質量環(huán)境管理一休化手冊模板

********企業(yè)質量、環(huán)境管理手冊（依據(jù)GB/T19001—、GB/T24001—標準編制）文件編號：JMHX/QE-B受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：編制：***審核：***同意：***公布日期：****年**月**日實施日期：****年**月**日0.1目錄標號內(nèi)容GB/T19001-標準對照表GB/T24001-標準對照表頁碼0.1目錄10.2企業(yè)介紹30.3一體化管理手冊公布令40.4管理者代表任命書5.5.24.4.140.5一體化方針、目標同意令51范圍1/1.1/1.2162引用標準2263術語和定義3364一體化管理體系4464.1總要求4.14.164.2文件管理74.2.1一體化管理手冊4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件控制程序4.2.34.4.574.2.3統(tǒng)計控制程序4.2.44.5.395管理職責105.1管理承諾5.14.2105.2以用戶為關注焦點5.24.3.1/4.3.2115.3一體化管理方針5.34.2115.4策劃115.4.1一體化管理體系策劃5.44.3115.4.2環(huán)境原因識別評價控制程序4.3.1125.4.3法律及其它要求控制程序4.3.2145.4.4一體化目標及指標5.4.14.3.3155.4.5環(huán)境管理方案4.3.3165.5職責、權限和溝通協(xié)商175.5.1職責和權限5.5.14.4.1175.5.2協(xié)商和交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理評審程序5.64.6216資源管理236.1資源提供6.14.4.1236.2人力資源管理控制程序6.24.4.2246.3基礎設施管理控制程序6.34.4.1266.4工作環(huán)境6.44.4.1277實現(xiàn)過程27標號內(nèi)容GB/T19001-標準對照表GB/T24001-標準對照表頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.14.4.6277.2和用戶相關過程7.24.4.6287.2.1和產(chǎn)品相關要求確實定7.2.14.4.6287.2.2和產(chǎn)品相關要求評審7.2.24.4.6287.2.3和用戶溝通7.2.34.4.6287.3設計和開發(fā)7.34.4.6287.4采購297.4.1采購過程7.4.14.4.6297.4.2采購信息7.4.2297.4.3采購產(chǎn)品驗證7.4.34.4.6297.5生產(chǎn)和服務提供307.5.1生產(chǎn)和服務提供控制7.5.14.4.6307.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確實定7.5.24.4.6317.5.3標識和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4用戶財產(chǎn)7.5.44.4.6327.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.6327.6環(huán)境運行控制程序4.4.6337.7應急準備和響應控制程序4.4.7347.8監(jiān)視和測量設備控制程序7.64.5.1368測量、分析和改善378.1策劃8.14.5.1378.2監(jiān)視和測量8.24.5.1378.2.1用戶滿意8.2.1378.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.24.5.4388.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.34.4.6408.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4408.3環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序4.5.1408.4合規(guī)性評價控制程序4.5.2418.5數(shù)據(jù)分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、糾正和預防控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1連續(xù)改善8.5.14.5.246附錄1組織結構圖47附錄2職能分配表48附表1文件更改統(tǒng)計500.2企業(yè)介紹********企業(yè)于******年落戶*********園區(qū)，企業(yè)關鍵致力于******產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。企業(yè)，占地面積**畝，注冊資金****萬美元，于****年底開始投資建設年產(chǎn)*****生產(chǎn)線，二00六年底投入生產(chǎn)，現(xiàn)已投資****萬美元。擁有自營進出口權。企業(yè)堅持科學管理模式，著力提升關鍵產(chǎn)品，使企業(yè)在發(fā)展中取得很好成績，樹立良好社會形象。****年以來，年均產(chǎn)值超**億元，上繳稅金超****萬元，實現(xiàn)利潤超****萬元，連續(xù)多年被評為“********”。在國際經(jīng)濟危機大環(huán)境和市場萎縮情況下，企業(yè)靠自主創(chuàng)新，立即調(diào)整產(chǎn)品結構，仍然在本產(chǎn)品領域占據(jù)一定國際、中國市場份額。********企業(yè)將以科技創(chuàng)新、信譽第一、服務至上經(jīng)營宗旨，主動提倡“團結、開拓”管理理念，不停發(fā)展，和時俱進，開拓創(chuàng)新，勇攀新高，為啟東經(jīng)濟建設做出更大貢獻。為了加速和國際接軌步伐，企業(yè)決定全方面實施GB/T19001—和GB/T24001-標準，立即提升本企業(yè)質量、環(huán)境管理水平和全體職員整體素質，以連續(xù)改善標準，提升產(chǎn)品質量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不停進取，不停創(chuàng)新，使本企業(yè)產(chǎn)品擠身于中國外市場，參與競爭，樹立“金美”人不停進取，勇于拼搏精神。