安永-創(chuàng)維集團(tuán)彩電事業(yè)本部供應(yīng)鏈系統(tǒng)軟件和實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目-未來(lái)流程設(shè)計(jì)-需求管理

RGB供應(yīng)鏈未來(lái)流程設(shè)計(jì)報(bào)告需求管理

一級(jí)流程設(shè)計(jì)及未來(lái)場(chǎng)景二、三級(jí)流程及規(guī)則政策附錄目錄一致性預(yù)測(cè)三級(jí)預(yù)測(cè)二級(jí)預(yù)測(cè)一級(jí)預(yù)測(cè)自上而下客戶協(xié)同自下而上客戶預(yù)測(cè)時(shí)間層級(jí)銷售層級(jí)產(chǎn)品層級(jí)需求計(jì)劃層級(jí)正確的產(chǎn)品正確的時(shí)間正確的地點(diǎn)國(guó)內(nèi)酷開(kāi)戰(zhàn)略O(shè)EM品牌系列SKU尺寸年月天周海外承諾客戶訂單ATP需求沖減&優(yōu)先級(jí)6th

新緩沖5th

新預(yù)測(cè)4th

新訂單3rd

已承諾緩沖2nd

已承諾預(yù)測(cè)1st

已承諾訂單

三級(jí)二級(jí)一級(jí)客戶分配計(jì)劃需求滿足銷售預(yù)測(cè)客戶數(shù)據(jù)RTF客戶分級(jí)CPFR一般客戶重點(diǎn)客戶全球預(yù)測(cè)一級(jí)流程：1.需求管理

1)未來(lái)需求管理模式需求驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)模式

根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的一致性預(yù)測(cè)進(jìn)行計(jì)劃和執(zhí)行提升運(yùn)營(yíng)和盈利能力

基于需求優(yōu)先級(jí)的分配規(guī)則一級(jí)流程：1.需求管理

2)未來(lái)流程2.S&OP供應(yīng)鏈計(jì)劃一級(jí)流程輸入輸出裝運(yùn)生產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商物料原材料1.1需求計(jì)劃[營(yíng)銷][每周][IBP]1.2需求沖減和優(yōu)先級(jí)[每周][APO-DF][營(yíng)銷]需求凈預(yù)測(cè)銷售訂單周生產(chǎn)目標(biāo)1.3需求滿足[每日][營(yíng)銷]銷售訂單要求交付日期3.4物流計(jì)劃交付訂單3.3生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)訂單3.1主計(jì)劃[SNP][每周]RTF3.供應(yīng)管理1.需求管理

鎖定期

裝運(yùn)目標(biāo)3.2采購(gòu)計(jì)劃

PO數(shù)量PO物料采購(gòu)計(jì)劃/PR銷售訂單RTF渠道信息交貨計(jì)劃ATP[每日][營(yíng)銷][每日][MRP][PPDS]2.1S&OP會(huì)議差異&問(wèn)題決策[每周][IBP][供應(yīng)鏈][供應(yīng)鏈][計(jì)劃物控][供應(yīng)鏈][每日][手工][APO-DF]物料約束物料需求/關(guān)鍵物料約束目標(biāo)基于銷售層級(jí)及產(chǎn)品上下市節(jié)奏的一致性需求預(yù)測(cè)主要輸出成品到周到SKU銷售預(yù)測(cè)時(shí)間周期周頻率、17周周期（國(guó)內(nèi)14~17周到月）分層級(jí)制定1-17周滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)各層級(jí)之間進(jìn)行周/月一致性協(xié)同，確定唯一一致性方案國(guó)內(nèi)新品上市總部提前13周制定需求預(yù)測(cè)，分公司提前2周進(jìn)行新品預(yù)測(cè)，總部提前2周下發(fā)新品信息、政策為分公司提供指導(dǎo)海外新品上市由業(yè)務(wù)員/分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)提前13周制定需求預(yù)測(cè)，PID信息未完成采用機(jī)芯/機(jī)型等核心信息錄入老品下市由銷售端提前13周提出需求后，產(chǎn)品部統(tǒng)一協(xié)同各部門后決策停銷及停產(chǎn)時(shí)間，總部計(jì)劃物流部根據(jù)尾單處理進(jìn)度決定停預(yù)測(cè)時(shí)間拓展銷售預(yù)測(cè)展望周期，實(shí)現(xiàn)短、中、長(zhǎng)周期合理分配唯一一致性方案確保營(yíng)銷、價(jià)格、產(chǎn)品等政策支撐銷售預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)支撐總體銷售目標(biāo)新品上市流程提前預(yù)熱，考慮分公司實(shí)際需求，提前進(jìn)行產(chǎn)品切換的物量規(guī)劃及終端籌備老品下市流程規(guī)范，明確產(chǎn)品切換決策的部門及原則流程目標(biāo)和輸出流程收益主要變革點(diǎn)一級(jí)流程：1.需求管理

3)流程概覽一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則需求計(jì)劃層級(jí)明確需求預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)層級(jí)，包含組織層級(jí)、產(chǎn)品層級(jí)、客戶層級(jí)和時(shí)間層級(jí)以確保預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的唯一性，可分解和聚合，支持一致性預(yù)測(cè)的達(dá)成一致性預(yù)測(cè)依照三個(gè)層級(jí)進(jìn)行需求預(yù)測(cè)，明確不同層級(jí)預(yù)測(cè)人員的職位和職責(zé)，及相互之間的一致性協(xié)同原則建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的需求預(yù)測(cè)，有效結(jié)合需求感知和需求塑造，明確市場(chǎng)部門在預(yù)測(cè)工作中的職責(zé)需求計(jì)劃與NPI&EOL需求計(jì)劃需要與產(chǎn)品生命周期管理協(xié)同起來(lái)，尤其是NPI和EOL，以更好管理需求、供應(yīng)和約束條件類別描述一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（1/7）RGB

銷售層級(jí)分公司渠道業(yè)務(wù)單元RGB一級(jí)需求計(jì)劃員三級(jí)需求計(jì)劃員二級(jí)需求計(jì)劃員RGB國(guó)內(nèi)分公司辦事處一級(jí)預(yù)測(cè)二級(jí)預(yù)測(cè)海外分公司酷開(kāi)戰(zhàn)略O(shè)EM辦事處全球預(yù)測(cè)線下/渠道線上/渠道三級(jí)預(yù)測(cè)自有品牌/分公司OEM/ODM/客戶渠道客戶辦事處電商渠道部渠道一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（2/7）銷售端(客戶/門店)國(guó)內(nèi)分公司銷售層級(jí)辦事處分公司渠道所有渠道/區(qū)域辦事處業(yè)務(wù)員國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總經(jīng)理總部計(jì)劃物流經(jīng)理分公司計(jì)劃物流經(jīng)理國(guó)內(nèi)線下全國(guó)連鎖/超市渠道_國(guó)美深圳分公司上海分公司國(guó)美A國(guó)美B國(guó)美1國(guó)美2一級(jí)預(yù)測(cè)二級(jí)預(yù)測(cè)三級(jí)預(yù)測(cè)……地方性客戶、會(huì)員、商用、運(yùn)營(yíng)商客戶-1客戶-10…深圳分公司上海分公司…直銷客戶/區(qū)域A客戶/區(qū)域B深圳…區(qū)域A區(qū)域B巷戰(zhàn)店-1巷戰(zhàn)店門店-10一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（3/7）銷售端(客戶/用戶)電商業(yè)務(wù)銷售層級(jí)區(qū)域渠道渠道類型所有渠道&區(qū)域總部計(jì)劃物流經(jīng)理總部電商渠道部總監(jiān)總部電商渠道部銷售經(jīng)理國(guó)內(nèi)電商B2B天貓京東DC_1DC_2TMall_1Tmall_2一級(jí)預(yù)測(cè)…B2C用戶…POP淘寶……DC_1DC_2…三級(jí)預(yù)測(cè)二級(jí)預(yù)測(cè)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（4/7）銷售端(客戶)海外OEM/ODM銷售層級(jí)客戶區(qū)域渠道類型所有渠道&區(qū)域業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員總部需求計(jì)劃員業(yè)務(wù)部總監(jiān)銷售組組長(zhǎng)海外OEM/ODM區(qū)域業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)組_北美業(yè)務(wù)組_南非客戶_1客戶_2客戶_1客戶_2三級(jí)預(yù)測(cè)…海外戰(zhàn)略業(yè)務(wù)東芝業(yè)務(wù)一級(jí)流程：1.需求管理

