建筑企業(yè)一體化手冊模板

頒布令依據(jù)黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任企業(yè)一體化體系運行情況及環(huán)境原因特征，結(jié)合實際工作經(jīng)驗，依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001一ISO14001《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》及GB/T28001：《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，在第一版(1999年)《質(zhì)量確保手冊》基礎(chǔ)上，進行了全方面換版和修改完善工作，制訂了集團企業(yè)第一版《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》。該《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》更具符合性、適應(yīng)性和可操作性?！顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊》說明了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，對企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)實施質(zhì)量環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性文件，請全體職員遵照實施。本《一體化管理體系手冊》自10月3日頒布，10月5日起正式實施。黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任企業(yè)總經(jīng)理：10月3日

發(fā)布令為了滿足用戶要求，并爭取超越用戶期望，將控制污染排放、節(jié)省能源、美化環(huán)境，不停地改善環(huán)境貫穿于施工生產(chǎn)全過程，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境保護生存戰(zhàn)略目標(biāo)。依據(jù)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量確保能力和產(chǎn)品環(huán)境特征，確定了企業(yè)一體化方針和一體化目標(biāo)。一體化方針——科學(xué)管理，質(zhì)量為先；遵紀遵法，管愛環(huán)境；以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越。了解為：科學(xué)管理，質(zhì)量為先：表現(xiàn)管理高效，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)理念。本著對用戶負責(zé)精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學(xué)完善系統(tǒng)管理體系樹立企業(yè)品牌，實現(xiàn)企業(yè)高速發(fā)展。遵紀遵法，管愛環(huán)境：表現(xiàn)企業(yè)嚴格根據(jù)國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，將文明施工、防治污染和經(jīng)濟建設(shè)同時運行，在共同營造出清潔環(huán)境下發(fā)展經(jīng)濟。以人為本，安全生產(chǎn)：表現(xiàn)企業(yè)人性化理念，保護全體職員健康是企業(yè)最大責(zé)任，而全員健康和安全也是企業(yè)最寶貴財富。在組織生產(chǎn)過程中表現(xiàn)堅持“安全第一，預(yù)防為主”方針決心，并做出“不安全，不生產(chǎn)”承諾。誠信守諾，追求卓越：表現(xiàn)企業(yè)“科學(xué)嚴謹、重誠守信、開拓進取、高效務(wù)實”工作作風(fēng)。誠信是企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品去實現(xiàn)對人民負責(zé)、對歷史負責(zé)承諾，表現(xiàn)了企業(yè)堅持可連續(xù)改善和發(fā)展，不停追求更高目標(biāo)意愿和精神。一體化目標(biāo)——向用戶提供一流產(chǎn)品及服務(wù)，對污染環(huán)境、威脅職員身體健康和安全危險源進行有效控制，以達成國家相關(guān)法律、法規(guī)要求。了解為：質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)是我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理宗旨和方向，是指導(dǎo)實施質(zhì)量環(huán)境管理綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)給予公布，全體職員必需一致了解并自覺落實實施?？偨?jīng)理：XXX1月1目

任命令現(xiàn)任命黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任企業(yè)馮同志為企業(yè)管理者代表，任期為三年，其具體職責(zé)為：(1)負責(zé)組織建立、實施和保持集團企業(yè)一體化管理體系。(2)向總經(jīng)理立即匯報企業(yè)一體化管理體系運行情況和任何改善需求。(3)采取有效形式，提升企業(yè)全體職員滿足用戶要求意識、環(huán)境參與意識和職業(yè)健康安全意識。(4)代表企業(yè)就一體化管理相關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)。望企業(yè)全體職員服從協(xié)調(diào)，共同推行一體化管理職能，以確保一體化管理體系有效運行?？偨?jīng)理：12月30目