企業(yè)地址：********電話：********傳真：********郵編：*******0.3一體化管理手冊公布令本《質量、環(huán)境管理手冊》是依據(jù)標準要求，結合本企業(yè)組織機構和職能分配實際情況基礎上進行修訂后制訂。它敘述了本企業(yè)一體化管理方針和目標，確定了本企業(yè)管理體系范圍及刪減細節(jié)和合理性，要求了本企業(yè)所應控制一體化管理體系標準條款要求，并對其過程次序及相互作用進行了描述。它是本企業(yè)實施一體化管理體系法規(guī)性和綱領性文件。望全體職員必需認真學習《質量、環(huán)境管理手冊》內(nèi)容和要求，在工作中落實實施，以確保本企業(yè)一體化管理符適用戶和相關法律、法規(guī)要求。我現(xiàn)給予同意公布，自1月1日實施。0.4管理者代表任命書依據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-標準要求和企業(yè)工作需要，現(xiàn)任命企業(yè)***為管理者代表。其職責是：1.確保一體化管理體系所需過程得到建立、實施和保持；2.負責向總經(jīng)理匯報一體化管理體系業(yè)績和任何改善需求；3.確保在整個企業(yè)內(nèi)提升對用戶要求意識；4.負責用戶滿意度調(diào)查方案同意及其實施情況監(jiān)督和檢驗；5.就一體化管理體系相關事宜，負責內(nèi)部傳達和外部各方面進行聯(lián)絡。企業(yè)各級人員必需服從領導，主動配合，共同推行一體化管理職責，以確保企業(yè)一體化管理體系連續(xù)、有效地運行和改善?？偨?jīng)理：****1月1日0.5一體化方針、目標、指標同意令一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質量領先；遵遵法規(guī)，達標排放；全員參與，連續(xù)改善。企業(yè)質量、環(huán)境目標、指標：1、產(chǎn)品檢驗合格率達成**%以上指本企業(yè)生產(chǎn)半成品經(jīng)抽檢檢驗，合格率大于等于***%以上。用戶滿意率：**%以上指本企業(yè)對用戶滿意程度抽查后得滿意率為95%以上。三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，降低噪聲污染污水排放符合《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297－1996）表2中標準；固體廢棄物做到分類搜集，按要求處理。4、重大質量、環(huán)境、火災事故發(fā)生率為零經(jīng)理：********年**月**日

1.范圍1.1總則本手冊要求了企業(yè)所應控制一體化管理體系標準條款要求，用于證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶（業(yè)主）和相關法律、法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過體系有效運行，包含連續(xù)改善和預防不合格過程而達成用戶（業(yè)主）滿意。本質量、環(huán)境管理手冊適適用于本企業(yè)生產(chǎn)紫外線吸收劑生產(chǎn)(行政許可除外)，即適適用于本企業(yè)從采購原料開始到紫外線吸收劑生產(chǎn)交付全過程中各步驟質量、環(huán)境控制。1.2應用本企業(yè)紫外線吸收劑生產(chǎn)，參考行業(yè)標準及用戶提供標準要求進行生產(chǎn)，不自行開發(fā)產(chǎn)品并不接收用戶來材料加工，其生產(chǎn)工藝十分成熟。故刪減7.3章節(jié)，但對產(chǎn)品質量法律法規(guī)負責，故刪減7.3條款是正確。本企業(yè)為紫外線吸收劑生產(chǎn)(行政許可除外)覆蓋范圍：啟東市濱江精細化工集中區(qū)生產(chǎn)和辦公活動。2.引用標準2.1GB/T19000-idtISO9000:《一體化管理體系—基礎和術語》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《一體化管理體系—要求》。2.3GB/T24001-《環(huán)境管理體系——要求》3.術語和定義本質量、環(huán)境采取術語及以下術語。3.1用戶：指同本企業(yè)以協(xié)議或協(xié)議形式，將其產(chǎn)品交給組織或個人，有時將其稱之為用戶。3.2相關方：關注組織管理情況或受其影響個人或團體。3.3關鍵崗位：管理體系中監(jiān)督作業(yè)崗位。3.4特殊崗位人員：指和確定關鍵環(huán)境、安全原因直接相關崗位人員或和應急準備和響應直接相關人員（如安全員、消防準備人員等）。3.5通常崗位：除特殊崗位和關鍵崗位以外作業(yè)崗位。。3.6三級安全教育：指企業(yè)級安全教育、車間級安全教育、班組級安全教育。3.7四不放過：事故原因查不清不放過，事故責任人和周圍職員受不到教育不放過，不采取防范方法不放過，事故責任人沒有得四處理不放過。3.8五同時：各級領導在管理生產(chǎn)同時，必需負責管理安全工作，在計劃、部署、檢驗、總結，評選生產(chǎn)同時，計劃，部署、檢驗、總結、評選安全工作。3.9標識：表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)識別標識。4.一體化管理體系4.1總要求本企業(yè)根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-標準要求建立了文件化一體化管理體系，加以實施和保持，并給予連續(xù)改善。本企業(yè)確定了一體化管理體系所需過程及其應用；確定了過程相互作用和過程有效運作和控制所需準則和方法。這些過程包含和管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量相關過程。本企業(yè)經(jīng)過這些過程確實定和管理，以使這些過程實現(xiàn)所策劃結果并得到連續(xù)改善。本企業(yè)采取PDCA方法識別和控制過程有效性，使每一個過程全部能夠經(jīng)過策劃、實施、檢驗達成連續(xù)改善有效性目標。本企業(yè)對任何影響產(chǎn)品符合性外包過程，按GB/T19001-標準中“7.4”對應條款實施控制?，F(xiàn)在企業(yè)暫無外包過程。本企業(yè)一體化管理體系不包含設計和開發(fā)問題，故將7.3全部條款給刪減。4.2文件管理4.2.1一體化管理手冊本企業(yè)質量、環(huán)境管理體系是對本企業(yè)一體化管理體系總體要求文件，確定了本企業(yè)一體化管理體系范圍，要求了所應控制一體化管理體系要求，包含刪減理由，對過程次序及相互作用進行了描述，意在實現(xiàn)企業(yè)要求質量、環(huán)境方針和目標。