3)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（5/7）銷售端(客戶)海外分公司銷售層級(jí)區(qū)域渠道分公司所有渠道&區(qū)域分公司業(yè)務(wù)員總部需求計(jì)劃員分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)分公司銷售總監(jiān)海外分公司菲律賓連鎖_SM自有分銷商區(qū)域_1區(qū)域_2SM_1SM_2一級(jí)預(yù)測(cè)三級(jí)預(yù)測(cè)香港…二級(jí)預(yù)測(cè)…區(qū)域/客戶_1區(qū)域/客戶_2…客戶_1客戶_2…一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（6/7）銷售端(客戶)戰(zhàn)略O(shè)EM銷售層級(jí)客戶所有渠道&區(qū)域總部戰(zhàn)略O(shè)EM總監(jiān)總部供應(yīng)鏈支持經(jīng)理戰(zhàn)略O(shè)EM蘇寧先鋒飛利浦松下…三級(jí)預(yù)測(cè)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>銷售層級(jí)（7/7）銷售端(客戶/用戶)酷開(kāi)銷售層級(jí)區(qū)域渠道渠道類型酷開(kāi)總部酷開(kāi)供應(yīng)鏈總監(jiān)總部酷開(kāi)銷售總監(jiān)總部酷開(kāi)渠道銷售經(jīng)理酷開(kāi)B2B天貓京東DC_1DC_2天貓_1天貓_2…B2C用戶…POP淘寶……DC_1DC_2…三級(jí)預(yù)測(cè)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(1)需求計(jì)劃層級(jí)>產(chǎn)品層級(jí)（1/1）PL4-SKUPL3–尺寸段PL2–系列PL1–品牌PL0–投放渠道TV產(chǎn)品產(chǎn)品層級(jí)TV海外國(guó)內(nèi)酷開(kāi)戰(zhàn)略O(shè)EMSkyworthG632Inch32G6-1國(guó)內(nèi)預(yù)測(cè)產(chǎn)品顆粒度LGG770Inch32G6-10…………PL5-PIDPID-1海外預(yù)測(cè)產(chǎn)品顆粒度PID-2…一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同架構(gòu)（1/6）預(yù)測(cè)層級(jí)與一致性協(xié)同規(guī)則（國(guó)內(nèi)）預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月T+3月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17預(yù)測(cè)T月T+1月W1W2W3W4W5W6W7W8LV1.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議[每周]LV2.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議[每月]一級(jí)預(yù)測(cè)：辦事處業(yè)務(wù)員二級(jí)預(yù)測(cè)：分公司計(jì)劃物流經(jīng)理三級(jí)預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理LV3.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議[每周]總部與分公司之間一致性預(yù)：預(yù)實(shí)差及量本利分析，調(diào)整產(chǎn)品方案、價(jià)格政策，平衡預(yù)測(cè)與目標(biāo)。辦事處與分公司之間一致性預(yù)測(cè)：預(yù)實(shí)差分析，分公司內(nèi)部?jī)r(jià)格及活動(dòng)策劃，調(diào)整產(chǎn)品、營(yíng)銷、價(jià)格、政策，識(shí)別供應(yīng)問(wèn)題，平衡預(yù)測(cè)與目標(biāo)?？偛渴袌?chǎng)部、產(chǎn)品決策委員會(huì)、全渠道業(yè)務(wù)管理中心一致性預(yù)測(cè)：協(xié)同1-13周到周需求計(jì)劃及T+3月月度需求計(jì)劃。顆粒度：SKU/客戶/辦事處/分公司/周顆粒度：SKU/分公司/周顆粒度：SKU/月最終預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月T+3月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17灰色凍結(jié)期一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同架構(gòu)（2/6）預(yù)測(cè)層級(jí)與一致性協(xié)同規(guī)則（海外）預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月T+3月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17預(yù)測(cè)T月T+1月W1W2W3W4W5W6W7W8LV1.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議[每周]LV2.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議[每月]一級(jí)預(yù)測(cè)：分公司銷售業(yè)務(wù)二級(jí)預(yù)測(cè)：分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)三級(jí)預(yù)測(cè)：OEM/ODM業(yè)務(wù)員及分公司供支LV3.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議[每周]品牌業(yè)務(wù)：總部與分公司之間一致性預(yù)測(cè)：總部品牌業(yè)務(wù)部及行銷部供支與分公司協(xié)同1-17周預(yù)測(cè)，達(dá)成一致性方案及行動(dòng)計(jì)劃。品牌業(yè)務(wù)：分公司銷售業(yè)務(wù)每周制定1-8周滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)（品牌分公司向客戶銷售數(shù)），運(yùn)用1-8周銷售預(yù)測(cè)，支撐分公司庫(kù)存周轉(zhuǎn)及采購(gòu)訂單，并作為未來(lái)要貨計(jì)劃參考。品牌業(yè)務(wù)：總部行銷部與供支之間每周協(xié)同1-17周預(yù)測(cè)，給出預(yù)測(cè)修正指導(dǎo)意見(jiàn)，達(dá)成一致性方案及行動(dòng)計(jì)劃OEM/ODM業(yè)務(wù)：總部行銷部與各OEM/ODM業(yè)務(wù)小組之間，協(xié)同1-17周預(yù)測(cè)，給出預(yù)測(cè)修正指導(dǎo)意見(jiàn)，達(dá)成一致性方案及行動(dòng)計(jì)劃顆粒度：SKU/客戶/分公司/周維度：分公司向客戶銷售預(yù)測(cè)顆粒度：SKU/分公司/周維度：分公司向總部要貨預(yù)測(cè)最終預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月T+3月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17灰色凍結(jié)期預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月T+3月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17顆粒度：SKU/分公司/周維度：分公司向總部要貨預(yù)測(cè)及OEM/ODM業(yè)務(wù)向客戶銷售預(yù)測(cè)總部分公司辦事處國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總經(jīng)理LV2.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議計(jì)劃物流經(jīng)理（制定14-17)各渠道部長(zhǎng)政策價(jià)格副總計(jì)劃物流部經(jīng)理（制定9-13W）市場(chǎng)部總監(jiān)國(guó)內(nèi)分公司總經(jīng)理辦事處經(jīng)理日常溝通：銷售目標(biāo)、NPI/EOL、價(jià)格政策、促銷方案、物量規(guī)劃…全渠道業(yè)務(wù)管理中心市場(chǎng)部核心協(xié)同問(wèn)題核心協(xié)同問(wèn)題日常溝通：銷售目標(biāo)、庫(kù)存問(wèn)題、價(jià)格政策、促銷方案、渠道合作…LV1.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議辦事處每月每周地方連鎖業(yè)務(wù)蘇寧渠道業(yè)務(wù)會(huì)員渠道業(yè)務(wù)商用渠道業(yè)務(wù)直銷渠道業(yè)務(wù)LV2.確定1-13周預(yù)測(cè)LV3.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議 LV1.確定1-8周預(yù)測(cè)每周LV3.確定1-17周預(yù)測(cè)Level1FCST1-8WLevel2FCST9-13WLevel3FCST14-17W一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同架構(gòu)（3/6）國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部市場(chǎng)部經(jīng)理分公司國(guó)內(nèi)分公司業(yè)務(wù)協(xié)同架構(gòu)B2B業(yè)務(wù)京東渠道業(yè)務(wù)國(guó)美在線業(yè)務(wù)蘇寧易購(gòu)業(yè)務(wù)POP業(yè)務(wù)淘寶業(yè)務(wù)B2C業(yè)務(wù)供應(yīng)支持計(jì)劃專員電商業(yè)務(wù)總監(jiān)補(bǔ)貨專員訂單專員供應(yīng)支持經(jīng)理核心協(xié)同問(wèn)題LV1.確定1-17周銷售預(yù)測(cè)一致性預(yù)測(cè)會(huì)議日常溝通：銷售目標(biāo)、庫(kù)存問(wèn)題、價(jià)格政策、促銷方案、渠道合作…市場(chǎng)活動(dòng)電商業(yè)務(wù)總監(jiān)每周Level1FCST1-17W國(guó)內(nèi)電商渠道部一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同架構(gòu)（4/6）國(guó)內(nèi)電商業(yè)務(wù)協(xié)同架構(gòu)日常溝通：銷售目標(biāo)、庫(kù)存問(wèn)題、價(jià)格政策、促銷方案、渠道合作…計(jì)劃物流經(jīng)理政策價(jià)格副總市場(chǎng)部總監(jiān)全渠道業(yè)務(wù)管理中心市場(chǎng)部國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部國(guó)內(nèi)總經(jīng)理一致性預(yù)測(cè)會(huì)議核心協(xié)同問(wèn)題LV2.確定1-17周銷售預(yù)測(cè)每月Level2FCST1-17WLevel3FCST1-17WLV3.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議每周LV3.確定1-17周預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)員2業(yè)務(wù)員4業(yè)務(wù)員3業(yè)務(wù)員1區(qū)域經(jīng)理渠道經(jīng)理銷售部市場(chǎng)部海外行銷部總監(jiān)分公司行銷部總部分公司供應(yīng)鏈支持成本價(jià)格日常溝通：銷售目標(biāo)、庫(kù)存、價(jià)格政策、促銷方案、渠道合作…日常溝通：采購(gòu)訂單評(píng)審、海運(yùn)發(fā)貨、價(jià)格成本、營(yíng)銷政策…供應(yīng)鏈部供應(yīng)鏈總監(jiān)（制定W1~17FCST）市場(chǎng)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)LV2.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議LV1.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議LV1.確定1-8周銷售預(yù)測(cè)LV2.確定1-17周要貨訂單及FCST品牌業(yè)務(wù)部品牌業(yè)務(wù)總監(jiān)核心協(xié)同問(wèn)題核心協(xié)同問(wèn)題每月每周每周LV3.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議LV3.確定1-17周要貨訂單及FCSTLevel1銷售預(yù)測(cè)1-8WLevel2FCST1-17W注：業(yè)務(wù)員做1-8周銷售預(yù)測(cè)（RDC出貨）作為SCM總監(jiān)預(yù)測(cè)參考注：SCM總監(jiān)做要貨訂單及FCST（CDC出貨）海外營(yíng)銷總部一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同架構(gòu)（5/6）海外分公司業(yè)務(wù)協(xié)同架構(gòu)計(jì)劃組業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員區(qū)域業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)/業(yè)務(wù)主管核心協(xié)同問(wèn)題LV3.確定1-17周訂單及銷售預(yù)測(cè)LV3.一致性預(yù)測(cè)會(huì)議日常溝通：訂單評(píng)審、產(chǎn)品需求、資源滿足、價(jià)格成本…海外戰(zhàn)略業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)總監(jiān)每周東芝業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)行銷部銷售支持成本價(jià)格計(jì)劃組海外行銷部總監(jiān)OEM/ODM業(yè)務(wù)Level3FCST1-17W注：OEM的銷售預(yù)測(cè)相當(dāng)于分公司的FCST，都是CDC出貨業(yè)務(wù)員一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同架構(gòu)（6/6）海外OEM/ODM業(yè)務(wù)協(xié)同架構(gòu)海外產(chǎn)品部海外營(yíng)銷總部產(chǎn)品經(jīng)理一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同會(huì)議（1/6）部門當(dāng)月第一周第二周第三周第四周總部分公司二級(jí)一致性會(huì)議國(guó)內(nèi)及海外分公司二級(jí)一致性會(huì)議（月度）輸入國(guó)內(nèi)分公司1-13周預(yù)測(cè)，海外分公司1-17周預(yù)測(cè)確定國(guó)內(nèi)分公司1-13周預(yù)測(cè)，海外分公司1-17周預(yù)測(cè)分公司預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月T+3月第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周第四周W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13當(dāng)月預(yù)實(shí)差分析次月量本利分析第三月分公司計(jì)劃溝通每個(gè)月第二周進(jìn)行二級(jí)一致性預(yù)測(cè)協(xié)同，重點(diǎn)關(guān)注W1-4的預(yù)實(shí)差分析及W5-8的量本利分析，并對(duì)W9-13做計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，協(xié)同T+1月產(chǎn)品、市場(chǎng)活動(dòng)方案、確認(rèn)盈利目標(biāo)及銷售目標(biāo)。一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同會(huì)議（2/6）國(guó)內(nèi)周一周二周三周四周五總部分公司辦事處收集渠道數(shù)據(jù)分析渠道PSI數(shù)據(jù)輸入9-13周銷售預(yù)測(cè)一級(jí)一致性會(huì)議輸入1-8周銷售預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)分公司業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)及會(huì)議節(jié)奏（周度）三級(jí)一致性會(huì)議確定1-17周銷售預(yù)測(cè)確定1-8周銷售預(yù)測(cè)輸入14-17周銷售預(yù)測(cè)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同會(huì)議（3/6）國(guó)內(nèi)周一周二周三周四周五總部收集渠道數(shù)據(jù)三級(jí)一致性會(huì)議輸入1-17周預(yù)測(cè)分析渠道PSI數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)電商、酷開(kāi)、戰(zhàn)略O(shè)EM預(yù)測(cè)及會(huì)議節(jié)奏（周度）確定1-17周預(yù)測(cè)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同會(huì)議（4/6）海外周一周二周三周四周五總部分公司區(qū)域/客戶銷售收集渠道數(shù)據(jù)分析渠道PSI數(shù)據(jù)一級(jí)一致性會(huì)議輸入1-8周銷售預(yù)測(cè)海外總部1-17周訂單及FCST修正意見(jiàn)三級(jí)一致性會(huì)議海外品牌業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)及會(huì)議節(jié)奏（周度）確定1-8周銷售預(yù)測(cè)輸入1-17周要貨計(jì)劃確定1-17周要貨計(jì)劃海外周一周二周三周四周五總部收集渠道數(shù)據(jù)三級(jí)一致性會(huì)議輸入1-17周預(yù)測(cè)分析渠道PSI數(shù)據(jù)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同會(huì)議（5/6）海外OEM/ODM業(yè)務(wù)確定1-17周預(yù)測(cè)海外總部1-17周訂單及FCST修正意見(jiàn)一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(2)一致性協(xié)同原則>協(xié)同會(huì)議（6/6）國(guó)內(nèi)/戰(zhàn)略O(shè)EM/酷開(kāi)輸入預(yù)測(cè)一致性會(huì)議確定預(yù)測(cè)一級(jí)銷售預(yù)測(cè)周二12:00周二14:00周二24:00二級(jí)銷售預(yù)測(cè)周三24:00每月第二周周三24:00三級(jí)銷售預(yù)測(cè)周四12:00周四14:00周五24:00海外輸入預(yù)測(cè)一致性會(huì)議確定預(yù)測(cè)一級(jí)銷售預(yù)測(cè)周一12:00周一14:00周一24:00二級(jí)銷售預(yù)測(cè)周二24:00每月第二周周三24:00三級(jí)銷售預(yù)測(cè)周二24:00周三9:00周四24:00預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)協(xié)同時(shí)間表NPI/EOS需求預(yù)測(cè)約束一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(3)需求計(jì)劃與NPI&EOL需求預(yù)測(cè)輸入產(chǎn)品上下市進(jìn)度NPI國(guó)內(nèi)：總部在上市前13周開(kāi)始預(yù)測(cè)，要求研發(fā)完成成品BOM制作。由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)溝通研發(fā)BOM進(jìn)度，由計(jì)劃物流部制定首單LV3的W17預(yù)測(cè)，并每周滾動(dòng)，滾動(dòng)到W2后，由分公司開(kāi)始提報(bào)預(yù)測(cè)，之后分公司每周滾動(dòng)提報(bào)銷售預(yù)測(cè)。海外：新品提前13周進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)PID尚未生成的新品通過(guò)核心料或Planning-BOM進(jìn)行預(yù)測(cè)初始NPI進(jìn)度的任何變化都需要得到記錄和維護(hù)需要嚴(yán)格跟蹤NPI原計(jì)劃、修改計(jì)劃和實(shí)際發(fā)生日期，

