公司體系管理辦法

公司體系管理辦法第一章：前言本管理辦法對(duì)維護(hù)公司的質(zhì)量管理體系提供指導(dǎo)方法，確保管理體系符合要求，持續(xù)有效地運(yùn)行、實(shí)施，以保證管理體系的適宜性、充分性和有效性。本辦法適用于公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核。第二章：定義第一條：體系內(nèi)審：由公司內(nèi)部組織進(jìn)行，審核的對(duì)象是公司的管理體系，驗(yàn)證管理體系是否持續(xù)的滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行。第二條：管理評(píng)審：就公司管理體系的方針和目標(biāo)、法律法規(guī)、客戶要求和各管理體系運(yùn)行要求，有規(guī)則的、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性。第三條：體系外審：由客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等發(fā)起的，對(duì)公司管理體系符合性的審核。第四條：內(nèi)審小組：由一定數(shù)量的內(nèi)審員組成的，為對(duì)管理體系進(jìn)行內(nèi)外部審核而成立的審核小組。第三章：職責(zé)第一條：行政人事部負(fù)責(zé)公司管理體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核的接待和協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)整改跟進(jìn)工作。第二條：各部門負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)審小組進(jìn)行審核工作，管理本單位的體系運(yùn)行實(shí)施、過程監(jiān)控并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正行動(dòng)。第四章：管理體系審核的分類第一條：公司管理體系的審核分為體系內(nèi)審、管理評(píng)審、體系外審，其中體系內(nèi)審又分為年度內(nèi)審和專項(xiàng)內(nèi)審。具體審核的內(nèi)容及頻次見下表：第二條：公司目前涉及的管理體系有ISO9001質(zhì)量管理體系。第五章：管理體系審核計(jì)劃第一條：行政人事部編制體系年度計(jì)劃表，應(yīng)考慮審核過程、審核區(qū)域、審核范圍以及上次審核不符合的改進(jìn)情況。審核計(jì)劃提前發(fā)布并知會(huì)相關(guān)單位。第二條：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，行政人事部可視情況對(duì)各單位進(jìn)行內(nèi)部審核，也可將其結(jié)合到年度內(nèi)審中實(shí)施：1.管理體系發(fā)生重大變化，組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)和體系文件的重大修改等；2.產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大的不符合事故；3.必要時(shí)在接受相關(guān)機(jī)構(gòu)的體系認(rèn)證之前；4.必要時(shí)在顧客的審廠之前。第六章：管理體系審核準(zhǔn)備第一條體系內(nèi)審的準(zhǔn)備1.成立體系內(nèi)審小組，任命具有資格的人員為內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員。內(nèi)審員必須獨(dú)立于受審核部門。2.內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃對(duì)審核任務(wù)進(jìn)行分工和安排。3.內(nèi)審員根據(jù)各自任務(wù)安排，編制《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表應(yīng)詳細(xì)說明具體的活動(dòng)、被審核的部門、審核日期、審核內(nèi)容等。第二條：管理評(píng)審的準(zhǔn)備第一條：各部門負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審開始前一周提交相關(guān)的記錄、報(bào)告和數(shù)據(jù)給行政人事部，作為擬定管理評(píng)審輸入的部分依據(jù)。第二條：管理評(píng)審輸入的內(nèi)容包括但不限于：1.各體系管理方針、目標(biāo)總體貫徹實(shí)施情況，以及各單位目標(biāo)的達(dá)成情況。2.各管理體系的運(yùn)行情況。3.相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況。4.事故、事件報(bào)告。5.內(nèi)部審核的總結(jié)報(bào)告。6.糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。7.客戶信息的收集及反饋(客戶要求的滿足、投訴和滿意度等)。8.內(nèi)外部環(huán)境的變化。9.上次評(píng)審與遺留問題的回顧。10.各單位的改進(jìn)建議及其它需管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行的評(píng)審內(nèi)容。第三條：體系外審的準(zhǔn)備第一條：行政人事部對(duì)外審具體要求進(jìn)行內(nèi)部分解，明確到責(zé)任單位和責(zé)任人。第二條：行政人事部準(zhǔn)備以往審核出現(xiàn)過的問題點(diǎn)，發(fā)給相關(guān)部門，并組織成立體系迎審小組。第七章：管理體系審核的實(shí)施第一條：體系內(nèi)審的實(shí)施1.內(nèi)審組長(zhǎng)在審核實(shí)施前，召集受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員等召開首次會(huì)議知會(huì)，重申審核內(nèi)容及日程，澄清審核計(jì)劃不明確的內(nèi)容。2.內(nèi)審員根椐《內(nèi)部審核檢查表》和被審核部門相關(guān)的管理體系文件進(jìn)行具體審核，通過交談、查閱文件和記錄、觀察各方面的工作狀態(tài)、現(xiàn)象和活動(dòng)以獲取證據(jù)。內(nèi)審員也可超出審核清單的范圍追查發(fā)現(xiàn)的問題或可疑的區(qū)域，但必須征得內(nèi)審組長(zhǎng)的同意。內(nèi)審員將審核發(fā)現(xiàn)如實(shí)記錄在《內(nèi)部審核檢查表》內(nèi)，由被審核單位相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.審核結(jié)束后，由內(nèi)審組長(zhǎng)召集受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員等召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果，內(nèi)審員向受審核部門提出發(fā)現(xiàn)的問題。4.審核組長(zhǎng)或者指定審核員匯總審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)/改進(jìn)項(xiàng)發(fā)至相關(guān)責(zé)任單位，由相關(guān)單位對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析并提出有效的整改措施。5.內(nèi)審組長(zhǎng)或其指定的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審審核計(jì)劃等資料行政人事部統(tǒng)一存檔。第二條管理評(píng)審的實(shí)施1.管理評(píng)審會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)者主持，管理者代表、各單位負(fù)責(zé)人、體系組成員、內(nèi)審員應(yīng)參與管理評(píng)審會(huì)。如單位負(fù)責(zé)人不能到會(huì)，應(yīng)派代表參加。2.會(huì)議根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的議程進(jìn)行討論和評(píng)估，應(yīng)由專人記錄會(huì)議的具體決議事項(xiàng)和要求。3.行政人事部負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，并根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)項(xiàng)目編制《改進(jìn)措施報(bào)告》分發(fā)給相應(yīng)單位實(shí)施改進(jìn)。第三條：體系外審的實(shí)施1.體系外審會(huì)議由審核方主持，各單位負(fù)責(zé)人、體系組成員應(yīng)參與外審會(huì)。如單位負(fù)責(zé)人不能到會(huì)，應(yīng)派代表參加。2.各單位負(fù)責(zé)人陪同、跟進(jìn)涉及自己版塊的審核工作，體系審查小組負(fù)責(zé)記錄審核過程中出現(xiàn)的問題點(diǎn)。3.體系小組匯總審核過程中出現(xiàn)的問題點(diǎn)，填寫《改進(jìn)措施報(bào)告》，發(fā)給相關(guān)單位進(jìn)行答復(fù)原因與實(shí)施改進(jìn)。第八章：管理體系的持續(xù)改進(jìn)第一條：收到內(nèi)審、管理評(píng)審、外審《改進(jìn)措施報(bào)告》的單位，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)采取糾正措施并組織實(shí)