質(zhì)量體系文件編寫示例模板

***檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)氺氺氺氺一SC一A版編制人（體系文件編寫小組)控制狀態(tài)：□受控□不受控發(fā)放編號(hào)：01公布日期：01月01日實(shí)施日期：01月02日0.1手冊(cè)修訂頁序號(hào)修改條款修改原因修改內(nèi)容修改人審核人同意人同意日期第0章0.1手冊(cè)修訂頁0.2手冊(cè)目錄0.3公布令0.4公正性申明第一章概述1.1單位介紹1.2職員職業(yè)道德行為規(guī)范1.3名詞術(shù)語及縮略語1.4質(zhì)量手冊(cè)第二章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標(biāo)2.3質(zhì)量和服務(wù)承諾第三章質(zhì)量手冊(cè)管理3.1總則3.2職責(zé)3.3質(zhì)量手冊(cè)編制、審核、同意3.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收3.5質(zhì)量手冊(cè)修訂和換版3.6質(zhì)量手冊(cè)宣貫3.7對(duì)偏離質(zhì)量手冊(cè)行為處理3.8質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任第四章資質(zhì)認(rèn)定要求4.1法人組織4.2人員4.3場(chǎng)所和條件4.4設(shè)備設(shè)施4.5管理體系4.5.1管理體系4.5.2質(zhì)量手冊(cè)4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5協(xié)議評(píng)審4.5.6分包4.5.7服務(wù)和供給品采購(gòu)4.5.8服務(wù)用戶4.5.9投訴和申訴4.5.10不符合工作控制4.5.11糾正方法4.5.12預(yù)防方法4.5.13連續(xù)改善4.5.14統(tǒng)計(jì)4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.5.17檢驗(yàn)檢測(cè)方法4.5.18數(shù)據(jù)控制4.5.19抽樣4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)4.5.24檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)結(jié)果解釋4.5.25抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果解釋4.5.26檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)意見和解釋4.5.27分包檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示4.5.28檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果公布4.5.29檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)更正4.5.30檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)保留期限4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和控制4.5.32年度匯報(bào)4.5.33辦理變更5附件5.1法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.2組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件5.3稅務(wù)登記證復(fù)印件0.3公布令相關(guān)質(zhì)量手冊(cè)換版說明為了確保*******檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”或“本企業(yè)”試驗(yàn)室管理體系運(yùn)行有效性、適宜性；出具匯報(bào)公正性、科學(xué)性和權(quán)威性；使各項(xiàng)活動(dòng)均處于受控狀態(tài)，降低和預(yù)防管理體系和管理活動(dòng)缺點(diǎn)；并滿足最新公布第163號(hào)《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》、《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和及相關(guān)法律法規(guī)要求，特編制換版質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)是為規(guī)范*******檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理體系活動(dòng)內(nèi)部文件，所描述管理體系符合《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》第163號(hào)局長(zhǎng)令、《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《檢驗(yàn)檢測(cè)和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求。是*******檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)全體人員在檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理體系活動(dòng)中必需嚴(yán)格遵照基礎(chǔ)準(zhǔn)則，是確保體系活動(dòng)有效開展依據(jù)，是其管理體系中綱領(lǐng)性文件。為了方便使用和管理，本手冊(cè)以活頁形式裝訂。特同意公布！****檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)最高管理者：01月01日0.4公正性申明*0.4公正性申明****檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)最高管理者：01月01日第一章概述1.1單位介紹第一章概述1.2聯(lián)絡(luò)方法1.2職員職業(yè)道德行為規(guī)范1.3名詞術(shù)語1.3.1資質(zhì)認(rèn)定資質(zhì)是指檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)應(yīng)該含有基礎(chǔ)條件和技術(shù)能力。資質(zhì)認(rèn)定是一項(xiàng)經(jīng)過技術(shù)評(píng)價(jià)后許可制度。1.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)稱。一'般來講，向社會(huì)只出具含有證實(shí)作用數(shù)據(jù)，不出具符合性判定結(jié)果機(jī)構(gòu)，視為檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；向社會(huì)既出具含有證實(shí)作用數(shù)據(jù)，有出具符合性判定結(jié)果機(jī)構(gòu)，視為檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。1.3.3資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》相關(guān)要求，自行或委托專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，組織評(píng)審員，對(duì)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否符合《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》要求資質(zhì)認(rèn)定條件所進(jìn)行審查和考評(píng)。本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》。1.4質(zhì)量手冊(cè)1.4.1編寫依據(jù)《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理措施》、《資質(zhì)認(rèn)定公正性和保密性要求》等15份配套程序和技術(shù)要求。1.4.2編寫要求1.4.3適用范圍《質(zhì)量手冊(cè)》適適用于本企業(yè)從事全部檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)及其質(zhì)量管理活動(dòng)，是全體職員必需遵守活動(dòng)準(zhǔn)則。第二章質(zhì)量方針和目標(biāo)2質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1質(zhì)量方針： 公正正確科學(xué)誠(chéng)信2.2質(zhì)量目標(biāo):2.3服務(wù)承諾第三章質(zhì)量手冊(cè)管理3質(zhì)量手冊(cè)管理3.1總則3.2職責(zé)3.3質(zhì)量手冊(cè)編制、同意和公布3.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收3.5質(zhì)量手冊(cè)修訂和換版3.6質(zhì)量手冊(cè)宣貫實(shí)施3.7對(duì)偏離質(zhì)量手冊(cè)行為處理3.8質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任3.9《質(zhì)量手冊(cè)》解釋《質(zhì)量手冊(cè)》解釋權(quán)歸最高管理者。