任何變化需要和供應(yīng)鏈、銷售和生產(chǎn)進(jìn)行溝通EOL產(chǎn)品下市由市場(chǎng)部產(chǎn)品管理組負(fù)責(zé)向產(chǎn)品部發(fā)起EOL申請(qǐng)，產(chǎn)品部協(xié)同各部門決策是否退市并擬定退市計(jì)劃，總部計(jì)劃物流部根據(jù)庫(kù)存及尾單情況決定停銷日期及關(guān)閉預(yù)測(cè)日期。嚴(yán)格管理EOP(EndofProduction)和EOS(EndofSales)日期之間的關(guān)聯(lián)W+0W+1W+2W+3BOM生成NPI需求無(wú)法輸入NPI需求可以輸入EOS日期EOL需求可以輸入EOL需求無(wú)法輸入NPI產(chǎn)品在生成生產(chǎn)BOM之后輸入需求預(yù)測(cè)SKU#NPRBOMSRARTSEOPEOSXXXX1/233/14/155/28/19/1AAAA1/233/14/155/28/19/1BBBB1/233/14/155/28/19/1現(xiàn)在現(xiàn)在EOL產(chǎn)品在停止銷售之后不能輸入預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)W+4…W+0W+1W+2W+3W+4…一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(3)新品預(yù)測(cè)方案（國(guó)內(nèi)）預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13預(yù)測(cè)T月W1W2二級(jí)預(yù)測(cè)：分公司計(jì)劃物流經(jīng)理三級(jí)預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理最終預(yù)測(cè)總部計(jì)劃物流經(jīng)理在新品上市前13周開(kāi)始制定滾動(dòng)周銷售預(yù)測(cè)，市場(chǎng)部提供參考及建議分公司計(jì)劃物流經(jīng)理上市前2周開(kāi)始填報(bào)新品周銷售預(yù)測(cè)，總部控制總體數(shù)量在總部預(yù)測(cè)范圍內(nèi)對(duì)于W1-2，分公司直接分解到客戶，業(yè)務(wù)員線下溝通提供依據(jù)新品預(yù)測(cè)前13周主要由總部制定，分公司及業(yè)務(wù)員預(yù)測(cè)量做分解及調(diào)整依據(jù)一級(jí)預(yù)測(cè)：分公司業(yè)務(wù)員辦事處業(yè)務(wù)員從產(chǎn)品上市后第一周開(kāi)始做預(yù)測(cè)，直接從W3開(kāi)始填報(bào)新品上市日期分公司銷售預(yù)測(cè)總部銷售預(yù)測(cè)總部市場(chǎng)部下發(fā)新品信息123一級(jí)流程：1.需求管理

4)業(yè)務(wù)規(guī)則–

(3)新品預(yù)測(cè)方案（海外）新品訂單交付日期新品風(fēng)險(xiǎn)訂單下達(dá)日期新品開(kāi)始預(yù)測(cè)日期預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13二級(jí)預(yù)測(cè)：分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)三級(jí)預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理最終預(yù)測(cè)OEM/ODM業(yè)務(wù)員及分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)提前13周開(kāi)始下達(dá)新品FCST，PID未生成采用機(jī)型或核心料信息進(jìn)行預(yù)測(cè)如PIDBOM未完工，按照風(fēng)險(xiǎn)訂單要求至少提前35天下達(dá)訂單分公司業(yè)務(wù)員在貨到分公司并開(kāi)始銷售后提報(bào)銷售預(yù)測(cè)一級(jí)預(yù)測(cè)：分公司業(yè)務(wù)員如PIDBOM已閉環(huán)，按照新訂單要求至少提前28天下達(dá)訂單預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W131預(yù)測(cè)T月T+1月T+2月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W1323新訂單下達(dá)日期

一級(jí)流程設(shè)計(jì)及未來(lái)場(chǎng)景二、三級(jí)流程及規(guī)則政策附錄目錄1.1需求計(jì)劃目標(biāo)收集真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，分層級(jí)制定銷售預(yù)測(cè)，通過(guò)一致性流程達(dá)成唯一一致性預(yù)測(cè)方案主要輸出一致性唯一需求計(jì)劃時(shí)間周期周頻率、17周周期總部連鎖渠道部通過(guò)對(duì)客戶全國(guó)層級(jí)的溝通，每周為全國(guó)各分公司提供客戶庫(kù)存數(shù)據(jù)及零售數(shù)據(jù)分公司針對(duì)地方性客戶，采取各類手段收取客戶數(shù)據(jù)，并進(jìn)行PSI分析及訂單預(yù)測(cè)由銷售業(yè)務(wù)制定銷售預(yù)測(cè)，分公司對(duì)RDC庫(kù)存負(fù)責(zé)每月對(duì)國(guó)內(nèi)及海外分公司預(yù)測(cè)進(jìn)行量本利分析及預(yù)實(shí)差分析，總部分公司各部門共同協(xié)同形成最終唯一方案每周分公司內(nèi)部通過(guò)一致性協(xié)同，確定W1-8周銷售預(yù)測(cè)一致性方案每周總國(guó)內(nèi)總部部各渠道，海外各業(yè)務(wù)部及業(yè)務(wù)小組或分公司進(jìn)行一致性協(xié)同，確定1-17周一致性預(yù)測(cè)方案從客戶PSI及核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)入手，掌握市場(chǎng)信息，作為銷售預(yù)測(cè)制定的依據(jù)通過(guò)系統(tǒng)處理輸出統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，為銷售預(yù)測(cè)提供對(duì)標(biāo)參考明確各層級(jí)銷售預(yù)測(cè)顆粒度、計(jì)劃員、周期及制定流程，規(guī)范預(yù)測(cè)流程明確市場(chǎng)、營(yíng)銷、價(jià)格、計(jì)劃、物流等部門在需求計(jì)劃中的提供的信息及協(xié)同內(nèi)容，確保一致性方案考慮到多方面因素明確一致性協(xié)同會(huì)議議題，提升協(xié)同效率流程目標(biāo)和輸出流程收益主要變革點(diǎn)二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

1)流程概覽1.1需求計(jì)劃1.3需求滿足1.2需求沖減和優(yōu)先級(jí)需求管理二級(jí)流程輸入輸出1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)1.1.5國(guó)內(nèi)/海外三級(jí)預(yù)測(cè)1.3.1預(yù)測(cè)分配1.2.1需求沖減和優(yōu)先級(jí)客戶訂單輸入銷售訂單確認(rèn)客戶信用生成銷售訂單生成發(fā)貨單客戶交付1.3.2確認(rèn)ATP承諾渠道數(shù)據(jù)銷售目標(biāo)3.1主計(jì)劃每天每天RTF基于一致性協(xié)同的預(yù)測(cè)原則1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)基于客戶數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)原則預(yù)測(cè)分配和ATP每周每周每周關(guān)鍵議題1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)每周每周每周2.1S&OP會(huì)議二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

2)流程圖預(yù)測(cè)層級(jí)類別描述明確預(yù)測(cè)層級(jí)和責(zé)任，建立一致性預(yù)測(cè)協(xié)同機(jī)制基于自上而下的需求塑造和自下而上的需求感知的一致性需求計(jì)劃客戶細(xì)分根據(jù)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)提高關(guān)鍵客戶的協(xié)作水平，提高市場(chǎng)感知能力加強(qiáng)自下而上的預(yù)測(cè)，以快速感知市場(chǎng)走勢(shì)二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