4.2.2文件控制程序1、目標對文件和資料進行控制，確保各相關場所立即得到和使用有效版本文件。2、適用范圍適適用于和質量體系、環(huán)境管理體系相關文件控制。3、職責3.1總經(jīng)理負責手冊和程序文件同意、公布。3.2管理者代表負責手冊和程序文件審核，負責組織相關人員對現(xiàn)有文件進行評審。3.3行政部負責全部受控文件發(fā)放、回收、銷毀及原稿保留。3.4生產(chǎn)部負責全部技術方面受控文件發(fā)放、回收、銷毀原稿保留。3.5各部門負責相關文件編制和使用保管，部門責任人負責相關文件同意。4、工作程序4.1新文件編號。4.1.1行政部依據(jù)相關要求對手冊、程序文件進行編號。4.1.2其它文件，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號進行編號。4.1.3取號時，應填寫“文件取號記錄表”統(tǒng)計文件名及文件號。4.2文件編寫4.2.1手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。4.2.2其它管理文件、作業(yè)指導書由相關部門組織編寫。4.2.3同一類文件刊頭、刊尾、封面編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件審批。4.3.1手冊、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理同意。4.3.2技術文件由技術責任人審核，總經(jīng)理同意。4.3.3檢驗規(guī)程由質檢部負責審核、同意。4.3.4其它部門級管理文件、作業(yè)指導書由相關部門責任人負責審核、同意。4.3.5企業(yè)級管理文件由總經(jīng)理同意。4.4文件發(fā)放。4.4.1受控文件原稿在提交給行政部前，送交人應對文件進行以下確定：A;是否進行有效同意；B;標題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整；如有不完整情況時，退回編寫人進行修正。受控文件范圍見《受控文件范圍要求》。4.4.2將文件連同“文件分發(fā)清單”提交行政部，行政部將收到文件原稿做好編目登記，填寫“文件歸檔編目清單”。4.4.3行政部文件管理員依據(jù)“文件分發(fā)清單”總份數(shù)進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章。4.4.4行政部文件管理員把文件分發(fā)給相關部門，并要求文件領用人在“受控文件分發(fā)回收統(tǒng)計”簽收。4.4.5受控文件原稿存放在行政部指定位置。4.4.6當需使用文件人員未領到文件時，不得隨意借用其它人文件復印，應填寫“文件領用申請表”，經(jīng)部門責任人及管理者代表同意后，到行政部辦理領用手續(xù)，企業(yè)范圍內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章受控文件復印件，一經(jīng)發(fā)覺，由行政部收回，并追究其責任。4.4.7當文件使用人將文件丟失后，應填寫“文件領用申請表”申請補發(fā)（應在“文件領用申請表”中作出丟失原因說明）。行政部在補發(fā)文件時應給新分發(fā)號，并在“受控文件分發(fā)回收統(tǒng)計”上注明丟失文件分發(fā)號作廢，必需時將作廢文件分發(fā)號通知各部門，預防誤用。4.5文件以舊換新。4.5.1對于使用過程中損壞文件，文件使用部門可用損壞舊文件到行政部換取新文件。4.5.2以舊換新文件，行政部文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收統(tǒng)計”上做好登記，并注明原因。新文件分發(fā)編號和舊文件分發(fā)編號相同。4.6文件更改。4.6.1文件需更改時，應填寫“文件更改通知單”說明更改原因。4.6.2“文件更改通知單”及更改后文件審批應由原審批部門進行。4.6.3文件更改同意后，由相關部門責任人實施更改。更改后文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收統(tǒng)計”名單發(fā)放修改后文件及“文件更改通知單”，同時回收作廢舊文件。文件更改完成之前，可先發(fā)“文件更改通知單”。4.7文件換版。文件經(jīng)數(shù)次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢。4.8文件作廢。作廢文件由行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收統(tǒng)計”收回并統(tǒng)計。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保留于行政部，不作銷毀。其它作廢文件由行政部統(tǒng)一銷毀。4.9文件管理。4.9.1文件應有序存放方便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件清楚、整齊和完好。4.9.3企業(yè)運作方法和外部法律、法規(guī)及標準變更時，應立即更改對應文件。4.9.4借閱文件時，應經(jīng)文件所在部門責任人同意。借閱者應在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門責任人收回（借閱時需填寫“文件借閱記錄表”）。企業(yè)編制原版文件一律不外借。4.9.5行政部負責在每次內(nèi)部質量管理體系、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核前全方面檢驗各類在用文件有效性，發(fā)覺問題立即處理。4.10外來文件控制。4.10.1作為采購、生產(chǎn)檢驗、規(guī)范、標準等到依據(jù)各類外來文件，由相關部門責任人進行審查。審查同意后交由行政部登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件”印章。4.10.2行政部保留外來文件原稿，借閱時需填寫“文件借閱記錄表”。4.10.3為保持外來文件有效性，各部門責任人應保持和相關主管部門聯(lián)絡，并在每十二個月管理評審前，由管理者代表組織各部門責任人對外部文件有效性進行審查。4.10.4環(huán)境法規(guī)等外來文件深入控制，詳見《環(huán)境法規(guī)和其它要求控制程序》。4.11發(fā)放外來文件控制。4.11.1發(fā)放外來文件必需由管理者代表同意后方可發(fā)外（發(fā)給供給商文件除外）。4.11.2提供給供給商和認證機構受控文件，提供部門應做好發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)統(tǒng)計”）及更改、作廢控制。