LYT 2278-2014 中國森林認證 森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)審核導(dǎo)則

中華人民共和國林業(yè)行業(yè)標準中國森林認證森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)審核導(dǎo)則I前言 Ⅲ1范圍 12規(guī)范性引用文件 13審核原則 14審核啟動 15審核過程 26審核報告編寫、評審與批準 3附錄A(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證委托書 4附錄B(規(guī)范性附錄)審核組成員簡歷 5附錄C(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核方案 6附錄D(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核記錄表 7附錄E(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核表 附錄F(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核報告 參考文獻 Ⅲ本標準按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標準由國家林業(yè)局科技發(fā)展中心提出。本標準由全國森林可持續(xù)經(jīng)營與森林認證標準化技術(shù)委員會歸口。1中國森林認證森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)審核導(dǎo)則本標準適用于具有資質(zhì)的森林認證機構(gòu)對全國范圍內(nèi)所有森林公園進行生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核為審核員開展認證活動提供操作依據(jù)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文GB5749--2006生活飲用水衛(wèi)生標準LY/T2005—2012國家級森林公園總體規(guī)劃規(guī)范LY/T2016—2012陸生野生動物廊道設(shè)計技術(shù)規(guī)程LY/T2277—2014中國森林認證森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)3.2真實性25.2文件審核5.3現(xiàn)地審核對于輕微不符合項和嚴重不符合項，審核組應(yīng)與受審核方代表進一步溝通，確認審核證據(jù)的準確3結(jié)果。對輕微不符合項提出相應(yīng)的整改建議。認證機構(gòu)聘請同行專家對審核報告進行評審，并提出評審意見。審核組根據(jù)評審意見對審核報告4(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證委托書本附錄規(guī)定了森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證委托書所包含的主要內(nèi)容要素。A.2森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證委托書范例森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證委托書 (認證機構(gòu)名稱);本單位因(委托目的)的需要，現(xiàn)委托貴單位(中心)對(森林公園名稱)進行森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證。 簽約雙方委托單位：委托單位代表(簽字):(公章)認證機構(gòu)代表(簽字):(公章)5(規(guī)范性附錄)B.1范圍本附錄確定了森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核組成員簡歷的內(nèi)容和格式。