4資質(zhì)認(rèn)定要求4.1組織4.1.7部門職責(zé)4.1.7.1辦公室職責(zé)4.1.7.2技術(shù)部職責(zé)4.1.7.3檢驗(yàn)檢測(cè)部職責(zé)4.1.8人員職責(zé)4.1.8.1最髙管理者職責(zé)4.1.9技術(shù)責(zé)任人職責(zé)4.1.10質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)4.1.11辦公室主任職責(zé)4.1.12技術(shù)部主任職責(zé)4.1.13檢驗(yàn)檢測(cè)室主任職責(zé)4.1.14質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)編號(hào)：****/SC- 4.1組織A/04.1.15內(nèi)審員職責(zé)4.1.16檢驗(yàn)檢測(cè)員職責(zé)4.1.17收樣員職責(zé)4.1.18資料員職責(zé)4.1.19儀器設(shè)備管理員職責(zé)4.1.20審核人員職責(zé)4.1.21授權(quán)簽字人職責(zé)支持性文件：《保護(hù)用戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》《確保檢驗(yàn)檢測(cè)公正性和老實(shí)性程序》《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》附圖1:組織機(jī)構(gòu)框圖附圖2質(zhì)量職責(zé)要素分配表4.2人員4.2.1本企業(yè)制訂了人員培訓(xùn)和管理程序，明確要求了對(duì)人員錄用、培訓(xùn)、教育和管理要求。同時(shí)本企業(yè)重視人員培訓(xùn)、知識(shí)更新，確保各類人員了解她們所從事工作關(guān)鍵性和相關(guān)性，明確要求各類人員在管理體系中目標(biāo)和職責(zé)。4.2.2教育和培訓(xùn)人員獨(dú)立完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作，對(duì)所出具檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，不受來自任何一方干擾，為確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果真實(shí)、客觀、正確，本企業(yè)及其職員應(yīng)做到：4.2.2.1不得和所開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)和出具數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；4.2.2.2不得參與任何有損于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)判定獨(dú)立性和誠(chéng)信度活動(dòng)；4.2.2.3不得參與任何和檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目或類似競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目相關(guān)系產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供給、使用等活動(dòng)。4.2.3本企業(yè)全體職員應(yīng)忠誠(chéng)于本企業(yè)公正和誠(chéng)信，實(shí)現(xiàn)承諾并落實(shí)于自己行動(dòng)之中。4.2.3.1決議人員、管理人員、技術(shù)人員及檢驗(yàn)檢測(cè)人員不受來自外部、內(nèi)部不良影響，預(yù)防來自商業(yè)行為、財(cái)務(wù)和其它方面商業(yè)賄賂而影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，造成檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不公正。4.2.3.2從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作人員，只在本企業(yè)就職，如發(fā)覺檢驗(yàn)檢測(cè)人員同時(shí)在其在其它檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)任職，將做開除處理。4.2.4由技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)確定人員專業(yè)和能力需求，制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保各類人員受過和其負(fù)擔(dān)工作相當(dāng)教育、培訓(xùn)和考評(píng)，并對(duì)培訓(xùn)有效性作出評(píng)價(jià)，以此作為不停改善工作質(zhì)量一個(gè)確保條件。4.2.5由技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)確定人員專業(yè)和能力需求，制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保各類人員受過和其負(fù)擔(dān)工作相當(dāng)教育、培訓(xùn)和考評(píng)，并對(duì)培訓(xùn)有效性作出評(píng)價(jià)，以此作為不停改善工作質(zhì)量一個(gè)確保條件。4.2.6人員能力要求4.2.6.1本企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有影響各級(jí)人員所需能力提出具體要求。4.2.6.2依據(jù)本企業(yè)提出要求、用戶要求和相關(guān)要求要求，對(duì)上述人員教育培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)、可證實(shí)技能進(jìn)行資格確定，尚不能滿足要求人員，則應(yīng)采取方法以求達(dá)成滿足相關(guān)要求。4.2.6.3設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法、程序、目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員和在培人進(jìn)行監(jiān)督。4.2.6.4技術(shù)部主任、授權(quán)簽字人應(yīng)含有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或相同能力，熟習(xí)業(yè)務(wù)，經(jīng)考評(píng)合格。4.2.6.5檢驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)考評(píng)合格，持證上崗。4.2.6.6本企業(yè)應(yīng)使用正式人員或協(xié)議制人員，不使用己正式辦理了退休手續(xù)退休人員和被本企業(yè)短期試用、聘用、臨時(shí)借調(diào)工作人員和客座教授顧問。4.2.7技能保持和提升4.2.7.1為了保持人員能力，編制本企業(yè)人員名冊(cè)、搜集能力證實(shí)資料，確定培訓(xùn)需求及培訓(xùn)要達(dá)成目標(biāo)，并制訂長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)計(jì)劃和年度計(jì)劃。4.2.7.2培訓(xùn)計(jì)劃制訂將充足考慮崗位技能、知識(shí)更新需要和目前業(yè)務(wù)開展和未來發(fā)展需要。4.2.7.3應(yīng)評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)有效性。4.2.7.4由辦公室建立并保留全部人員（包含協(xié)議人員）技術(shù)檔案，檔案可包括以下統(tǒng)計(jì)：崗位相關(guān)授權(quán)文件、經(jīng)歷教育和專業(yè)資格、接收過培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，包含授權(quán)、能力確定日期。4.2.8管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員目前工作描述4.2.8.1最高管理者了解國(guó)家、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方針、政策，了解《管理措施》和《評(píng)審準(zhǔn)則》內(nèi)容；含有很強(qiáng)組織管理能力，能統(tǒng)籌安排本企業(yè)人力，物力和財(cái)力；含有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本企業(yè)所開展業(yè)務(wù)工作要求；熟悉本企業(yè)管理體系文件要求、要求。4.2.8.2技術(shù)責(zé)任人了解中國(guó)外相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，掌握相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)和方法；含有大專以上學(xué)歷，中級(jí)以上技術(shù)職稱；含有較強(qiáng)技術(shù)組織管理能力；含有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)知識(shí)豐富；熟悉本企業(yè)管理體系文件中和技術(shù)相關(guān)要求、要求。4.2.8.3質(zhì)量責(zé)任人含有較強(qiáng)組織管理能力，能組織制訂質(zhì)量管理方面文件；含有大專以上學(xué)歷，中級(jí)以上技術(shù)職稱；含有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)；熟悉本企業(yè)管理體系文件要求、要求；能正確處理外部申訴和投訴，能指導(dǎo)質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員業(yè)務(wù)。