4.11.3提供給用戶文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放統(tǒng)計。4.12文件評審每十二個月管理評審前或依據(jù)需要適時對使用中文件進行評審（評審時應填寫“文件評審表”），必需時給予修訂。5、統(tǒng)計5.1文件發(fā)放收回統(tǒng)計5.2文件借閱、復制統(tǒng)計5.3文件更改通知單5.4文件處理統(tǒng)計4.2.3統(tǒng)計控制程序1、目標規(guī)范統(tǒng)計管理，客觀、真實、正確反應質量、環(huán)境活動和環(huán)境管理體系有效運行，為活動可追溯性和采取改善、糾正和預防方法提供依據(jù)。2、適用范圍本程序文件適適用于和質量、環(huán)境管理體系相關全部統(tǒng)計。3、職責3.1企業(yè)各級責任人負責相關統(tǒng)計編制、處理審批。3.2各部門負責相關統(tǒng)計編制、填寫、搜集、保留、歸檔、移交、處理。3.3管理者代表負責監(jiān)督、審查統(tǒng)計控制實施情況。3.4統(tǒng)計填寫人員，對所統(tǒng)計每一個數(shù)據(jù)文字負責。4、作業(yè)程序4.1統(tǒng)計范圍和形式。4.1.1統(tǒng)計是記載所實施活動或取得結果客觀證據(jù)，統(tǒng)計既包含了本單位產(chǎn)生內(nèi)部統(tǒng)計，也包含接收外部統(tǒng)計。4.1.2統(tǒng)計能夠是表格、圖表、匯報、磁帶、磁盤、照片等形式。4.2統(tǒng)計樣式編制和審批。4.2.1各部門依據(jù)工作需要，可自行編制統(tǒng)計樣式草案。編制時，應按《文件編號、版本變更、部門代碼、文件分發(fā)編號管理要求》給質量、環(huán)境統(tǒng)計樣式唯一編碼。4.2.2新編制統(tǒng)計樣式，需經(jīng)部門責任人/企業(yè)主管領導審批（可和文件一同審批。單獨審批時，采取在后面署名方法進行）。4.3統(tǒng)計樣式發(fā)放和更改。4.3.1按《文件控制程序》要求做好統(tǒng)計樣式發(fā)放和管理。4.3.2行政部應編制在用統(tǒng)計樣式目錄——“統(tǒng)計匯總表”，分發(fā)各部門，方便各部門使用。4.3.3統(tǒng)計樣式更改，需經(jīng)部門責任人/企業(yè)主管領導同意。質量、環(huán)境統(tǒng)計樣式更改時，應給新版號。更改后統(tǒng)計樣式按《文件控制程序》要求發(fā)放，同時收回舊樣式。4.4統(tǒng)計管理。4.4.1填寫要求：統(tǒng)計字跡應清楚、真實，并按要求正確填寫，且不應隨意涂改。如有錯誤，應用劃線方法進行更正，并署名，必需時注明日期。4.4.2搜集、歸檔：A：活動開展均伴隨有統(tǒng)計產(chǎn)生，每一項活動結束后，該項活動責任人應將該項統(tǒng)計整理成文交予相關部門。各部門由專員負責搜集統(tǒng)計。B：各部門專門負責統(tǒng)計管理人員，依據(jù)需要復制要求份數(shù)分發(fā)至相關部門，分發(fā)時應要求收件人在原件背后簽字（必需時）。原件則進行分類、裝訂后歸檔。4.4.3查閱、借閱：A：已歸檔統(tǒng)計，借閱時應填寫“文件借閱記錄表”。B：經(jīng)相關部門責任人同意，可查閱其統(tǒng)計。C：全部統(tǒng)計原件一律不借給企業(yè)以外單位/人員。4.4.4統(tǒng)計標識、貯存和保護：A：統(tǒng)計按類別裝訂成冊（最少十二個月裝訂一次），做好名稱、部門、時間標識，保留在合適檔案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以預防統(tǒng)計損壞、變質和丟失。B：采取其它媒介統(tǒng)計，也應有對應貯存條件，如軟盤，應注意防潮、防磁，以免貯存丟失。必需時，可復制備份。4.5外來統(tǒng)計控制。4.5.1相關方投拆、提議，和相關方不符合統(tǒng)計，由對應部門向生產(chǎn)部移交。由生產(chǎn)部給予管理。4.5.2其它相關方質量、環(huán)境統(tǒng)計由對應部門保留。4.6統(tǒng)計保留期。統(tǒng)計保留期按行業(yè)要求實施，沒有尤其，保留期為三年。4.7統(tǒng)計處理。4.7.1已超出保管期或無查考價值統(tǒng)計，可剔除處理。4.7.2統(tǒng)計處理方法為銷毀。4.7.3需銷毀統(tǒng)計，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門責任人審批后，文件管理員負責銷毀。5、統(tǒng)計5.1統(tǒng)計匯總表。5管理職責5.1管理承諾企業(yè)總經(jīng)理同意公布第一版JMHX/QE-B《質量、環(huán)境管理手冊》，本人代表企業(yè)全體職員并以本人名義鄭重地向本企業(yè)全部業(yè)主作以下承諾：認真推行職責，制訂質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標、指標，定時進行管理評審及評定用戶需求和期望環(huán)境，使每個職員了解、落實本企業(yè)質量方針和質量目標；應用八項一體化管理標準和四大過程，按全部相關方需求，實施并保持一體化管理體系有效運行，以連續(xù)改善企業(yè)業(yè)績，為使企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)質量滿足用戶和法律法規(guī)要求，最大程度地使業(yè)主滿意。5.2以用戶為關注焦點企業(yè)成功取決于了解和滿足用戶（業(yè)主）及其它相關方目前和未來需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)用戶（業(yè)主）滿意為目標，為此應做到：5.2.1確定用戶（業(yè)主）需求和期望經(jīng)過市場調(diào)研、估計或和用戶（業(yè)主）直接接觸來實現(xiàn)。5.2.2將用戶（業(yè)主）需求和期望轉化為要求這些要求包含對產(chǎn)品要求、過程要求和一體化管理體系要求等，只有完全滿足用戶（業(yè)主）需求和期望時，用戶（業(yè)主）才能滿意。5.2.3使轉化要求得到滿足A：企業(yè)必需滿足法律法規(guī)及強制性國家、行業(yè)標準要求；B：用戶（業(yè)主）期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準要求也會隨時間而修訂，所以企業(yè)轉化要求及已建立一體化管理體系也應隨之更新，實施《管理評審控制程序》和《文件控制程序》要求。