B.2森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核組成員簡歷表B.1審核組成員簡歷一、基本情況出生年月辦公電話電子郵箱工作單位二、專業(yè)背景和工作簡歷6(規(guī)范性附錄)森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核方案C.1范圍本附錄規(guī)定了森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核方案的內(nèi)容要素 森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核日程安排 審核指標和審核途徑審核員姓名級別審核任務(wù)審核員姓名級別審核任務(wù)審核員姓名級別審核任務(wù)7森林公園生態(tài)環(huán)境服務(wù)認證審核記錄表D.1范圍—文件審核記錄表；D.3附表內(nèi)容與格式表D.1文件審核記錄表審核證據(jù)及描述文件來源8審核證據(jù)及描述復(fù)核人：9表D.3訪談審核記錄表文化程度職務(wù)/職業(yè)審核證據(jù)及描述修正日期原審核證據(jù)偏差說明及修正依據(jù)修正后審核證據(jù)原審核證據(jù)記錄人原審核證據(jù)復(fù)核人修正后審核證據(jù)記錄人修正后審核證據(jù)復(fù)核人E.1范圍LY/T2277-2014指標體系審核途徑審核證據(jù)4.1森林風(fēng)景資源和生物多樣性保護有效4.1.1.1編制了森林公園總體規(guī)劃，并按照上級主管部門批復(fù)的總體規(guī)劃進行保護管理和開發(fā)建設(shè)文件審核：查看森林公園總體規(guī)劃及其批文?，F(xiàn)地審核：查看森林公園的總體建設(shè)布局情況4.1.1.2森林公園和各功能區(qū)邊界清楚明確，未隨意調(diào)整文件審核：查看森林公園功能分區(qū)等圖件?，F(xiàn)地審核：查看森林公園管理文件上注明的森林公園邊界的界樁、界碑等標識4.1.1.3森林公園內(nèi)建設(shè)項目依法辦理了占用征用林地的手續(xù)文件審核：查看相關(guān)開發(fā)活動和建設(shè)項目的審批文件?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)主要開發(fā)活動和建設(shè)項目4.1.1.4不存在濫伐林木、采石挖沙等嚴重侵占森林公園的土地或者破壞森林風(fēng)景資源的行為文件審核：查看伐木、采石和挖沙等破壞行為的記錄檔案。訪談審核：對周邊社區(qū)居民和森林公園職工進行訪談4.1.2.1保護了森林公園內(nèi)的景觀林和珍貴樹木，保持了當(dāng)?shù)厣志坝^特色，維持了森林風(fēng)景資源的游覽、觀賞和科普價值現(xiàn)地審核：查看重要景觀資源和珍貴、特有林木的保護措施。訪談審核：對森林公園職工和周邊社區(qū)居民進行訪談4.1.2.2人工景觀沒有破壞森林風(fēng)景資源，與自然景觀相協(xié)調(diào)現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)存在的人工景觀表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.1.2.3供電、供水等線路避開了主要森林風(fēng)景資源或個別地段敷設(shè)，沒有造成景觀污染文件審核：查看森林公園內(nèi)供電、供水等線路分布圖和主要景觀資源分布圖。現(xiàn)地審核：查看主要景觀資源附近的供電、供水等線路4.1.2.4在野生動物重要棲息地建有道路，水渠和大壩時，按LY/T2016—2012建有或保留野生動物通道文件審核：查看野生動物通道建設(shè)和保留方案?，F(xiàn)地審核：查看野生動物通道現(xiàn)場4.1.2.5對森林公園內(nèi)現(xiàn)存的歷史文化遺跡進行重點保護，并采取了有效的保護措施現(xiàn)地審核：查看重要歷史文化遺跡的保護措施4.1.2.6對森林公園內(nèi)現(xiàn)存的地質(zhì)遺跡和古生物遺跡進行重點保護，并采取了有效的保護措施現(xiàn)地審核：查看重要地質(zhì)遺跡和古生物遺跡的保護措施4.1.3森林植被保護措施得當(dāng)4.1.3.1森林公園內(nèi)一般游憩區(qū)和核心景觀區(qū)的森林植被結(jié)構(gòu)沒有受到破壞現(xiàn)地審核：查看一般游憩區(qū)和核心景觀區(qū)內(nèi)森林植被的結(jié)構(gòu)4.1.3.2森林公園內(nèi)機動車道、自行車道和游步道等的建設(shè)，對天然植被采取了必要的保護和恢復(fù)措施現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)機動車道、自行車道和游步道等道路兩側(cè)的植被4.1.3.3保持森林的天然特性，綠化和人工造林時選用鄉(xiāng)土植物文件審核：查看綠化或人工造林時使用植物種的記錄資料。