4.2.8.4辦公室主任含有組織協(xié)調(diào)和接待工作能力；含有中專以上文化程度和初級(jí)以上技術(shù)職稱；含有較強(qiáng)組織和起草文件能力；了解本企業(yè)業(yè)務(wù)范圍，含有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉本企業(yè)管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.8.5技術(shù)部責(zé)任人含有中專以上文化程度及初級(jí)以上技術(shù)職稱；熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)和熟知《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)和檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)內(nèi)容；有組織人員培訓(xùn)、考評(píng)能力；了解測(cè)量不確定度及測(cè)量數(shù)據(jù)處理方面一定能力；了解內(nèi)部審核和管理評(píng)審；熟悉本企業(yè)管理體系文件中和之相關(guān)要求和要求。4.2.8.6檢驗(yàn)檢測(cè)室責(zé)任人含有中專以上學(xué)歷，初級(jí)以上技術(shù)職稱；熟悉本企業(yè)業(yè)務(wù)，含有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，了解檢驗(yàn)檢測(cè)所用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件；含有較強(qiáng)組織管理能力，能幫助技術(shù)責(zé)任人協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)技術(shù)工作；能夠完成管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.8.7授權(quán)簽字人含有大本以上文化程度，中級(jí)(含中級(jí)）以上技術(shù)職稱；熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)程序，含有一定計(jì)量知識(shí)；能夠參與監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)產(chǎn)生關(guān)鍵過程；能夠?qū)z驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)分析評(píng)價(jià)；熟悉管理體系知識(shí)和本企業(yè)管理體系文件；熟悉評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)試驗(yàn)室要求；含有相關(guān)主管部門頒發(fā)管理崗證書，經(jīng)評(píng)審機(jī)構(gòu)考評(píng)合格。4.2.8.8內(nèi)審員含有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉質(zhì)量管理和專業(yè)技術(shù)知識(shí)；含有客觀公正品德，有較敏銳觀察能力和良好溝通能力，能獨(dú)立開展內(nèi)審工作；熟悉本企業(yè)管理體系文件和資質(zhì)認(rèn)定管理措施及《評(píng)審準(zhǔn)則》內(nèi)容；能制訂內(nèi)審用表，填寫不符合項(xiàng)，跟蹤不符合整改能力；含有中專文化程度和初級(jí)技術(shù)職稱。4.2.8.9質(zhì)量監(jiān)督員熟悉被監(jiān)督項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量要求，含有較強(qiáng)被監(jiān)督內(nèi)容專業(yè)知識(shí)；含有較強(qiáng)技術(shù)和組織管理能力；熟悉所監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，含有三年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)或大學(xué)畢業(yè)后工作兩年；能夠完成管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.8.10檢驗(yàn)檢測(cè)員經(jīng)培訓(xùn)考評(píng)合格，含有檢驗(yàn)檢測(cè)人員上崗證書；掌握所從事檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法，能獨(dú)立開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作;含有中專以上文化程度及初級(jí)技術(shù)職稱，并含有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉本企業(yè)管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.8.11收樣員熱愛本職員作，熟悉本企業(yè)接收多種樣品；含有較強(qiáng)交流溝通能力；熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，含有十二個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；了解管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.8.12資料員熱愛本職員作，含有資料管理基礎(chǔ)知識(shí)；掌握本企業(yè)資料內(nèi)容；熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，含有十二個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并含有分類、標(biāo)識(shí)、管理能力；能夠完成管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.8.13儀器設(shè)備管理員熱愛本企業(yè)，熱愛本職員作，含有進(jìn)行儀器設(shè)備分類、標(biāo)識(shí)、管理能力；含有中專以上文化程度，能獨(dú)立采購(gòu)儀器設(shè)備；含有儀器設(shè)備建立檔案和動(dòng)態(tài)歸檔能力；了解本企業(yè)業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，含有十二個(gè)月以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；能夠完成管理體系文件中和之相關(guān)要求、要求。4.2.9最高管理者主持建立和本企業(yè)業(yè)務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)范圍、工作內(nèi)容相適應(yīng)管理體系，授權(quán)公布質(zhì)量方針申明。在企業(yè)內(nèi)部搭建平臺(tái)，發(fā)明良好溝通氛圍，經(jīng)過宣貫、會(huì)議、面談等方法和職員保持有效溝通。使管理體系實(shí)施運(yùn)行，并不停尋求改善，方便保持管理體系有效性。4.2.10本企業(yè)任命一名技術(shù)責(zé)任人全方面負(fù)責(zé)技術(shù)工作，技術(shù)責(zé)任人含有中級(jí)職稱。4.2.11本企業(yè)任命一名質(zhì)量責(zé)任人，質(zhì)量責(zé)任人依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》要求和本企業(yè)質(zhì)量方針，組織建立管理體系和管理體系運(yùn)行。4.2.12關(guān)鍵人員代理為了確保本企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)正常進(jìn)行，預(yù)防行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理真空，對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員委托了代理。本企業(yè)最高管理者代理人為技術(shù)責(zé)任人；技術(shù)責(zé)任人代理人為質(zhì)量責(zé)任人；質(zhì)量責(zé)任人代理人為辦公室主任。4.3工作場(chǎng)所和環(huán)境4.3工作場(chǎng)所和環(huán)境支持性文件4.4設(shè)備設(shè)施4.4設(shè)備設(shè)施支持性文件4.5管理體系支持性文件《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》4.5.3公正性和保密性支持性文件：《確保檢驗(yàn)檢測(cè)公正性和老實(shí)性程序》《保護(hù)用戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》4.5.4文件控制支持性文件4.5.5協(xié)議評(píng)審支持性文件《協(xié)議評(píng)審程序》4.5.6檢驗(yàn)檢測(cè)分包支持性文件《分包管理程序》支持性文件《服務(wù)和供給品采購(gòu)管理程序》4.5.8服務(wù)用戶支持性文件《服務(wù)用戶程序》4.5.9申訴和投訴支持性文件4.5.10不符合工作控制支持性文件《不符合工作處理程序》《糾正方法程序》4.5.11糾正方法支持性文件《不符合工作處理程序》《糾正方法程序》《內(nèi)部審核程序》4.5.12預(yù)防方法支持性文件《預(yù)防方法程序》支持性文件糾正方法程序預(yù)防方法程序管理評(píng)審程序4.5.14統(tǒng)計(jì)支持性文件《統(tǒng)計(jì)控制程序》4.5.15內(nèi)部審核支持性文件《內(nèi)部審核程序》《糾正方法程序》4.5.16管理評(píng)審4.5.16.1管理評(píng)審是本企業(yè)管理層對(duì)管理體系運(yùn)行符合性、適宜性和有效性正式評(píng)價(jià)。