2)業(yè)務(wù)規(guī)則二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

2)業(yè)務(wù)規(guī)則–戶細(xì)分與預(yù)測(cè)層級(jí)（1/4）國(guó)內(nèi)客戶分類及需求計(jì)劃層級(jí)（目標(biāo)方案）LV3預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理做到渠道到分公司到SKU預(yù)測(cè)LV2預(yù)測(cè)：分公司計(jì)劃物流經(jīng)理做到客戶到SKU預(yù)測(cè)LV1預(yù)測(cè)：辦事處業(yè)務(wù)員做到客戶到SKU預(yù)測(cè)連鎖與超市：集采：總部做LV3預(yù)測(cè)，到渠道到SKU，全國(guó)總數(shù)，交貨后按照集采訂單分貨到分公司或大區(qū)倉(cāng)庫(kù)，無(wú)LV1&2預(yù)測(cè)。地采：LV1&2預(yù)測(cè)做到客戶到SKU到客戶分部數(shù)，LV3預(yù)測(cè)做到渠道到SKU全國(guó)總數(shù)。普通會(huì)員：對(duì)于規(guī)模較小的會(huì)員客戶，以辦事處下管理區(qū)域?yàn)閱挝贿M(jìn)行整合，由主管銷售人員按區(qū)域錄入銷售預(yù)測(cè)。重點(diǎn)會(huì)員：縣級(jí)以上代理，視客戶銷售規(guī)模及物流情況，做到客戶的銷售預(yù)測(cè)，獲者合并后以辦事處為單位制定預(yù)測(cè)。地方性渠道：地方性重點(diǎn)客戶，做到客戶銷售預(yù)測(cè)地方性普通客戶如規(guī)模較小，可整合到區(qū)域中，按照區(qū)域整合方法制定銷售預(yù)測(cè)。湖南通程客戶1連鎖會(huì)員、商用、運(yùn)營(yíng)商全國(guó)省市縣鄉(xiāng)縣級(jí)客戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶按區(qū)域整合長(zhǎng)沙通程岳陽(yáng)通程客戶2地方性渠道會(huì)員渠道LV3LV3重點(diǎn)會(huì)員普通會(huì)員商用渠道地方性客戶LV3運(yùn)營(yíng)商渠道地方客戶總部統(tǒng)管總部統(tǒng)管LV3連鎖渠道_國(guó)美超市渠道_大潤(rùn)發(fā)國(guó)美上海分部超市門店超市門店超市門店上海大潤(rùn)發(fā)LV1&2LV3LV1&2LV3總部集采LV3總部集采LV3城市巷戰(zhàn)店渠道直銷門店按區(qū)域整合LV3LV3預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理做到渠道到分公司到SKULV2預(yù)測(cè)：分公司計(jì)劃物流經(jīng)理做到分公司到SKULV1預(yù)測(cè)：辦事處區(qū)域負(fù)責(zé)人到區(qū)域到SKULV1&2LV1&2LV1&2LV1&2LV1&2LV1&2LV1&2LV1&2商用渠道：主要由總部制定LV3預(yù)測(cè)指導(dǎo)物量，地方根據(jù)訂貨合同，針對(duì)一次性客戶進(jìn)行單筆訂單預(yù)測(cè)。運(yùn)營(yíng)商渠道：主要由總部制定LV3預(yù)測(cè)指導(dǎo)物量，地方根據(jù)運(yùn)營(yíng)商當(dāng)?shù)匦枨筇釄?bào)銷售預(yù)測(cè)。重點(diǎn)客戶到客戶預(yù)測(cè)小規(guī)?？蛻舻絽^(qū)域預(yù)測(cè)二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

2)業(yè)務(wù)規(guī)則–戶細(xì)分與預(yù)測(cè)層級(jí)（2/4）國(guó)內(nèi)客戶分類及需求計(jì)劃層級(jí)（過(guò)渡性方案）LV3預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理做到渠道到分公司到SKU預(yù)測(cè)LV2預(yù)測(cè)：分公司計(jì)劃物流經(jīng)理做到客戶到SKU預(yù)測(cè)LV1預(yù)測(cè)：辦事處業(yè)務(wù)員做到客戶到SKU預(yù)測(cè)連鎖與超市：集采：總部做LV3預(yù)測(cè)，到渠道到SKU，全國(guó)總數(shù)，交貨后按照集采訂單分貨到分公司或大區(qū)倉(cāng)庫(kù)，無(wú)LV1&2預(yù)測(cè)。地采：LV1&2預(yù)測(cè)做到客戶到SKU到客戶分部數(shù)，LV3預(yù)測(cè)做到渠道到SKU全國(guó)總數(shù)。普通會(huì)員：對(duì)于規(guī)模較小的會(huì)員客戶，以辦事處下管理區(qū)域?yàn)閱挝贿M(jìn)行整合，由主管銷售人員按區(qū)域錄入銷售預(yù)測(cè)。重點(diǎn)會(huì)員：縣級(jí)以上代理，視客戶銷售規(guī)模及物流情況，做到客戶的銷售預(yù)測(cè)，獲者合并后以辦事處為單位制定預(yù)測(cè)。地方性渠道：地方性重點(diǎn)客戶，做到客戶銷售預(yù)測(cè)地方性普通客戶如規(guī)模較小，可整合到區(qū)域中，按照區(qū)域整合方法制定銷售預(yù)測(cè)。湖南通程客戶1連鎖會(huì)員、商用、運(yùn)營(yíng)商全國(guó)省市縣鄉(xiāng)縣級(jí)客戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶按區(qū)域整合長(zhǎng)沙通程岳陽(yáng)通程客戶2地方性渠道會(huì)員渠道LV3LV3重點(diǎn)會(huì)員普通會(huì)員商用渠道地方性客戶LV3運(yùn)營(yíng)商渠道地方客戶總部統(tǒng)管總部統(tǒng)管LV3連鎖渠道_國(guó)美超市渠道_大潤(rùn)發(fā)國(guó)美上海分部超市門店超市門店超市門店上海大潤(rùn)發(fā)LV1&2LV3LV1&2LV3總部集采LV3總部集采LV3城市巷戰(zhàn)店渠道直銷門店按區(qū)域整合LV3LV3預(yù)測(cè)：總部計(jì)劃物流經(jīng)理做到SKU到分公司LV2預(yù)測(cè)：分公司計(jì)劃物流經(jīng)理做到SKU到分公司LV1預(yù)測(cè)：業(yè)務(wù)員提供必要預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，作為L(zhǎng)V2預(yù)測(cè)參考LV2試點(diǎn)客戶到客戶預(yù)測(cè)分公司總體預(yù)測(cè)其他客戶：由分公司計(jì)劃物流經(jīng)理整體制定到分公司到SKU銷售預(yù)測(cè)。LV1&2LV1&2區(qū)域1國(guó)內(nèi)客戶分類及需求計(jì)劃層級(jí)（目標(biāo)方案）OEM/ODM業(yè)務(wù)品牌業(yè)務(wù)戰(zhàn)略O(shè)EM客戶普通OEM客戶LG東芝松下客戶1品牌分公司連鎖客戶自有分銷客戶品牌業(yè)務(wù)部東芝、海外戰(zhàn)略、區(qū)域業(yè)務(wù)部客戶2LV3LV3LV3LV3LV3LV3LV2客戶1客戶2LV1LV1客戶3客戶4客戶1-區(qū)域A客戶1-區(qū)域BLV1連鎖客戶LV1預(yù)測(cè)：根據(jù)客戶倉(cāng)儲(chǔ)物流及訂單模式進(jìn)行LV2預(yù)測(cè)，要求做到客戶顆粒度。自有分銷客戶LV1預(yù)測(cè)：進(jìn)行到客戶到SKU顆粒度銷售預(yù)測(cè)。LV1LV1分公司LV2預(yù)測(cè)：分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)進(jìn)行到分公司到SKU要貨預(yù)測(cè)總部LV3預(yù)測(cè)：總部整合分公司預(yù)測(cè)，并制定到分公司到SKU要貨預(yù)測(cè)客戶5自有分銷客戶LV1預(yù)測(cè)：規(guī)模較小客戶按區(qū)域進(jìn)行合并，做到區(qū)域到SKU銷售預(yù)測(cè)分公司業(yè)務(wù)員預(yù)測(cè)：業(yè)務(wù)員做1-21周銷售預(yù)測(cè)。分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)要貨預(yù)測(cè)：分公司供應(yīng)鏈經(jīng)理做1-17周訂單及FCST作為分公司需求計(jì)劃。分公司到客戶銷售預(yù)測(cè)OEM客戶LV3預(yù)測(cè)：客戶可提供穩(wěn)定預(yù)測(cè)的，根據(jù)客戶預(yù)測(cè)鎖定數(shù)量；無(wú)法提供的由業(yè)務(wù)員預(yù)測(cè)；客戶預(yù)測(cè)周不足的業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊。OEM客戶預(yù)測(cè)：由業(yè)務(wù)員進(jìn)行1-17周到客戶到SKU銷售預(yù)測(cè)及銷售訂單。普通OEM客戶到客戶預(yù)測(cè)二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

2)業(yè)務(wù)規(guī)則–戶細(xì)分與預(yù)測(cè)層級(jí)（3/4）區(qū)域1國(guó)內(nèi)客戶分類及需求計(jì)劃層級(jí)（階段性方案）OEM/ODM業(yè)務(wù)品牌業(yè)務(wù)戰(zhàn)略O(shè)EM客戶普通OEM客戶LG東芝松下客戶1品牌分公司連鎖客戶自有分銷客戶品牌業(yè)務(wù)部東芝、海外戰(zhàn)略、區(qū)域業(yè)務(wù)部客戶2LV3LV3LV3LV3LV3LV3LV2客戶1客戶2LV1LV1客戶3客戶4客戶1-區(qū)域A客戶1-區(qū)域BLV1連鎖客戶LV1預(yù)測(cè)：根據(jù)客戶倉(cāng)儲(chǔ)物流及訂單模式進(jìn)行LV2預(yù)測(cè)，要求做到客戶顆粒度。自有分銷客戶LV1預(yù)測(cè)：進(jìn)行到客戶到SKU顆粒度銷售預(yù)測(cè)。LV1LV1分公司LV2預(yù)測(cè)：分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)進(jìn)行到分公司到SKU要貨預(yù)測(cè)總部LV3預(yù)測(cè)：總部整合分公司預(yù)測(cè)，并制定到分公司到SKU要貨預(yù)測(cè)客戶5自有分銷客戶LV1預(yù)測(cè)：規(guī)模較小客戶按區(qū)域進(jìn)行合并，做到區(qū)域到SKU銷售預(yù)測(cè)OEM客戶LV3預(yù)測(cè)：客戶可提供穩(wěn)定預(yù)測(cè)的，根據(jù)客戶預(yù)測(cè)鎖定數(shù)量；無(wú)法提供的由業(yè)務(wù)員預(yù)測(cè)；客戶預(yù)測(cè)周不足的業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊。OEM客戶預(yù)測(cè)：由業(yè)務(wù)員進(jìn)行5-17周到客戶到SKU銷售預(yù)測(cè)。普通OEM客戶到客戶預(yù)測(cè)分公司到客戶銷售預(yù)測(cè)分公司業(yè)務(wù)員預(yù)測(cè)：業(yè)務(wù)員做1-8周銷售預(yù)測(cè)，作為供應(yīng)鏈總采購(gòu)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)要貨預(yù)測(cè)：分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)做1-17周訂單及FCST作為分公司需求計(jì)劃。二級(jí)流程：1.1需求計(jì)劃

2)業(yè)務(wù)規(guī)則–戶細(xì)分與預(yù)測(cè)層級(jí)（4/4）三級(jí)流程：1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)

