2023年職業(yè)健康安全環(huán)境手冊(cè)

目錄

早TJ內(nèi)容頁(yè)碼

、，-、-

0.1刖B2-3

0.2管理手冊(cè)說明4

1范圍5

2規(guī)范性引用文件6

3術(shù)語(yǔ)和定義7

4.1總要求8

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)9

4.3策劃10-14

4.4實(shí)施和運(yùn)行15-24

4.5檢查25-27

4.6管理評(píng)審28-30

附錄A環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表任命書31

附錄B公司組織結(jié)構(gòu)32

附錄C環(huán)境管理體系部門職能分配表33

附錄D職業(yè)健康安全管理體系部門職能分配表34

附錄E產(chǎn)品工藝流程圖35

附錄F環(huán)境管理體系過程之間相互作用示意圖36

附錄G職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用示意圖37

附錄H各部門環(huán)境、安全目標(biāo)分解值38-39

附錄I環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單40

附錄J環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系支持性文件清單41-42

0.1前言

公司簡(jiǎn)介：

百力達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司于2008年1月注冊(cè)成立，坐落于中國(guó)長(zhǎng)江三角洲中心

區(qū)域浙江省桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)區(qū)，距離上海、杭州、蘇州均不足100公里，以獨(dú)特的區(qū)位

優(yōu)勢(shì)，深得中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先機(jī)。

公司是一家以太陽(yáng)能電池生產(chǎn)為核心，以光伏利用為目標(biāo)的太陽(yáng)能電池制造企業(yè)。

公司作為一家太陽(yáng)能電池專業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，做專、做精、做新太陽(yáng)能電池產(chǎn)品是我們的

目標(biāo)。我們與相關(guān)硅片和組件專業(yè)公司建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時(shí)與科研機(jī)構(gòu)進(jìn)

行科研技術(shù)合作，實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能電池制造成本的下降和電池轉(zhuǎn)換效率的提高，力求各項(xiàng)技

術(shù)指標(biāo)都達(dá)到同行較先進(jìn)的水平。

公司自成立伊始，以“一流的設(shè)備、一流的技術(shù)、一流的管理、一流的產(chǎn)品、一流

的服務(wù)”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，奉行“以人為本、科技為先”的管理理念。引進(jìn)德國(guó)、美國(guó)

等國(guó)際主流高科技設(shè)備，配套國(guó)內(nèi)輔助設(shè)備和相關(guān)先進(jìn)的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，確保公司的技

術(shù)能力和基礎(chǔ)條件達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司緊緊把握當(dāng)今世界備受關(guān)注的綠色環(huán)保趨勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化質(zhì)量管理,

以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的態(tài)度和精神，全心致力于太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，努力

為世界的綠色能源事業(yè)不斷貢獻(xiàn)自己的產(chǎn)品和服務(wù)。

TEL/p>

FAX/p>

郵編：314512

公司地址：浙江桐鄉(xiāng)市河山工業(yè)園

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)頒布令

為了能及時(shí)采用國(guó)際先進(jìn)的管理理念，適應(yīng)企業(yè)管理的發(fā)展潮流，提高企業(yè)的環(huán)境

管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的職業(yè)健康、安全管理，從而最大限度地減少生產(chǎn)事故和疾病的發(fā)

生，遵守國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)，依據(jù)GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，編制

了《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，并加以實(shí)施。

本手冊(cè)對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了具體描述，是公司開展環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

日期:年月日

0.2管理手冊(cè)說明

1.本手冊(cè)描述了我公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系范圍，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針，

目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，并對(duì)管理體系活動(dòng)、過程及其順序，相互作用和銜接進(jìn)行了規(guī)

定；

2.本手冊(cè)的內(nèi)容符合GB/T24001-2004idtIS014001：2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要

求；

3.本手冊(cè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后即成為公司內(nèi)的法規(guī)性文件，各員工應(yīng)嚴(yán)格遵守；

4.本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的體系手冊(cè)屬受控文件，由于工作需要外發(fā)的，

不屬受控文件，涉及體系手冊(cè)變更信息將不通知非受控文件持有者，持有者應(yīng)關(guān)注質(zhì)量

手冊(cè)的最新版本。

5.管理體系手冊(cè)的管理嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》(BSE-QMS/QP-01)o

1范圍

本手冊(cè)依據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成，是公司環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理的綱領(lǐng)性文件；

本手冊(cè)是證實(shí)公司自身遵循所聲明的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和改善環(huán)境行為的承諾,

能夠控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)其績(jī)效，也是公司進(jìn)行內(nèi)部審核和第二方、第三方審

核，評(píng)價(jià)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)；

本手冊(cè)適用于公司太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)銷售及相關(guān)管理活動(dòng)所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理；

本公司已建立了質(zhì)量管理體系，考慮到GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.