5.3一體化管理方針總經(jīng)理和管理者代表以一體化管理標準為基礎，針對企業(yè)實際情況，合適地考慮相關方要求，制訂一體化方針并形成文件，傳達成全體職員。一體化方針為制訂、評審目標提供框架和基礎，便于一體化目標依此逐層分解。在制訂和實施過程中，各級管理、實施、驗證人員應充足溝通，達成上下了解一致。并在管理評審時對其實施情況及連續(xù)適宜性方面進行評審。企業(yè)一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質量領先；遵遵法規(guī)，達標排放；全員參與，連續(xù)改善。上述一體化方針表現(xiàn)了本企業(yè)總宗旨，也表現(xiàn)了用戶（業(yè)主）需求和期望，是企業(yè)全體職員行為準則，也是企業(yè)對用戶承諾。同意公布企業(yè)一體化方針，從1月1日起實施，望企業(yè)全體職員認真學習一體化方針，了解其內(nèi)涵，在各自崗位落實實施一體化方針，確保一體化目標落實。5.4策劃5.4.1一體化管理體系策劃總經(jīng)理和管理者代表對一體化管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)企業(yè)一體化目標：A：確定和企業(yè)一體化管理體系相關過程及其活動，確定對一體化管理體系要求所進行刪減及充足理由；B：確定為實現(xiàn)目標要求，而建立過程需要投入資源；C：不停提升一體化管理有效性及效率，定時評審目標現(xiàn)實狀況，尋求差距和改善機會，保持一體化管理體系連續(xù)改善；D：對企業(yè)相關組織結構、體系文件、過程、資源等改變做出判定，必需時按計劃進行合適調(diào)整或更改，并采取對應方法，保持一體化管理體系完整性。5.4.2環(huán)境原因識別、評價和控制程序1、目標識別、評價企業(yè)能夠控制、和能夠期望對其施加影響環(huán)境原因，并確定、更新關鍵環(huán)境原因，以對其進行管理和控制。2、適用范圍企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務中環(huán)境原因識別、評價、更新和管理。3、職責3.1管理者代表負責重大環(huán)境原因同意。3.2生產(chǎn)部負責組織對風險原因評審活動，進行評價，確定重大風險原因，制訂對風險原因控制措施。3.3各部門配合生產(chǎn)部識別本部門環(huán)境原因。4、工作程序4.1資料準備經(jīng)過一系列資料搜集，為環(huán)境原因識別做準備。4.2環(huán)境原因識別要求和方法各車間關鍵經(jīng)過環(huán)境原因現(xiàn)場調(diào)查方法，來識別環(huán)境原因。4.2.1環(huán)境原因現(xiàn)場調(diào)查A：生產(chǎn)部負責將《環(huán)境原因識別評價表》發(fā)放到車間。B：車間安環(huán)員依據(jù)《環(huán)境原因識別評價表》內(nèi)容組織車間相關人員，從其活動、產(chǎn)品、服務中找出能夠控制或可望施加影響環(huán)境原因，填入《環(huán)境原因識別評價表》并將此表報主控部門。C：選擇活動和過程應考慮原料采購→產(chǎn)品加工→交付全過程D：生產(chǎn)部對填寫內(nèi)容進行確定、匯總、登記，形成《企業(yè)環(huán)境原因臺帳》，并將其下發(fā)到相關部門或單位。E：新項目成立后，半個月內(nèi)將環(huán)境原因信息按以下方法反饋給企業(yè)生產(chǎn)部。a）環(huán)境原因以《環(huán)境原因識別評價表》形式報給企業(yè)生產(chǎn)部。b）生產(chǎn)部依據(jù)相關部門反饋來環(huán)境原因，補充到《企業(yè)環(huán)境原因臺帳》。4.3識別環(huán)境原因依據(jù)識別環(huán)境原因應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面：4.3.1三種狀態(tài)：（1）正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中作業(yè)和程序。（2）異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性作業(yè)。（3）緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)突發(fā)事故或環(huán)境保護設施失效緊急狀態(tài)。如：發(fā)生火災事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。4.3.2三種時態(tài)：（1）過去：以往遺留環(huán)境問題。（2）現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生、并連續(xù)未來環(huán)境問題而會對現(xiàn)在過程，活動產(chǎn)生影響環(huán)境。（3）未來：不可預見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響，如：新材料使用、工藝改變、產(chǎn)品服務、法律、法規(guī)和其它要求改變可能帶來環(huán)境問題。4.3.3環(huán)境體系覆蓋企業(yè)全部活動場所及紫外線吸收劑生產(chǎn)(行政許可除外)活動：（1）向大氣排放；（2）向水體排放；（3）廢物和副產(chǎn)品；（4）能源使用；（5）能量釋放（如熱、輻射、振動等）：（6）原材料和自然資源使用；（7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；4.4環(huán)境原因評價標準：環(huán)境原因評價是在識別原因基礎上，為改善本企業(yè)環(huán)境績效而確定關鍵環(huán)境原因。4.4.1企業(yè)環(huán)境原因若出現(xiàn)影響所在地域范圍、小區(qū)強烈關注、用戶合理埋怨、對企業(yè)形象有影響或不符合環(huán)境保護法律、法規(guī)和行業(yè)要求等任首先時，全部要把它確定為關鍵環(huán)境原因。4.4.2企業(yè)在其它情況下確定關鍵環(huán)境原因時應考慮：（1）影響范圍（2）影響程度（3）發(fā)生頻次（4）法規(guī)符合性（5）社會關注程度（6）萬元產(chǎn)值消耗量（7）可節(jié)省程度（8）產(chǎn)生量4.5環(huán)境原因評價方法生產(chǎn)部對環(huán)境原因評價采取打分法。4.5.1對污染物及噪聲排放評價：污染物及廢氣、污水排放評價按下表進行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a．