由本企業(yè)最高管理者主持。4.5.16.2最高管理者根據(jù)預(yù)定計(jì)劃和安排，主持管理評(píng)審。標(biāo)準(zhǔn)上管理評(píng)審周期為12個(gè)月，但可依據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況增加臨時(shí)評(píng)審。管理評(píng)審參與人員為本企業(yè)管理層、各部門責(zé)任人、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員。4.5.16.3管理評(píng)審輸入質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系總體目標(biāo)；政策和程序適用性；管理和監(jiān)督人員匯報(bào)；內(nèi)外部審核結(jié)果；糾正方法和預(yù)防方法；上次管理評(píng)審結(jié)果跟蹤；檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果；工作量和工作類型改變；用戶反饋；申訴和投訴；改善提議；其它相關(guān)原因，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源配置、職員培訓(xùn)。4.5.16.4管理評(píng)審輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容：質(zhì)量方針、中期和長(zhǎng)久目標(biāo)是否需要修訂描述；管理體系有效性及過程；正式方法計(jì)劃,包含完成確定對(duì)管理體系或組織目標(biāo)運(yùn)作改善時(shí)間安排。管理體系及其過程有效性改善；和用戶要求相關(guān)檢測(cè)改善；滿足《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求改善；資源需求確定；關(guān)鍵崗位人員、項(xiàng)目、設(shè)備、技術(shù)變更確實(shí)定。下年度各項(xiàng)體系實(shí)施計(jì)劃（質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、人員培訓(xùn)/學(xué)習(xí)/考評(píng)計(jì)劃、設(shè)備溯源計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、輔助設(shè)備功能檢驗(yàn)計(jì)劃、設(shè)備期間核查計(jì)劃、質(zhì)量控制計(jì)劃、能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃）輸出。4.5.16.5應(yīng)統(tǒng)計(jì)管理評(píng)審中發(fā)覺和由此采取方法。管理者應(yīng)確保這些方法在合適和約定時(shí)限（通常為下年度首次內(nèi)審前）內(nèi)得到實(shí)施，并由相關(guān)人員對(duì)措施實(shí)施有效性進(jìn)行監(jiān)督。4.5.16.6應(yīng)依據(jù)評(píng)審結(jié)果，制訂下年度管理評(píng)審關(guān)鍵目標(biāo)、目標(biāo)和活動(dòng)計(jì)戈。4.5.16.7出現(xiàn)以下特殊情況時(shí)應(yīng)提前進(jìn)行對(duì)應(yīng)范圍內(nèi)管理評(píng)審最高管理者或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生改變；組織技術(shù)運(yùn)作形式和方向發(fā)生重大改變；外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，并包含到對(duì)管理評(píng)審實(shí)施有效性異議；最高管理者認(rèn)為有必需時(shí)4.5.16.8評(píng)審統(tǒng)計(jì)管理(1)應(yīng)該保留全部管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)能夠是評(píng)審會(huì)議會(huì)議紀(jì)要,并應(yīng)明確指出所需采取方法，和方法責(zé)任人和完成期限。質(zhì)量責(zé)任人應(yīng)該負(fù)責(zé)確保管理評(píng)審所確定方法在要求時(shí)間內(nèi)完成并和給予統(tǒng)計(jì)。管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)按要求要求和時(shí)間保留。4.5.16.11跟蹤管理總經(jīng)理責(zé)成辦公室依據(jù)改善方法和限期整改計(jì)劃，對(duì)各責(zé)任部、組整改方法完成情況及整改效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。支持性文件《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審程序》4.5.17檢驗(yàn)檢測(cè)方法支持性文件4.5.18數(shù)據(jù)控制支持性文件4.5.19抽樣支持性文件《抽樣管理程序》4.5.20樣品管理支持性文件4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.22.1本企業(yè)建立和保持能力驗(yàn)證程序，主動(dòng)參與試驗(yàn)室間能力驗(yàn)證和比對(duì)，對(duì)參與能力驗(yàn)證活動(dòng)頻次、時(shí)機(jī)、覆蓋人員、設(shè)施、設(shè)備、項(xiàng)目或方法、結(jié)果評(píng)價(jià)和利用等作出要求。4.5.22.2有計(jì)劃參與相關(guān)政府部門、專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織開展檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，從中驗(yàn)證和提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力，對(duì)外顯示本企業(yè)技術(shù)實(shí)力，并將相關(guān)結(jié)果報(bào)送資質(zhì)認(rèn)定部門，以供資質(zhì)認(rèn)定參考和利用。4.5.22.3如發(fā)覺某項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果不理想時(shí)，應(yīng)系統(tǒng)地分析原因，采取適宜糾正方法，并經(jīng)過試驗(yàn)給予驗(yàn)證有效性。支持性文件《試驗(yàn)室間能力驗(yàn)證和比對(duì)程序》4.5.23檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)(支持性文件《檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)管理程序》4.5.24檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果解釋4.5.24.1當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行解釋時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)中還應(yīng)包含下列內(nèi)容:對(duì)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法偏離、增添或刪節(jié)，和特定檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)條件信息，如環(huán)境條件；相關(guān)時(shí)，符號(hào)（或不符合)要求、規(guī)范申明；依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程開展檢驗(yàn)檢測(cè)得出結(jié)果，通?？刹话嚓P(guān)測(cè)量不確定度信息，除非用戶有特殊要求；適用且需要時(shí)，提出意見和解釋；特定檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法或用戶所要求附加信息。4.5.24.2支持性文件《檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)管理程序》4.5.25.2支持性文件4.5.26檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)意見和解釋4.5.26.3支持性文件《檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)管理程序》4.5.27分包檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示4.5.27.1當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)包含了由分包方所出具檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予清楚標(biāo)明（顯著地加以區(qū)分）。