客運公司安全生產三項制度標準模板（五篇）

第4頁共4頁客運公司安全生產三項制度標準模板六、票據(jù)營收管理制度1、財務科設票據(jù)管理會計，負責本公司票據(jù)領、銷、存管理工作。2、票據(jù)管理設票據(jù)總帳和銷存明細帳，并按領票單位和使用人分別設立帳戶。3、每位售票員限額____本，微機票限制在____元，實行交舊領新制度，不準互借客票，挪用票款，否則按____處理。4、每位售票員必須保存好清領單和交款單，保存期為一個月，個人負責。5、嚴格票據(jù)領發(fā)手續(xù)，杜絕他人代領，以免造成責任不清。6、領取的客票必須加蓋本月戳記和有效印章。7、付卷票及微機票屬有價記券，必須妥善保管和使用，凡丟失或被盜、嚴重損壞辨認不清時，必須照價賠償。8、客票互借、漏售、差錯，造成票據(jù)混亂及對旅客造成損害，由責任人負擔后果。9、票據(jù)管理人員要定時清點庫存；核對往來，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證帳物相符。10、對站務售票員每天所售票款，必須在當天結帳后，按微機所打印的售票繳款單，到財務進行當日的售票收入的解繳，財務人員進行核查，按照核查無誤的售票繳款單全額進行收訖；1611、對稽查人員，實行一個工作日一交款，稽查售票人員不得截留票款，否則造成損失后果自負，并處以與損失金額相同的罰款。12、對站外售票人員，實行一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，交存銀行的須有銀行存款的存款回單作為繳納依據(jù)，交財務審核；13、對手持補票機售人員，不論距離遠近，必須一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，否則予以處罰。17十七、費用支出管理制度1、我站費用支出實行“一支筆”審批制度，所有費用支出均需主管站長審批簽字后，方可支出。2、在支出時，必須由支出部門主管領導上報填制審批表，經主管領導審批簽字后，方可辦理。3、支出后，經主管領導和經辦人在支出審批表上簽字后，到財務進行支出報銷。4、財務人員經審核后，確認為合理、合法的財務票據(jù)，方可辦理。18十八、現(xiàn)金管理制度1、遵守財經紀律和各項規(guī)章制度。2、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理收付款業(yè)務，收付款時認真審核原始憑證，確認憑證合法無誤，經辦人簽字后方可辦理。憑證要加蓋“收訖”“付訖”“附訖”等戳記。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以“白條”單據(jù)抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。4、不準簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)空白支票，必須填寫收款單位名稱，款項用途、日期、金額等。5、現(xiàn)金，銀行存款日記帳要及時登記，日清月結。按月與銀行核對銀行日記帳，按時核對庫存現(xiàn)金，按期向領導提供出納報告和銀行余額調節(jié)表。6、保管好貨幣資金，各種債券印章、收據(jù)、憑證等，確保安全完整。7、認真完成領導交辦的其它業(yè)務工作。19十九、票據(jù)結算管理制度1、認真執(zhí)行公司關于客運票據(jù)管理的有關規(guī)定，準備核算三聯(lián)單手續(xù)費比例。2、票據(jù)入庫時，認真檢查數(shù)量及號碼，準確無誤后登記入帳。3、嚴格管理票據(jù)存放，防止錯拿錯放、丟失等事件發(fā)生。4、請領票據(jù)時，嚴格____請領單的填寫項目，按照票據(jù)號碼順序進行發(fā)放，不準代領轉借。5、認真審核售票員的營業(yè)收入日報表、票根及銷存日報準確無誤后，登記個人臺帳。6、票據(jù)要建立個人臺帳，月末與票據(jù)總帳進行核對。7、每月月末全面盤店庫存票據(jù)，做到帳實相符、庫存分類、清晰整齊、干凈衛(wèi)生。8、認真完成領導交辦的其他業(yè)務工作?？瓦\公司安全生產三項制度標準模板（二）四、勞動人事管理制度1、負責編制全站一般職工的培訓計劃。2、負責建立全站職工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核。3、編制每月工資報表并配合財務部門審核薪金發(fā)放表。4、負責辦理全站職工的社會保險。5、辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職、退休等各項事務。