單位黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任企業(yè)標(biāo)題0序言0.1企業(yè)介紹黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任企業(yè)為國家二級資質(zhì)企業(yè)。企業(yè)自成立以來，將工程質(zhì)量當(dāng)做企業(yè)生命，堅持以誠信、以人為本經(jīng)營理念，生產(chǎn)規(guī)模不停擴大，企業(yè)綜合實力不停加強?，F(xiàn)有職員人，其中高級工程師人，工程師人，助理工程師人及一套完整計算機管理網(wǎng)絡(luò)。多種施工機械齊全配套，大中型設(shè)備280多套，如：挖掘機、推土機、裝載機、混凝土輸送泵、載重汽車、發(fā)電機組、QT/180A自升塔吊、可升高80m施工電梯、壓路機等，已形成含有一定規(guī)?，F(xiàn)代機械化水平建筑施工企業(yè)。配套齊全大中型施工設(shè)備，為施工優(yōu)質(zhì)工程提供了保障；高素質(zhì)人力資源為企業(yè)可連續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，齊全搞素質(zhì)專業(yè)人才為企業(yè)連續(xù)高速發(fā)展提供了人力資源。多年來企業(yè)施工了數(shù)以百計名優(yōu)樣板工程、金牌工程，工程優(yōu)良率達成90%以上。不管是七臺河60萬KW電廠輸煤系統(tǒng)工程，還是哈爾濱金桂園首席星級高層住宅、大慶新華電廠主廠房等，某某建筑企業(yè)均以金牌工程質(zhì)量答謝用戶。企業(yè)以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好社會效益和經(jīng)濟效率。多年來，企業(yè)一直堅持以用戶為關(guān)注焦點，強化過程控制，實施科學(xué)管理。根據(jù)GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996；GB/T28001：標(biāo)準(zhǔn)及要求，結(jié)合企業(yè)實際，建立建全了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系一體化管理體系，使企業(yè)管理根據(jù)國際化標(biāo)準(zhǔn)要求運行。0.2手冊管理0.2.1手冊編制、同意和公布企管部負責(zé)依據(jù)GB／T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、GB／T24001—1996idtISO14001：199《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，組織編制《一體化管理體系手冊》，由管理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理同意公布。0.2.2手冊發(fā)放0.2.2.1《一體化管理體系手冊》由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)登記發(fā)放，其它任何部門和個人無權(quán)翻印和發(fā)放。0.2.2.2《一體化管理體系手冊》為團企業(yè)受控文件，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有發(fā)放編號時，方為受控版本?！兑惑w化管理體系手冊》對內(nèi)發(fā)放對象為和企業(yè)管理體系直接相關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門責(zé)任人、項目經(jīng)理、內(nèi)審員。企業(yè)其它人員依據(jù)需要，由生產(chǎn)技術(shù)科報管理者代表同意后發(fā)放。0.2.2.3對外發(fā)放給認證機構(gòu)《一體化管理體系手冊》為受控版本，發(fā)放給咨詢機構(gòu)、用戶和上級主管部門《一體化管理體系手冊》為非受控版本，均由生產(chǎn)技術(shù)科登記發(fā)放。0.2.3手冊管理0.2.3.1生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)確保受控《一體化管理體系手冊》持有者立即取得有效版本。0.2.3.2《一體化管理體系手冊》發(fā)放統(tǒng)計清單和修訂統(tǒng)計由生產(chǎn)技術(shù)科保留。0.2.3.3受控《一體化管理體系手冊》持有者責(zé)任：(1)遵守《一體化管理體系手冊》管理要求，嚴格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。(2)妥善保管《一體化管理體系手冊》，不得丟失、外借、私自更改和提供復(fù)印。(3)在得到修訂通知后，應(yīng)立即將《一體化管理體系手冊》送交生產(chǎn)技術(shù)科辦理修訂手續(xù)。(4)有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)從事相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活感人員宣傳落實《一體化管理體系手冊》相關(guān)內(nèi)容。(5)提出對《一體化管理體系手冊》修改提議，立即反饋給生產(chǎn)技術(shù)科。(6)調(diào)離企業(yè)或不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將《一體化管理體系手冊》交還生產(chǎn)技術(shù)科，并辦理注銷手續(xù)。0.2.4手冊修訂、換版和保護0.2.4.1《一體化管理體系手冊》采取活頁裝訂。0.2.4.2生產(chǎn)技術(shù)科每十二個月最少對《一體化管理體系手冊》評審一次，以確保其有效性。0.2.4.3在下列情況之一時應(yīng)對《一體化管理體系手冊》進行修訂或換版。(1)企業(yè)組織機構(gòu)和管理職能有較大變動時。(2)《一體化管理體系手冊》中要求管理體系過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有較大變動時。(3)發(fā)覺《一體化管理體系手冊》和實際工作不相適應(yīng)時。(4)管理體系審核和管理評審提出重大修改提議時。(5)《一體化管理體系手冊》依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時。0.2.4.4《一體化管理體系手冊》修改時，由各部門提出修改申請，交生產(chǎn)技術(shù)科匯總提請管理者代表審核、總經(jīng)理同意后，由生產(chǎn)技術(shù)科按《文件控制程序》相關(guān)要求實施。更改可采取劃改或換頁形式進行。全部更改由生產(chǎn)技術(shù)科組織實施，并填寫《文件更改一覽表》，統(tǒng)計手冊更改情況，版號用英文字母表示，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。0.2.4.5《一體化管理體系手冊》通常相隔3～5年進行一次換版。當(dāng)手冊更改已不易閱讀或企業(yè)管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由生產(chǎn)技術(shù)科立即提出《手冊換版申請》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理同意后實施。手冊換版仍實施手冊0.2.1相關(guān)要求。發(fā)放新版《一體化管理體系手冊》時應(yīng)同時收回舊版本，由生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一處理。1范圍1.1總則1.1.1企業(yè)依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001—1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立健全了管理體系，編制了《一體化管理體系手冊》。1.1.2本《一體化管理體系手冊》說明了集團企業(yè)一體化方針，系統(tǒng)描述了企業(yè)管理體系要求，是企業(yè)全部從事對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響部門和人員必需共同遵照實施一體化管理基礎(chǔ)準(zhǔn)則。1.1.3建立一體化管理體系目標(biāo)在于經(jīng)過對管理體系有效應(yīng)用，以證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過管理體系連續(xù)改善促進用戶滿意，保護生態(tài)環(huán)境，確保職業(yè)健康安全。1.1.4因為GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28001：三個管理體系兼容或一體化有利于降低管理體系建設(shè)工作量，有利于降低三個管理體系要求之間反復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾要求，確保管理體系協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提升管理效能，所以企業(yè)決定將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。合并對照見附錄A。1.2應(yīng)用1.2.1本《一體化管理體系手冊》覆蓋了企業(yè)施工、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)全過程，適適用于企業(yè)內(nèi)部管理，也適適用于第二方審核和第三方認證審核。1.2.2因企業(yè)管理體系不包含GB／T19001—idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)中7．3設(shè)計和開發(fā)中7．3．1、7．3．2、7．3．3、7．3．4、7．3．5條款，且刪減后不影響企業(yè)提供滿足用戶和法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力和責(zé)任，故給予刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000--idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。2.2GB/T19001--idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》。2.3GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》。2.4GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》2.5相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、消防、衛(wèi)生、職業(yè)健康、設(shè)備等法律、法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語和定義3.1通用術(shù)語本《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》采取GB/T19000—idtISO9000：、GB/T24050—idtISO14050：1998及GB/T280給出術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語(1)企業(yè)——黑龍江省某某建筑工程有限責(zé)任企業(yè)。(2)部門——企業(yè)內(nèi)部設(shè)置管理職能部室。(3)項目經(jīng)理部——企業(yè)對工程項目派駐管理機構(gòu)。(4)工程項目——指企業(yè)承建建筑施工、安裝及裝飾工程等。(5)產(chǎn)品——指完工后建筑物、構(gòu)筑物等。(6)用戶———指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方統(tǒng)稱。(7)供方——指為本企業(yè)供給材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以協(xié)議形式向企業(yè)提供勞務(wù)服務(wù)單位。(8)特殊工序——指混凝土施工、焊接、基礎(chǔ)和地下室防水、打樁或灌注樁。(9)隱蔽工程——指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢驗工程項目。(10)三檢制——指對已經(jīng)完成建筑安裝工程施工中工序或分項工程進行自檢、專檢、交接質(zhì)量檢驗。(11)特殊作業(yè)人員——實施特殊工序操作人員(如砼振搗工、焊工、防水施工人員等)。(12)特殊崗位人員——指和確定關(guān)鍵環(huán)境原因直接相關(guān)崗位人員或和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員(如安全員、消防準(zhǔn)備人員等)。(13)三工序——檢驗上道工序，確保本道工序，服務(wù)下道工序。(14)采購產(chǎn)品——指由市場取得資源，包含采購材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托加工等。(15)管理體系——指企業(yè)一體化管理體系。(16)目標(biāo)——指企業(yè)一體化目標(biāo)。(17)方針——指企業(yè)一體化方針。(18)文件正本——指經(jīng)過審批最新版實施文件原件或正式文件，無“受控”章和“分發(fā)號”標(biāo)識，正本通常為檔案保管。(19)文件副本——指正本文件復(fù)制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標(biāo)識。(20)不合格——包含不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。