4.5.27.2在檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)中，相關(guān)分包數(shù)據(jù)和結(jié)果必需清楚標(biāo)明“來自分包方”。4.5.27.3如包含分包本企業(yè)將保留有對(duì)應(yīng)書面或電子方法匯報(bào)結(jié)果。4.5.27.4支持性文件《分包管理程序》《檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)管理程序》4.5.28檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果公布4.5.28.5支持性文件《保護(hù)用戶機(jī)密信息和全部權(quán)程序》《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果公布程序》4.5.29檢驗(yàn)檢測(cè)匯報(bào)更正支持性文件4.5.30檢驗(yàn)檢測(cè)檔案保留期限4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和風(fēng)險(xiǎn)控制支持性文件《風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序》4.5.32年度匯報(bào)4.5.32.1本企業(yè)主動(dòng)接收政府管理部門和用戶監(jiān)督，定時(shí)向資質(zhì)認(rèn)定部門上報(bào)包含連續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求、遵守從業(yè)規(guī)范、開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)等內(nèi)容年度匯報(bào)。4.5.32.2在質(zhì)量手冊(cè)公正性申明中，承諾檢驗(yàn)檢測(cè)工作嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，檢驗(yàn)檢測(cè)人員以良好職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則服務(wù)于用戶，不從事任何和檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)相關(guān)開發(fā)經(jīng)營(yíng)工作，信守公正、正確、科學(xué)、誠(chéng)信質(zhì)量方針。4.5.33辦理變更確保誠(chéng)信度程序1目標(biāo)為確保本企業(yè)全體職員不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判定力或運(yùn)作老實(shí)性方面確保誠(chéng)信度控制程序活動(dòng)，確保本企業(yè)對(duì)檢測(cè)結(jié)果判定獨(dú)立性和老實(shí)性。2適用范圍適適用于本企業(yè)全部開展檢測(cè)服務(wù)活動(dòng)。3職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)公布公正性申明和誠(chéng)信檢驗(yàn)承諾書，對(duì)公正、誠(chéng)信負(fù)擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；3.2綜合部負(fù)責(zé)搜集用戶、認(rèn)證認(rèn)證等其它外部機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人對(duì)本企業(yè)公正性和老實(shí)性活動(dòng)實(shí)施情況不管是正面還是負(fù)面評(píng)價(jià)；3.3全體職員按公正性申明要求開展體系活動(dòng)。4程序4.1確保公正性和老實(shí)性活動(dòng)識(shí)別、實(shí)施4.1.1最高管理者應(yīng)組織管理層人員依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《預(yù)防方法控制程序》或體系改善要求識(shí)別本企業(yè)需要有哪些層次文件來指導(dǎo)本機(jī)構(gòu)確保公正性和老實(shí)性活動(dòng)實(shí)施，哪些現(xiàn)有文件需要改善，哪些改善要求需要寫入現(xiàn)有文件中。以確保有文件化要求來指導(dǎo)和維護(hù)本企業(yè)公正性和老實(shí)性活動(dòng)，預(yù)防出現(xiàn)體系活動(dòng)失效。4.1.2各職能部門和職能人員依據(jù)識(shí)別要求和任務(wù)參與編制/修訂本企業(yè)相關(guān)確保公正性和誠(chéng)實(shí)性管理程序、公正性申明、獎(jiǎng)懲、廉正等規(guī)章制度。4.1.3質(zhì)量責(zé)任人審核這些程序、申明、規(guī)章制度內(nèi)容符合性和可操作性。4.1.4最高管理者同意公布本機(jī)構(gòu)確保公正性和老實(shí)性程序、申明、規(guī)章制度，確保企業(yè)工作人員免受可能影響工作質(zhì)量不正當(dāng)壓力及影響。4.1.5綜合部幫助最高管理者將這些程序、申明、規(guī)章制度在本機(jī)構(gòu)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，并將這些文件依據(jù)文件控制要求發(fā)放到對(duì)應(yīng)人員或場(chǎng)所。使全部些人員了解、了解并實(shí)施這些文件要求。4.1.6在新進(jìn)人員上崗前，必需進(jìn)行確保其行為公正性培訓(xùn)，提醒其注意不正當(dāng)行為影響和危害。4.1.7企業(yè)確保對(duì)全部用戶檢測(cè)服務(wù)全部滿足一樣水平。檢測(cè)人員經(jīng)考評(píng)合格后，持證上崗、操作。檢測(cè)工作必需嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)管理體系文件所要求程序、規(guī)程、方法進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果正確可信。4.2確保公正性和老實(shí)性活動(dòng)實(shí)施有效性核查4.2.1綜合部應(yīng)動(dòng)態(tài)從外部溝通、交流活動(dòng)中搜集外部各方（檢測(cè)委托方、支持服務(wù)和供應(yīng)商、認(rèn)證認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)）對(duì)本企業(yè)公正性和老實(shí)性活動(dòng)評(píng)價(jià)。4.2.2當(dāng)綜合部或其部門人員本身存在違反本企業(yè)公正性和老實(shí)性要求時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量責(zé)任人或最高管理者授權(quán)人員實(shí)施本章4.1.1要求活動(dòng)。最高管理者如授權(quán)非質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施本章4.2.1要求活動(dòng)，應(yīng)有充足、合理、符合管理體系要求理由和書面授權(quán)文件。4.2.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)部審核活動(dòng)中，審核確保公正性和老實(shí)性程序、申明、規(guī)章制度執(zhí)行情況。4.2.4當(dāng)經(jīng)過服務(wù)用戶、投訴、滿意度調(diào)查、監(jiān)督、內(nèi)審等步驟發(fā)覺存在影響本企業(yè)公正性和老實(shí)性活動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即暫停被影響工作，暫停活動(dòng)實(shí)施人相關(guān)權(quán)力，匯報(bào)質(zhì)量責(zé)任人，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，可停止相關(guān)人員工作，并采取糾正方法，必需時(shí)通知用戶。4.2.5最高管理者應(yīng)在一系列內(nèi)部溝通活動(dòng)中，對(duì)出現(xiàn)影響公正性和老實(shí)性活動(dòng)進(jìn)行通報(bào)、開啟調(diào)查、委派調(diào)查人員（符合本章4.1.2要求）、通報(bào)處理進(jìn)展、處理意見、處理結(jié)果。在按相關(guān)程序進(jìn)行糾正和原因分析后，由活動(dòng)授權(quán)調(diào)查人給出處理意見報(bào)最高管理者，由最高管理者負(fù)責(zé)作出最終處理要求。4.2.6當(dāng)包含到外部機(jī)構(gòu)或組織或個(gè)人時(shí)，綜合部應(yīng)立即將調(diào)查進(jìn)展、處理意見、處理結(jié)果反饋到對(duì)口外部機(jī)構(gòu)或組織或個(gè)人，并取得其對(duì)處理結(jié)果反饋意見。4.3確保公正性和老實(shí)性活動(dòng)實(shí)施活動(dòng)結(jié)果應(yīng)用4.3.1質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)在年度管理評(píng)會(huì)議中對(duì)本企業(yè)確保公正性和老實(shí)性程序、申明、規(guī)章制度實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，并輸入到管理評(píng)審匯報(bào)中。4.3.2綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審全部材料搜集、整理、歸檔、保管工作，并按本章4.2.1要求開展宣貫工作。