影響范圍d．發(fā)生頻次所在地域范圍(縣市)5連續(xù)發(fā)生5周圍小區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場界內(nèi)(廠區(qū))3白天發(fā)生3b．影響程度e．法規(guī)符合性嚴重5超標準5通常3靠近標準3輕微1達標準1c．產(chǎn)生量f．小區(qū)關注程度大5強5中3通常3小1弱1污染物及廢氣、污水關鍵環(huán)境原因評價標準：注：a=5，e=5，f=5，總分≥15時或任意三項之和≥15時，可評價為關鍵環(huán)境原因。4.5.2能源、資源消耗評價：評價方法：內(nèi)容得分a．萬元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1b．可節(jié)省程度加強管理可顯著見效5改造工藝可顯著見效3較難節(jié)省1關鍵環(huán)境原因評價：注：兩項之和大于5分。4.6關鍵環(huán)境原因確實定生產(chǎn)部依據(jù)評價結果，結合企業(yè)具體情況，編制《企業(yè)關鍵環(huán)境原因清單》，經(jīng)本部門責任人審核，報管理者代表審批。4.7環(huán)境原因更新4.7.1為保持信息有效性，由生產(chǎn)部每十二個月組織相關人員對企業(yè)環(huán)境原因重新識別、評價，如有改變給予更新。4.7.2當發(fā)生以下情況時，生產(chǎn)部應立即組織和下列活動相關人員進行環(huán)境原因識別評價和更新。法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生較大變更時；當本企業(yè)活動、產(chǎn)品發(fā)生改變時；當相關方有合理埋怨時；當企業(yè)環(huán)境方針有改變時；4.7.3當生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大改變時各部門應重新識別環(huán)境原因，并將改變環(huán)境原因經(jīng)過《環(huán)境原因識別評價表》反饋給企業(yè)生產(chǎn)部確定、評價、更新。4.7.4企業(yè)生產(chǎn)部及各部門對環(huán)境原因重新評價、按上述相關步驟進行。4.8統(tǒng)計4.8.1環(huán)境原因識別、評價統(tǒng)計及《關鍵環(huán)境原因清單》由生產(chǎn)部保留。4.8.2車間負責保留本部門《環(huán)境原因識別評價表》和《關鍵環(huán)境原因臺帳》5、相關文件5.1《文件控制程序》5.2《統(tǒng)計控制程序》6、統(tǒng)計6.1環(huán)境原因識別評價表6.2重大環(huán)境原因清單5.4.3法律、法規(guī)和其它要求控制程序1、目標立即獲取、識別、更新適適用于企業(yè)環(huán)境法規(guī)和其它要求，以確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合對應法規(guī)和其它要求。2、適用范圍適適用于企業(yè)獲取、識別和更新適用環(huán)境法規(guī)和其它要求。3、職責3.1行政部分別負責環(huán)境搜集法律、法規(guī)、標準和其它要求，并組織相關部門對其適用性進行確定。3.2行政部分別負責保留相關環(huán)境法規(guī)和其它要求原件，負責發(fā)放相關法規(guī)和其它要求文件。3.3各部門負責將相關環(huán)境法規(guī)和其它要求傳達給職員并遵照實施。4、工作程序4.1和企業(yè)相關法規(guī)和其它要求內(nèi)涵。和企業(yè)相關法規(guī)和其它要求包含：國際條約；國家環(huán)境保護法律法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；省、市級政府環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；相關執(zhí)法部門通知、公報等其它要求；相關方提出規(guī)范性要求等。4.2法規(guī)和其它要求獲取方法和渠道。行政部應常常和省級、地方級相關部門保持聯(lián)絡，獲取相關國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其它要求。行政部還能夠經(jīng)過相關行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、相關方等多個渠道，搜集多種和環(huán)境保護相關法律法規(guī)和其它要求，以保持對法規(guī)和其它要求改變立即跟蹤。4.3法規(guī)和其它要求選擇和確定。4.3.1行政部分別對已搜集到法規(guī)和其它要求逐一進行確定，并和相關部門、管理者代表共同確定出適合本企業(yè)法規(guī)和其它要求。在確定出法規(guī)和其它要求上加蓋“外來文件確定章”。4.3.2編制“適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單”。編制時，最好按控制對象進行分類，每一類按“國際——國家——省市——縣（區(qū)）”次序登錄。4.4法規(guī)和其它要求實施。4.4.1行政部分別將“適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求蓋章”報管理者代表審批。審批經(jīng)過后，按受控文件管理方法發(fā)放至各部門。4.4.2行政部保留環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其它要求原件，負責將“適用環(huán)境法律法規(guī)及其它要求清單”中文件復印匯編成集，加蓋“受控文件”印章后發(fā)放到企業(yè)相關部門和相關方；也能夠對“適用法律法規(guī)及其它要求清單”漢字件進行針對性摘編，以后將摘編內(nèi)容分發(fā)到企業(yè)相關部門和相關方。4.4.3各部門要組織學習和本部門相關和環(huán)境原因相關適使用方法律法規(guī)及其它要求，并將這些要求納入到相關作業(yè)指導書中，嚴格遵照實施（企業(yè)按國家、省、地方標準、規(guī)范）4.4.4生產(chǎn)部分別按《績效測量和監(jiān)視控制程序》要求對法律、法規(guī)和其它要求實施情況進行檢驗，確保企業(yè)環(huán)境活動及表現(xiàn)和法律法規(guī)和其它要求相符。4.5法規(guī)和其它要求更新。4.5.1當外來法律法規(guī)和其它要求文件需要更新或增加時，行政部分別應立即修正“適用法律法規(guī)及其它要求清單”，并將新內(nèi)容補發(fā)至相關部門。4.5.2對過期或作廢法規(guī)和其它要求文件，行政部應立即收回，并按《文件控制程序》要求進行管理。