(21)廢物——特指在本企業(yè)范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4一體化管理體系4.1總要求企業(yè)依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：、GB/T24001—1996idtISO14001：1996和GB/T28000：及法律法規(guī)相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立健全了企業(yè)管理體系并形成文件。經(jīng)過實施、保持和連續(xù)改善管理體系，確保其連續(xù)符合性和有效性。4.1.1企業(yè)產(chǎn)品特點為產(chǎn)品固定性，產(chǎn)品多樣性和生產(chǎn)單件性，產(chǎn)品生產(chǎn)協(xié)調(diào)性和經(jīng)濟要求等，企業(yè)圍繞上述產(chǎn)品特點，經(jīng)過識別過程和原因建立一體化管理體系。4.1.2企業(yè)為能穩(wěn)定地提供用戶要求產(chǎn)品，首先利用多種方法對要建立一體化管理體系全過程加以識別，包含管理過程和加工過程，以識別這些過程所需要輸入、輸出及所需開展活動和應(yīng)投入資源。不一樣過程產(chǎn)生對應(yīng)環(huán)境原因和職業(yè)健康、安全風(fēng)險原因，尤其是過程產(chǎn)生關(guān)鍵環(huán)境原因和職業(yè)健康、安全風(fēng)險原因。4.1.3企業(yè)經(jīng)過識別這些過程，確定這些過程相互作用，同時對企業(yè)環(huán)境原因和職業(yè)健康、安全風(fēng)險原因進行識別評價，確定其關(guān)鍵原因，并合理安排過程次序，方便易于達成過程策劃結(jié)果，使過程能達成預(yù)期目標(biāo)或要求。4.1.4企業(yè)對過程輸入、輸出及開展活動和投入資源做出明確要求，給出控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全管理準(zhǔn)則和方法，包含程序要求、加工工藝方法、質(zhì)檢驗收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.5企業(yè)經(jīng)過取得充足和必需信息，并經(jīng)過對信息判定而實現(xiàn)對各加工過程監(jiān)控。4.1.6企業(yè)經(jīng)過對過程信息測量（包含對輸入活動和輸出結(jié)果測量），對結(jié)果分析，針對分析結(jié)果，對過程實施必需方法，最終實現(xiàn)過程策劃結(jié)果和過程連續(xù)改善。4.1.7企業(yè)按一體化管理體系要求嚴格管理這些過程，同時對關(guān)鍵環(huán)境原因和風(fēng)險原因進行控制。4.1.8依據(jù)企業(yè)一體化管理體系能力和加工要求本企業(yè)需要外包過程為施工過程，如：抹灰工程、玻璃幕墻安裝工程等。企業(yè)對以上外包過程按本手冊7.5款要求進行控制，以確保最終產(chǎn)品質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生環(huán)境和風(fēng)險原因提出控制要求，以控制對應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險原因產(chǎn)生。4.1.9相關(guān)職能部門保留一體化管理體系運行中產(chǎn)生統(tǒng)計。4.2文件要求4.2.1總則《一體化管理體系手冊》是管理體系運行依據(jù)，能夠起到統(tǒng)一思想、指導(dǎo)行動作用，企業(yè)《一體化管理體系手冊》文件包含：a、向企業(yè)內(nèi)部和外部提供一體化管理體系整體信息一體化管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。b、企業(yè)針對一體化管理體系怎樣應(yīng)用于某一產(chǎn)品，編制項目或企業(yè)文件，即“一體化管理方案”。c、企業(yè)提供怎樣完成活動文件即“一體化管理體系程序文件”。d、對所完成活動或達成結(jié)果提供客觀證據(jù)文件即統(tǒng)計，包含一體化管理體系運行所需證據(jù)資料。企業(yè)要求文件性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足協(xié)議、法律、法規(guī)要求，和用戶和相關(guān)方合理要求和期望，并和企業(yè)動作相適應(yīng)。為了便于有效溝通，企業(yè)就文件使用和控制，制訂了嚴格要求。4.2.2一體化管理體系手冊生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)組織編制《一體化管理體系手冊》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后給予發(fā)放實施。4.2.2.1《一體化管理體系手冊》對每個管理體系要求全部做了要求，覆蓋了企業(yè)施工、安裝、生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理全過程。4.2.2.2《一體化管理體系手冊》內(nèi)容包含：(1)組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述。(2)管理體系范圍，包含對GB/T19001—idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)刪減具體內(nèi)容和理由說明。(3)對管理體系程序概括說明或?qū)ζ湟谩?4)管理體系過程及其相互關(guān)系描述，包含對過程管理和控制方法。(5)相關(guān)《一體化管理體系手冊》編制、審批、發(fā)放、修改控制方法等。4.2.3文件控制企業(yè)制訂并實施《文件控制程序》，以確保管理體系所要求文件處于受控狀態(tài)。4.2.3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)制訂《文件控制程序》并組織實施。各部門負責(zé)本部門文件管理和控制。4.2.3.2控制文件管理全過程，對文件標(biāo)識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保：(1)文件公布前必需經(jīng)授權(quán)人同意，確保文件充足性和適應(yīng)性。(2)生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)每二年組織或針對具體情況對文件有效性進行全方面評審，評審目標(biāo)在于立即取得文件實施方面信息，發(fā)覺存在問題和不宜之處，方便識別更改需要。如發(fā)覺文件需更改時，更改后文件在公布前還應(yīng)得到再次同意。(3)各部門應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用全部文件控制清單，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識別。(4)受控文件應(yīng)按要求發(fā)放范圍進行發(fā)放，文件管理部門應(yīng)確保和管理體系相關(guān)各個場所均應(yīng)取得適用文件有效版本。(5)文件應(yīng)按要求形式進行標(biāo)識，分類、儲存，便于文件識別和檢索。文件編制、填寫、修改應(yīng)清楚、正確、整齊。(6)確保相關(guān)適用多種外來文件，在使用前應(yīng)得到識別，確定能夠使用文件應(yīng)給予登記，并按要求發(fā)放范圍進行分發(fā)并統(tǒng)計。(7)立即從全部發(fā)放和使用場所回收稿件已作廢文件，進行標(biāo)識、處理，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應(yīng)對保留文件進行合適標(biāo)識。(8)相關(guān)統(tǒng)計按本《一體化管理體系手冊》4．2．4相關(guān)要求進行控制。相關(guān)文件：《文件控制程序》4.2.4統(tǒng)計控制統(tǒng)計是和一體化管理體系相關(guān)全部統(tǒng)計，對統(tǒng)計加以控制和保持，證實產(chǎn)品過程、環(huán)境和職業(yè)健康、安全行為符合要求和一體化管理體系有效運行，為保持和改善一體化管理體系提供信息。a、統(tǒng)計形成文件應(yīng)清楚、具體、明確、影響安全性能統(tǒng)計均應(yīng)含有可追溯性。b、統(tǒng)計整理應(yīng)立即，應(yīng)和生產(chǎn)進度同時。c、對統(tǒng)計標(biāo)識、歸檔、檢索、保留、處理有明確要求。d、一體化管理體系運行統(tǒng)計由企業(yè)各職能部門負責(zé)保留、歸檔。e、施工過程質(zhì)量統(tǒng)計。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計由各項目部組卷，生產(chǎn)技術(shù)科審核歸檔。分部工程驗收、完工驗收統(tǒng)計由項目部進行整理，項目部技術(shù)責(zé)任人審核，報企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科審核歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)計每十二個月按企業(yè)檔案管理相關(guān)要求整理報質(zhì)量安全科審核后保留。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理對建立、實施管理體系并連續(xù)改善其有效性做出承諾，應(yīng)經(jīng)過以下職責(zé)推行和相關(guān)活動開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1制訂一體化方針，并公布其同意令。5.1.2依據(jù)一體化方針和企業(yè)實際情況，制訂一體化目標(biāo)，并確保在集團企業(yè)各部門各分企業(yè)(項目部)等層次上展開。5.1.3確保工程質(zhì)量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全滿足用戶或相關(guān)法律法規(guī)要求，并經(jīng)過會議、匯報、文件等形式向企業(yè)相關(guān)人員傳達滿足用戶要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對企業(yè)關(guān)鍵性。5.1.4確保管理體系取得必需人、機、料、法、環(huán)等資源。5.1.5進行管理評審．確定并連續(xù)改善管理體系有效性和適應(yīng)性。5.2以用戶為關(guān)注焦點總經(jīng)理要遵照并向全企業(yè)落實以用戶和相關(guān)方明為關(guān)注焦點標(biāo)準(zhǔn)和用戶需要就是企業(yè)追求理念，確保用戶和相關(guān)方明需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，以達成用戶和相關(guān)方明滿意目標(biāo)。5.2.1完整識別用戶和相關(guān)方明確或隱含需要和要求，并立即傳輸?shù)狡髽I(yè)內(nèi)部各相關(guān)層及人員。5.2.2在符正當(dāng)律和法規(guī)要求下，滿足用戶和相關(guān)方要求，以確保實現(xiàn)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)。5.2.3在符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，達成規(guī)范、施工組織設(shè)計、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品要求要求、服務(wù)要求下滿足用戶和相關(guān)方要求。5.2.4確定企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境原因和危險源，進行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，以確保環(huán)境原因確定過程和危險源風(fēng)險原因，風(fēng)險評價過程處于受控狀態(tài)。本企業(yè)制訂并實施《環(huán)境原因識別和評價控制程序》、《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》。5.2.5確定重大環(huán)境原因和重大風(fēng)險原因，并在一體化管理目標(biāo)中加以控制。本企業(yè)制訂并實施《一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》。5.2.6對危險源辨識、風(fēng)險評價并實施必需控制方法，包含：常規(guī)和很規(guī)活動，全部進入企業(yè)工作場所人員活動，工作場所設(shè)施等。5.3一體化方針科學(xué)管理，質(zhì)量為先；遵紀遵法，管愛環(huán)境；以人為本，安全生產(chǎn)；誠信守諾，追求卓越。5.3.1對一體化方針了解科學(xué)管理，質(zhì)量為先：表現(xiàn)管理高效，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)理念。本著對用戶負責(zé)精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學(xué)完善系統(tǒng)管理體系樹立企業(yè)品牌，實現(xiàn)企業(yè)高速發(fā)展。遵紀遵法，管愛環(huán)境：表現(xiàn)企業(yè)嚴格根據(jù)國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，將文明施工、防治污染和經(jīng)濟建設(shè)同時運行，在共同營造出清潔環(huán)境下發(fā)展經(jīng)濟。以人為本，安全生產(chǎn)：表現(xiàn)企業(yè)人性化理念，保護全體職員健康是企業(yè)最大責(zé)任，而全員健康和安全也是企業(yè)最寶貴財富。在組織生產(chǎn)過程中表現(xiàn)堅持“安全第一，預(yù)防為主”方針決心，并做出“不安全，不生產(chǎn)”承諾。誠信守諾，追求卓越：表現(xiàn)企業(yè)“科學(xué)嚴謹、重誠守信、開拓進取、高效務(wù)實”工作作風(fēng)。