4.3.3企業(yè)應(yīng)確保其人員不受任何來自內(nèi)外部不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響，并嚴(yán)禁商業(yè)賄賂。若違反本條要求，一經(jīng)發(fā)覺，立即開除。5引用文件不符合工作控制程序預(yù)防方法程序服務(wù)用戶程序1目標(biāo)主動(dòng)搜集用戶反饋信息，為采取糾正方法、預(yù)防方法和改善方法提供依據(jù)，以最大程度滿足用戶要求。2范圍適適用于和全部用戶在檢測(cè)開展前、開展過程中和結(jié)束后溝通和服務(wù)。3職責(zé)3.1質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織制訂用戶服務(wù)政策、制度、步驟；3.2技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)用戶服務(wù)政策、制度、步驟過程提供必需技術(shù)支持和步驟識(shí)別；3.3最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)用戶服務(wù)政策、制度、步驟實(shí)施同意及資源保障；3.4綜合部負(fù)責(zé)將用戶服務(wù)政策、制度、步驟在本企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)；3.5綜合部負(fù)責(zé)搜集用戶、認(rèn)證等其它外部機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人對(duì)本企業(yè)服務(wù)用戶活動(dòng)實(shí)施情況不管是正面還是負(fù)面評(píng)價(jià)；3.6綜合部負(fù)責(zé)將本企業(yè)需要公告用戶服務(wù)政策、制度、步驟制作成宣傳物品（載體不限），在本企業(yè)各對(duì)外服務(wù)窗口或平臺(tái)進(jìn)行公告；3.7各部門負(fù)責(zé)推行本企業(yè)制訂用戶服務(wù)政策、制度、步驟中所負(fù)擔(dān)服務(wù)步驟和責(zé)任及義務(wù)。4程序4.1檢測(cè)開展前用戶服務(wù)4.1.1當(dāng)用戶以電話形式問詢檢測(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，不管哪個(gè)部門或哪個(gè)人員接到電話后，全部應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，態(tài)度和藹，當(dāng)不熟悉用戶所問詢內(nèi)容時(shí)，應(yīng)主動(dòng)幫助用戶聯(lián)絡(luò)其它專業(yè)人員；4.1.2當(dāng)臨時(shí)不能回復(fù)用戶所提問題時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)聯(lián)絡(luò)方法和所問詢問題內(nèi)容，并轉(zhuǎn)交給綜合部，由綜合部識(shí)別包含專業(yè)后由該專業(yè)人員聯(lián)絡(luò)用戶給出解答；4.1.3當(dāng)外來人員進(jìn)入本企業(yè)，第一接觸人員應(yīng)主動(dòng)問詢其來意，并引導(dǎo)其到相關(guān)部門，并依據(jù)本章4.1.1條款要求進(jìn)行解答或幫助處理。當(dāng)無法現(xiàn)場(chǎng)解答時(shí)應(yīng)依據(jù)本章4.1.2條款要求實(shí)施；4.1.4當(dāng)包含到投訴情況時(shí)，應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)依據(jù)《處理投訴和申訴程序》進(jìn)行受理和處理;4.1.5當(dāng)用戶要求現(xiàn)場(chǎng)辦理委托檢測(cè)時(shí)，應(yīng)依據(jù)《協(xié)議評(píng)審控制程序》由綜合部進(jìn)行業(yè)務(wù)受理;4.1.6綜合部應(yīng)依據(jù)《樣品管理程序》做好用戶所提交有效樣品保護(hù)工作。4.2檢測(cè)開展過程中用戶服務(wù)****檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)4.2.1檢測(cè)開展過程中，檢測(cè)部應(yīng)立即將任何相關(guān)委托活動(dòng)變更情況通知綜合部；4.2.2綜合部應(yīng)將搜集到變更立即通知用戶，并依據(jù)《協(xié)議評(píng)審控制程序》實(shí)施相關(guān)變更;4.2.3綜合部應(yīng)立即將用戶變更要求通知檢測(cè)負(fù)擔(dān)部門，并將檢測(cè)活動(dòng)負(fù)擔(dān)部門反饋情況通知用戶，同時(shí)依據(jù)《協(xié)議評(píng)審控制程序》實(shí)施相關(guān)變更；4.2.4當(dāng)用戶提出參觀為其委托開展檢測(cè)活動(dòng)時(shí)，綜合部應(yīng)做好外來人員接待，做好外來人員進(jìn)入試驗(yàn)場(chǎng)所前注意事項(xiàng)通知、權(quán)利和義務(wù)通知，并做好過程陪同和監(jiān)管；4.2.5檢測(cè)部應(yīng)依據(jù)《服務(wù)用戶程序》做好參觀場(chǎng)所安全防護(hù)和保密防護(hù)工作；4.2.6檢測(cè)部應(yīng)負(fù)責(zé)做好領(lǐng)取準(zhǔn)備開展檢測(cè)樣品保護(hù)工作和全部檢測(cè)數(shù)據(jù)傳輸安全性保護(hù)工作；4.2.7綜合部應(yīng)負(fù)責(zé)退回樣品安全存放工作，直至其被用戶領(lǐng)回或根據(jù)和用戶約定被本公司處理。4.3檢測(cè)開展后用戶服務(wù)4.3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)依據(jù)《結(jié)果公布控制程序》編寫檢測(cè)匯報(bào)；4.3.2綜合部負(fù)責(zé)依據(jù)約定方法通知用戶領(lǐng)取匯報(bào)時(shí)間或己經(jīng)寄發(fā)匯報(bào)時(shí)間；4.3.3該專業(yè)技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)用戶取得匯報(bào)后對(duì)匯報(bào)疑問解釋工作；4.3.4綜合部負(fù)責(zé)在用戶領(lǐng)取匯報(bào)步驟動(dòng)態(tài)使用《用戶滿意度調(diào)查表》搜集用戶滿意度;4.3.5綜合部負(fù)責(zé)經(jīng)過電話調(diào)查、發(fā)放問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)填寫調(diào)查表形式搜集用戶意見提議，征求對(duì)本企業(yè)在服務(wù)和技術(shù)方面多種提議和意見，匯總整理后形成書面材料，為管理評(píng)審及改善質(zhì)量管理體系提供依據(jù)；4.3.6綜合部應(yīng)對(duì)大宗業(yè)務(wù)用戶建立用戶檔案，對(duì)于關(guān)鍵用戶應(yīng)由專員主動(dòng)聯(lián)絡(luò)，跟蹤服務(wù)，立即提供相關(guān)業(yè)務(wù)最新信息；4.3.7檢測(cè)部應(yīng)在技術(shù)方面為用戶提供后續(xù)技術(shù)咨詢服務(wù)。5引用文件協(xié)議評(píng)審控制程序服務(wù)用戶程序處理投訴和申訴程序6相關(guān)統(tǒng)計(jì)用戶滿意度調(diào)查

測(cè)量不確定度評(píng)定程序目標(biāo)為了對(duì)本試驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果分散性進(jìn)行合理評(píng)定，以確定其不確定度，制訂本程序。2適用范圍本程序適適用于對(duì)本試驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果不確定度評(píng)定。3職責(zé)技術(shù)責(zé)任人組織人員對(duì)不確定度評(píng)定進(jìn)行培訓(xùn)，并要求檢測(cè)人員會(huì)正確應(yīng)用不確定度評(píng)定。4定義和分類4.1定義測(cè)量不確定度：表征合理地給予被測(cè)量之值分散性，和測(cè)量結(jié)果相聯(lián)絡(luò)參數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)不確定度：以標(biāo)準(zhǔn)差表示測(cè)量不確定度。合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度：當(dāng)測(cè)量結(jié)果是由若干個(gè)其它量值求得時(shí)，按其它各量方差和協(xié)方差算得標(biāo)準(zhǔn)不確定度。類標(biāo)準(zhǔn)不確定度擴(kuò)展不確定度：確定測(cè)量結(jié)果區(qū)間量，合理給予被測(cè)量之值分布大部分可望含于此區(qū)間。4.2類標(biāo)準(zhǔn)不確定度5工作程序5.1測(cè)量不確定度評(píng)定嚴(yán)密程度取決于一些原因，諸如：——檢測(cè)方法要求——用戶要求一一據(jù)以做出滿足某規(guī)范決定窄限相關(guān)人員應(yīng)按以下方法評(píng)定檢測(cè)結(jié)果不確定度。5.2適用時(shí)，根據(jù)1059.1-測(cè)量不確定度評(píng)定和表示》要求，評(píng)定所進(jìn)行測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)不確定度。評(píng)定方法包含：統(tǒng)計(jì)分析（類評(píng)定）和非統(tǒng)計(jì)分析（5.3針對(duì)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目，根據(jù)該項(xiàng)目標(biāo)檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書，選定相關(guān)資源，確定計(jì)算公式，建立數(shù)學(xué)模型：=(1,2,)，進(jìn)行不確定度評(píng)定。