6、負責新進人員的培訓工作。7、負責處理勞資糾紛。8、抓好職工的管理工作，深入基層研究，掌握情況，合理使用管理人員。9、負責其他機關事務。14十五、勞動紀律管理制度1、堅守工作崗位、不遲到、不早退、不脫崗、不串崗、不扎堆聊天。2、工作人員因公（私）外出，必須按管理權限向各科負責人請假。3、上崗時間不準喝酒、打麻將、玩撲克、帶小孩。4、不允許上崗期間聚眾賭博、一經發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予經濟處罰。5、會客時注意時間，以免影響他人辦公，嚴禁在樓內大聲喧嘩、不準吵架、打架。6、工作人員要儀表端正、談吐文明、舉止大方、衣著整潔、待人接物要熱情周到。7、堅持搞好團結、顧全大局、不撥弄是非、不搞小團伙、制造矛盾、影響公司形象。客運公司安全生產三項制度標準模板（三）四、勞動人事管理制度1、負責編制全站一般職工的培訓計劃。2、負責建立全站職工的工作業(yè)績檔案，____對員工的考核。3、編制每月工資報表并配合財務部門審核薪金發(fā)放表。4、負責辦理全站職工的社會保險。5、辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職、退休等各項事務。6、負責新進人員的培訓工作。7、負責處理勞資糾紛。8、抓好職工的管理工作，深入基層研究，掌握情況，合理使用管理人員。9、負責其他機關事務。14十五、勞動紀律管理制度1、堅守工作崗位、不遲到、不早退、不脫崗、不串崗、不扎堆聊天。2、工作人員因公（私）外出，必須按管理權限向各科負責人請假。3、上崗時間不準喝酒、打麻將、玩撲克、帶小孩。4、不允許上崗期間聚眾____、一經發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予經濟處罰。5、會客時注意時間，以免影響他人辦公，嚴禁在樓內大聲喧嘩、不準吵架、打架。6、工作人員要儀表端正、談吐文明、舉止大方、衣著整潔、待人接物要熱情周到。7、堅持搞好團結、顧全大局、不撥弄是非、不搞小團伙、制造矛盾、影響公司形象?？瓦\公司安全生產三項制度標準模板（四）六、首問負責制為提升服務水平，搞好行風建設，制定本制度。1、旅客來車站后，接受旅客詢問的第一人即為首問責任人。2、首問責任人要主動熱情接待旅客，不可視而不見、聽而不聞，禁止說“不知道”、“我忙著呢，等一會兒”、“問別人去”等服務忌語。3、屬首問責任人職責范圍內的事情，要按一次性告知制度的要求，向當事人解釋清楚。4、不屬于首問責任人職責范圍的事情，要負責引導旅客到相關崗位，該崗位的經辦人員即為首問責任人。5、屬于業(yè)務不明確的，首問責任人要及時協(xié)助旅客到有關單位解決。6、屬電話咨詢或____的，接聽電話的人員即為首問責任人，首問責任人應將反映的事項、來電人姓名、聯(lián)系電話等登記在冊，引導服務對象到相關部門辦理。47四十七、限時辦結制度1、在旅客購票服務過程中，自旅客開始購票時算起，服務時間不得超過____分鐘。2、新增班次班點或變更班次班點，在接到上級下達____通知后，微機程序更改輸入及相關手續(xù)在半天內辦結。3、對旅客的投訴，自收到投訴之日起，在____日內作出處理決定，并通過相關信息途徑，將處理決定告知投訴人。48四十八、常用文明服務用語和服務禁語常用服務文明用語____句1、同志（先生、女士、小姐、老人家、小朋友等）。2、旅客（們）。3、您好。4、歡迎光臨。5、請問您去哪里。6、您需要幫助嗎。7、請講。8、請您稍等。9、讓您久等了。10、請您遵守秩序，按順序排隊。11、請您協(xié)助我們做好____工作。12、謝謝合作。13、對不起。14、請原諒。15、歡迎您多提寶貴意見。16、感謝您提出寶貴意見，我們做得不對的地方，今后一定改正。17、不用謝，這是我們應該做的。18、請不要著急。19、請您冷靜一下。20、您的困難，我們一定盡力幫助您解決。21、請您注意安全。22、請您注意公共衛(wèi)生。23、請不要在候車室吸煙。24、對不起，請讓一下。25、這是您的車票（和找您的零錢），請您（點清）拿好。26、請出示您的車票。27、請旅客們對號入座。28、請看管好您的物品，防止意外發(fā)生。29、對不起，您乘坐的班車臨時停開，請改乘____次班車，或辦理退票手續(xù)。30、請您走好。31、祝您旅行愉快。32、再見，歡迎您下次再來。49服務行業(yè)忌語____句顧客詢問時，禁止說：1、你不會看嗎。2、你辦（買）嗎。不辦（買）就別問。3、人出差了，過幾天再說吧。顧客挑選時，禁止說：4、挑好了沒有。5、哎，快點。6、有完沒完。7、買不買。不買就走。顧客打聽想知道的情況時，禁止說：8、不知道。9、我不懂。