誠信是企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品去實現(xiàn)對人民負責(zé)、對歷史負責(zé)承諾，表現(xiàn)了企業(yè)堅持可連續(xù)改善和發(fā)展，不停追求更高目標(biāo)意愿和精神。5.3.2一體化管理方針以承諾對象即用戶、職員及相關(guān)方滿意為目標(biāo)，堅持遵規(guī)遵法和連續(xù)改善要求。5.3.3一體化管理方針經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意，并得到有效控制，企業(yè)定時（每十二個月一次，間隔時間不超出12個月）對其適宜性進行評審，以確保其有效性。5.3.4一體化管理方針要形成文件傳達成企業(yè)全體職員，使全體職員正確了解并堅持實施。5.3.5一體化管理方針要經(jīng)過多種路徑向用戶和相關(guān)方進行傳輸宣傳，方便于社會了解和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1一體化管理體系目標(biāo)向用戶提供一流產(chǎn)品及服務(wù)，對污染環(huán)境、威脅職員身體健康和安全危險源進行有效控制，以達成國家相關(guān)法律、法規(guī)要求。5.4.1.1企業(yè)各職能部門將上述目標(biāo)完成方法進行展開，并對其完成情況進行評價，生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)匯總，報管理者代表審閱。5.4.1.2當(dāng)企業(yè)相關(guān)過程、產(chǎn)品、服務(wù)、外部環(huán)境發(fā)生改變時，生產(chǎn)技術(shù)科立即組織各部門更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每十二個月對目標(biāo)、指標(biāo)評審一次。5.4.2一體化管理體系策劃為確保實現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要確保為實現(xiàn)目標(biāo)所需要資源進行識別和策劃，并形成文件，策劃內(nèi)容以下：a、一體化管理體系過程是企業(yè)對生產(chǎn)全過程有效控制，除7.3條款圖紙設(shè)計外，其它全部不能夠刪減。b、一體化管理體系所需要資源，要依據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要進行合理可行策劃（人、財、物、信息等）。c、一體化管理體系因為用戶、相關(guān)方和市場等原所以造成變更時，企業(yè)對這種變更要進行策劃，要求和變更相關(guān)運行過程和相關(guān)資源，以確保企業(yè)在實施對管理體系變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整情況，如組織機構(gòu)調(diào)整，要立即對職責(zé)做出對應(yīng)變更，以確保體系正常運行。5.4.2.1對企業(yè)范圍內(nèi)，生產(chǎn)過程中環(huán)境原因和風(fēng)險原因進行識別、評價，以使在企業(yè)內(nèi)部管理生產(chǎn)施工過程中對環(huán)境含有或可能含有影響環(huán)境原因和對職員健康、安全含有或可能含有影響風(fēng)險原因得到有效控制：a、管理者代表負責(zé)審批關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風(fēng)險原因。b、質(zhì)量安全科組織環(huán)境和風(fēng)險原因識別登記、評價工作，以確定關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險原因。c、識別環(huán)境和風(fēng)險原因范圍必需覆蓋企業(yè)全部活動、過程、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)方。d、識別環(huán)境原因應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e、識別環(huán)境原因要考慮下列類型：1）向大氣排放污染物。2）向水中排放污染物。3）固體廢物污染物。4）噪聲對周圍環(huán)境影響。5）對周圍小區(qū)及居民生活影響。6）水、電、煤氣及原材料和自然資源。7）土地污染。8）其它需要識別環(huán)境原因等。f、識別職業(yè)健康安全風(fēng)險原因要考慮下列類型：1）物體打擊2）車輛傷害3）機械傷害4）觸電5）燙傷6）火災(zāi)7）高處墜落8）坍塌9）化學(xué)爆炸10）物理爆炸11）中毒和窒息12）其它傷害g、評價污染源和危險源風(fēng)險原因時，企業(yè)考慮對環(huán)境和危險源風(fēng)險影響規(guī)模范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律、法規(guī)符合性及資源消耗等。h、對評價出關(guān)鍵環(huán)境和危險源風(fēng)險原因由質(zhì)量安全科負責(zé)編制“污染源和危險源清單”上報管理者代表審批。I、當(dāng)企業(yè)相關(guān)過程（活動）或服務(wù)發(fā)生較大改變和法律及其它要求更新時，應(yīng)立即對環(huán)境和風(fēng)險原因進行補充識別、評價并確定關(guān)鍵污染源和危險源風(fēng)險原因。質(zhì)量安全科負責(zé)組織每十二個月定時識別污染源和危險源原因、評價關(guān)鍵污染源和危險源風(fēng)險原因，并立即更新。5.4.2.2法律、法規(guī)和其它要求為確保企業(yè)立即取得最新法律、法規(guī)和其它要求，方便使企業(yè)生產(chǎn)施工過程中全部活動、過程、產(chǎn)品、服務(wù)行為符正當(dāng)律、法規(guī)和其它要求，企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》經(jīng)管理者代表同意后生產(chǎn)技術(shù)科組織實施。a、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量安全科負責(zé)取得、確保法律、法規(guī)和其它要求。b、企業(yè)各部門搜集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門法律、法規(guī)并立即傳輸給各機關(guān)處室。c、質(zhì)量安全科依據(jù)企業(yè)特點結(jié)合各個生產(chǎn)現(xiàn)場不一樣情況，建立適用“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求清單”。d、質(zhì)量安全科及企業(yè)各部門應(yīng)關(guān)注國家、地域立法機構(gòu)最新動態(tài)，立即跟蹤法律、法規(guī)和其它要求改變，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求清單”進行動態(tài)管理。5.4.3一體化管理方案為確保企業(yè)一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)落實，針對生產(chǎn)環(huán)境和風(fēng)險原因制訂一體化管理方案。a、管理方案制訂和實施。1）當(dāng)關(guān)鍵環(huán)境原因和風(fēng)險原因在一段時間內(nèi)需要采取專門方法進行控制時，要編制一體化管理方案，通常情況下，經(jīng)過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險原因進行控制。2）對企業(yè)范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效差環(huán)境和風(fēng)險原因，企業(yè)要統(tǒng)一制訂管理方案，企業(yè)一體化管理方案由一體化辦公室、安全環(huán)境保護處負責(zé)組織制訂經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理同意后實施。3）各部門依據(jù)企業(yè)管理方案制訂本部門“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理方案”經(jīng)部門責(zé)任人審批后實施，并將方案報安全環(huán)境保護處立案。b、一體化管理方案檢驗和修改。1）各責(zé)任部門對一體化管理方案實施情況進行檢驗。2）在一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生改變或制訂方法不適應(yīng)或新環(huán)境和風(fēng)險原因出現(xiàn)等情況，需要更改管理方案時，一體化辦公室要立即組織各單位對管理方案進行修改。3）修訂后管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況可由原審批人授權(quán)人員進行審批。企業(yè)制訂并實施《一體化管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理職責(zé)a）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并連續(xù)改善其有效性；b）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)制訂和公布及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊同意和公布；c）負責(zé)要求組織內(nèi)部各級人員職責(zé)和權(quán)限；d）負責(zé)向企業(yè)內(nèi)部傳達用戶要求和相關(guān)法律、法規(guī)；e）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行資源提供；f）負責(zé)審批施工協(xié)議及改善計劃；g）負責(zé)組織管理評審，任命管理者代表；5.5.1.2管理者代表職責(zé)a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到建立和保持，組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系正常開展和運行，保持體系各階段改善策劃完整性；b）負責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針實施，負責(zé)關(guān)鍵環(huán)境原因、危險源同意；c）負責(zé)審核、同意一體化管理體系手冊和相關(guān)支持性文件及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；d）負責(zé)企業(yè)內(nèi)部管理體系審核，向最高管理者匯報體系業(yè)績，包含改善需求，幫助管理評審；e）負責(zé)在整個企業(yè)內(nèi)部促進滿足法律、法規(guī)和用戶要求意識形成；5.5.1.3副總經(jīng)理職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織所管轄部門認真落實企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實施體系文件,主動落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，認真學(xué)習(xí)國家政策及相關(guān)法律、法規(guī)，使企業(yè)職員不停提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。人事方面負責(zé)企業(yè)人事管理工作：組織協(xié)調(diào)各職能部門之間工作；年度職員培訓(xùn)計劃審批和監(jiān)督；檢驗督導(dǎo)企業(yè)各項人事制度實施，和各項工作計劃進展情況，并采取必需方法；人員招聘、錄用、調(diào)配。質(zhì)量方面負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作：負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量策劃。負責(zé)組織對組成質(zhì)量不合格工程項目或質(zhì)量事故調(diào)查、分析、評審和處理工作。負責(zé)用戶投訴等相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境問題處理工作。負責(zé)組織培訓(xùn)質(zhì)量管理人員領(lǐng)導(dǎo)工作。落實、實施國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)全企業(yè)質(zhì)量管理工作。代表企業(yè)處理重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及安全問題，包含處理方案審批和實施，并對實施效果進行驗證。負責(zé)環(huán)境保護、安全工作，對環(huán)境保護、安全目標(biāo)、施工現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)、安全管理工作監(jiān)督落實。負責(zé)對全企業(yè)安全員、特殊崗位工種培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)工作。負責(zé)監(jiān)督器材設(shè)備管理工作、審核企業(yè)器材設(shè)備管理、使用、核實、保管、維修管理實施情況。負責(zé)企業(yè)設(shè)備進駐工地需要計劃審批。負責(zé)企業(yè)設(shè)備采購計劃審核。經(jīng)濟方面負責(zé)企業(yè)經(jīng)濟管理工作：組織相關(guān)人員搜集建筑市場工程信息。組織招標(biāo)文件評審，編制投標(biāo)文件、參與工程投標(biāo)。組織協(xié)議評審及工程外包評審。組織經(jīng)濟處辦理和用戶預(yù)算、進度結(jié)算和決算工作。組織經(jīng)濟處及相關(guān)人員回收工程款。參與企業(yè)一體化管理體系評審。