現(xiàn)地審核：查看森林公園栽植的樹種4.1.4珍稀、瀕危和國家重點保護野生動植物得到有效的保護4.1.4.1查明了森林公園內(nèi)的野生動植物種類，并編制了野生植物名錄和野生動物名錄文件審核：查看森林公園動植物名錄4.1.4.2查明了森林公園內(nèi)的珍稀、瀕危和國家重點保護野生動植物的分布范圍并制作了其分布圖文件審核：查看對森林公園內(nèi)珍稀、瀕危和國家重點保護動植物進行的專項調(diào)查資料及其分布區(qū)圖4.1.4.3對森林公園內(nèi)的珍稀、瀕危和國家重點保護野生動植物劃定了相應(yīng)的重點保護區(qū)域，保證其種群安全文件審核：查看標明重點保護區(qū)域范圍的文件?，F(xiàn)地審核：查看森林公園劃定的重點保護區(qū)域LY/T2277-2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.1.4.4限制并制止了森林公園內(nèi)的非法狩獵、誘捕和采集等破壞活動文件審核：查看森林公園內(nèi)處理非法違規(guī)活動的記錄。訪談審核：與森林公園職工和周邊社區(qū)居民進行訪談4.1.5控制外來物種的引入和轉(zhuǎn)基因物種的使用4.1.5.1制定了針對外來物種、人侵物種和轉(zhuǎn)基因物種的防控方案文件審核：查看制定的外來物種、入侵物種和轉(zhuǎn)基因物種的防控方案4.1.5.2對森林公園內(nèi)的外來物種登記備案，監(jiān)測外來物種的生長和繁殖情況文件審核：查看外來物種登記備案資料和監(jiān)測檔案?，F(xiàn)地審核：查看對外來物種開展的監(jiān)測措施4.1.5.3嚴密監(jiān)控入侵物種，有效控制入侵物種的蔓延和危害文件審核：查看對外來人侵物種的清除記錄?，F(xiàn)地審核：查看外來入侵物種的清除現(xiàn)場4.1.6開展了資源調(diào)查和監(jiān)測工作4.1.6.1近五年內(nèi)對森林公園的森林風(fēng)景資源和生物多樣性開展了專項資源調(diào)查，并編制了專項調(diào)查報告文件審核：查看森林風(fēng)景資源和生物多樣性調(diào)查報告及相關(guān)原始記錄資料4.1.6.2制定有資源監(jiān)測方案，系統(tǒng)布設(shè)了森林植被和珍稀瀕危植物的固定監(jiān)測樣地，古樹名木和重要景觀樹固定監(jiān)測樣木，以及野生動物監(jiān)測樣線現(xiàn)地審核：查看森林公園設(shè)置的固定樣地、監(jiān)測樣木和樣線4.2生態(tài)文化傳播有力4.2.1科普教育服務(wù)設(shè)施完善4.2.1.1森林公園開展了生態(tài)文化宣傳教育工作，建有森林博物館、標本館、森林體驗中心或森林課堂等宣教設(shè)施現(xiàn)地審核：查看森林博物館、標本館、森林體驗中心或森林課堂等科普宣教場所或場館4.2.1.2森林公園內(nèi)建設(shè)了科普長摩或生態(tài)小徑等生態(tài)文化宣傳工程現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)生態(tài)宣傳工程設(shè)施4.2.2生態(tài)文化宣傳途徑多樣4.2.2.1建有獨立的宣傳網(wǎng)站或網(wǎng)頁現(xiàn)地審核：查看森林公園的網(wǎng)站、網(wǎng)頁4.2.2.2制作并發(fā)行了導(dǎo)游圖、音像制品或科普讀物等資料現(xiàn)地審核：查看出版并發(fā)放的導(dǎo)游圖音像制品或科普讀物等宣傳材料表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.2.2.3每年開展面向當(dāng)?shù)氐拇笾行W(xué)生和社區(qū)群眾的生態(tài)環(huán)境教育，或舉行相關(guān)生態(tài)文化宣傳活動文件審核：查看近幾年森林公園舉辦的生態(tài)環(huán)境教育和生態(tài)文化宣傳活動記錄4.2.3解說服務(wù)系統(tǒng)健全4.2.3.1設(shè)置了古樹名木、重要野生動植物和主要景點景物等的解說標識標牌系統(tǒng)現(xiàn)地審核：查看重要景觀資源解說牌及其上面的主要內(nèi)容4.2.3.2建立了完善的解說系統(tǒng)，解說方式多樣，提供了內(nèi)容豐富的解說服務(wù)文件審核：查看解說詞等?，F(xiàn)地審核：查看自主導(dǎo)游服務(wù)設(shè)施和解說標志4.2.3.3導(dǎo)游員和解說員持證上崗文件審核：查看導(dǎo)游員名單以及簡歷?