GB/T2800「2001標(biāo)準(zhǔn)間的相容性，本手冊(cè)中引用了部分質(zhì)量管理體系方面的文件，特此

說明。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，

其隨后所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本不適用于本手冊(cè)，然而鼓勵(lì)根據(jù)本

手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于手冊(cè)。

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)除采用GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2009《職

業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義外，另定義如下：

3.1本公司：百力達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司；

3.2管理手冊(cè)：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。

4.1總要求

1目的

說明本公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系文件編制的總要求。

2.范圍

適用于對(duì)本公司太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)、銷售活動(dòng)及相關(guān)管理活動(dòng)所涉及的環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理文件的建立控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

3.1.2制定、發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，批準(zhǔn)實(shí)施管理手冊(cè)；

3.1.3主持管理評(píng)審，對(duì)全公司環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)任。

3.2管理者代表

3.2.1確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；

3.2.2確保向總經(jīng)理提交環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，以供評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；

3.2.3表明對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4程序

4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全的總要求

4.1.1按照《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，

建立并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

4.1.2對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各個(gè)要素，均按P（策劃）-D（實(shí)施）-C

（檢查）-A（改進(jìn)）循環(huán)的管理模式，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行持

續(xù)改進(jìn)，不斷完善管理體系。

4.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進(jìn)行定期評(píng)審，根據(jù)需要進(jìn)行修改或補(bǔ)

充，使其保持持續(xù)適宜性和有效性。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)

本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：

依法防治污染；

持續(xù)節(jié)能降耗；

保障健康安全。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：

1.危險(xiǎn)廢棄物得到分類妥善處理；

2.防止火災(zāi)爆炸的發(fā)生；

3.控制噪聲達(dá)標(biāo)排放；

4.降低水、電的年使用量；

5.職業(yè)病發(fā)生率為0；

6.控制重傷及以上人身傷亡事故率為0,輕傷事故每年少于5起；

7.特種設(shè)備獲得國(guó)家的運(yùn)行認(rèn)可率100%,特種工作人員持證上崗100也

公司的各部門依據(jù)公司的目標(biāo)結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上分解，制定目標(biāo)

和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，以便考核測(cè)量。

4.3策劃

1目的

進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目

標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

與職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和完成公司應(yīng)制定響應(yīng)環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方案，加

以實(shí)施，以改進(jìn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。

2職責(zé)

2.1體系辦

2.1.1負(fù)責(zé)收集與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求；

2.1.2負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)的歸口管理。

2.2安環(huán)辦

2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；

2.2.2負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定和實(shí)施；

2.2.3貫徹執(zhí)行國(guó)家、公司安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、政策和制度，在總經(jīng)理和安全

管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作，做到安全衛(wèi)生工作“五同時(shí)”；

2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)；

2.2.5組織制定、修訂本企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，編制安全技術(shù)

措施計(jì)劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

2.2.6參加新建、擴(kuò)建、改建及大修、技術(shù)工程“三同時(shí)”監(jiān)督，使其符合消防與職

業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)要求；

2.2.7組織安全大檢查，執(zhí)行事故隱患整改制度，督促有關(guān)部門完成隱患整改工作；

深入現(xiàn)場(chǎng)檢查安全制度執(zhí)行情況，監(jiān)督直接作業(yè)環(huán)節(jié)，糾正、制止違章行為；

2.2.8指導(dǎo)基層安全工作，對(duì)各單位的安全工作進(jìn)行考核,檢查監(jiān)督各單位搞好安技、

消防設(shè)備設(shè)施的維修、保養(yǎng)及管理工作；

2.2.9配合設(shè)備部搞好壓力容器、壓力管道和大機(jī)組的安全監(jiān)督工作；

2.2.10貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)關(guān)于工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治的法規(guī)，管理員工勞保用品及

保健費(fèi)的發(fā)放合和合理使用；

2.2.11負(fù)責(zé)安全保證金的管理和計(jì)劃使用;

2.2.12負(fù)責(zé)基建與生產(chǎn)的聯(lián)系、配合及交接工作；審查施工隊(duì)伍的資質(zhì)，對(duì)不具備安

全施工能力的不予發(fā)包，負(fù)責(zé)組織對(duì)外來(lái)施工人員組織安全教育工作及施工中的安全管

理，在簽訂的施工合同中必須有安全責(zé)任條款或簽訂安全協(xié)議；

2.2.13在新建、改建、擴(kuò)建工作中履行安全和職業(yè)衛(wèi)生的“三同時(shí)”管理職責(zé)，組織

技措項(xiàng)目的設(shè)施、施工和投入使用時(shí)的“三同時(shí)”審查，落實(shí)好各階段審查中提出的問

題；

2.2.14負(fù)責(zé)各類事故匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，主管人身傷亡、火災(zāi)、爆炸事故的調(diào)查、

處理，參加各類上報(bào)事故的調(diào)查、處理和工傷的鑒定。

2.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)。

3環(huán)境策劃

3.1環(huán)境因素

對(duì)公司的環(huán)境因素加以控制，體系辦應(yīng)建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》,

以最大限度地識(shí)別出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響

的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素并及時(shí)更新，確保環(huán)境因素得到有效的控制。

3.2環(huán)境因素的識(shí)別

各相關(guān)部門通過開會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)觀察、過程分析等方法，識(shí)別各自范圍內(nèi)能夠控制以及可

望施加影響的環(huán)境因素。識(shí)別時(shí)要針對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程，應(yīng)充分考慮向

大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當(dāng)?shù)?/p>

環(huán)境問題和社區(qū)問題，將識(shí)別情況報(bào)體系辦匯總。

3.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

體系辦組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，以作為制訂環(huán)