在生產(chǎn)方面負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制：責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃；負責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)運作過程控制；組織主管部門制訂和實施重大糾正或預(yù)防方法；負責(zé)生產(chǎn)進度計劃審批；負責(zé)物資采購計劃審批；參與管理評審，組織評審材料及改善方法。5.5.1.4總工程師職責(zé)a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織所管轄部門認真落實企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實施體系文件，主動落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，認真學(xué)習(xí)國家政策及相關(guān)法律、法規(guī)，使企業(yè)職員不停提升質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。b）落實、實施國家技術(shù)、質(zhì)量政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。c）負責(zé)全企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理，對試驗室、檔案室負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；d）組織相關(guān)人員處理重大技術(shù)問題、質(zhì)量問題。e）對單位工程施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃進行審批，及特殊過程確實定。f）組織推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料。g）負責(zé)審批嚴重不合格品處理意見。h）負責(zé)施工過程中不合格品、不符合糾正和預(yù)防方法審批。I）參與管理評審，組織評審材料及改善方法。5.5.1.5生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科是企業(yè)一體化管理體系運行管理機構(gòu)，負責(zé)一體化管理體系評審、內(nèi)部一體化管理體系審核及日常一體化管理體系工作管理；負責(zé)內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)工作；負責(zé)組織一體化管理體系手冊、程序文件編輯、修改和管理工作；負責(zé)企業(yè)一體化管理體系運行中不合格項糾正和預(yù)防方法實施監(jiān)督和管理工作；負責(zé)組織實施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；生產(chǎn)技術(shù)科是企業(yè)日常生產(chǎn)活動組織部門，負責(zé)按生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)，建立有條不紊生產(chǎn)秩序；負責(zé)材料計劃審核，月工程量復(fù)核；負責(zé)在生產(chǎn)過程中對用戶滿意度信息搜集、測量評定工作；作好工程完工驗收相關(guān)手續(xù)及項目部成品保護監(jiān)管工作；負責(zé)對工程交付后回訪，返修工作組織和管理工作；對生產(chǎn)過程中不能有效銜接步驟，負責(zé)組織協(xié)調(diào)；負責(zé)組織企業(yè)每個月聯(lián)檢，匯總并下發(fā)聯(lián)檢通報；負責(zé)能源計劃管理；負責(zé)組織準(zhǔn)備和本部門相關(guān)管理評審所需資料，并組織實施評審中提出改善方法；負責(zé)搜集掌握建筑市場工程信息，以開發(fā)生產(chǎn)為主體，以市場競爭為手段，以擴大經(jīng)營結(jié)果為目標(biāo)，嚴格遵守國家一切法令；依據(jù)建筑市場改變情況，掌握整個建筑市場信息動態(tài)，努力爭取信息時間性、正確性、真實性，并形成資料；負責(zé)向各相關(guān)科室搜集相關(guān)企業(yè)規(guī)模，機械設(shè)備力量、多種企業(yè)榮譽、優(yōu)質(zhì)工程確實切數(shù)據(jù)和照片資料，大力宣傳企業(yè)優(yōu)勢，擴大企業(yè)著名度；堅持以用戶為關(guān)注焦點，為企業(yè)擴大活源奠定良好基礎(chǔ)；加強對外聯(lián)絡(luò)，溝通各主管部門聯(lián)絡(luò)渠道，建立廣泛業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)；做好對招標(biāo)文件評審及投標(biāo)準(zhǔn)備工作，負責(zé)向相關(guān)部門提供招標(biāo)工作具體資料，以確保投標(biāo)書正確性；負責(zé)標(biāo)函編制工作，負責(zé)標(biāo)書最終核查工作，以達成標(biāo)書正當(dāng)有效；負責(zé)企業(yè)對外、對內(nèi)一切經(jīng)濟經(jīng)營活動，隨時掌握建筑市場經(jīng)濟動向，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子重大經(jīng)濟決議提供正確依據(jù)；參與建筑市場工程招投標(biāo)活動，參與投標(biāo)書編制；負責(zé)施工工程預(yù)算、結(jié)算、決算工作；掌握甲、乙雙方經(jīng)濟往來情況，收繳建設(shè)單位工程備料款，工程進度款及結(jié)算后甲方欠款，確保全企業(yè)正常經(jīng)營活動需用資金；為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動提供正確經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如施工預(yù)算、進度結(jié)算、材料計劃、工資指標(biāo)計劃等；向經(jīng)理及相關(guān)科室提供正確經(jīng)濟報表；負責(zé)組織企業(yè)預(yù)算員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)；負責(zé)對相關(guān)工程技術(shù)文件、規(guī)范、規(guī)程進行管理和控制，并對其有效性進行確定；負責(zé)準(zhǔn)備提供和本部門相關(guān)評審材料，并組織實施管理評審中提出改善方法；參與協(xié)議（投標(biāo)書）評審，對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及工期進行評審；負責(zé)組織并參與重大工程項目施工組織設(shè)計編制和通常工程施工組織設(shè)計審核；負責(zé)組織參與工程質(zhì)量問題分析及重大問題糾正、預(yù)防方法制訂，并對實施結(jié)果進行驗證；負責(zé)對不合格品檢驗判定、評審和返工處理進行監(jiān)督和控制；確定潛在不合格原因，提出預(yù)防方法并對實施情況進行驗證；組織新開工程圖紙會審，復(fù)核施工過程中重大設(shè)計變更；負責(zé)實施新工藝、新技術(shù)、新材料引進和試驗推廣。5.5.1.6質(zhì)量安全科負責(zé)組織實施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；質(zhì)量處是企業(yè)質(zhì)量管理職能部門，對建筑工程質(zhì)量全方面負責(zé)，負責(zé)制訂并完成年度質(zhì)量目標(biāo)；認真立即落實實施上級主管部門文件精神，立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并傳達成基層；負責(zé)制訂企業(yè)內(nèi)部工程質(zhì)量管理措施，成品保護等相關(guān)工程質(zhì)量方面規(guī)章制度，并確保落實落實；負責(zé)審核項目部施工方案，及相關(guān)質(zhì)量確保方法；在工程施工全過程中，關(guān)鍵部位及關(guān)鍵階段要關(guān)鍵監(jiān)督檢驗，并立即正確地做好統(tǒng)計；參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，并查明原因，提出書面處理意見；參與企業(yè)組織每個月一次聯(lián)合大檢驗，并以文字形式總結(jié)、通報；負責(zé)對企業(yè)所承建工程全部建筑材料（包含：砼、鋼材、砂、石、紅磚、砼空心砌塊、水泥、砂漿、土壤、防水、珍珠巖、鋼筋等）質(zhì)量檢測工作；嚴格遵守相關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，立即檢驗并出具正確質(zhì)量匯報；負責(zé)對試驗室儀器設(shè)備定時檢定、維護、保養(yǎng)；負責(zé)搜集、整理試驗部分數(shù)據(jù)；質(zhì)量安全科是企業(yè)安全職能部門，負責(zé)企業(yè)日常生產(chǎn)活動安全管理；制訂組織內(nèi)部安全生產(chǎn)管理條例，并監(jiān)督實施；對安全生產(chǎn)、文明施工負全責(zé)，建設(shè)良好施工環(huán)境；負責(zé)對施工棟號大型機械設(shè)備在安裝過程中檢驗和監(jiān)護，及設(shè)備在運行施工過程中安全檢驗；負責(zé)企業(yè)安全保衛(wèi)工作；負責(zé)對連續(xù)改善中環(huán)境、職業(yè)健康安全改善活動控制，處理相關(guān)方反饋意見；負責(zé)相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)等文件搜集和確定；負責(zé)對和用戶相關(guān)過程中安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境管理等內(nèi)容進行評審；負責(zé)統(tǒng)籌企業(yè)對內(nèi)、對外相關(guān)環(huán)境信息傳輸和處理，負責(zé)建立信息庫、保留和管理相關(guān)信息，負責(zé)緊急信息處理；負責(zé)對施工環(huán)境及環(huán)境原因、危險源控制內(nèi)容進行監(jiān)督、管理；負責(zé)組織對相關(guān)方評定，并監(jiān)督檢驗各部門和單位對相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響效果；負責(zé)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)實施進行控制；負責(zé)聯(lián)絡(luò)法定監(jiān)測部門，對企業(yè)施工現(xiàn)場噪聲、粉塵等污染物進行定時監(jiān)測，并對法律、法規(guī)遵照情況進行監(jiān)督檢驗。5.5.1.7材料設(shè)備科職責(zé)負責(zé)組織實施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；器材處是企業(yè)固定資產(chǎn)、機具設(shè)備、施工器材管理職能部門，負責(zé)對企業(yè)固定資產(chǎn)、設(shè)備、施工器材管理和使用，確保企業(yè)物資流向清楚，帳清物準(zhǔn)、質(zhì)量狀態(tài)完好；認真落實實施企業(yè)或上級主管部門文件精神，對上級主管部門文件立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)，傳達落實到基層；負責(zé)機械設(shè)備管理制度在企業(yè)具體實施，制訂企業(yè)內(nèi)部機械設(shè)備施工器材使用管理措施，設(shè)備使用管理規(guī)程，并落實落實；負責(zé)企業(yè)機械設(shè)備優(yōu)化選型，施工器材統(tǒng)一采購，驗收入庫，攤銷折舊，清點盤查，報廢處理，經(jīng)營核實；負責(zé)項目工程需用計劃審核，并配置適宜機械設(shè)備及施工器材，滿足項目生產(chǎn)、環(huán)境保護需求；負責(zé)檢驗機械設(shè)備和施工器材進場后安裝、使用、保養(yǎng)工作；負責(zé)機械設(shè)備和施工器材發(fā)放、回收檢驗、倉儲管理，制訂機械設(shè)備及施工器材修理計劃，并組織實施；組織機械設(shè)備事故調(diào)查、處理，查明原因，提出書面處理意見；負責(zé)企業(yè)承攬各工程項目材料需用計劃申報；負責(zé)材料采購工作，嚴格按多種材料需用計劃確保材料供給能力；負責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程中工程材料、半成品、構(gòu)（配）件采購進行監(jiān)督和檢驗；負責(zé)組織對材料供方進行評價和認定，編制合格供方名單，并對供方供貨業(yè)績定時組織考評，建立合格供方檔案；負責(zé)對分企業(yè)合格供方供貨情況進行監(jiān)督檢驗，包含：產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方法、是否推行協(xié)議；負責(zé)對各項目經(jīng)理部、分企業(yè)現(xiàn)場產(chǎn)品和原材料標(biāo)識、貯存、出入庫情況進行定時檢驗；負責(zé)對原材料質(zhì)量和性能進行檢驗和評定；負責(zé)對在建工程年末物資盤點；負責(zé)年度物資供給匯總，為企業(yè)年度經(jīng)濟核實提供真實有效數(shù)據(jù)；負責(zé)材料對外往明年度結(jié)算及統(tǒng)計；負責(zé)對不合格材料、構(gòu)（配）件進行控制并組織評審。5.5.1.8辦公室職責(zé)負責(zé)組織實施本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各項要求；檔案室為企業(yè)技術(shù)處歸口管理部門；對企業(yè)技術(shù)檔案歸檔、保管進行歸口管理；對企業(yè)文件登記、分發(fā)文件編號；負責(zé)對存檔文件清理和處理工作；組織健全人事管理規(guī)章制度；確保企業(yè)人力資源需求和合理配置；負責(zé)管理干部職稱評定和工人技術(shù)等級升級、晉級等事宜；按期完成企業(yè)資質(zhì)就位工作；依據(jù)《勞動法》及《企業(yè)人事管理制度》相關(guān)要求，處理企業(yè)職員離職及聘用工作，負責(zé)辦理企業(yè)職員多種社會保險。5.5.2管理者代表