5、相關文件5.1《適用法律法規(guī)及其它要求清單》5.2《文件控制程序》5.3《績效測量和監(jiān)視控制程序》6、統(tǒng)計6.1法律、法規(guī)和其它要求清單5.4.4一體化目標和指標A：總則依據(jù)一體化方針和確定重大環(huán)境原因，制訂質量目標及環(huán)境目標和指標。經(jīng)過目標和指標確實定，使各車間和職能部門環(huán)境目標得以量化，使其含有針對性，以確保環(huán)境目標和指標連續(xù)改善。B：職責企業(yè)總經(jīng)理負責審批企業(yè)一體化目標和指標。行政部、生產(chǎn)部分別負責提出和每十二個月修訂企業(yè)一體化目標和指標，定時對各部門目標和指標完成情況進行檢驗。各車間依據(jù)總體目標和指標制訂本單位環(huán)境目標和指標，確定后在合適范圍內(nèi)對內(nèi)外相關方公布。C：目標、指標制訂檢驗和修訂行政部、生產(chǎn)部最少每六個月對企業(yè)及車間目標、指標落實情況進行檢驗。當企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大改變時，行政部、生產(chǎn)部立即更新調(diào)整一體化目標和指標，正常情況下每十二個月進行一次目標評審。各職能部門對本單位目標、指標負責，各車間每個月目標、指標進行檢驗和控制。每三個月將控制情況上報行政部、生產(chǎn)部。企業(yè)質量、環(huán)境目標、指標：1、產(chǎn)品檢驗合格率達成96.5%以上指本企業(yè)生產(chǎn)半成品經(jīng)抽檢檢驗，合格率大于等于96.5%以上。2、用戶滿意率：90.5%以上指本企業(yè)對用戶滿意程度抽查后得滿意率為95%以上。3、三廢（廢水、廢氣、固廢）達標排放，降低噪聲污染污水排放符合《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表4中三級標準，廢氣排放符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297－1996）表2中標準；固體廢棄物做到分類搜集，按要求處理。4、重大質量、環(huán)境、火災事故發(fā)生率為零5.4.5環(huán)境管理方案A：總則為確保環(huán)境目標、指標實現(xiàn)，企業(yè)制訂并實施環(huán)境管理方案。企業(yè)對產(chǎn)品項目標環(huán)境管理進行總體策劃，分析生產(chǎn)過程中危險原因和環(huán)境影響，制訂事故預防方法，配置適合資源，形成項目環(huán)境管理方案并認真實施，以確保產(chǎn)品項目環(huán)境目標實現(xiàn)。B：職責企業(yè)總經(jīng)理負責審批年度環(huán)境管理方案。管理者代表負責組織相關部門提出總體環(huán)境管理方案并負責管理方案審核。生產(chǎn)部分別負責搜集和準備管理方案制訂基礎材料，并對管理方案實施情況進行監(jiān)督檢驗考評。各車間依據(jù)各自目標、指標公布具體實施方案。C：控制要求a)概述每十二個月編制總體環(huán)境管理方案，在生產(chǎn)任務和計劃有重大差異時可調(diào)整管理方案，生產(chǎn)部在項目成立之初進行策劃并編制產(chǎn)品項目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案和環(huán)境方針、目標和承諾相一致，滿足符合要求環(huán)境管理要求，且全方面、具體。b)管理方案制訂依據(jù)環(huán)境法規(guī)、標準和上級要求；環(huán)境體系文件；環(huán)境方針和目標、指標；環(huán)境管理承諾；協(xié)議條件。c)管理方案包含關鍵內(nèi)容為實現(xiàn)其方針而制訂目標和指標；對人事和資源分配內(nèi)容，包含對職員及相關人員進行安全知識、技能和經(jīng)驗培訓，以確保安全地管理多種活動并符正當律法規(guī)要求；針對識別出風險和目標要求制訂切實可行技術和管理方案；對績效測量和必需糾正方法策劃；環(huán)境管理方案審批和實施制訂、修訂后管理方案形成文件，由企業(yè)總經(jīng)理同意公布。由企業(yè)總經(jīng)理確保落實所需資源以確保環(huán)境管理方案實施。各車間依據(jù)環(huán)境管理方案制訂本項目標環(huán)境管理方案，確定后報生產(chǎn)部立案。管理方案檢驗及修訂生產(chǎn)部對項目環(huán)境管理方案實施情況進行滾動檢驗，立即通報檢驗結果，做好檢驗統(tǒng)計。環(huán)境方針、目標、指標或其它客觀狀態(tài)發(fā)生重大改變時，管理者代表組織相關部門對環(huán)境方案進行修訂或補充，并實施審批手續(xù)后公布。生產(chǎn)部每個月組織人員檢驗其環(huán)境目標、指標和管理方案落實和實施情況。新產(chǎn)品須在產(chǎn)品開工前制訂環(huán)境管理方案。5.5職責、權限和溝通協(xié)商5.5.1職責和權限總經(jīng)理在咨詢各部門意見基礎上，確定企業(yè)各級組織結構及各部門職責和權限，由行政部形成書面文件，經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門。A：企業(yè)總經(jīng)理a)制訂企業(yè)一體化方針、質量目標、環(huán)境目標、指標，并以文件形式同意正式公布，使企業(yè)全體職員意識到滿足用戶和相關法律、法規(guī)要求關鍵性，全部能了解一體化方針并堅持實施；b)確定企業(yè)一體化管理體系組織結構，對質量有影響全部些人員，用文件要求其職責、權限和相互關系；c)負責對企業(yè)一體化管理體系進行整體策劃，確保企業(yè)目標、指標實現(xiàn)；d)為一體化管理體系有效運行確定資源要求，并提供充足資源；e)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必需條件；f)負責主持管理評審，以確保一體化管理體系連續(xù)適宜性、充足性、有效性；g)教育職員增強用戶是上帝意識，確保滿足用戶要求，并在企業(yè)內(nèi)保持溝經(jīng)過程，以確保質量、環(huán)境體系有效運行。B：管理者代表總經(jīng)理在企業(yè)管理人員中任命自己為管理者代表，并授權對企業(yè)一體化管理體系建立、實施、保持和連續(xù)改善工作全權負責，具體職責：a)確保一體化管理體系所需過程得到建立、實施和保持；b)負責向企業(yè)總經(jīng)理匯報一體化管理體系業(yè)績和任何改善需求；c)確保在整個企業(yè)內(nèi)提升對用戶要求意識；d)負責用戶滿意度調(diào)查方案同意及其實施情況監(jiān)督和檢驗；e)就一體化管理體系相關事宜，負責和外部各方面進行聯(lián)絡。