；工程技術(shù)部不定期工藝紀(jì)律考核分?jǐn)?shù)達(dá)到90以上，每次考核達(dá)不到90分以上的施工班組項(xiàng)目部罰款1000元，整改不及時(shí)的施工班組項(xiàng)目部罰款500元。6附表工藝紀(jì)律檢查記錄表工藝紀(jì)律考核表工藝紀(jì)律檢查記錄表施工班組：年月日共2頁(yè)第1頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查結(jié)果應(yīng)得分實(shí)得分備注1工藝技術(shù)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙和工藝文件要符合完整性要求。15工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2工藝執(zhí)行生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對(duì)技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。203過(guò)程控制嚴(yán)格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、專檢）制，并做好記錄154工藝裝備生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護(hù)保養(yǎng)情況應(yīng)良好。20工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。工裝及其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。計(jì)量器具、檢測(cè)裝置應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保持精度合格、標(biāo)識(shí)清晰。設(shè)備應(yīng)按要求進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)記錄。工藝紀(jì)律檢查記錄表施工班組：年月日共2頁(yè)第2頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查結(jié)果應(yīng)得分得分備注5工作現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺(tái)和空間。15技術(shù)文件和工作場(chǎng)所整齊、整潔、道路暢通。不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。材料、半成品流轉(zhuǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)狀態(tài)明確，對(duì)特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護(hù)到位。6人員管理操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。15操作人員應(yīng)明確工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。7否決項(xiàng)工藝貫徹率和其它否決項(xiàng)項(xiàng)目8不符合項(xiàng)整改情況總計(jì)100考核人:中鐵XX局集團(tuán)有限公司XX工程Ⅱ標(biāo)項(xiàng)目部工藝管理制度及考核辦法工藝考核檢查記錄表序號(hào)作業(yè)班組考核要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)分評(píng)價(jià)1鋼筋制作綁扎班1、嚴(yán)格工藝規(guī)范管理。152、按圖紙施工保證成型鋼筋尺寸。153、控制工序保證生產(chǎn)要求。204、檢查控制工序保證綁扎質(zhì)量。205、按工藝綁扎率達(dá)到90％。206、一次合格率100％。10合計(jì)1002模板班1、按工藝要求清理組裝確保軌道梁尺寸。402、拆卸確保梁體外觀不受損。303、嚴(yán)格操作規(guī)程杜絕工裝骨架碰損。30合計(jì)1003砼灌注班1、按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行布料、振搗。202、控制混凝土入模時(shí)間不超時(shí)。103、精心拉毛、確保拉毛效果符合要求。154、嚴(yán)格工藝灌注確保梁體外觀。155、精心施工防止灌注質(zhì)量事故。306、加強(qiáng)控制保證梁面平整。10合計(jì)1004張拉班1、嚴(yán)格雙控張拉確保應(yīng)力符合要求。502、精心施工防止質(zhì)量設(shè)備人身事故。50合計(jì)1005封錨班1、按工藝細(xì)則施工確保配套質(zhì)量。502、精心施工保證封錨外觀質(zhì)量50合計(jì)1006發(fā)運(yùn)班1、嚴(yán)格規(guī)程，確保設(shè)備人身安全。302、嚴(yán)格執(zhí)行成品保護(hù)制度，確保產(chǎn)品不受損。303、杜絕設(shè)備人身事故。40合計(jì)100說(shuō)明:95分以上為優(yōu)秀，85分以上為合格,70～84