境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。

3.4環(huán)境因素的更新

根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及法律、法規(guī)發(fā)生的變化、相關(guān)方要求及公司環(huán)境方針

發(fā)生變化和更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。

4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，策劃是職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，策劃的

輸出是實(shí)施運(yùn)行的輸入。

體系辦建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，使公司能夠持續(xù)地識(shí)別、

評(píng)價(jià)和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍覆蓋公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域；

4.1.2公司內(nèi)存在危險(xiǎn)源的地方主要有：

4.1.2.1公司的常規(guī)活動(dòng)；如：正常的生產(chǎn)、正常的辦公；

4.1.2.2公司的非常規(guī)活動(dòng)；如：臨時(shí)搶修設(shè)備；

4.1.2.3所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括顧客、供貨商和訪問者的活動(dòng)；

4.1.2.4工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施；如：公司內(nèi)部的建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、物資

等；

4.1.2.5工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施；如：顧客所提供的物資等。

4.1.3公司可以根據(jù)其現(xiàn)在和有關(guān)過去的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的輸入和輸出

來(lái)確定公司的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

4.1.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法有：現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、交談、查閱公司的事故記錄、安全檢

查表等。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.2.1體系辦應(yīng)組織各部門在危險(xiǎn)源辨識(shí)后對(duì)現(xiàn)階段的危險(xiǎn)源從可能性和后果兩方面

來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，最終確定重大危險(xiǎn)源；

4.2.2體系辦應(yīng)組織對(duì)每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)采用定量計(jì)算的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.3風(fēng)險(xiǎn)控制

各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在確定措施時(shí)需考慮：

4.3.1對(duì)于不可容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許程度；

4.3.2對(duì)于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)措施，并不斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大以至超出可容

許的范圍；

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與公司的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和能力相適應(yīng)。

4.4更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程

公司的生產(chǎn)、管理活動(dòng)都在不斷地發(fā)生變化，外部社會(huì)對(duì)公司的要求以及法規(guī)及其

他要求也在變化，因此，危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于外部的變化而變化，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制也應(yīng)動(dòng)態(tài)地適應(yīng)這些變化，及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整危險(xiǎn)源辨

識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

5法律與其他要求

5.1公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》，用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和

服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和其他要求的

渠道；

5.2體系辦負(fù)責(zé)收集本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求,

確認(rèn)其適用性，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)到公司其他相關(guān)部門；

5.3當(dāng)上述文件更新時(shí)，體系辦負(fù)責(zé)將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并按《文件控制程序》

的規(guī)定對(duì)舊的文件做相應(yīng)處理；

5.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

為確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在預(yù)期內(nèi)得以實(shí)現(xiàn)，體系辦

負(fù)責(zé)組織編制《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、評(píng)

審以及修訂的流程和方法做出規(guī)定。

5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)

5.4.1.1體系辦組織相關(guān)部門制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理者代

表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)見方針、目標(biāo)頒布令；

環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)見《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)一覽表》。

5.4.1.2公司有關(guān)部門依據(jù)公司目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合各自的情況，在相關(guān)職能和層次上

分解，制定具體的目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行適當(dāng)量化，以便考核測(cè)量。

5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)

(1)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；

(2)國(guó)家法律、法規(guī)與其他要求；

(3)顧客、相關(guān)方的期望和要求；

(4)公司的經(jīng)濟(jì)狀況和資源投入；

(5)技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案；

(6)公司自身的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理狀況。

5.4.1.4目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

(1)公司體系辦組織有關(guān)部門每半年對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

情況進(jìn)行一次檢查(必要時(shí)可增加次數(shù)，也可在內(nèi)審時(shí)進(jìn)行)，并將檢查結(jié)果報(bào)告給管理

者代表;

(2)各部門檢查本部門目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況。當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)

及時(shí)修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)；

(3)公司的目標(biāo)和指標(biāo)通過管理評(píng)審進(jìn)行修訂。

5.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

5.4.2.1公司制定并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與職業(yè)健

康安全目標(biāo)。方案應(yīng)針對(duì)重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定。

5.4.2.2管理方案的內(nèi)容和要求：

(1)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；

(2)明確可行的技術(shù)措施及資源配置；

(3)注明完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；

(4)明確責(zé)任部門及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。

5.4.2.3管理方案的編制、審批和實(shí)施

(1)體系辦負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境管理、職業(yè)健康安全方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施；

(2)各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，相應(yīng)地逐步細(xì)化，可以具

體到部門運(yùn)行的基本要素。各部門的管理方案應(yīng)報(bào)公司體系辦備案。

5.4.2.4管理方案的評(píng)審

管理者代表主持，體系辦組織相關(guān)部門對(duì)公司的環(huán)境的管理方案、職業(yè)健康安全的

管理方案的適宜性和有效性每半年評(píng)審一次，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或

運(yùn)行條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

6相關(guān)文件

6.1《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》(BSE-EHS/SP-22)；

6.2《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》(BSE-EHS/SP-23)；

6.3《法律、法規(guī)與其他要求控制程序》(BSE-EHS/SP-21)；

6.4《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》(BSE-EHS/SP-28)o

4.4實(shí)施和運(yùn)行

1結(jié)構(gòu)和職責(zé)

公司依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，對(duì)各職能部門及人員的職責(zé)、權(quán)限提出