5.5.2.1管理者代表應(yīng)在企業(yè)管理人員中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在體系管理方面給其不受任何人約束權(quán)限。5.5.2.2管理者代表，除推行原職責(zé)外，同時含有以下方面職責(zé)和權(quán)限：

(1)負責(zé)建立、實施和保持企業(yè)管理體系，并使其有效運行；(2)代表企業(yè)負責(zé)就管理體系相關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)；(3)向總經(jīng)理立即匯報管理體系業(yè)績和任何改善需求；(4)采取有效形式，不停提升企業(yè)全體職員滿足用戶要求意識。

5.5.2.3當(dāng)管理者代表任期屆滿或總經(jīng)理認為不宜時，由總經(jīng)理重新任命。

5.5.3信息溝通

企業(yè)制訂并實施《信息溝通控制程序》，方便立即、正確地搜集、傳輸及反饋相關(guān)信息。

5.5.3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)制訂《信息溝通控制程序》，并組織實施。

5.5.3.2信息包含外部信息如：用戶要求、相關(guān)方反饋信息及其埋怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量統(tǒng)計、內(nèi)審和管理評審匯報及體系正常運行時其它統(tǒng)計、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、職員提議等。

5.5.3.3信息溝通方法關(guān)鍵有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、書面文件等形式，以確保企業(yè)內(nèi)部、外部信息交流有效性。

5.5.3.4內(nèi)部信息溝通

(1)企業(yè)各級管理人員及內(nèi)部職員按相關(guān)文件要求搜集并傳輸日常正常信息，并以日志形式將提議、改善方法等意見給予統(tǒng)計。辦公室應(yīng)每個月月底對日志進行搜集整理，并對其中合理化提議、方法等進行匯總、編制《信息反饋統(tǒng)計表》，報管理者代表審閱。

(2)總經(jīng)理每個月召創(chuàng)辦公例會，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理參與，企管部組織，就管理運行情況進行溝通，形成會議紀要，并經(jīng)過中層管理人員向下級人員溝通。