1)流程圖1.1.1.2整理渠道數(shù)據(jù)1.1.3生成一級(jí)預(yù)測(cè)[每周][每周]1.1.4生成二級(jí)預(yù)測(cè)1.1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)輸入輸出流程名稱:1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)渠道數(shù)據(jù)1.1.1.3共享渠道數(shù)據(jù)1.1.5生成三級(jí)預(yù)測(cè)1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)[每周]編號(hào)輸入活動(dòng)描述輸出負(fù)責(zé)人1.1.1.1訂單數(shù)據(jù)庫(kù)存數(shù)據(jù)零售/批發(fā)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)收集渠道數(shù)據(jù)根據(jù)與客戶協(xié)同的不同模式，通過(guò)自由系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出，與客戶系統(tǒng)直連、EXCEL或者業(yè)務(wù)員提報(bào)等方式獲取渠道信息，并進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)經(jīng)過(guò)核實(shí)的渠道數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)員/總部渠道部長(zhǎng)/1.1.1.2經(jīng)過(guò)核實(shí)的渠道數(shù)據(jù)整理渠道數(shù)據(jù)總部和分公司分別將經(jīng)過(guò)核實(shí)確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行格式統(tǒng)一、數(shù)據(jù)字段的統(tǒng)一整理后的渠道數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)員/總部渠道部長(zhǎng)1.1.1.3整理后的渠道數(shù)據(jù)共享渠道數(shù)據(jù)總部各部門之間，總部與分公司之間進(jìn)行零售、庫(kù)存等信息的共享共享的渠道數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)員/總部渠道負(fù)責(zé)人流程編號(hào)1.1.1流程名稱收集渠道數(shù)據(jù)三級(jí)流程：1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)

1)流程圖數(shù)據(jù)類型基礎(chǔ)信息拓展信息對(duì)手信息訂單數(shù)據(jù)型號(hào)、數(shù)量、送達(dá)位置、交期、下達(dá)時(shí)間、價(jià)格交付要求、產(chǎn)品要求、付款方式、運(yùn)輸要求…--庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)存地點(diǎn)、型號(hào)、數(shù)量庫(kù)齡、狀態(tài)（可賣、已售未提、殘次）、批次…庫(kù)存地點(diǎn)、型號(hào)、數(shù)量、庫(kù)齡零售/批發(fā)數(shù)據(jù)零售地點(diǎn)、型號(hào)、數(shù)量、開(kāi)票時(shí)間價(jià)格、活動(dòng)（禮品、促銷券、會(huì)員積分、市場(chǎng)促銷…）、銷售員、提貨時(shí)間、顧客信息（姓名、電話、地址、安裝信息）…零售地點(diǎn)、型號(hào)、銷量、時(shí)間、價(jià)格、政策、活動(dòng)…預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)客戶、型號(hào)、數(shù)量、交期、送達(dá)地點(diǎn)產(chǎn)品要求、運(yùn)輸要求…--基礎(chǔ)信息：分析自身庫(kù)存及零售情況所必須的數(shù)據(jù)信息拓展信息：客戶數(shù)據(jù)中包含的具有業(yè)務(wù)利用價(jià)值的字段對(duì)手信息：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息及渠道市場(chǎng)信息基礎(chǔ)信息必須獲取，視客戶情況盡可能取得拓展信息及對(duì)手信息，提高數(shù)據(jù)的可用價(jià)值必須獲取力爭(zhēng)獲取力爭(zhēng)獲取力爭(zhēng)獲取獲取哪些數(shù)據(jù)三級(jí)流程：1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)

2)業(yè)務(wù)規(guī)則-獲取數(shù)據(jù)類型及信息客戶類型及數(shù)據(jù)狀態(tài)取數(shù)方法典型客戶系統(tǒng)情況客戶意愿業(yè)務(wù)配備全國(guó)/地方方法及頻率取數(shù)整理共享全國(guó)連鎖、超市、B2B電商、戰(zhàn)略O(shè)EM/ODM

較好

較好

較好全國(guó)總部統(tǒng)一取客戶系統(tǒng)數(shù)/每周每周一總部溝通取上周全國(guó)數(shù)據(jù)，根據(jù)渠道情況，取出基礎(chǔ)信息+拓展信息，盡力取得對(duì)手信息。每周一總部各渠道部整理原始數(shù)據(jù)，統(tǒng)一原始數(shù)據(jù)字段及格式每周一總部各渠道內(nèi)部發(fā)分公司對(duì)應(yīng)渠道業(yè)務(wù)員渠道內(nèi)部共享；總部?jī)?nèi)部市各部門共享。重點(diǎn)會(huì)員客戶、地方連鎖

較好

較好

較好地方分公司向客戶取系統(tǒng)數(shù)/每周每周一分公司渠道業(yè)務(wù)員對(duì)接客戶取數(shù)，取出基礎(chǔ)信息+拓展信息，盡力取得對(duì)手信息。由分公司業(yè)務(wù)員整理零售及庫(kù)存基礎(chǔ)信息每周零售/庫(kù)存基礎(chǔ)信息發(fā)總部共享非重點(diǎn)會(huì)員客戶、百貨商場(chǎng)、地方連鎖一般

一般

較好地方銷售員提報(bào)零售數(shù)據(jù)/每周由銷售員每周提報(bào)當(dāng)天到店到SKU的零售數(shù)據(jù)，每月檢查發(fā)票或臺(tái)賬，確保提報(bào)數(shù)據(jù)與月度提成結(jié)合，確保每月累計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。由分公司指定人員每天整理為Excel表格，每月固定時(shí)間節(jié)上報(bào)總部每月零售基礎(chǔ)信息發(fā)總部共享縣鄉(xiāng)客戶

一般一般一般地方分公司盤點(diǎn)客戶庫(kù)存/每月庫(kù)存盤點(diǎn)，每月固定時(shí)間由業(yè)務(wù)員及客戶協(xié)同盤點(diǎn)客戶庫(kù)存業(yè)務(wù)員根據(jù)盤點(diǎn)情況，制作到客戶月度庫(kù)存基礎(chǔ)信息Excel表每月庫(kù)存基礎(chǔ)信息發(fā)總部共享巷戰(zhàn)店、POP店

較好--較好地方自有系統(tǒng)數(shù)據(jù)/每周庫(kù)存數(shù)據(jù)及零售數(shù)據(jù)在自有庫(kù)存管理及零售系統(tǒng)內(nèi)獲取系統(tǒng)輸出每周零售/庫(kù)存基礎(chǔ)信息發(fā)總部共享三級(jí)流程：1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)

2)業(yè)務(wù)規(guī)則-獲取數(shù)據(jù)方法（1/2）CPFR方式一般協(xié)同松散協(xié)同客戶分類標(biāo)準(zhǔn)TOP20

收入占比70%收入占比其它數(shù)據(jù)信息

零售銷售，庫(kù)存（現(xiàn)有和預(yù)計(jì)），訂單預(yù)測(cè)（或者銷售預(yù)測(cè)）零售銷售，庫(kù)存（現(xiàn)有和預(yù)計(jì)），訂單預(yù)測(cè)零售銷售，庫(kù)存（現(xiàn)有和在途）信息收集周期與展望期訂單預(yù)測(cè)、零售預(yù)測(cè)：每周一次

，展望16周實(shí)際銷售、在途：每周一次訂單預(yù)測(cè)、零售預(yù)測(cè)：每周一次

，展望8周實(shí)際銷售、在途：每周一次實(shí)際銷售、在途：每周一次系統(tǒng)工具

系統(tǒng)接口自動(dòng)CPFR銷售系統(tǒng)Internet入口系統(tǒng)接口自動(dòng)、以及Excel上傳,Internet輸入(每周一次)Excel上傳(每周一次)反饋內(nèi)容提供供應(yīng)承諾針對(duì)CPFR的客戶，其需求具有高優(yōu)先級(jí)

提供RTF(僅供客戶參考)

不提供額外信息KPI信息收到率(超過(guò)90%)銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率(超過(guò)70%)信息收到率(超過(guò)70%)銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率(超過(guò)60%)不適用三級(jí)流程：1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)

2)業(yè)務(wù)規(guī)則-獲取數(shù)據(jù)方法（2/2）三級(jí)流程：1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

1)流程圖生成銷售預(yù)測(cè)1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)[每周]1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)輸入輸出流程名稱:1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)歷史銷售數(shù)據(jù)1.1.5國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)生成零售預(yù)測(cè)[每周]編號(hào)輸入活動(dòng)描述輸出負(fù)責(zé)人1.1.2.1經(jīng)過(guò)整理的渠道零售數(shù)據(jù)生成零售預(yù)測(cè)

對(duì)于零售數(shù)據(jù)收集完善的渠道，優(yōu)先使用零售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)。根據(jù)零售數(shù)據(jù)的歷史趨勢(shì)，選擇合適的預(yù)測(cè)模型和參數(shù)，生成零售預(yù)測(cè)零售統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)1.1.2.2歷史銷售數(shù)據(jù)生成銷售預(yù)測(cè)對(duì)于零售數(shù)據(jù)不完善或者零售數(shù)據(jù)缺失的渠道，使用銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)。根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，選擇合適的預(yù)測(cè)模型和參數(shù)，生成銷售預(yù)測(cè)銷售統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)流程編號(hào)1.1.2流程名稱生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)三級(jí)流程：1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

1)流程圖模型描述公式假設(shè)假設(shè)歷史需求趨勢(shì)會(huì)在未來(lái)合理地順勢(shì)推延移動(dòng)平均下一期或幾期的需求預(yù)測(cè)基于最近一組歷史需求的平均數(shù)，例如：3個(gè)月移動(dòng)平均，6個(gè)月移動(dòng)平均，12個(gè)月移動(dòng)平均移動(dòng)平均可以有效地消除預(yù)測(cè)中的隨機(jī)波動(dòng)Ft+1=1/n*[At+At-1+…+At-n+1]加大“n”的取值可以更好的平滑掉需求的突然波動(dòng)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響指數(shù)平滑最近的歷史需求會(huì)持續(xù)到最近的未來(lái)，將相對(duì)較大的權(quán)重放到最近的歷史需求數(shù)據(jù)，而越久遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)的影響越小，因而給予逐漸趨于零的權(quán)重指數(shù)平滑法分為一次指數(shù)平滑、二次指數(shù)平滑和三次指數(shù)平滑。需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的趨勢(shì)選取合適的指數(shù)平滑方法Ft+1=Ft+[

*(1-)t+1*(Ft–At)]權(quán)重

的取值：對(duì)于歷史趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)，0.05<<0.20；對(duì)于歷史趨勢(shì)波動(dòng)較大的數(shù)據(jù)，0.20<<0.40三級(jí)流程：1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

2)業(yè)務(wù)規(guī)則-統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)三級(jí)流程：1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

2)業(yè)務(wù)規(guī)則-零售預(yù)測(cè)與銷售預(yù)測(cè)零售預(yù)測(cè)制定銷售預(yù)測(cè)制定零售數(shù)據(jù)收集庫(kù)存數(shù)據(jù)收集分公司/總部銷售預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