明確要求，以確保管理體系的有效運(yùn)行。

1.1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見附件“公司組織機(jī)構(gòu)圖”。

1.2公司管理職能分配

公司職能分配情況詳見附件“管理體系公司各部門職能分配表”。

1.3公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門管理職責(zé)和權(quán)限

1.3.1總經(jīng)理

1.3.1.1承擔(dān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的最終責(zé)任；

1.3.1.2批準(zhǔn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，任命管理者代表，確保環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施；

1.3.1.3確定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理職能的分配，用文件規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

1.3.1.4主持管理評(píng)審工作，確保資源配置，保證管理體系持續(xù)改進(jìn)；

1.3.1.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通，確保信息暢通。

1.3.2管理者代表

1.3.2.1確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

1.3.2.2確保向總經(jīng)理提交環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并

為改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；

1.3.2.3監(jiān)督檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施情況，組織內(nèi)審，以檢驗(yàn)環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性。

1.3.3體系辦

1.3.3.1負(fù)責(zé)體系文件的編制、發(fā)放、保管工作；

1.3.3.2負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)所有記錄的管理；

1.3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的檢查，管理方案的歸口管理；

1.3.3.4參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；

1.3.3.5負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，持續(xù)改進(jìn)公司管理水平；

1.3.3.6負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)的識(shí)別和評(píng)價(jià)及歸口管理；

1.3.3.7負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制和監(jiān)視、測(cè)量；

1.3.3.8負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制和績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；

1.3.3.9負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求文件；

1.3.3.10負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制；

1.3.3.11負(fù)責(zé)收集MSDS及相關(guān)法律法規(guī)。

1.3.4行政管理中心（總經(jīng)辦、人力資源部）

1.3.4.1負(fù)責(zé)公司行政工作的綜合協(xié)調(diào)；

1.3.4.2負(fù)責(zé)公司職工教育、培訓(xùn)和考核工作；

1.3.4.3負(fù)責(zé)女職工勞動(dòng)保護(hù)和未成年工使用的管理工作；

1.3.4.4負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的管理工作；

1.3.4.5負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的應(yīng)急響應(yīng)工作。

1.3.5市場(chǎng)中心（采購(gòu)部、銷售部）

1.3.5.1負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的影響；

1.3.5.2參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；

1.3.5.3負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。

1.3.6技術(shù)中心（研發(fā)部、工藝部）

1.3.6.1負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行技術(shù)改進(jìn)措施的推廣及審核工作；

1.3.6.2對(duì)從事績(jī)效監(jiān)測(cè)工作人員配備設(shè)備儀器，對(duì)測(cè)試手段、管理制度的健全及責(zé)

任，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

1.3.6.3參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；

1.3.6.4負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。

1.3.6生產(chǎn)部

1.3.6.1負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹和實(shí)現(xiàn)；

1.3.6.2參與女職工勞動(dòng)保護(hù)和未成年工使用的管理工作；

1.3.6.3負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品的使用管理工作。

1.3.7設(shè)備部

1.3.7.1負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理；

1.3.7.2負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制和應(yīng)急響應(yīng)工作；

1.3.7.3負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的檢查；

1.3.7.4負(fù)責(zé)對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作；

1.3.7.5負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。

1.3.8財(cái)務(wù)部

1.3.8.1按公司的財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)管理工作；

1.3.8.2負(fù)責(zé)公司管理體系所需資金的計(jì)劃安排和落實(shí)工作；

1.3.8.3參與對(duì)重大安全、環(huán)保事故的分析處理工作。

1.3.9重要環(huán)境、重大危險(xiǎn)源崗位（電工、機(jī)修、駕駛員、操作工、清潔工）：

1.3.9.1積極接受公司組織的重要崗位人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；

1.3.9.2按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，根據(jù)要求對(duì)適宜的工藝參數(shù)和生產(chǎn)特性進(jìn)行監(jiān)

控，填寫有關(guān)監(jiān)控記錄；

1.3.9.3對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)設(shè)備保持良好狀態(tài)，杜絕危險(xiǎn)事故發(fā)

生的可能。

1.3.9.4對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制的管理方案認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)并加以實(shí)施。

1.3.10內(nèi)審員

1.3.10.1對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行起帶頭和監(jiān)督

作用；

1.3.10.2參與環(huán)境、職業(yè)健康安全的內(nèi)審，編制檢查表、客觀地進(jìn)行檢查、評(píng)定、收

集客觀證據(jù)、編寫不合格報(bào)告，參與管理體系的有效性評(píng)價(jià)；

1.3.10.3受委派時(shí)，驗(yàn)證糾正措施的有效性；

1.3.10.4對(duì)審核公正性負(fù)責(zé)，保守審核所涉及的機(jī)密。

1.3.11員工代表

1.3.11.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)部門與員工之間就環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種要

求和建議的溝通；

1.3.11.2參與商討影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化和決策工作；

1.3.11.3參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的調(diào)查和處理。

1.3.12公司員工

1.3.12.1了解公司環(huán)境/安全方針及與自身工作崗位相關(guān)的重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；