類標(biāo)準(zhǔn)不確定度評(píng)定用統(tǒng)計(jì)方法評(píng)定出不確定度稱為類不確定度。依據(jù)實(shí)際情況，選擇以下四種方法中某一個(gè)進(jìn)行計(jì)算：?jiǎn)未螠y(cè)量結(jié)果平均值試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)差()合并樣本標(biāo)準(zhǔn)差極差()最小二乘法類標(biāo)準(zhǔn)不確定度評(píng)定類標(biāo)準(zhǔn)不確定度是依據(jù)過去試驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)或相對(duì)可靠信息來求得。通常按以下步驟估算：檢定或校準(zhǔn)證書傳輸不確定度最大許可誤差產(chǎn)生不確定度測(cè)量設(shè)備分辨力造成不確定度數(shù)字修約造成不確定度反復(fù)性限或復(fù)現(xiàn)性限產(chǎn)生不確定度依據(jù)校準(zhǔn)證書中“等”或“級(jí)”信息，查找其擴(kuò)展不確定度。5.3.3依據(jù)不一樣情況計(jì)算合成不確定度和擴(kuò)展不確定度5.4不確定度匯報(bào)內(nèi)容不確定度結(jié)果表示為類不確定度和類不確定度組成合成不確定度不確定度乘以值得到擴(kuò)展不確定度，匯報(bào)通常包含以下內(nèi)容：被測(cè)試值最好估量值測(cè)試結(jié)果擴(kuò)展不確定度（、)及其單位，包含因子，對(duì)應(yīng)給出值，對(duì)應(yīng)明確值及自由度。通常測(cè)量不確定度取2位有效數(shù)字。當(dāng)采取同一測(cè)量單位來表述測(cè)量結(jié)果和其不確定度時(shí)，它們末位應(yīng)該對(duì)齊。5.5若檢測(cè)所采取獲廣泛公認(rèn)方法要求了測(cè)量不確定度關(guān)鍵起源極限值，并要求了計(jì)算結(jié)果表示形式，則按此檢測(cè)方法進(jìn)行檢測(cè)和出具檢測(cè)結(jié)果，亦符合測(cè)量不確定度要求。5.6必需時(shí)相關(guān)檢測(cè)人員應(yīng)在對(duì)應(yīng)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)上統(tǒng)計(jì)測(cè)量不確定度評(píng)定過程或結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序1?目標(biāo)為了規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理程序，特制訂風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序。確保本企業(yè)在檢測(cè)服務(wù)全過程中，所有可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)受到識(shí)別、評(píng)定。從而制訂、實(shí)施適應(yīng)應(yīng)對(duì)方法，并監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)控制有效性以深入降低風(fēng)險(xiǎn)損害發(fā)生概率，達(dá)成法規(guī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制要求。適用范圍適適用于本企業(yè)檢測(cè)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理建立和連續(xù)改善。組織和職責(zé)3.1企業(yè)高管層負(fù)責(zé)依據(jù)本企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，建立檢測(cè)服務(wù)安全管理體系文件。3.2管理委員會(huì)組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，各相關(guān)部門參與，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)方案，監(jiān)控實(shí)施有效性。3.3綜合部負(fù)責(zé)搜集檢測(cè)用戶反饋風(fēng)險(xiǎn)信息，并立即通知技術(shù)部門。程序4.1建立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任機(jī)構(gòu)；建立以總經(jīng)理牽頭風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理貫穿檢測(cè)服務(wù)全過程，所以，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)該包含檢測(cè)技術(shù)人員、質(zhì)量監(jiān)控人員、用戶服務(wù)人員，必需時(shí)可邀請(qǐng)用戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)組員應(yīng)該熟悉法規(guī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制程序，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理能夠有序規(guī)范地實(shí)施；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)各個(gè)組員各施其職，預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)、制訂方法、實(shí)施驗(yàn)證從而得出切實(shí)可行控制方法；對(duì)于出現(xiàn)超出既定風(fēng)險(xiǎn)管理范圍新情況或新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)該立即制定緊急處理方法。這些應(yīng)急方法包含進(jìn)行不良事件公布、通知用戶、匯報(bào)召回、分析原因、可能情況下模擬風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、制訂處理方法等等。4.2依據(jù)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)特點(diǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程，風(fēng)險(xiǎn)管理步驟：4.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程首先是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)信息搜集過程，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分類、分級(jí)、歸納；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必需基于事實(shí)、理論。這方面既包含到法規(guī)己經(jīng)明確要求風(fēng)險(xiǎn)控制范圍，也包含到服務(wù)本身實(shí)際特點(diǎn)。所以，提出損害應(yīng)該進(jìn)行分類，并列舉出產(chǎn)生這些損害原因有哪些，這些損害嚴(yán)重程度和可能發(fā)生概率。這些數(shù)據(jù)決不是憑空想象，而是參考相關(guān)文件資料、安全事故、同行業(yè)相關(guān)檢測(cè)事故等信息得出含有依據(jù)結(jié)論。各個(gè)專業(yè)室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必需形成統(tǒng)計(jì)，引用文件資料應(yīng)該能夠得到證實(shí)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，必需十分清楚本專業(yè)領(lǐng)域檢測(cè)服務(wù)工作環(huán)境、操作過程、人員素質(zhì)、使用環(huán)境、使用對(duì)象素質(zhì)等等多方面原因；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)依據(jù)各個(gè)部門風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行分類、審定，制訂出風(fēng)險(xiǎn)管理需要處理風(fēng)險(xiǎn)類型；制訂能夠接收風(fēng)險(xiǎn)控制水平；依據(jù)總風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果:〈危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表〉，列出逐條制訂適應(yīng)處理方法，并對(duì)采取了這些方法后，風(fēng)險(xiǎn)損害程度或損害發(fā)生概率是否己經(jīng)降低到能夠接收水平；對(duì)識(shí)別為重大風(fēng)險(xiǎn)原因，應(yīng)列出〈重大風(fēng)險(xiǎn)原因分析及控制計(jì)劃清單〉；依據(jù)上述制訂處理方法，在對(duì)應(yīng)作業(yè)文件中作為風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控制。