，F(xiàn)地審核：查看導(dǎo)游員隊伍4.2.4生態(tài)文化宣傳內(nèi)容充實4.2.4.1生態(tài)文化宣傳材料展示了與森林公園相關(guān)的地質(zhì)、水文、植被和野生動植物資源等內(nèi)容文件審核：查看生態(tài)文化宣傳材料等文本內(nèi)容4.2.4.2導(dǎo)游詞、解說詞等科學(xué)規(guī)范，內(nèi)容豐富、有文采、有趣味，宣傳效果較好，游客可接受程度高文件審核：查看導(dǎo)游詞和解說詞文本。訪談審核：對森林公園游客進行訪談4.3生態(tài)旅游產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)且旅游服務(wù)到位4.3.1生態(tài)旅游產(chǎn)品豐富多樣4.3.1.1旅游景點展現(xiàn)了森林公園主題，以自然景觀為主，突出自然野趣文件審核：查看森林公園景區(qū)景點布局圖及相關(guān)介紹?，F(xiàn)地審核：查看主要景點4.3.1.2森林公園提供了生態(tài)觀光、生態(tài)體驗、休閑療養(yǎng)、生物探秘、森林探險和野外穿越等多種類型的生態(tài)旅游產(chǎn)品現(xiàn)地審核：查看森林公園主要生態(tài)旅游產(chǎn)品和項目4.3.1.3對主要景點的負氧離子進行了監(jiān)測，并發(fā)布森林公園負氧離子分布圖文件審核：查看森林公園內(nèi)主要景點和游客接待區(qū)、服務(wù)區(qū)周邊區(qū)域負離子監(jiān)測記錄，記錄中標明負離子測定的具體地點和時間?，F(xiàn)地審核：查看負氧離子監(jiān)測設(shè)施設(shè)備4.3.1.4機動車道、自行車道或游步道通達了森林公園內(nèi)主要景點文件審核：查看森林公園道路布局圖和景點布局圖等?，F(xiàn)地審核：查看主要景點的道路通達程度LY/T2277-2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.3.1.5游客對森林公園正在開展的生態(tài)旅游產(chǎn)品的滿意度高訪談審核：對森林公園內(nèi)游客進行訪談4.3.2.1森林公園餐飲設(shè)施布局合理，基本滿足了游客需求，在游人聚集地和較集中的休憩點，建有餐飲服務(wù)設(shè)施文件審核：查看餐飲服務(wù)設(shè)施的布局圖?，F(xiàn)地審核：查看餐飲服務(wù)設(shè)施4.3.2.2森林公園內(nèi)住宿設(shè)施布局合理文件審核：查看住宿服務(wù)設(shè)施的布局圖和森林公園功能分區(qū)圖等現(xiàn)地審核：查看賓館設(shè)施4.3.2.3游覽線路進出口設(shè)置合理，保持適當(dāng)距離，有利于游客疏散現(xiàn)地審核：查看游覽線路的進出口4.3.2.4游步道布局合理，采用了生態(tài)或仿生態(tài)設(shè)計進行建造現(xiàn)地審核：查看景區(qū)內(nèi)游步道設(shè)施4.3.2.5森林公園旅游線上購物攤位的建筑物應(yīng)以臨時性、季節(jié)性為主，不妨礙游客游覽，不與游客搶占道文件審核：查看購物網(wǎng)點布局圖?，F(xiàn)地審核：查看主要購物場地和設(shè)施4.3.2.6購物場所秩序良好，無強買強賣等現(xiàn)象現(xiàn)地審核：查看購物場所。訪談審核：對游客進行訪談4.3.2.7設(shè)置了醫(yī)務(wù)室，配備了專職醫(yī)護人員，備有日常藥品、急救箱和急救擔(dān)架等現(xiàn)地審核：查看森林公園醫(yī)療設(shè)施設(shè)備、備用藥品、醫(yī)護人員等4.3.2.8垃圾箱(桶)數(shù)量充足，布局合理，外觀整潔美觀，在游客集中的休憩點附近建有廢物回收設(shè)施現(xiàn)地審核：查看垃圾箱(桶)設(shè)置，特別是游客集中的休憩點等人流較大區(qū)域4.3.2.9廁所位置合理，引導(dǎo)標識清楚文件審核：查看景區(qū)廁所分布圖。現(xiàn)地審核：查看景區(qū)廁所及引導(dǎo)標志4.3.3.1停車場、出入口和售票處等位置，設(shè)置了明顯的導(dǎo)游標識，并采用中、英兩種文字說明，公共設(shè)施標識采用國際通用標識符號文件審核：查看導(dǎo)游標志的整體布局圖?