1.3.12.2參與公司環(huán)境安全管理工作，了解符合體系運(yùn)行的重要性以及偏離體系運(yùn)行

的潛在后果。

1.3.13消防員

1.3.13.1每月進(jìn)行消防設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)；

1.3.13.2維持消防通道的通暢；

1.3.13.3每季度對(duì)義務(wù)消防員的去向進(jìn)行檢查；

1.3.13.4新增車間、倉(cāng)庫(kù)時(shí)，消防器材的配置工作。

1.3.13維修工

1.3.13.1負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修及維護(hù)；

1.3.13.2負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)活動(dòng)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制。

1.3.14清潔工

1.3.14.1對(duì)固體廢物進(jìn)行統(tǒng)一收集，并進(jìn)行分類放置；

1.3.14.2對(duì)垃圾進(jìn)行分類放置。

1.4根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備和提供相應(yīng)的人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)、物力和財(cái)力資源。

2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

2.1人力資源部負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，負(fù)責(zé)按建立的《人力資源控制程序》實(shí)

施；

2.2根據(jù)《人力資源管理程序》中有關(guān)條款規(guī)定的要求，針對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全工作的人員規(guī)定相應(yīng)的工作能力，選擇和配備能勝任工作的人員；

2.3對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的各類人員均進(jìn)行不同層次有針對(duì)性的崗位

培訓(xùn)，每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，除業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，還應(yīng)包括公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、

體系文件及法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)等；

2.4通過培訓(xùn)使崗位人員具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；

2.5確保公司每一員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

和管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安

全方針、目標(biāo)與管理方案做出貢獻(xiàn)；

2.6保留每名員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄，由人力資源部負(fù)

責(zé)保存。

3信息交流和協(xié)商

3.1公司建立并保持《信息溝通控制程序》，體系辦負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境管理方面、職業(yè)健康安

全方面信息交流和協(xié)商的控制，從而促進(jìn)公司內(nèi)各職能、層次間和公司與顧客、其他相

關(guān)方之間的信息交流，增強(qiáng)員工參與管理的積極性，增進(jìn)理解和提交管理體系的有效性。

3.2內(nèi)部信息交流和協(xié)商

3.2.1總經(jīng)理應(yīng)確保公司職能部門和不同層次間就環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及

管理方案的完成情況、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到

相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；

3.2.2員工應(yīng)參與和協(xié)商環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的制定和評(píng)審；

參與商討影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化，參與環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)，一般包

括環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制措施和事故調(diào)查處理等；所有員工應(yīng)該了解

誰(shuí)是環(huán)境、職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。

3.3外部信息交流和協(xié)商

3.3.1外部溝通的內(nèi)容一般包括：向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；溝

通有關(guān)環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制的要求和結(jié)果，溝通有關(guān)的法規(guī)和其他

要求，接受并回復(fù)相關(guān)方的咨詢、建議、投訴等信息；

3.3.2采購(gòu)部、銷售部負(fù)責(zé)與外部溝通，并將溝通的內(nèi)容反饋到體系辦。

3.4協(xié)商和交流信息的方式，采用會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單、文件、培訓(xùn)、記錄、意見箱、通

報(bào)、調(diào)查表、內(nèi)部刊物、宣傳欄等，體系辦應(yīng)定期檢查協(xié)商和溝通工作的情況，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)糾正。

4文件

4.1公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包括：

4.1.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（包括環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，對(duì)管理

體系各個(gè)要素及其相互作用的描述，對(duì)相關(guān)文件指出查詢途徑）；

4.1.2程序文件（程序文件清單見附錄四）；

4.1.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，確保各要素運(yùn)行和控制的文件（見附錄五）；

4.1.4國(guó)家、上級(jí)頒發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（見法律法規(guī)與其他要求清

單）；

4.1.5各類記錄（附錄六）。

4.2公司文件形式：

書面文件形式或電子媒體形式，目前主要以書面文件形式為主。

5文件控制

5.1文件控制的目的是要公司管理體系運(yùn)作有章可循，確保人員操作依循的文件是現(xiàn)行

有效的；

5.2文控室是文件控制的主要職能部門，并按已建立的《文件控制程序》中規(guī)定執(zhí)行，

只是將控制程序中適用范圍：質(zhì)量管理體系文件擴(kuò)大到環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文

件，對(duì)文件發(fā)放、更改、管理、失效文件處置等均按程序文件中規(guī)定執(zhí)行；

5.3管理體系文件的編號(hào)：

5.3.1管理手冊(cè)編號(hào)方法：

BSE-***/**—**—****

---------文件發(fā)布的年號(hào)；

---------------文件的順序號(hào)；

--------------------文件級(jí)別的縮寫（手冊(cè)為SM）；

體系名稱縮寫（環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）；

公司名稱縮寫（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。

備注：

一級(jí)文件的級(jí)別代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系：SM；

文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010；

文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如01;

例如：環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)：BSE-EHS/SM-02-2010；

5.3.2程序文件編號(hào)方法：

3SE-***/**—**—****

----------文件發(fā)布的年號(hào)；

-----------------文件的順序號(hào)；

----------------------文件級(jí)別的縮寫（程序文件為SP）；

-----------------------------體系名稱縮寫（環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）；

------------------------------------公司名稱縮寫（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。

備注：

二級(jí)文件的級(jí)別代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全體系：SP-（體系程序文件）；

文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010；

文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如01;

例如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的二級(jí)程序文件《過程運(yùn)行控制程序》的文件編