(3)企業(yè)各部室、項目部應(yīng)配合生產(chǎn)技術(shù)科按相關(guān)文件要求傳輸方針和目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、內(nèi)審、管理評審等信息。出現(xiàn)(潛在)不符合信息時處理具體實施《糾正方法控制程序》和《預(yù)防方法控制程序》。

(4)管理體系運行中所產(chǎn)生突發(fā)、異常信息，由其產(chǎn)生部門立即傳輸?shù)街鞴懿块T或領(lǐng)導(dǎo)，可采取電話、傳真等方法，并統(tǒng)計其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體實施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。5.5.3.5外部信息溝通(1)相關(guān)部室應(yīng)隨時將獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求更改信息及上級主管部門下發(fā)相關(guān)文件，立即傳輸?shù)缴a(chǎn)技術(shù)科，具體按《環(huán)境法律法規(guī)和其它要求控制程序》和《文件控制程序》進行控制。(2)用戶及相關(guān)方意見、匯報、要求等信息由各主管部門立即進行信息溝通并給予確定，統(tǒng)計其處理結(jié)果。具體實施《物資采購及環(huán)境行為控制程序》、《勞務(wù)采購及環(huán)境行為控制程序》及《和用戶相關(guān)過程控制程序》。(3)當(dāng)相關(guān)方投訴時，按《糾正方法控制程序》實施。(4)相關(guān)方反饋其它信息，可由相關(guān)部門以《信息反饋統(tǒng)計表》形式傳輸給生產(chǎn)技術(shù)科組織處理。5.5.3.6生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)建立企業(yè)信息庫，并組織各部門對搜集各類信息進行歸納和分析，尋求管理體系連續(xù)改善機會。5.5.3.7各部門對搜集、傳輸信息給予統(tǒng)計，并按《統(tǒng)計控制程序》進行控制。相關(guān)文件：《信息溝通控制程序》《物資采購及環(huán)境行為控制程序》《勞務(wù)采購及環(huán)境行為控制程序》《糾正方法控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《和用戶相關(guān)過程控制程序》《文件控制程序》《統(tǒng)計控制程序》《糾正方法控制程序》《預(yù)防方法控制程序》5.6管理評審5.6.1總則為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)適宜性和有效性，企業(yè)總經(jīng)理按計劃要求時間間隔（不超出12個月）每十二個月進行一次管理評審，依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境改變，必需時增加管理評審頻次。評審會要能提出符合評審內(nèi)容要求評審統(tǒng)計及評審結(jié)果實施驗證統(tǒng)計。企業(yè)制訂實施《管理評審控制程序》。5.6.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供連續(xù)改善信息前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包含以下方面內(nèi)容：a、一體化管理體系審核結(jié)果（內(nèi)審、外審、用戶審核）。b、企業(yè)業(yè)績和用戶滿意程度測量結(jié)果；c、糾正和預(yù)防方法方面情況和產(chǎn)品符合性分析；d、上次管理評審所確定方法實施情況和改善活動結(jié)果；e、因為法律、法規(guī)和其它要求改變所受到影響和應(yīng)變方法。f、方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及重大環(huán)境原因和重大風(fēng)險原因控制情況。g、一體化管理體系文件運行是否符合改變法律、法規(guī)和其它要求，其改善提議是什么？h、用戶、職員和相關(guān)方投訴埋怨和很關(guān)心問題等。上述信息數(shù)據(jù)應(yīng)取得并得到證實，找出本身改善方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.3評審輸出?！兑惑w化管理體系評審匯報》作為輸出形式，目標(biāo)是使一體化管理體系不停改善完善，使最高管理者對一體化管理體系及經(jīng)營方針等方面作出決議。《一體化管理體系評審匯報》包含以下幾方面內(nèi)容：a、一體化管理體系及其過程改善方法，并形成文件。b、用戶、職員及相關(guān)方產(chǎn)品質(zhì)量、施工質(zhì)量使用功效要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理改善方法。c、依據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境改變，考慮本身資源適宜性和未來資源要求。d、體系運作要符正當(dāng)律、法規(guī)和其它要求。e、監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次評審輸入。f、管理評審結(jié)果要給予統(tǒng)計并保留。5.6.4管理評審匯報由管理者代表負責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)。5.6.5管理評審提出改善方法效果由總經(jīng)理負責(zé)，假如達不到預(yù)期效果時，應(yīng)由責(zé)任部門重新制訂改善方法，生產(chǎn)技術(shù)科進行驗證，直抵達成預(yù)期效果為止。6資源管理6.1滿足一體化管理體系要求資源提供資源是企業(yè)一體化管理及過程不可缺乏組成部分，是實現(xiàn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)必需條件，總經(jīng)理針對企業(yè)現(xiàn)實情況，確定并提供所需要資源，如人力資源、設(shè)備、設(shè)施、軟件、工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則企業(yè)從事質(zhì)量、環(huán)境、和職業(yè)健康、安全管理人員應(yīng)含有對應(yīng)能力，對其能力評價，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行判定。企業(yè)每十二個月組織一次對職員質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康、安全能力考評，考評方法為分層次進行，即企業(yè)考評各部門，部門考評項目部，考評統(tǒng)計由質(zhì)量安全科保留。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)依據(jù)培訓(xùn)要求辦公室編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表同意后實施，培訓(xùn)計劃包含：對各級作業(yè)人員、管理人員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全意識、專業(yè)技能和管理技術(shù)等要求，使人員能力達成要求標(biāo)準(zhǔn)。a、識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、安全活動相關(guān)能力要求（崗位任職要求）。b、對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全人員進行培訓(xùn)，使其含有對應(yīng)能力。c、評價培訓(xùn)有有效性。d、使企業(yè)全體職員全部意識到從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全活動相關(guān)性和關(guān)鍵性，為實現(xiàn)目標(biāo)獻計獻策。e、參與培訓(xùn)職員，培訓(xùn)統(tǒng)計及崗位（工種）資源證實要給予統(tǒng)計，辦公室負責(zé)保留培訓(xùn)資料和檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)識別、提供和維護為實現(xiàn)生產(chǎn)所需設(shè)施，包含：a、辦公和生產(chǎn)場所和對應(yīng)建筑物等相關(guān)設(shè)施。b、機械、工具、設(shè)備、監(jiān)視測量裝置、硬件、軟件或其它設(shè)備。c、必需交通運輸工具和通訊設(shè)備。d、環(huán)境保護和勞保安全設(shè)施。各相關(guān)部門要立即評價一體化管理體系各個過程是否含有了這些必需設(shè)施，并立即傳輸相關(guān)信息，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施采購和配置由策劃者提出申請，授權(quán)人進行審批。企業(yè)制訂并實施《設(shè)備控制程序》。6.4工作環(huán)境企業(yè)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中關(guān)鍵原因，從物質(zhì)、社會、心理、環(huán)境和職業(yè)健康安全等原因方面，為職員作業(yè)發(fā)明適宜條件。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1基礎(chǔ)要求企業(yè)依據(jù)：GB/T19001-idtISO9001:；GB/T24001-1996idtISO14001:1996；GB/T28001-；標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持一體化管理體系，編制《一體化管理體系手冊》和《一體化管理體系程序文件》，對文件中所確定要求在企業(yè)具體生產(chǎn)施工中得到具體實現(xiàn)并有效運行，企業(yè)針對每一個工程按用戶和相關(guān)方要求及本手冊要求策劃，并形成文件，文件包含：質(zhì)量計劃、一體化管理體系方案等。在策劃過程中企業(yè)關(guān)鍵確定以下幾方面內(nèi)容：a、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全目標(biāo)要求。b、確定對應(yīng)過程及關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險原因，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需文件，和所需提供資源和設(shè)施。c、明確產(chǎn)品生產(chǎn)所需要驗證、確定、監(jiān)督、監(jiān)視和測量活動和接收準(zhǔn)則。d、對產(chǎn)品符合性提供證據(jù)，做好相關(guān)統(tǒng)計。7.1.2產(chǎn)品設(shè)計由技術(shù)部門負責(zé)依據(jù)相關(guān)要求要求進行，需要時編制專題質(zhì)量計劃，加工過程中依據(jù)需要策劃并編制對應(yīng)技術(shù)文件，包含：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及加工方案等，各類策劃書面結(jié)果全部要經(jīng)過審批或評審，具體實施《文件控制程序》。7.1.3各項目部針對產(chǎn)品關(guān)鍵環(huán)境和關(guān)鍵風(fēng)險原因制訂一體化管理方案、經(jīng)安全環(huán)境保護處及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批實施，并將方案報質(zhì)量安全科立案。7.2和用戶及其它相關(guān)方相關(guān)過程企業(yè)為了了解用戶，并結(jié)合相關(guān)方要求期望，制訂并實施《用戶要求評審和溝通控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)監(jiān)督該程序?qū)嵤?.2.1用戶及相關(guān)要求識別。企業(yè)確定用戶和相關(guān)方要求，關(guān)鍵是：a、用戶要求產(chǎn)品要求（協(xié)議），包含相關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后服務(wù)方面要求等。b、用戶雖未做要求但預(yù)期或要求用途所必需產(chǎn)品要求*（隱含）。c、和產(chǎn)品相關(guān)義務(wù)、包含法律、法規(guī)要求。d、環(huán)境保護和勞保要求。e、企業(yè)其它附加要求。f、企業(yè)建立并保持一個或多個程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響原因，從中判定哪些對環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響原因，確保和建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。g、企業(yè)建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序》，以確保連續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必需方法，這些方法范圍包含：——常規(guī)和很規(guī)活動?！窟M入企業(yè)場所人員（包含協(xié)議方職員和訪問人員）活動?！ぷ鲌鏊O(shè)施，包含租賃設(shè)備。7.2.2產(chǎn)品要求評審企業(yè)對已識別用戶要求連同企業(yè)確定附加要求進行產(chǎn)品要求評審，評審確定后，由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制技術(shù)文件和初步設(shè)計，經(jīng)主管副總同意后參與投標(biāo)。a、產(chǎn)品要求得到要求，包含用戶和相關(guān)方口頭表示要求，協(xié)議文件組成內(nèi)容為，招標(biāo)文件、投標(biāo)書、中標(biāo)通知書、協(xié)議條款、協(xié)議文本、明確雙方權(quán)力義務(wù)紀要，協(xié)議電報及傳真、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它技術(shù)資料、技術(shù)要求等。b、用戶和相關(guān)方?jīng)]有以文件形式提出要求情況下，用戶和相關(guān)方要求在接收前應(yīng)得到確定。c、和以前不一致協(xié)議或定單要求情況，用戶和相關(guān)方要求在接收前得到確定。d、企業(yè)內(nèi)部確信經(jīng)過初步策劃，有能力滿足用戶要求。評審用戶要求通常有下列形式：一般要求：承包范圍、承包形式、價款、工期、關(guān)鍵技術(shù)條件等。特殊要求：新材料、新技術(shù)、新工藝開發(fā)應(yīng)用，環(huán)境保護和勞保要求。質(zhì)量要求：合格率、優(yōu)質(zhì)率等。承包結(jié)算方法：付款結(jié)算方法。服務(wù)方法：用戶特殊服務(wù)要求。評審結(jié)果及跟蹤方法要給予統(tǒng)計并保留。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，要對其變更內(nèi)容進行評審，并通知相關(guān)實施部門，若變更實施有困難，評審部門責(zé)任人立即和用戶和設(shè)計部門研究處理。當(dāng)用戶和相關(guān)方提出其它要求時，相關(guān)部門立即進行識別和評審，只要要求合理，企業(yè)盡最大努力給予滿足。7.2.3和用戶和相關(guān)方溝通企業(yè)針對7.2.2款所述要求識別并實施和用戶和相關(guān)方溝通安排。a、相關(guān)產(chǎn)品信息，由生產(chǎn)技術(shù)科組織相關(guān)部室對招標(biāo)文件進行評審，向用戶和相關(guān)方咨詢招標(biāo)文件中不明白條款，請用戶和相關(guān)方進行答疑。b、協(xié)議協(xié)議處理，包含對其中修改，必需經(jīng)過對應(yīng)評審，確定投標(biāo)文件滿足用戶要求后，報副總同意，由生產(chǎn)技術(shù)科和用戶簽定協(xié)議，企業(yè)實施階段，發(fā)生企業(yè)修改，企業(yè)和用戶協(xié)商一致，負責(zé)按識別用戶要求和產(chǎn)品要求內(nèi)容運作，完成協(xié)議修改要求，并通報相關(guān)部門。c、用戶信息反饋，包含用戶投述。企業(yè)各職能部門負責(zé)搜集用戶和相關(guān)方信息，包含用戶投述，將搜集到信息反饋到生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織相關(guān)部門和人員立即給處理，做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作連續(xù)改善。7.3設(shè)計和開發(fā)因企業(yè)經(jīng)營范圍覆蓋了施工生產(chǎn)、安裝全過程，不參與工程技術(shù)圖紙設(shè)計工作即不包含設(shè)計和開發(fā)前期工作，故對ISO9001：以下要求進行刪減：7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確定7.3.6.1施工前，應(yīng)對施工技術(shù)圖紙進行確定，以確定施工技術(shù)圖紙是否符合施工工藝要求，各專業(yè)圖紙是否沖突，圖紙會簽是否完整。7.3.6.2工程部組織各專業(yè)人員參與用戶主持圖紙會審。7.3.6.3圖紙會審中形成多種結(jié)果(包含設(shè)計變更、洽商等)應(yīng)給予統(tǒng)計，簽字齊全，并按《統(tǒng)計控制程序》進行控制。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改控制7.3.7.1項目部在工程施工中負責(zé)和用戶溝通，對形成多種設(shè)計變更、洽商應(yīng)給予統(tǒng)計并保持。7.3.7.2項目部應(yīng)對工程質(zhì)量、進度、造價、安全、環(huán)境保護等造成重大影響設(shè)計變更、洽商進行評審。評審包含是否符合施212212藝要求，和相關(guān)專業(yè)是否沖突，造成影響程度及項目部是否有提供滿足協(xié)議要求能力。項目部按《統(tǒng)計控制程序》要求保留設(shè)計變更、洽商和評審統(tǒng)計。7.3.7.3項目部按設(shè)計變更、洽商要求組織施工。7.3.7.4項目部應(yīng)將全部設(shè)計變更、洽商報經(jīng)營部一份，并按《文件控制程序》進行控制。相關(guān)文件：《設(shè)計和開發(fā)確實定和更改管理措施》《統(tǒng)計控制程序》7.4采購7.4.1采購過程。企業(yè)對采購過程進行控制以確保采購方面符合質(zhì)量、環(huán)境保護和勞保要求。采購產(chǎn)品由材料設(shè)備科具體實施。7.4.2采購控制由企業(yè)材料設(shè)備科負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門制訂并實施《采購控制程序》。7.4.2.1采購產(chǎn)品包含：產(chǎn)品采購、設(shè)備（租賃設(shè)備）采購、勞務(wù)采購。7.4.2.2各相關(guān)部門依據(jù)所采購產(chǎn)品，設(shè)備等對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和人員職業(yè)健康安全影響程度，對供方進行評價和選擇，其中包含：a、各相關(guān)部門對供方進行綜合調(diào)查、填寫“供方評價統(tǒng)計”。