，F(xiàn)地審核：檢查導(dǎo)游標志設(shè)置地點、具體內(nèi)容和色彩等表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.3.3.2主要道路交叉路口設(shè)置標有主要景點、游客中心、廁所、出入口和醫(yī)務(wù)室等內(nèi)容的導(dǎo)覽圖，并明示咨詢、投訴、救援電話和現(xiàn)在的位置現(xiàn)地審核：查看主要道路交叉口的導(dǎo)覽圖等4.3.3.3客運車輛車牌、線路標志牌、游運價表、監(jiān)督電話及服務(wù)公約清晰無誤現(xiàn)地審核：查看游運價格表、監(jiān)督電話、線路標志牌等服務(wù)內(nèi)容4.3.3.4在客運車內(nèi)醒目的位置標注森林公園主要景點分布圖和咨詢電話現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)客運車中主要游客服務(wù)信息的標注位置和內(nèi)容4.3.3.5門票上有游覽簡圖，并標明咨詢、投訴和緊急救援電話現(xiàn)地審核：查看門票上所標注的信息4.3.3.6安排了受理投訴的專業(yè)人員和專用投訴電話，投訴處理及時、妥善，記錄檔案完整，對服務(wù)質(zhì)量進行有效監(jiān)控文件審核：查看制定的旅游活動投訴管理制度和投訴案件記錄?，F(xiàn)地審核：檢查投訴電話、投訴信箱等投訴渠道4.3.3.7根據(jù)LY/T2005—2012中5.4規(guī)定的要求確定了森林公園的最大游客容量，并編制了游客超載控制預(yù)案文件審核：查看確定的最大游客容量及其所使用的計算方法，以及控制預(yù)案4.3.3.8有序組織客流，無嚴重擁堵現(xiàn)象，游客數(shù)量不超過上級主管部門核定的最大容量文件審核：查看森林公園游客數(shù)量的記錄檔案和年平均游客數(shù)量等資料?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)客流組織情況4.4生態(tài)環(huán)境維護有力4.4.1有效控制空氣污染4.4.1.1森林公園內(nèi)空氣清新，沒有或存在少量空氣污染源文件審核：查看空氣污染源清單。現(xiàn)地審核：查看森林公園空氣質(zhì)量4.4.1.2編制了空氣污染控制方案，森林公園內(nèi)空氣污染物排放得到了有效控制文件審核：查看森林公園內(nèi)空氣污染物排放單位提供的達標證明材料和空氣污染控制方案?，F(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)主要廢氣排放點4.4.2有效控制地表水污染4.4.2.1森林公園內(nèi)水源清潔，沒有或存在極少量地表水污染源文件審核：查看地表水污染源清單。現(xiàn)地審核：查看森林公園地表水質(zhì)量LY/T2277—2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.4.2.2編制了地表水污染控制方案，森林公園內(nèi)地表水污染得到了有效控制文件審核：查看森林公園內(nèi)污水排放單位提供的達標證明材料和地表水污染控制方案。現(xiàn)地審核：查看森林公園內(nèi)主要污水排放點4.4.3有效控制固體廢棄物污染4.4.3.1森林公園內(nèi)環(huán)境整潔，沒有或存在極少固體廢棄物亂堆亂放現(xiàn)象現(xiàn)地審核：查看景區(qū)景點的固體廢棄物處理情況4.4.3.2編制了固體廢棄物污染控制方案，森林公園內(nèi)固體廢棄物集中到當(dāng)?shù)刂付◤U物處理點進行回收、掩埋或焚燒等處理，垃圾清掃及時，日產(chǎn)日清文件審核：查看森林公園的固體廢棄物控制方案?，F(xiàn)地審核：查看森林公園垃圾回收及處理設(shè)施4.4.4有效控制土壤侵蝕4.4.4.1森林公園內(nèi)的建設(shè)工程沒有造成嚴重的水土流失現(xiàn)象現(xiàn)地審核：查看在建工程的水土流失控制措施及其相關(guān)文件4.4.4.2根據(jù)森林公園內(nèi)土壤侵蝕類型和強度，采取了有效的土壤侵蝕控制措施文件審核：查看土壤侵蝕類型和強度的分析報告?，F(xiàn)地審核：查看采取的相應(yīng)控制措施4.4.4.3森林公園的各景區(qū)和景點植被良好，沒有發(fā)生嚴重的水土流失現(xiàn)地審核：查看森林公園的各個景區(qū)和景點的水土流失情況4.4.5有效控制聲和光污染4.4.5.1森林公園內(nèi)沒有使用大功率的廣播喇叭和廣播宣傳車，沒有燃放煙花爆竹文件審核：查看廣播喇叭和廣播宣傳車的數(shù)量以及分布區(qū)資料，控制煙花爆竹方案?，F(xiàn)地審核：查看廣播喇叭功率和位置，以及廣播宣傳車的設(shè)備情況4.4.5.2森林公園夜晚沒有使用霓虹燈、探照燈等大功率發(fā)光器材現(xiàn)地審核：查看主要燈光建設(shè)工程及人工光源4.4.6嚴格控制使用化學(xué)品4.4.6.1有詳細的殺蟲劑、除草劑、滅菌劑和滅鼠劑等化學(xué)品使用記錄，并建有規(guī)范的檔案文件審核：查看化學(xué)品的登記管理檔案。