號(hào)：BSE-EHS/SP-20-2010o

5.3.3支持性文件（管理制度等）編號(hào)方法：

BSE—***/**—**_**—**_****

L文件發(fā)布的年號(hào)；

—文件的順序號(hào)；

—所屬的二級(jí)文件的序號(hào)；

-----------■文件的類別（管理類、技術(shù)類）；

-------------------文件級(jí)別的代碼（縮寫）；

--------------------------體系名稱縮寫（環(huán)境、職業(yè)健康安全：EHS）；

公司名稱縮寫（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。

備注：

三級(jí)文件的級(jí)別代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全：sw-（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系支持性

文件）；

文件的類別：管理類文件的縮寫：GL；技術(shù)類文件的縮寫:JS；

文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010；

文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如02；

所屬的程序文件的序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如03；

例如：環(huán)境、職業(yè)健康安全體系：BSE-EHS/SW-GL-03-02-2010o

5.3.4各類記錄、表格的編號(hào)方法：

BSE—***/**—**—**_****

——文件發(fā)布的年號(hào)；

--------------文件的順序號(hào)；

-------------------所屬的二級(jí)文件的序號(hào)；

--------------------------文件級(jí)別的代碼（縮寫）；

------------------體系名稱縮寫（質(zhì)量:QMS；環(huán)境、職業(yè)健康安全:EHS）；

-------------------------公司名稱縮寫（百利達(dá)太陽(yáng)能股份有限公司）。

備注：

四級(jí)文件的代碼：環(huán)境、職業(yè)健康安全：SR-（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系記錄表單）;

文件發(fā)布的年號(hào)由四位數(shù)字組成，如：2010；

文件的順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如02；

所屬的程序文件的序號(hào)由兩位數(shù)字組成，如03；

例如：BSE-EHS/SR-20-02-2010

5.3.5如同一順序號(hào)，還有其它分層次文件，則可加分順序號(hào)；

5.3.6外來(lái)文件采用原文件名稱、版本號(hào)、不在另行編寫。

5.4文件的編寫和審批、發(fā)放。

5.4.1管理手冊(cè)由公司體系辦組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，體系辦

負(fù)責(zé)發(fā)放；

5.4.2程序文件、支持性文件由體系辦組織各相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理

者代表批準(zhǔn)，體系辦發(fā)放；

5.4.3各類記錄表格由體系辦組織相關(guān)人員編制，管理者代表審批，負(fù)責(zé)登記、編號(hào)

和印制；

5.4.4發(fā)放范圍：凡對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都

可得到并使用現(xiàn)行有效版本的文件和資料；

5.4.5文控室負(fù)責(zé)及時(shí)將失效文件和資料（包括法律、法規(guī)）從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤

回。參考使用時(shí)應(yīng)蓋“作廢保留”章加以標(biāo)識(shí)，防止誤用，執(zhí)行《文件控制程序》中有

關(guān)條款。

5.5文件的評(píng)審和修改

體系辦結(jié)合平時(shí)使用情況對(duì)文件進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，結(jié)合管理評(píng)審，對(duì)體系文件進(jìn)行適

宜性、充分性和有效性評(píng)審。當(dāng)活動(dòng)、過程、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件予以修改。更

改后的文件應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，并按原發(fā)范圍發(fā)放，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)條款。

5.6文件的管理

文控室負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立文件發(fā)放登記表、文件清單或目錄，確保文件易

于檢索和保存。

6運(yùn)行控制

6.1為了確定公司與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)

定的條件下進(jìn)行；

6.2公司建立并保持《過程運(yùn)行控制程序》，其中編制了《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》、《廢氣排

放管理規(guī)定》、《工業(yè)噪音管理規(guī)定》、《污水排放管理規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《用

電安全管理規(guī)定》、《危化品管理規(guī)定》、《消防安全管理制度》、《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》、

《女職工和未成年工保護(hù)制度》、《職業(yè)病防治管理規(guī)定》等管理制度，詳見《管理制度

匯編》；

6.3公司在程序文件和管理制度中，對(duì)所認(rèn)定的與重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)

行與活動(dòng)提出控制要求；

6.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施，并將公司有關(guān)的控制程序和要求通報(bào)供

方和合同方；

6.5體系辦負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行控制程序和相關(guān)規(guī)定的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。重要環(huán)境因素和

重大危險(xiǎn)源，每半年至少檢查一次；一般環(huán)境因素和一般危險(xiǎn)源，每年至少檢查一次。

7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

7.1公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》和《事故、事件調(diào)查處理控制程序》,

以確定對(duì)潛在的事故或緊急情況做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，引發(fā)的

疾病和傷害；

7.2公司在識(shí)別和評(píng)審重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)明確可能會(huì)出現(xiàn)的潛在事故和緊

急情況，并對(duì)潛在的事故和緊急情況進(jìn)行分析并制訂預(yù)防措施，明確可能伴隨的環(huán)境影

響和危害。當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要反應(yīng)迅速，采取有效措施以減少環(huán)境影響、疾

病和傷害；

7.3必要時(shí)，特別是發(fā)生事故和緊急情況后，公司應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)