移動(dòng)平均

指數(shù)平滑數(shù)據(jù)清理

離群值校正

日期調(diào)整

已執(zhí)行的市場(chǎng)活動(dòng)

新品/老品校正數(shù)據(jù)運(yùn)用測(cè)算客戶訂單需求

庫(kù)存沖減

接單量衡量

訂單響應(yīng)周期客戶訂單溝通訂單確認(rèn)響應(yīng)原則核心客戶直接響應(yīng)訂單需求非核心客戶考慮訂單不確定性1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)流程名稱:1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

1）流程圖輸入輸出1.1.3.1分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)1.1.3.3更新產(chǎn)品及市場(chǎng)活動(dòng)信息1.1.3.2更新銷售目標(biāo)及價(jià)格政策1.1.3.5輸入一級(jí)預(yù)測(cè)1.1.3.6一致性預(yù)測(cè)會(huì)議1.1.3.7確認(rèn)一級(jí)預(yù)測(cè)1.2.1需求沖減和優(yōu)先級(jí)銷售目標(biāo)、價(jià)格政策產(chǎn)品信息、市場(chǎng)活動(dòng)[每周][每周][每周][每周][每周]1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)[每周]1.1.3.4更新供應(yīng)信息[每周]供應(yīng)信息編號(hào)輸入活動(dòng)描述輸出負(fù)責(zé)人1.1.3.1經(jīng)過(guò)整理的渠道數(shù)據(jù)分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)對(duì)客戶PSI信息，對(duì)手信息進(jìn)行分析，擬定未來(lái)關(guān)閉預(yù)測(cè)與目標(biāo)差異的行動(dòng)計(jì)劃渠道數(shù)據(jù)分析結(jié)果和行動(dòng)計(jì)劃國(guó)內(nèi)/海外分公司業(yè)務(wù)員及辦事處經(jīng)理1.1.3.2銷售目標(biāo)價(jià)格政策更新銷售目標(biāo)及價(jià)格政策分解各辦事處銷售目，并跟蹤標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度宣貫分公司價(jià)格及政策指導(dǎo)方案更新過(guò)的價(jià)格政策、銷售目標(biāo)進(jìn)度國(guó)內(nèi)/海外分公司總經(jīng)理或銷售總監(jiān)1.1.3.3總部產(chǎn)品信息總部營(yíng)銷活動(dòng)信息更新產(chǎn)品信息及營(yíng)銷活動(dòng)信息每周更新產(chǎn)品信息、營(yíng)銷活動(dòng)信息，為業(yè)務(wù)員銷售預(yù)測(cè)提供產(chǎn)品及營(yíng)銷指導(dǎo)，并評(píng)估辦事處營(yíng)銷活動(dòng)需求，優(yōu)化營(yíng)銷活動(dòng)產(chǎn)品信息、營(yíng)銷活動(dòng)方案國(guó)內(nèi)/海外分公司市場(chǎng)部經(jīng)理1.1.3.4總部供應(yīng)信息更新供應(yīng)信息每周公布RDC及在途分配方案，超期庫(kù)存責(zé)任人及清理方案，總部CDC資源及工廠生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)分公司的產(chǎn)能約束物料資源/庫(kù)存/在途/在產(chǎn)分配方案，庫(kù)存清理方案國(guó)內(nèi)/海外分公司供應(yīng)鏈經(jīng)理1.1.3.5渠道數(shù)據(jù)分析結(jié)果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)分析結(jié)果銷售目標(biāo)、價(jià)格政策、產(chǎn)品和供應(yīng)信息統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)結(jié)果輸入一級(jí)預(yù)測(cè)根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析結(jié)果，結(jié)合統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)結(jié)果，生成一級(jí)預(yù)測(cè)并輸入系統(tǒng)一級(jí)預(yù)測(cè)結(jié)果國(guó)內(nèi)/海外分公司業(yè)務(wù)員三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

1）流程圖流程編號(hào)1.1.3流程名稱國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)編號(hào)輸入活動(dòng)描述輸出負(fù)責(zé)人1.1.3.6初步一級(jí)預(yù)測(cè)結(jié)果一致性預(yù)測(cè)會(huì)議國(guó)內(nèi)分公司計(jì)劃物流經(jīng)理組織召開(kāi)一級(jí)預(yù)測(cè)一致性會(huì)議并與渠道經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)理、總經(jīng)理、辦事處經(jīng)理以及業(yè)務(wù)員就預(yù)測(cè)結(jié)果和后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃達(dá)成一致海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)組織召開(kāi)一級(jí)預(yù)測(cè)一致性會(huì)議并與銷售總監(jiān)/渠道經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、總經(jīng)理及業(yè)務(wù)員就預(yù)測(cè)結(jié)果和后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃達(dá)成一致達(dá)成一致的一級(jí)預(yù)測(cè)和行動(dòng)計(jì)劃國(guó)內(nèi)分公司計(jì)劃物流經(jīng)理/海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)1.1.3.7達(dá)成一致的一級(jí)預(yù)測(cè)確認(rèn)一致性預(yù)測(cè)由總經(jīng)理審核通過(guò)，達(dá)成一致性預(yù)測(cè)結(jié)果業(yè)務(wù)員將一級(jí)預(yù)測(cè)輸入系統(tǒng)一致性預(yù)測(cè)結(jié)果國(guó)內(nèi)/海外分公司總經(jīng)理三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

1）流程圖流程編號(hào)1.1.3流程名稱國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)海外需求預(yù)測(cè)（階段性方案）預(yù)測(cè)區(qū)間周周預(yù)測(cè)類型銷售預(yù)測(cè)（到客戶/區(qū)域的銷售數(shù)量）銷售預(yù)測(cè)（到客戶的銷售數(shù)量）預(yù)測(cè)展望周期W1~W8W1~W8預(yù)測(cè)頻率每周滾動(dòng)每周滾動(dòng)顆粒度SKU/渠道/分公司/客戶（或區(qū)域）SKU/渠道/分公司/客戶（或區(qū)域）負(fù)責(zé)人國(guó)內(nèi)分公司銷售業(yè)務(wù)員海外分公司銷售業(yè)務(wù)員初步預(yù)測(cè)輸入時(shí)間周二12:00前周一12:00前（北京時(shí)間）一致性會(huì)議召開(kāi)時(shí)間每周二（建議14:00）每周一（建議14:00）最終預(yù)測(cè)確定時(shí)間周二24:00前周一24:00前用途主計(jì)劃（短周期產(chǎn)能計(jì)劃，庫(kù)存計(jì)劃和分配計(jì)劃）僅國(guó)內(nèi)主生產(chǎn)計(jì)劃安排（日排產(chǎn)計(jì)劃）僅國(guó)內(nèi)短周期物料需求計(jì)劃計(jì)劃僅國(guó)內(nèi)短周期物料交貨計(jì)劃安排僅國(guó)內(nèi)短周期物料和生產(chǎn)變動(dòng)僅國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃僅國(guó)內(nèi)接收部門供應(yīng)鏈計(jì)劃物控部采購(gòu)部/供應(yīng)商國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部（全渠道業(yè)務(wù)管理中心、市場(chǎng)部）三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則-一級(jí)需求預(yù)測(cè)特點(diǎn)三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則-一級(jí)需求預(yù)測(cè)一致性會(huì)議模板（國(guó)內(nèi)為例）需求計(jì)劃評(píng)審績(jī)效評(píng)審會(huì)議議程主要責(zé)任人關(guān)鍵議題參與部門績(jī)效評(píng)審1.KPI評(píng)審分公司計(jì)劃物流經(jīng)理周預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率：到業(yè)務(wù)員到周預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率及執(zhí)行偏差（W-1~W-2周實(shí)際銷售及W0~W+2周已獲取的客戶訂單對(duì)比銷售預(yù)測(cè)）銷售目標(biāo)達(dá)成：周/月銷售目標(biāo)達(dá)成，重點(diǎn)型號(hào)銷售、平均單價(jià)等庫(kù)存周轉(zhuǎn)：分公司RDC到SKU庫(kù)齡（庫(kù)齡主要考核分公司層面，對(duì)業(yè)務(wù)員層面由分公司明確責(zé)任人后考核；渠道專供型號(hào)直接考核到具體渠道業(yè)務(wù)員）分公司總經(jīng)理分公司計(jì)劃物流經(jīng)理分公司渠道經(jīng)理分公司市場(chǎng)經(jīng)理分公司辦事處經(jīng)理分公司銷售業(yè)務(wù)員需求計(jì)劃評(píng)審2.分析客戶數(shù)據(jù)，周預(yù)測(cè)差異及關(guān)差措施分公司辦事處經(jīng)理/渠道經(jīng)理/銷售業(yè)務(wù)員分析渠道進(jìn)銷存數(shù)據(jù)及核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：客戶進(jìn)銷存數(shù)據(jù)；訂單數(shù)據(jù)；預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)；滯銷、殘次、樣機(jī)、未兌現(xiàn)費(fèi)用及其它銷售阻礙項(xiàng)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)：連鎖零售價(jià)及活動(dòng)，自有分銷商供貨價(jià)及銷售政策等分析1-8周預(yù)測(cè)：分析1-8周銷售預(yù)測(cè)與銷售目標(biāo)差異，銷售業(yè)務(wù)及辦事處經(jīng)理給出差異原因及關(guān)差措施（聚焦價(jià)格、政策、產(chǎn)品、營(yíng)銷活動(dòng)支持）3.分析促銷計(jì)劃和產(chǎn)品上下市計(jì)劃分公司總經(jīng)理/市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)部發(fā)布分公司政策價(jià)格及市場(chǎng)活動(dòng)方案：連鎖渠零售價(jià)，分銷商供貨價(jià)、政策及套餐配比，營(yíng)銷活動(dòng)方案市場(chǎng)部發(fā)布產(chǎn)品上下市政策及執(zhí)行進(jìn)度分總及市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)辦事處關(guān)差措施，調(diào)整價(jià)格政策及活動(dòng)方案，提供營(yíng)銷支持，達(dá)成支撐一致性預(yù)測(cè)的價(jià)格政策及營(yíng)銷方案4.分析供應(yīng)和庫(kù)存問(wèn)題分公司計(jì)劃物流經(jīng)理識(shí)別供應(yīng)、庫(kù)存和物流問(wèn)題，提出供應(yīng)限制條件，調(diào)整預(yù)測(cè)明確RDC存貨責(zé)任，提出超期庫(kù)存清理方案5.完成一致性計(jì)劃分公司總經(jīng)理確定最終一致性計(jì)劃和行動(dòng)計(jì)劃：需求計(jì)劃+價(jià)格政策+營(yíng)銷方案+庫(kù)存清理方案KPI評(píng)審分析客戶數(shù)據(jù)，周預(yù)測(cè)差異及關(guān)差措施分析促銷計(jì)劃和產(chǎn)品上下市計(jì)劃分析供應(yīng)和庫(kù)存問(wèn)題1234完成一致性計(jì)劃5會(huì)議定位：分公司分析1-8周預(yù)測(cè)執(zhí)行進(jìn)度及目標(biāo)差異，分析客戶數(shù)據(jù)，調(diào)整價(jià)格政策及活動(dòng)，識(shí)別供應(yīng)約束，明確庫(kù)存責(zé)任，達(dá)成分公司1-8周銷售預(yù)測(cè)。會(huì)議時(shí)間：周度例會(huì)，國(guó)內(nèi)每周周二召開(kāi)，海外每周一召開(kāi)三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則-一級(jí)需求預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)RACI矩陣