必需時(shí)，在確保安全情況下能夠模擬風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)實(shí)際情況和處理方法實(shí)際效果，依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果重新對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別進(jìn)行完善補(bǔ)充；形成安全管理體系文件。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵分檢測(cè)過程中（協(xié)議評(píng)審、業(yè)務(wù)委托、樣品接收、樣品處理、檢測(cè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)編、審、批）和匯報(bào)使用過程中風(fēng)險(xiǎn)控制；風(fēng)險(xiǎn)控制過程是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別驗(yàn)證，對(duì)于確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是否充足，控制措施是否適宜含有至關(guān)關(guān)鍵作用；在檢測(cè)步驟中，全部操作必需根據(jù)己經(jīng)嵌入了風(fēng)險(xiǎn)管理作業(yè)文件實(shí)施，在此步驟，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制有效性給予分析；在結(jié)果匯報(bào)使用步驟中，風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵是經(jīng)過匯報(bào)申明、用戶通知等方法向用戶進(jìn)行傳達(dá)。業(yè)務(wù)人員或用戶聯(lián)絡(luò)人員必需將用戶使用過程中可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際控制情況給予驗(yàn)證，形成用戶溝通統(tǒng)計(jì)；在風(fēng)險(xiǎn)控制步驟中，可能會(huì)出現(xiàn)沒有預(yù)見到風(fēng)險(xiǎn)或不合適風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，在這種情況下，有必需重新對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別進(jìn)行調(diào)整。并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法調(diào)整后適宜性進(jìn)行評(píng)定，以修訂對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制文件。必需時(shí)，修正后風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)形成新安全管理體系文件，報(bào)經(jīng)相關(guān)主管機(jī)關(guān)立案。4.5風(fēng)險(xiǎn)控制反復(fù)性風(fēng)險(xiǎn)控制是一個(gè)沒有盡頭工作，永遠(yuǎn)處于一個(gè)發(fā)覺、補(bǔ)充、完善狀態(tài)；風(fēng)險(xiǎn)控制有效性取決于企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制重視程度、采取數(shù)據(jù)分析方法、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。所以，要求相關(guān)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理人員重視相關(guān)專業(yè)技能提升，了解法規(guī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制最新要求，才能盡可能將風(fēng)險(xiǎn)管理工作做到完善。安全管理體系文件5.1風(fēng)險(xiǎn)管理過程結(jié)果應(yīng)記入《安全管理體系文件》，該匯報(bào)應(yīng)對(duì)每個(gè)危害提供風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定、風(fēng)險(xiǎn)控制方法實(shí)施和驗(yàn)證全部文件和統(tǒng)計(jì)提供可追溯性。5.2安全管理體系文件：包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、安全計(jì)劃、安全檢驗(yàn)、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險(xiǎn)材料運(yùn)輸、廢物處理、應(yīng)急方法、消防安全、事故匯報(bào)管理相關(guān)要求，綜合部應(yīng)針對(duì)每一個(gè)要求，逐一確保落實(shí)。相關(guān)文件安全管理體系文件危害辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表重大風(fēng)險(xiǎn)原因分析及控制計(jì)劃清單內(nèi)部審核計(jì)劃審核目標(biāo):檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)管理體系有效性和符合性審核依據(jù):《評(píng)審準(zhǔn)則》、管理體系文件審核范圍：管理層、辦公室、技術(shù)部、檢測(cè)室及管理體系運(yùn)行全部活動(dòng)和過程。時(shí)間審核條款審核內(nèi)容受審核部門審核員審核組長(zhǎng)4.1法人組織4.2人員4.3場(chǎng)所和條件4.4設(shè)備設(shè)施4.5?4.5.1管理體系4.5.2質(zhì)量手冊(cè)4.5.3公正性和保密性.014.5.4文件控制領(lǐng)導(dǎo)層4.5.5協(xié)議評(píng)審辦公室4.5.6分包技術(shù)部4.5.7服務(wù)和供給品米購(gòu)4.5.8服務(wù)用戶4.5.9申訴和投訴4.5.10不符合工作控制4.5.11糾正方法、4.5.12預(yù)防方法4.5.13連續(xù)改善4.5.14統(tǒng)計(jì)（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評(píng)審4.2人員4.4設(shè)備設(shè)施4.5.14統(tǒng)計(jì)（技術(shù)統(tǒng)計(jì)）4.5.17檢測(cè)方法4.5.18數(shù)據(jù)控制4.5.19抽樣檢測(cè)部.014.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗(yàn)證4.5.23?4.5.30檢測(cè)匯報(bào)4.5.31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和控制4.5.32年度匯報(bào)4.5.33辦理變更編制：日期：同意：日期：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審工作日程安排日期時(shí)間工作內(nèi)容參與人員01月20日首次會(huì)議質(zhì)量責(zé)任人主持評(píng)審組組成及其分工；應(yīng)注意問題和要求；編制內(nèi)審檢驗(yàn)表；分組實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核；內(nèi)審組匯總意見整個(gè)內(nèi)審情況介紹；開出不符合項(xiàng)匯報(bào)單；被審核試驗(yàn)室確定，確定末次會(huì)議匯報(bào)審核情況；發(fā)出不符合項(xiàng)匯報(bào)單；提出糾正方法提議；確定整改完成后跟蹤驗(yàn)證。日期:編制人:同意人:內(nèi)審檢驗(yàn)表?xiàng)l款號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)論4.2人員查：檢測(cè)人員能否根據(jù)要求程序和方法完成檢檢測(cè)工作，真實(shí)、客觀、正確數(shù)據(jù)和結(jié)果；是否知悉應(yīng)對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)；從事檢測(cè)人員，是否同時(shí)在兩個(gè)及以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)；監(jiān)督員是否符合條件要求、人員監(jiān)督計(jì)劃和監(jiān)督活動(dòng)實(shí)施和評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)是否真實(shí)、完整；從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)匯報(bào)、提出意見和解釋和操作設(shè)備人員是否持證上崗；上崗資格是否得到確定。4.4設(shè)備設(shè)施查：是否制訂并實(shí)施檢測(cè)設(shè)備管理程序，是否配置了進(jìn)行檢測(cè)全部設(shè)備；是否制訂檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備是否均由授權(quán)人員操作；于檢測(cè)設(shè)備及其軟件是否全部有唯一性標(biāo)識(shí)。是否建立了設(shè)備及其軟件檔案，檔案內(nèi)容是否內(nèi)部審核匯報(bào)審核目標(biāo)：評(píng)價(jià)管理體系有效性和符合性審核依據(jù)：《評(píng)審準(zhǔn)則》、管理體系文件審核范圍：機(jī)構(gòu)管理層、職能科室、試驗(yàn)室及管理體系運(yùn)行全過程。內(nèi)部審