現(xiàn)地審核：查看化學(xué)品保存場所4.4.6.2未使用世界衛(wèi)生組織1A類和1B類殺蟲劑，以及國家相關(guān)法律法規(guī)禁止使用的其他高劇毒殺蟲劑文件審核：查看使用化學(xué)品的名單。訪談審核：對森林公園職工進行訪談LY/T2277-2014指標體系審核途徑審核證據(jù)4.5.1.1在不影響森林景觀質(zhì)量和森林健康的前提下，尊重周邊社區(qū)居民通行、游憩等傳統(tǒng)生活方式文件審核：查看針對周邊居民進入森林公園制定的管理制度，發(fā)布的通知和公告等。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.5.1.2劃定具有特定文化、生態(tài)、經(jīng)濟或宗教意義的區(qū)域，并對其進行保護文件審核：查看確定特定保護區(qū)域的協(xié)商記錄、會議紀要，以及標注特殊林地的地圖等資料?，F(xiàn)地審核：查看具體的保護措施。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.5.2.1建立了負責(zé)社區(qū)事務(wù)的部門，與周邊社區(qū)建立了有效的溝通協(xié)商機制現(xiàn)地審核：查看處理社區(qū)事務(wù)的部門和工作機制。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.5.2.2與周邊社區(qū)進行了溝通，并保存有相關(guān)溝通協(xié)商記錄文件審核：查看與周邊社區(qū)進行溝通協(xié)商的通話記錄、會議記錄、訪談記錄等文件4.5.3.1帶動了周邊社區(qū)居民發(fā)展具有地方特色和無污染的種植、養(yǎng)殖或林副產(chǎn)品加工業(yè)文件審核：查看制定的促進周邊社區(qū)發(fā)展的計劃方案和引導(dǎo)政策。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.5.3.2帶動了周邊社區(qū)居民發(fā)展與森林旅游相關(guān)的餐飲、住宿和導(dǎo)游服務(wù)等，發(fā)展民族村寨、民俗文化村、農(nóng)家樂和“森林人家”等旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)地審核：查看周邊社區(qū)居民從事與生態(tài)旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.5.3.3為森林公園內(nèi)和周邊社區(qū)的居民提供了就業(yè)、培訓(xùn)和其他社會服務(wù)的機會文件審核：查看為森林公園內(nèi)和周邊社區(qū)的居民所提供的工作崗位、培訓(xùn)記錄等文件。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.6.1.1備有相關(guān)的國家法律法規(guī)和部門規(guī)章文本現(xiàn)地審核：查看備有的國家法律、法規(guī)和部門規(guī)章文本LY/T2277—2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.6.1.2對森林公園主要經(jīng)營管理人員開展了相關(guān)國家法律法規(guī)和部門規(guī)章的學(xué)習(xí)培訓(xùn)文件審核：查看有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)訪談審核：對森林公園經(jīng)營管理人員進行訪談4.6.2備有并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)了國家和行業(yè)標準4.6.2.1備有相關(guān)國家和行業(yè)標準文本現(xiàn)地審核：查看備有的國家和行業(yè)標準文本4.6.2.2對森林公園經(jīng)營管理人員開展了相關(guān)國家和行業(yè)標準的學(xué)習(xí)培訓(xùn)文件審核：查看相關(guān)國家和行業(yè)標準的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)資料，如會議記錄、照片、教材、簽到名單等。