國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)–RACI分公司分公司業(yè)務(wù)員分公司辦事處經(jīng)理分公司渠道經(jīng)理分公司計(jì)劃物流經(jīng)理分公司市場(chǎng)經(jīng)理分公司總經(jīng)理1.1.3.1分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)RCC

1.1.3.2更新銷售目標(biāo)價(jià)格政策IIIIIR&A1.1.3.3更新產(chǎn)品及營(yíng)銷活動(dòng)信息ICII

R

A

1.1.3.4更新供應(yīng)信息IIIRII1.1.3.5輸入一級(jí)預(yù)測(cè)R

1.1.3.6一致性預(yù)測(cè)會(huì)議CC

CRC

C1.1.3.7確認(rèn)一級(jí)預(yù)測(cè)CCCRCA具體職責(zé)

分公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)收集到的渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定周行動(dòng)方案，制定W1~8周一級(jí)預(yù)測(cè)，參與一致性預(yù)測(cè)，就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致并最終輸入一致性預(yù)測(cè)。分公司辦事處經(jīng)理協(xié)助業(yè)務(wù)員分析渠道數(shù)據(jù)并制定行動(dòng)方案，審核一級(jí)預(yù)測(cè)。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，針對(duì)預(yù)測(cè)與目標(biāo)差異提出關(guān)差方案，并與分公司總經(jīng)理及市場(chǎng)部經(jīng)理協(xié)同方案，達(dá)成一級(jí)一致性銷售預(yù)測(cè)及行動(dòng)方案。分公司渠道經(jīng)理提供渠道數(shù)據(jù)，提供渠道信息，提供活動(dòng)及價(jià)格政策參考，參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。分公司市場(chǎng)部經(jīng)理提供分公司營(yíng)銷方案、產(chǎn)品方案、促銷方案；參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。分公司計(jì)劃物流經(jīng)理組織一級(jí)一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，提供供應(yīng)信息，參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格政策、產(chǎn)品政策、營(yíng)銷活動(dòng)。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，批準(zhǔn)最終一致性一級(jí)預(yù)測(cè)。R-責(zé)任ResponsibleA-批準(zhǔn)AccountableC-咨詢ConsultedI-通報(bào)Informed

國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)–RACI海外分公司分公司業(yè)務(wù)員分公司銷售總監(jiān)/渠道經(jīng)理分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)分公司市場(chǎng)部總監(jiān)分公司總經(jīng)理1.1.3.1分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)RIIII1.1.3.2更新價(jià)格政策、產(chǎn)品和供應(yīng)信息ICCRA1.1.3.3分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息RICII1.1.3.4輸入一致性預(yù)測(cè)R1.1.3.5一致性預(yù)測(cè)會(huì)議CCRCC1.1.3.6確認(rèn)一級(jí)預(yù)測(cè)CCRCA具體職責(zé)

海外分公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)收集到的渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定W1~8一級(jí)銷售預(yù)測(cè)，制定周行動(dòng)方案，參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致并最終輸入一致性預(yù)測(cè)。海外分公司銷售總監(jiān)/渠道經(jīng)理提供渠道信息及數(shù)據(jù)，審核一級(jí)預(yù)測(cè)。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。海外分公司市場(chǎng)總監(jiān)制定市場(chǎng)政策、促銷計(jì)劃及產(chǎn)品信息，參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)提供供應(yīng)支持信息，組織一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，并就一級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。海外分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格政策、產(chǎn)品政策、營(yíng)銷活動(dòng)。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，批準(zhǔn)一致性一級(jí)預(yù)測(cè)。三級(jí)流程：1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則-一級(jí)需求預(yù)測(cè)海外RACI矩陣R-責(zé)任ResponsibleA-批準(zhǔn)AccountableC-咨詢ConsultedI-通報(bào)Informed1.1.3國(guó)內(nèi)/海外一級(jí)預(yù)測(cè)1.1.2生成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)流程名稱:1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)銷售訂單三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

1）流程圖輸入輸出1.1.4.2分析開(kāi)放訂單1.1.4.3更新價(jià)格政策、產(chǎn)品和供應(yīng)信息1.1.4.5輸入二級(jí)預(yù)測(cè)1.1.4.6一致性預(yù)測(cè)會(huì)議1.1.4.7確認(rèn)二級(jí)預(yù)測(cè)總部?jī)r(jià)格政策、產(chǎn)品、營(yíng)銷和供應(yīng)信息[每周][每周][每周][每月][每周]1.1.1收集渠道數(shù)據(jù)1.1.4.1分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)[每周]1.1.4.4更新分公司價(jià)格政策、產(chǎn)品和供應(yīng)信息分公司價(jià)格政策、產(chǎn)品、營(yíng)銷和供應(yīng)信息[每周]1.2.1需求沖減和優(yōu)先級(jí)編號(hào)輸入活動(dòng)描述輸出負(fù)責(zé)人1.1.4.1經(jīng)過(guò)整理的渠道數(shù)據(jù)分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)、價(jià)格段、尺寸段、高中低端零售占比等進(jìn)行分析并制定行動(dòng)計(jì)劃渠道數(shù)據(jù)分析結(jié)果和行動(dòng)計(jì)劃國(guó)內(nèi)分公司計(jì)劃物流經(jīng)理，海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)1.1.4.2銷售訂單分析開(kāi)放訂單每周分析開(kāi)放訂單以及銷售和供應(yīng)情況開(kāi)放訂單分析結(jié)果和行動(dòng)計(jì)劃國(guó)內(nèi)分公司計(jì)劃物流經(jīng)理，海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)1.1.4.3銷售目標(biāo)產(chǎn)品優(yōu)先級(jí)NPI&EOL促銷計(jì)劃價(jià)格政策供應(yīng)短缺總部更新價(jià)格政策、產(chǎn)品、營(yíng)銷和供應(yīng)信息總部?jī)r(jià)格政策部更新確認(rèn)對(duì)分公司內(nèi)核價(jià)，指導(dǎo)價(jià)等價(jià)格政策信息總部市場(chǎng)部及各渠道部下發(fā)整體營(yíng)銷活動(dòng)方案及產(chǎn)品信息，下發(fā)各渠道產(chǎn)品操作方案總部計(jì)劃部門根據(jù)分公司預(yù)測(cè)及接單情況，更新供應(yīng)信息，并提出分公司超期庫(kù)存清理計(jì)劃更新過(guò)的總部?jī)r(jià)格政策、營(yíng)銷、產(chǎn)品和供應(yīng)信息、銷售目標(biāo)國(guó)內(nèi)全渠道業(yè)務(wù)管理中心及市場(chǎng)部/，海外總部產(chǎn)品部/各業(yè)務(wù)總監(jiān)/成本價(jià)格副總監(jiān)/行銷部計(jì)劃組FCST專員1.1.4.4銷售目標(biāo)產(chǎn)品優(yōu)先級(jí)NPI&EOL促銷計(jì)劃價(jià)格政策供應(yīng)短缺分公司更新價(jià)格政策、產(chǎn)品、營(yíng)銷和供應(yīng)信息分公司根據(jù)總部?jī)r(jià)格政策及營(yíng)銷指導(dǎo)方案，制定分公司內(nèi)部?jī)r(jià)政策及營(yíng)銷指導(dǎo)方案分公司計(jì)劃物流部根據(jù)庫(kù)存情況及總部供應(yīng)承諾，制定分公司供應(yīng)信息更新過(guò)的分公司價(jià)格政策、營(yíng)銷、產(chǎn)品和供應(yīng)信息國(guó)內(nèi)海外分公司分公司市場(chǎng)部經(jīng)理/計(jì)劃物流經(jīng)理/總經(jīng)理，海外市場(chǎng)部總監(jiān)/供應(yīng)鏈總監(jiān)/銷售總監(jiān)/總經(jīng)理流程編號(hào)1.1.4流程名稱國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

1）流程圖編號(hào)輸入活動(dòng)描述輸出負(fù)責(zé)人1.1.4.5渠道數(shù)據(jù)分析結(jié)果開(kāi)放訂單分析結(jié)果一級(jí)預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)更新過(guò)的價(jià)格政策、產(chǎn)品和供應(yīng)信息輸二級(jí)預(yù)測(cè)根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析結(jié)果，結(jié)合統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)結(jié)果，基于一級(jí)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，制定二級(jí)預(yù)測(cè)并輸入系統(tǒng)國(guó)內(nèi)二級(jí)預(yù)測(cè)為9-13周的銷售預(yù)測(cè)海外分公司二級(jí)預(yù)測(cè)為1-17周的要貨計(jì)劃和要貨訂單，二級(jí)預(yù)測(cè)輸入需要分公司總經(jīng)理確認(rèn)初步二級(jí)預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)分公司計(jì)劃物流經(jīng)理，海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)1.1.4.6初步二級(jí)預(yù)測(cè)一致性預(yù)測(cè)會(huì)議總部與分公司之間，對(duì)二級(jí)預(yù)測(cè)進(jìn)行一致性協(xié)同，從目標(biāo)、利潤(rùn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行分析并調(diào)整，擬定行動(dòng)計(jì)劃，并達(dá)成最終一致性預(yù)測(cè)方案達(dá)成一致的二級(jí)預(yù)測(cè)和行動(dòng)計(jì)劃國(guó)內(nèi)總部計(jì)劃物流經(jīng)理，海外總部行銷公支1.1.4.7達(dá)成一致的二級(jí)預(yù)測(cè)確認(rèn)一致性預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總經(jīng)理與各分公司分總，最終確認(rèn)二級(jí)一致性預(yù)測(cè)方案，方案覆蓋1-13周海外總部品牌業(yè)務(wù)總監(jiān)與各分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)最終確認(rèn)二級(jí)一致性預(yù)測(cè)方案，方案覆蓋1-17周一致性預(yù)測(cè)結(jié)果國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總經(jīng)理，海外營(yíng)銷品牌業(yè)務(wù)總監(jiān)流程編號(hào)1.1.4流程名稱國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