b、結(jié)合“供方評價結(jié)果”各相關(guān)部門根據(jù)程序文件要求，選擇適宜方法對供方實施有效控制。c、材料設(shè)備科負責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備、供方相關(guān)資料及評價搜集、統(tǒng)計存檔。d、依據(jù)相關(guān)供方資料及評價統(tǒng)計，編制《合格材料供方名單》、《合格設(shè)備（租賃）供方名單》、《合格試驗室設(shè)備供方名單》以上名單經(jīng)管理者代表審批后實施。7.4.2.3對供方實施定時評價，評價其提供合格產(chǎn)品連續(xù)確保能力，制訂對應(yīng)跟蹤方法，以確保采購產(chǎn)品連續(xù)符合本企業(yè)要求。7.4.2.4各相關(guān)部門每十二個月將定時評價內(nèi)容、方法、跟蹤方法及供方評價結(jié)果情況給予統(tǒng)計并保留。7.4.3為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、必需明確要求采購要求，確保在采購文件發(fā)放前，符合要求要求。7.4.3.1采購文件包含物資申請計劃和物資采購計劃，文件中應(yīng)包含具體合適信息。采購產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號、采購數(shù)量，進貨日期，相關(guān)供方資源組織過程，設(shè)備、人員資格是否符合一體化管理體系要求，產(chǎn)品服務(wù)要求，產(chǎn)品環(huán)境保護要求。7.4.3.2采購文件在編制時，必需要相關(guān)人員審核，主管領(lǐng)導(dǎo)同意，確保文件正確性。7.4.3.3材料及供方采購需要簽定協(xié)議時，由授權(quán)人負責(zé)辦理。7.4.4采購產(chǎn)品驗證7.4.4.1企業(yè)對采購產(chǎn)品驗證方法包含在供方現(xiàn)場檢驗，進貨檢驗和驗證供方提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證實文件、試驗匯報、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。7.4.4.2對產(chǎn)品、設(shè)備、依據(jù)具體產(chǎn)品設(shè)備檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴格按要求實施驗證活動。7.4.4.3當(dāng)用戶或相關(guān)方要求對供方實施驗證時，企業(yè)相關(guān)部門和用戶和相關(guān)方約定驗證方法、方法、并在采購文件中加以明確。7.4.4.4企業(yè)全部供方驗證和監(jiān)視、由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)，驗證內(nèi)容包含：質(zhì)量、環(huán)境意識、職業(yè)健康、安全意識、服務(wù)效果等。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供內(nèi)容為：a、房屋建設(shè)。b、施工過程中服務(wù)及向用戶交付后保修。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制。7.5.1.1企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品特點和施工過程給予合適充足控制。a、項目部按要求立即到生產(chǎn)技術(shù)科領(lǐng)取圖紙、協(xié)議、招標(biāo)文件等產(chǎn)品特征信息，立即參與圖紙會審，了解產(chǎn)品要求。b、項目部經(jīng)過以上信息研究，編制或完善施工組織設(shè)計和各項技術(shù)交底。技術(shù)交底由各技術(shù)責(zé)任人負責(zé)編制，并立即對設(shè)計變更進行交底。c、項目部在使用產(chǎn)品加工所需設(shè)備時，應(yīng)建立使用、維護設(shè)備要求。d、生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)監(jiān)視測量裝置統(tǒng)籌管理和對使用部門檢驗。e、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量安全科負責(zé)對項目部依據(jù)《施工組織設(shè)計》、圖紙和施工范圍、產(chǎn)品特征形成過程實施監(jiān)控。f、企業(yè)依據(jù)不一樣產(chǎn)品和服務(wù)特點，要求合適交付活動，這些活動包含對用戶交付后產(chǎn)品保修活動及施工過程中服務(wù)活動。7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制依據(jù)《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》、《對相關(guān)方施加影響控制程序》，使和企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因和職業(yè)健康風(fēng)險相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。a、對于關(guān)鍵環(huán)境和職業(yè)健康安全原因相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，確保其不偏離企業(yè)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)。b、為提升環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、降低環(huán)境污染、杜絕傷亡事故，針對關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險原因建立控制程序，各部門和項目部負責(zé)落實實施《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》。c、針對關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險原因項目部必需立即制訂《一體化管理方案》，作為程序文件補充，對通常環(huán)境和風(fēng)險原因，經(jīng)過法規(guī)和其它要求和日常檢驗進行控制。d、《一體化管理方案》內(nèi)容包含：1）明確實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；2）制訂具體方法，并含有可操作性；3）明確責(zé)任單位或人員；4）完成時間，進度要求；5）資金預(yù)算及落實。e、《一體化管理方案》由技術(shù)責(zé)任人負責(zé)交底，并監(jiān)督實施。f、項目經(jīng)理負責(zé)相關(guān)施工過程環(huán)境和風(fēng)險原因控制，負責(zé)實施相關(guān)管理方案要求，安全員負責(zé)各過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為監(jiān)督，重大問題項目經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)。g、運行協(xié)議及相關(guān)要求要以簽定協(xié)議協(xié)議等形式立即通報給供方，在運行過程中，由項目經(jīng)理監(jiān)督和檢驗。h、關(guān)鍵崗位人員要持證上崗，并嚴格實施《人力資源控制程序》要求和按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作。i、對設(shè)備相關(guān)環(huán)境保護各項技術(shù)參數(shù)要進行確定，在生產(chǎn)中要做好環(huán)境保護和配置勞保設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備日常維護和保養(yǎng)、確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。7.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康、安全潛在事故《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響和風(fēng)險，質(zhì)量安全科負責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《事故處理控制程序》并組織實施。a、企業(yè)依據(jù)識別出關(guān)鍵環(huán)境原因和風(fēng)險原因，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)鍵。1）易燃易爆（氣體）：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、天然氣、液化氣等；2）可燃（易燃）物；3）作業(yè)點或場所：現(xiàn)場電氣焊作業(yè)點、木工房、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)點、油庫、施工現(xiàn)場配電室、食堂、試驗室等。b、由相關(guān)部門針對潛在事故或緊急情況，制訂有針對性預(yù)防方法和應(yīng)急方法。c、對應(yīng)急場所工作人員進行崗位培訓(xùn)，防火滅火知識教育。d、義務(wù)消防隊每十二個月進行一次消防演練，其它緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力也要立即進行對應(yīng)確實定。e、責(zé)任單位要對潛在事故或緊急情況發(fā)生時快速做出有效響應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴重，難以處理應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援或向上級主管部門匯報。f、對事故或緊急情況處理要形成統(tǒng)計并保留。g、事故和緊急情況處理完成后，相關(guān)責(zé)任部門要對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進行評審或修改。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定：a、焊接。b、預(yù)應(yīng)力張拉。c、施工過程隱蔽工程（屋面防水、下水等）。d、其它特殊過程由責(zé)任部門負責(zé)確定。企業(yè)各相關(guān)部門負責(zé)對特殊過程質(zhì)量控制及明確對過程確實定方法和手段，以確保這些過程輸出能確保滿足要求。其工作內(nèi)容包含：1）過程判定；2）設(shè)備能力判定；3）人員資格能力判定考評等，確定時應(yīng)使用正確方法和程序，保留確定統(tǒng)計。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1為預(yù)防在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆，和實現(xiàn)必需時產(chǎn)品追溯，相關(guān)部門要求適宜標(biāo)識方法并給予控制。7.5.3.2項目部依據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果對產(chǎn)品現(xiàn)實狀況進行標(biāo)識。7.5.3.3在有可追溯性要求時，要控制和統(tǒng)計產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。7.5.3.4油庫、配電室、電氣焊等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)鍵場所要做顯著警示標(biāo)識。7.5.3.5各主管部門負責(zé)對應(yīng)標(biāo)識工作監(jiān)管并對其分管作業(yè)場所使用安全標(biāo)識做出要求并實施必需管理控制。7.5.4用戶財產(chǎn)企業(yè)各相關(guān)部門妥善保管使用在其控制下用戶財產(chǎn)，對其進行標(biāo)識、保護和維護，對含有環(huán)境保護和勞保要求用戶財產(chǎn)按相關(guān)要求處理。當(dāng)用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用時，要給予統(tǒng)計并向用戶匯報。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1關(guān)鍵材料和設(shè)備在搬運前要進行交底，搬運時應(yīng)依據(jù)物資特點和搬運要求進行搬運，對于采購物資不要過早破壞其包裝，以保護產(chǎn)品完好率。7.5.5.2對采購材料要依據(jù)其特點和要求分類儲存、對進出庫材料、要做到先入先出，確保材料在使用期內(nèi)使用。7.5.5.3半成品、分步工程完成后要有妥善防護方法，尤其是在冬、雨季成品保護要細致、立即、到位。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1生產(chǎn)技術(shù)科制訂《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并負責(zé)統(tǒng)籌管理工作。7.6.2監(jiān)視和測量質(zhì)量裝置要依據(jù)國家相關(guān)要求，定時或在使用前進行核準(zhǔn)和校對，并有表明狀態(tài)標(biāo)識、自檢儀器和裝置由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)組織按要求進行檢定。7.6.3火災(zāi)發(fā)生可能使測量結(jié)果失效調(diào)整。7.6.4在搬運、維護和存放期間預(yù)防損壞和失效。7.6.5檢定結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和統(tǒng)計。7.6.6發(fā)覺裝置偏高標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，要評價其以往結(jié)果有效性并采取相適應(yīng)糾正方法。7.6.7對用于監(jiān)視測量裝置計算機、軟件、要確定滿足預(yù)期作用能力，確定在使用前進行，必需時再確定。8測量、分析和改善8.1總則企業(yè)要求策劃和實施為確保一體化管理體系符合性和實現(xiàn)改善所需測量和監(jiān)測活動，各主管部門負責(zé)過程和監(jiān)視活動監(jiān)督管理。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶及相關(guān)方滿意企業(yè)各部門要立即識別并了解用戶及相關(guān)方對本企業(yè)施工質(zhì)量、服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿意程度，并給予統(tǒng)計和分析，需要改善時，要立即采取方法進行改善。以滿足用戶和相關(guān)方要求，具體實施《用戶滿意度測評控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核企業(yè)制訂并實施《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃時間間隔進行內(nèi)部審核，驗證企業(yè)管理體系是否符合策劃安排，是否符合GB/T19001—、GB/T24001—1996和GB/T28000—要求，是否有效實施和保持，并為管理體系改善尋求機會，以確保管理體系連續(xù)有效運行。8.2.2.1管理者代表負責(zé)策劃內(nèi)部審核工作，組織企管部編制《年度審核方案》，報總經(jīng)理同意后實施。8.2.2.2每十二個月安排一次全方面內(nèi)部審核，如需要，可依據(jù)各項活動實際情況，安排專題審核。8.2.2.3每次審核前，審核組長負責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》，報管理者代表審批，審核組應(yīng)在實施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。8.2.2.4審核工作次序為：年度審核方案——單次審核計劃——現(xiàn)場審核——審核匯報——提出糾正方法——驗證結(jié)果。8.2.2.5審核員應(yīng)經(jīng)過面談、查閱文件、觀察、檢測等活動對管理體系運轉(zhuǎn)情況進行現(xiàn)場審核。8.2.2.6審核員搜集客觀證據(jù)，整理審核結(jié)果，填寫不合格匯報，提交審核組長確定。8.2.2.7審核組長在完成全部審核后，編寫審核匯報，報管理者代表審批。8.2.2.8審核組在末次會上公布審核匯報并下發(fā)不合格匯報，限期整改。8.2.2.9受審核部門接到不合格匯報后，在查明原因基礎(chǔ)上，制訂糾正方法，在要求日期內(nèi)整改完成，并進行自檢，形成自檢結(jié)論，上報生產(chǎn)技術(shù)科。8.2.2.10生產(chǎn)技術(shù)科在受審核方自檢合格基礎(chǔ)上，組織審核員對糾正方法實施結(jié)果進行檢驗，并進行確定。8.2.2.11生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)按《統(tǒng)計控制程序》相關(guān)要求搜集并妥善保留內(nèi)部審核全部資料，以作為管理評審時資料。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》《統(tǒng)計控制程序》．8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1和質(zhì)量相關(guān)過程監(jiān)視測量。a、施工過程監(jiān)視測量關(guān)鍵應(yīng)用于確定和保持每一過程連續(xù)滿足其預(yù)期目標(biāo)和能力。b、項目部經(jīng)過對過程檢驗和驗收、監(jiān)視和測量完成情況，各職能部門經(jīng)過對分企業(yè)、項目部日常檢驗、對其制訂一體化管理目標(biāo)完成情況進行監(jiān)視和測量。c、經(jīng)過對測量結(jié)果適宜方法統(tǒng)計分析、評價每一個過程滿足要求能力。d、當(dāng)過程未達成策劃結(jié)果時，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)立即采取糾正方法，以確保過程適宜性。8.2.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量。對含有或可能含有重大環(huán)境影響和風(fēng)險活動及其關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，經(jīng)過監(jiān)視和測量結(jié)果對企業(yè)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求符合程度進行評價。a、企業(yè)各職能部門、項目部負責(zé)實施本部門職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)視、測量和監(jiān)督工作。b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康產(chǎn)生影響或含有潛在影響活動進行測量，如委托外單位進行測量項目，監(jiān)測對象如現(xiàn)場噪音、現(xiàn)場用能、廢水排放、粉塵含量。施工現(xiàn)場要對現(xiàn)場噪音和粉塵含量進行