訪談審核：對森林公園經(jīng)營管理人員進行訪談4.6.3明確權(quán)屬并依法解決爭議4.6.3.1森林公園經(jīng)營管理機構(gòu)擁有森林公園內(nèi)土地和森林的經(jīng)營權(quán)或管理權(quán)文件審核：查看林權(quán)證或林地、林木的經(jīng)營權(quán)和管理權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、協(xié)議等4.6.3.2處理權(quán)屬爭議的檔案齊全，處理方式符合《林木林地權(quán)屬爭議解決辦法》和《森林公園管理辦法》的要求文件審核：查看林木林地權(quán)屬爭議案件卷宗和爭議處理記錄。訪談審核：對周邊社區(qū)居民進行訪談4.6.4依法繳納稅費和核定票價4.6.4.1依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，按時繳納稅費文件審核：查看各年度繳納稅費情況和各種完稅情況證明，包括職工福利費、購買物質(zhì)和生產(chǎn)資料的費用等4.6.4.2森林公園門票價格得到了物價監(jiān)督管理機構(gòu)的確認和批復(fù)文件審核：查看由當(dāng)?shù)匚飪r監(jiān)督管理機構(gòu)出具的票價批復(fù)文件4.6.5建立了健全的經(jīng)營管理機構(gòu)4.6.5.1建立了獨立的經(jīng)營管理機構(gòu)現(xiàn)地審核：查看森林公園的經(jīng)營管理機構(gòu)4.6.5.2經(jīng)營管理機構(gòu)內(nèi)設(shè)部門健全，涵蓋了宣教解說、安全衛(wèi)生和保護巡護等工作的各個方面，能有效履行管理職責(zé)文件審核：查看森林公園經(jīng)營管理人員的崗位和職責(zé)?，F(xiàn)地審核：依據(jù)機構(gòu)設(shè)置文件和人員名單進行抽樣核實表E.1(續(xù))LY/T2277—2014指標體系審核途徑審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)4.6.5.3人員專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，與森林公園經(jīng)營管理工作相適應(yīng)的本科以上學(xué)歷或同等學(xué)歷的專業(yè)技術(shù)人員比例不少于20%文件審核：查看職工的學(xué)歷、職稱和所屬專業(yè)的證明材料；依照森林公園職工名單進行抽樣核實4.6.6制定了切實可行的管理制度和工作計劃4.6.6.1制定了較為完善的管理制度，包括日常管理辦法、獎懲制度和職工考核制度等文件審核：查看管理制度文件4.6.6.2對門票收入等實行規(guī)范化的財務(wù)管理制度文件審核：查看森林公園財務(wù)部門的管理制度和財務(wù)報表等。訪談審核：對財務(wù)人員進行訪談4.6.6.3每年制定詳細的工作計劃文件審核：查看制定的工作計劃文件4.6.7制定了健全的森林防火和病蟲害防治管理體系4.6.7.1建立了健全的森林防火制度，編制了完善的森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，配備了充足的防火人員文件審核：查看公布的森林防火制度文件和森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案?，F(xiàn)地審核：查看配備的防火隊伍4.6.7.2在野營、野炊等野外用火的旅游服務(wù)場所設(shè)置防火設(shè)施和設(shè)備文件審核：查看野營、野炊管理辦法?，F(xiàn)地審核：查看野營、野炊等野外用火的旅游場所的防火設(shè)施設(shè)備4.6.7.3建立了健全的森林病蟲害防治制度，采取生物、化學(xué)和物理防治相結(jié)合，生物防治為主的林業(yè)有害生物綜合治理措施文件審核：查看森林病蟲害防治制度和病蟲害治理的相關(guān)檔案。訪談審核：對森林公園職工進行訪談4.6.7.4編制了完善的林業(yè)有害鳥獸防治方案文件審核：查看制定的林業(yè)有害生物防治方案4.6.8采取了必要的人員安全防護措施4.6.8.1在地形險要地段和危險動物出沒地段周圍設(shè)置安全防護設(shè)施和安全警示標識現(xiàn)地審核：查看森林公園在險要地段和危險動物出沒地段附近所采取的安全防護措施和設(shè)置的安全警示標識4.6.8.2制定了針對各類突發(fā)事件和自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案文件審核：查看針對各類突發(fā)事件制定的應(yīng)急預(yù)案4.6.8.3保障森林公園職工安全，配備必要的安全保護裝備，提供應(yīng)急醫(yī)療處理和安全生產(chǎn)培訓(xùn)文件