10、你問我，我問誰。11、有說明書，自己看。顧客猶豫時，禁止說：12、不辦看什么。13要買就快點。14、到底辦不辦。業(yè)務忙時，禁止說。15、喊什么，等一會兒。16、沒看我正忙著嗎。17、越忙越添亂，真煩人。收款處及柜臺沒零款時，禁止說：18、找不開。19、找上零錢再過來。20、沒有。21、賣完了。顧客付款時，禁止說。22、快點交錢，就等你了。23、怎么不提前準備好。顧客退貨時，禁止說。24、你才買的，怎么又換。25、買的時候干啥去了。26、我有什么辦法，又不是我讓它壞的。27、你買的時候，怎么不挑好（不看清楚）。28、“我解決不了，愿找誰找誰去。”或“我解決不了，你去找值班領導（領導）?！?9、不是我經手的，誰經手的你找誰去。30、不退。31、不找。受批評時，禁止說。32、有意見找領導（經理）去。33、我的態(tài)度就是這樣，你能把我怎么樣。和顧客打招呼時，禁止說：34、哎，有事嗎。35、神經病。36、你有沒有搞錯。37、你干什么的。38真煩人。顧客問費用時，禁止說：39、上面寫著呢，自己看。40、先說你辦不辦。41、需要很多錢，你辦得起嗎。顧客要包裝袋時，禁止說：42、沒有。顧客講理時，禁止說：43、你什么態(tài)度。44、愿上哪兒上哪兒告去。45、上面有領導（經理），你隨便找。下班時，禁止說：46、下班了，磨蹭什么。47、痛快點好不好，時間不早了48、你看都什么時間了，真是。49、沒人了，今天辦不了?？瓦\公司安全生產三項制度標準模板（五）六、票據(jù)營收管理制度1、財務科設票據(jù)管理會計，負責本公司票據(jù)領、銷、存管理工作。2、票據(jù)管理設票據(jù)總帳和銷存明細帳，并按領票單位和使用人分別設立帳戶。3、每位售票員限額3本，微機票限制在____元，實行交舊領新制度，不準互借客票，挪用票款，否則按貪污處理。4、每位售票員必須保存好清領單和交款單，保存期為一個月，個人負責。5、嚴格票據(jù)領發(fā)手續(xù)，杜絕他人代領，以免造成責任不清。6、領取的客票必須加蓋本月戳記和有效印章。7、付卷票及微機票屬有價記券，必須妥善保管和使用，凡丟失或被盜、嚴重損壞辨認不清時，必須照價賠償。8、客票互借、漏售、差錯，造成票據(jù)混亂及對旅客造成損害，由責任人負擔后果。9、票據(jù)管理人員要定時清點庫存；核對往來，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證帳物相符。10、對站務售票員每天所售票款，必須在當天結帳后，按微機所打印的售票繳款單，到財務進行當日的售票收入的解繳，財務人員進行核查，按照核查無誤的售票繳款單全額進行收訖；1611、對稽查人員，實行一個工作日一交款，稽查售票人員不得截留票款，否則造成損失后果自負，并處以與損失金額相同的罰款。12、對站外售票人員，實行一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，交存銀行的須有銀行存款的存款回單作為繳納依據(jù)，交財務審核；13、對手持補票機售人員，不論距離遠近，必須一個工作日一交款，售票人員不得截留票款，否則予以處罰。17十七、費用支出管理制度1、我站費用支出實行“一支筆”審批制度，所有費用支出均需主管站長審批簽字后，方可支出。2、在支出時，必須由支出部門主管領導上報填制審批表，經主管領導審批簽字后，方可辦理。3、支出后，經主管領導和經辦人在支出審批表上簽字后，到財務進行支出報銷。4、財務人員經審核后，確認為合理、合法的財務票據(jù)，方可辦理。18十八、現(xiàn)金管理制度1、遵守財經紀律和各項規(guī)章制度。2、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理收付款業(yè)務，收付款時認真審核原始憑證，確認憑證合法無誤，經辦人簽字后方可辦理。憑證要加蓋“收訖”“付訖”“附訖”等戳記。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以“白條”單據(jù)抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。4、不準簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)空白支票，必須填寫收款單位名稱，款項用途、日期、金額等。5、現(xiàn)金，銀行存款日記帳要及時登記，日清月結。按月與銀行核對銀行日記帳，按時核對庫存現(xiàn)金，按期向領導提供出納報告和銀行余額調節(jié)表。6、保管好貨幣資金，各種債券印章、收據(jù)、憑證等，確保安全完整。7、認真完成領導交辦的其它業(yè)務工