行評(píng)審和修訂；

7.4在可行的條件下，公司進(jìn)行應(yīng)急演練，以判斷應(yīng)急設(shè)備及程序的有效性，用來(lái)預(yù)防

和控制緊急情況。

8相關(guān)文件

8.1《信息溝通控制程序》(BSE-EHS/SP-19)；

8.2《人力資源控制程序》(BSE-QMS/QP-05)；

8.3《文件控制程序》(BSE-QMS/QP-01)；

8.4《過程運(yùn)行控制程序》(BSE-EHS/SP-20)；

8.5《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》(BSE-EHS/SP-25)o

4.5檢查

1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視

公司應(yīng)建立并保持《績(jī)效的測(cè)量與監(jiān)視控制程序》，通過測(cè)量和監(jiān)視來(lái)發(fā)現(xiàn)并解決問題,

確保環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的符合性和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。

1.1環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的內(nèi)容，通常包括：

1.1.1公司的環(huán)境績(jī)效；

1.1.2有關(guān)的運(yùn)行控制；

1.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序和環(huán)境管理方案實(shí)施的效果。

1.2職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的內(nèi)容，通常包括：

1.2.1職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)；

1.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制是否實(shí)施，并且有效；

1.2.3是否從危險(xiǎn)事件（事故、未遂事件或疾?。┲形〗逃?xùn)；

1.2.4員工和相關(guān)方的意識(shí)、培訓(xùn)、溝通和協(xié)商方案是否有效；

1.2.5能夠用于評(píng)審和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系狀況的信息是否正在建立和使用。

1.3公司在程序文件中明確對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻率、內(nèi)容

和標(biāo)準(zhǔn)；

1.4安環(huán)辦負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視；

1.5對(duì)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視所用的設(shè)備，公司執(zhí)行已建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)

視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)、維護(hù)，確保能提供所需測(cè)量精度。

2合規(guī)性評(píng)價(jià)

2.1公司每年對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)主要包括：環(huán)境、

職業(yè)健康安全法律法規(guī)、行業(yè)行政法規(guī)、地方行政法規(guī)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；

2.2各部門根據(jù)本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般情況下每

年進(jìn)行一次；

2.3體系辦根據(jù)各部門的法律法規(guī)及其他要求遵循情況的評(píng)價(jià)，組織各部門對(duì)公司的法

律法規(guī)及其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；

2.4體系辦應(yīng)定期對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)審和更新，以確保法律法規(guī)及其他要求

是現(xiàn)行有效的；

2.5法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。

3事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

3.1公司建立并保持《事故、事件調(diào)查處理程序》和《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》，

以實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，防治環(huán)境污染，確保安全生產(chǎn)。

3.2事故、事件、不符合的控制流程為：

3.2.1調(diào)查和處理事故、事件、不符合；

3.2.2針對(duì)原因制訂糾正和預(yù)防措施。措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、面臨的環(huán)境影響、職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；

3.2.3措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，防止由于糾正和預(yù)防措施不當(dāng)而帶來(lái)新的環(huán)境因素和

危險(xiǎn)源；

3.2.4實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性；

3.2.5必要時(shí)，對(duì)程序文件進(jìn)行更改，并做好更改后的實(shí)施記錄。

3.3程序文件對(duì)各相關(guān)部門在開展上述工作方面的職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定。同時(shí)要求

體系辦對(duì)識(shí)別事故、事件和不符合每半年進(jìn)行一次分析并上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理，使

之納入管理評(píng)審中。

4記錄和記錄管理

4.1記錄控制的目的，保持記錄，有利于公司保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系，證實(shí)體系的有效性；

4.2體系辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門的記錄進(jìn)行不定期檢查，各部門負(fù)責(zé)

收集、整理、保存本部門的記錄，并交體系辦歸檔保存，執(zhí)行《記錄控制程序》，只是將

控制程序中的質(zhì)量記錄擴(kuò)大到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的記錄；

4.3記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚、不得隨意涂改。如因某種原因不能

填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空

白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠去除原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后

的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期；

4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全的記錄的表單樣式由體系辦組織相關(guān)人員編制，并按編號(hào)方法

進(jìn)行編號(hào)，并負(fù)責(zé)編制記錄清單，規(guī)定保存期限和使用部門，以便于查閱。

5內(nèi)部審核

5.1內(nèi)部審核的目的是：通過公司內(nèi)部對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核，自我評(píng)

價(jià)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合預(yù)定的安排，是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到

正確的實(shí)施和保持。及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并采取糾正措施，使環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)有效運(yùn)行；

5.2管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃并組織內(nèi)審活動(dòng)。體系辦是內(nèi)審工作的主管部門。按已

建立的《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定執(zhí)行，只是將適用范圍質(zhì)量管理體系擴(kuò)大到質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理體系。

6相關(guān)文件

6.1《績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)視控制程序》(BSE-EHS/SP-24)；

6.2《事故、事件調(diào)查處理程序》(BSE-EHS/SP-26)；

6.3《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》(BSE-EHS/SP-27)；

6.4《記錄控制程序》(BSE-QMS/QP-02)；

6.5《內(nèi)部審核控制程序》(BSE-QMS/QP-13),

4.6管理評(píng)審

1目的

通過管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性和適宜性，

以便改進(jìn)和完善管理體系。

2范圍

適用于對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效。收集并提供評(píng)

審所需資料，成立管理評(píng)審小組，組織編寫評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、組織落實(shí)改進(jìn)的措施；