1）流程圖國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)海外需求預(yù)測(cè)（過(guò)渡性方案）預(yù)測(cè)區(qū)間周周預(yù)測(cè)類型銷售預(yù)測(cè)（到渠道的銷售數(shù)量）要貨計(jì)劃（到分公司的要貨數(shù)量）預(yù)測(cè)展望周期制定W9~W13制定W1~W17（分公司向總部要貨訂單及要貨預(yù)測(cè)）預(yù)測(cè)頻率每周滾動(dòng)每周滾動(dòng)顆粒度SKU/分公司/SKU//分公司/負(fù)責(zé)人國(guó)內(nèi)分公司計(jì)劃物流經(jīng)理海外分公司供應(yīng)鏈總監(jiān)初步預(yù)測(cè)輸入時(shí)間周三24:00前周二24:00前一致性會(huì)議召開(kāi)時(shí)間每月第二周周一14:00（建議時(shí)間）每月第二周周一14:00（建議時(shí)間）最終預(yù)測(cè)確定時(shí)間周三24:00前周二24:00前用途主計(jì)劃（長(zhǎng)周期產(chǎn)能計(jì)劃，庫(kù)存計(jì)劃和分配計(jì)劃）長(zhǎng)周期物料（關(guān)鍵物料）需求計(jì)劃計(jì)劃長(zhǎng)周期物料交貨計(jì)劃安排長(zhǎng)周期物料和生產(chǎn)變動(dòng)物流倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃接收部門供應(yīng)鏈計(jì)劃物控部采購(gòu)部/供應(yīng)商計(jì)劃物流財(cái)務(wù)部三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則–二級(jí)需求預(yù)測(cè)特點(diǎn)三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則–二級(jí)需求預(yù)測(cè)一致性會(huì)議模板（國(guó)內(nèi)為例）分公司預(yù)測(cè)量本利分析及價(jià)格產(chǎn)品調(diào)整會(huì)議議程關(guān)鍵議題參與部門績(jī)效評(píng)審1.KPI評(píng)審月預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（國(guó)內(nèi)到分公司月預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率及執(zhí)行偏差，聚焦1-4周）月銷售目標(biāo)達(dá)成（月銷售目標(biāo)累計(jì)達(dá)成，重點(diǎn)型號(hào)銷售、平均單價(jià)）庫(kù)存周轉(zhuǎn)（分公司到SKU庫(kù)齡，滯銷占比，庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)，超期清理進(jìn)度）利潤(rùn)指標(biāo)（月度累計(jì)銷售毛利）總部市場(chǎng)部全渠道業(yè)務(wù)管理中心（包含計(jì)劃物流經(jīng)理，渠道負(fù)責(zé)人；政策價(jià)格負(fù)責(zé)人）分公司總經(jīng)理分公司渠道經(jīng)理需求計(jì)劃評(píng)審2.分析渠道數(shù)據(jù)和1-13周預(yù)測(cè)分析核心渠道銷售差異分析及核心阻礙項(xiàng)協(xié)同問(wèn)題分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)（連鎖零售價(jià)及活動(dòng)，分銷商供貨價(jià)及政策等）分析1-13周預(yù)測(cè)與銷售及利潤(rùn)目標(biāo)差異（支撐月度目標(biāo)、毛利達(dá)標(biāo)、平均單價(jià)、主推型號(hào)、新品、渠道均衡）3.分析分公司促銷活動(dòng)，價(jià)格政策及產(chǎn)品方案分析連鎖渠零售價(jià)，供貨價(jià)、政策及套餐配比分公司產(chǎn)品操作方案及上下市規(guī)劃根據(jù)對(duì)手價(jià)格及市場(chǎng)情況，結(jié)合目標(biāo)差異，提出分公司價(jià)格政策及產(chǎn)品方案需求4.分公司獲利能力分析及價(jià)格產(chǎn)品調(diào)整分析5-8周量本利分析主要算法：（連鎖零售價(jià)或分銷商供貨價(jià)-分公司內(nèi)核價(jià)）*5-8周銷售預(yù)測(cè)量-政策返利=分公司掙5-8周預(yù)測(cè)毛利預(yù)測(cè)5-8周人力成本、渠道成本、組織運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)比掙出毛利是否可支撐需求根據(jù)毛利要求討論內(nèi)核價(jià)合理性，調(diào)整政策活動(dòng)及產(chǎn)品規(guī)劃，適應(yīng)市場(chǎng)需求，最大化5-8周預(yù)測(cè)銷量及利潤(rùn)5.分析供應(yīng)和庫(kù)存問(wèn)題總部計(jì)劃物流部提供到分公司資源分配方案總部計(jì)劃物流部通報(bào)6.完成一致性計(jì)劃確定最終一致性計(jì)劃和行動(dòng)計(jì)劃KPI評(píng)審分析渠道數(shù)據(jù)和1-13周預(yù)測(cè)分析促銷計(jì)劃和產(chǎn)品上下市計(jì)劃分析供應(yīng)和庫(kù)存問(wèn)題1234完成一致性計(jì)劃5需求計(jì)劃評(píng)審績(jī)效評(píng)審6會(huì)議定位：分公司分析1-13周預(yù)測(cè)執(zhí)行進(jìn)度及目標(biāo)差異，聚焦當(dāng)月預(yù)實(shí)差及次月量本利，分析預(yù)測(cè)與目標(biāo)差距，通過(guò)調(diào)整利潤(rùn)指標(biāo)及產(chǎn)品方案，確保次月目標(biāo)達(dá)成。（海外1-4周訂單及5-17周FCST）會(huì)議時(shí)間：月度例會(huì)，每月第二周召開(kāi)三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則–二級(jí)需求預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)RACI矩陣國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)–RACI分公司總部分公司業(yè)務(wù)員分公司計(jì)劃物流經(jīng)理分公司渠道經(jīng)理分公司市場(chǎng)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理全渠道中心計(jì)劃物流經(jīng)理全渠道中心計(jì)劃物流總助全渠道中心各渠道副總?cè)乐行膬r(jià)格政策副總?cè)乐行目偨?jīng)理總部市場(chǎng)部總監(jiān)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總經(jīng)理1.1.4.1分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)IRIII1.1.4.2分析開(kāi)放訂單IRCC1.1.4.3更新總部?jī)r(jià)格政策IIIICICCRCCA更新總部營(yíng)銷方案及產(chǎn)品方案IIICCICCCCRA更新總部供應(yīng)信息IIRCCIII1.1.4.4更新分公司價(jià)格政策IIIIR&A更新分公司營(yíng)銷方案及產(chǎn)品方案IIIRA更新分公司供應(yīng)信息IRIII1.1.4.5輸入二級(jí)預(yù)測(cè)RC1.1.4.6一致性預(yù)測(cè)會(huì)議CCCRCRICCCA1.1.4.7輸入一致性預(yù)測(cè)RRAR-責(zé)任ResponsibleA-批準(zhǔn)AccountableC-咨詢ConsultedI-通報(bào)Informed具體職責(zé)

分公司計(jì)劃物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)收集到的渠道數(shù)據(jù)以及開(kāi)放訂單進(jìn)行分析，更新價(jià)格政策、產(chǎn)品和供應(yīng)信息，制定W9-13周二級(jí)預(yù)測(cè)，組織分公司參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致，最終將一致性預(yù)測(cè)輸入系統(tǒng)。分公司渠道經(jīng)理提供渠道信息及數(shù)據(jù)。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。分公司市場(chǎng)部經(jīng)理提供市場(chǎng)政策、促銷計(jì)劃、產(chǎn)品方案。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就需求計(jì)劃達(dá)成一致。分公司總經(jīng)理審核二級(jí)預(yù)測(cè)。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。全渠道中心計(jì)劃物流經(jīng)理提供總部供應(yīng)信息（庫(kù)存，RTF，產(chǎn)能約束等），參與二級(jí)一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，并就需求計(jì)劃達(dá)成一致。全渠道中心計(jì)劃物流總助提供總部供應(yīng)信息及供應(yīng)優(yōu)化資源，組織二級(jí)一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，并就需求計(jì)劃達(dá)成一致。全渠道中心各渠道副總提供渠道活動(dòng)及產(chǎn)品信息，提供渠道數(shù)據(jù)，參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。全渠道中心價(jià)格政策副總提供價(jià)格政策信息，提評(píng)審分公司提出的價(jià)格政策方案；參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。全渠道中心總經(jīng)理指導(dǎo)分公司銷售目標(biāo)，利潤(rùn)目標(biāo)，評(píng)審政策價(jià)格、產(chǎn)品、供應(yīng)支持方案。參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致?？偛渴袌?chǎng)部總監(jiān)提供市場(chǎng)政策及促銷信息；評(píng)審分公司提出的市場(chǎng)方案及產(chǎn)品方案；參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議并就二級(jí)預(yù)測(cè)達(dá)成一致。國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)價(jià)格政策、市場(chǎng)方案、產(chǎn)品方案，參與一致性預(yù)測(cè)會(huì)議，批準(zhǔn)二級(jí)預(yù)測(cè)方案。三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則–二級(jí)需求預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)RACI矩陣三級(jí)流程：1.1.4國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)

2）業(yè)務(wù)規(guī)則–二級(jí)需求預(yù)測(cè)海外RACI矩陣國(guó)內(nèi)/海外二級(jí)預(yù)測(cè)–RACI品牌分公司海外營(yíng)銷總部分公司SCM總監(jiān)分公司銷售總監(jiān)分公司市場(chǎng)部總監(jiān)分公司總經(jīng)理行銷部供應(yīng)鏈支持行銷部副總監(jiān)（成本價(jià)格）行銷部副總監(jiān)（計(jì)劃、銷售及供應(yīng)鏈支持）行銷部總監(jiān)品牌業(yè)務(wù)總監(jiān)海外營(yíng)銷總經(jīng)理1.1.4.1分析并評(píng)估渠道數(shù)據(jù)RCII1.1.4.2分析開(kāi)放訂單RCCC1.1.4.3更新總部?jī)r(jià)格政策IIIIIRCCA更新總部營(yíng)銷方案及產(chǎn)品方案IIIIICCRA更新總部供應(yīng)信息IIRICCI1.1.4.4更新分公司價(jià)格政策IIIR&AII更新分公司營(yíng)銷方案及產(chǎn)品方案IIRAIII更新分公司供應(yīng)信息RIII1.1.4.5輸入二級(jí)預(yù)測(cè)RC1.1.4.6一致性預(yù)測(cè)會(huì)議CIIIRIICC1.1.4.7輸入一致性預(yù)測(cè)RIICCACR-責(zé)任ResponsibleA-批準(zhǔn)AccountableC-咨詢ConsultedI-通報(bào)Informed具體職責(zé)

海外分公司SCM總監(jiān)分析渠道數(shù)據(jù)以及開(kāi)放訂單，更新供應(yīng)信息，制定W1-17周二級(jí)預(yù)測(cè)，最終將一致性預(yù)測(cè)輸入系統(tǒng)。海外分公司銷售總監(jiān)提供渠道信息及數(shù)據(jù)，銷售政策。指導(dǎo)分公司二級(jí)預(yù)測(cè)量。海外分公司市場(chǎng)部總監(jiān)提供市場(chǎng)政策、促銷計(jì)劃