3.3體系辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，制訂評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施

進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施、管理評(píng)審中

提出糾正和預(yù)防措施。

4工作程序

4.1評(píng)審策劃

4.1.1每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，管理評(píng)審可在內(nèi)部

審核之后進(jìn)行，必要時(shí)，根據(jù)內(nèi)外部要求的變化以及出現(xiàn)重大事故、不符合等情況，臨

時(shí)由總經(jīng)理組織管理評(píng)審;

4.1.2正常情況下，根據(jù)總經(jīng)理或管理者代表的指示，體系辦應(yīng)在每次管理評(píng)審前一

周制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至有關(guān)部門；

4.1.3《管理評(píng)審計(jì)劃》主要包括以下內(nèi)容：

4.1.3.1評(píng)審時(shí)間；

4.1.3.2評(píng)審目的；

4.1.3.3評(píng)審的輸入的信息，各部門應(yīng)將輸入信息形成書面報(bào)告的具體要求；

4.1.3.4參加評(píng)審的公司領(lǐng)導(dǎo)層和部門人員；

4.1.3.5其它需要說明的事項(xiàng)。

4.2管理評(píng)審輸入

4.2.1審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；

4.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、計(jì)劃（方案）及其實(shí)施情況；

4.2.3事故調(diào)查、處理情況；

4.2.4事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；

4.2.5相關(guān)方的投訴、建議及其要求；

4.2.6實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜；

4.2.7體系要素及相應(yīng)文件是否適宜，是否需要修訂；

4.2.8對(duì)體系有效性、充分性的評(píng)價(jià)報(bào)告，組織內(nèi)外部環(huán)境要求的變化，現(xiàn)有管理體

系要求的適宜性評(píng)價(jià)報(bào)告；

4.2.9組織的環(huán)境、安全績(jī)效。

4.3評(píng)審會(huì)議

4.3.1管理評(píng)審采用會(huì)議形式，由總經(jīng)理主持；

4.3.2參加人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；

4.3.3各部門輸入的書面報(bào)告和資料（管理評(píng)審會(huì)議召開前，輸入的書面報(bào)告和資料

由管理者代表審閱確認(rèn)）：

4.3.3.1管理者代表報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，方針、目標(biāo)、計(jì)劃（方案）及其實(shí)施

情況，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)各要素，說明其適宜性、持續(xù)性和有效性，并提出此次重點(diǎn)評(píng)審的過程

和內(nèi)容；

4.3.3.2體系辦報(bào)告環(huán)境因素，特別是重大環(huán)境因素控制情況，環(huán)境方面事故、事件、

不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；報(bào)告危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、特別是重

大危險(xiǎn)源控制情況、報(bào)告事故調(diào)查、處理情況；報(bào)告事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防

措施實(shí)施情況；

4.3.3.3體系辦報(bào)告體系要素及相關(guān)文件執(zhí)行情況，實(shí)施管理體系的資源情況，報(bào)告

內(nèi)審情況及糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果；

4.3.3.4采購(gòu)部、銷售部報(bào)告相關(guān)方的投訴、建議及其要求；

4.3.3.5各部門報(bào)告本部門環(huán)境、職業(yè)健康管理體系運(yùn)行過程中的不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況,

提出糾正措施和改進(jìn)的建議。

4.3.4會(huì)議就管理評(píng)審輸入信息進(jìn)行討論，形成傾向性意見；

4.3.5總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，形成管理評(píng)審輸出的決定和措施。

4.4管理評(píng)審輸出

4.4.1管理體系運(yùn)行有效性的改進(jìn)措施；

4.4.2方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性做出判斷以及改進(jìn)措施；

4.4.3管理體系文件變更的決定；

4.4.4資源調(diào)整或提供方面的決定；

4.4.5有關(guān)管理體系的其它重要決定事項(xiàng)。

4.5會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出及實(shí)施的期限和要求編寫《管理評(píng)審

報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由體系辦發(fā)至有關(guān)部門，并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可

作為下次管理評(píng)審的輸入信息；

4.6各有關(guān)責(zé)任部門/人員根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的輸出進(jìn)行整改，并按限定的期限完成。管

理者代表會(huì)同體系辦對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到有效完成為止；

4.7如評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)要求；

4.8管理評(píng)審資料由體系辦負(fù)責(zé)保存。

5形成文件

5.1《管理評(píng)審控制程序》(BSE-QMS/QP-04)o

附錄A:

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表任命書

為了能順利貫徹執(zhí)行GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命沈漢明同志為我公司的管理者代表，行使以下職權(quán)：

1.確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；

2.確保向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告環(huán)境、職業(yè)健康安全、管理體系運(yùn)行情況，為改

進(jìn)管理體系提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審；

3.表明對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

總經(jīng)理：____________

日期：年月日

附錄B:

公司組織架構(gòu)圖

附錄c：

環(huán)境管理體系部門職能分配表

行

質(zhì)

可

總管持采研生設(shè)銷財(cái)

政

量

續(xù)

管

標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)管

環(huán)境管理體系發(fā)發(fā)

理

理

經(jīng)展購(gòu)產(chǎn)備售務(wù)

中

中

要求中中

心

心

心

理代部心部部部部

4.1總要求★AAAA△△A△△△

4.2環(huán)境方針