C：行政部a)負責企業(yè)管理體系文件發(fā)放、登記、保留等工作。b)負責企業(yè)管理體系內(nèi)部審核工作。c)負責企業(yè)日常內(nèi)部、外溝通工作。d)負責處理相關管理體系發(fā)生相關事務。e)負責制訂企業(yè)各崗位人員崗位職責。f)負責管理辦公區(qū)環(huán)境原因運行控制工作。g)制訂企業(yè)統(tǒng)一勞感人事管理制度，提出機構調(diào)整和崗位增建配置提案。h)負責企業(yè)辦公設施資產(chǎn)管理。包含企業(yè)辦公采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工作。i)負責對職員教育培訓工作，組織實施各類具體培訓活動。j）負責對相關法律法規(guī)搜集。D：財務部a)確保環(huán)境技術方法費用計劃資金到位，監(jiān)督環(huán)境資金?？顚Ｓ?；b)確保環(huán)境管理費用資金到位，并監(jiān)督資金使用情況；c)負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟活動分析內(nèi)容；d)負責實施環(huán)境管理部門對違章扣款，并單獨設帳管理。e)認真落實國家相關企業(yè)安全技術方法經(jīng)費提取要求，做到專款專用，并作好監(jiān)督檢驗；E：銷售部a）主動掌握市場信息，了解市場行情，逐步建立企業(yè)用戶信息網(wǎng)。b)負責對用戶要求評審及溝通工作。c)按國家相關要求，嚴格進行協(xié)議評審，在簽署承、發(fā)包協(xié)議中明確環(huán)境責任條款；d）對產(chǎn)品質量回訪工作，做到定時回訪并對出現(xiàn)質量問題進行服務。e）在實施回訪過程中不停了解用戶，統(tǒng)計并處理用戶意見。f）調(diào)查用戶對企業(yè)滿意情況。同時評價用戶對企業(yè)滿意程度，并通報相關部門。F：生產(chǎn)部(車間)a）根據(jù)國家相關一體化管理方針政策、生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程和技術標準，結合本單位行業(yè)特征，編制產(chǎn)品一體化管理制度，并組織實施。b)實施企業(yè)生產(chǎn)工藝、監(jiān)督生產(chǎn)工藝實施及統(tǒng)計其工藝參數(shù)實施情況，各車間責任人監(jiān)督評價工藝情況。c)組織實施環(huán)境管理方案，做到按目標、指標及排放標準要求排放。d)負責編制各過程生產(chǎn)工藝文件，并監(jiān)督實施工藝文件。審核關鍵產(chǎn)品項目標工藝技術方案。e)負責對體系運行過程中糾正方法、預防方法制訂，驗證糾正方法、預防方法有效性。f)負責企業(yè)技術文件管理工作。g）負責識別企業(yè)環(huán)境原因、危險源，并對其進行評價制訂控制方法。h）負責制訂企業(yè)環(huán)境管理方案。i）認真落實《安全生產(chǎn)法》，負責全企業(yè)安全管理、機械設備資產(chǎn)管理工作。制訂機械設備各崗位、工種安全操作規(guī)程。j）負責企業(yè)環(huán)境相關管理制度制訂，并對其進行監(jiān)督檢驗。k）負責制訂企業(yè)緊搶救援預案。l）負責對企業(yè)環(huán)境績效測量工作。m）負責組織事故調(diào)查分析、處理和上報工作。n)受總經(jīng)理委托全方面實施貫標工作，評定質量、環(huán)境控制現(xiàn)實狀況，監(jiān)督一體管理標準實施。o）負責機械設備購置、啟用、更新、封存、大中修理、報廢全過程管理。p）負責企業(yè)多種機械設備環(huán)境管理，使其符合相關規(guī)范、標準和制度要求。q）負責企業(yè)生產(chǎn)過程中動力、能源提供?？刂颇茉丛O備有效運行。G：物流部a)負責對材料供方進行調(diào)查，評價材料供方質量、生產(chǎn)、供貨能力并確定合格供方；b)依據(jù)產(chǎn)品計劃進度表，確定材料進時間，并做好材料配送過程防護工作。c)負責企業(yè)各原材料倉庫管理，保持倉庫內(nèi)危化品有效保留及內(nèi)部原因。d)識別倉庫環(huán)境原因，實施環(huán)境原因控制。e)負責和運輸外包方聯(lián)絡，通報企業(yè)環(huán)境體系管理要求。f)負責物資和產(chǎn)品收、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質。g)維護貯存設施完好，定時檢驗庫存物品情況，確保庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。h)確保庫內(nèi)物品標識明確清楚，預防物品錯發(fā)、誤發(fā)。H：質檢部a)實施進貨、過程及最終產(chǎn)品檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質量符合標準及用戶要求。b)發(fā)覺不合格產(chǎn)品時應立即匯報方便采取有效控制方法。c）負責本企業(yè)監(jiān)視和測量設備管理工作，確保監(jiān)測設備正常運轉。d）負責組織和實施產(chǎn)品標識。e）依據(jù)檢驗規(guī)范及工藝步驟，對采購原材料、生產(chǎn)過程半成品和成品進行檢驗和試驗，并給予正確判定是否合格。f）對經(jīng)過檢驗和試驗產(chǎn)品進行正確狀態(tài)標識。g）對不合格品有責任拒絕其投入使。5.5.2協(xié)商和交流控制程序1、目標建立有效協(xié)商和溝通機制，確保職員充足參與質量、環(huán)境管理事務協(xié)商，確保內(nèi)外部信息得到立即、有效地交流。2、適用范圍適適用于質量、環(huán)境事務協(xié)商和內(nèi)外部信息交流管理。3、職責3.1行政部負責統(tǒng)籌內(nèi)外部信息傳輸、處理，并做好相關信息匯總、保留工作。3.2各部門負責搜集對應相關信息。3.3各部門負責工作范圍內(nèi)信息傳輸和搜集。3.4各部門負責監(jiān)督處理企業(yè)內(nèi)部職員反應問題。3.5管理者代表對信息傳輸和處理進行監(jiān)督。4、作業(yè)程序4.1質量、環(huán)境事務協(xié)商。4.1.1企業(yè)和各部門在組織進行下列活動時，應和職員或其代表協(xié)商：A：方針制訂、修訂、評審。B：質量、環(huán)境管理體系文件，尤其是作業(yè)指導書制訂、修訂和評審。C：可能影響工作場所環(huán)境和健康改變?nèi)魏位顒印?.1.2職員或其代表參與協(xié)商方法有:口頭或書面意見和提議，參與會議討論等。4.1.3行政部搜集職員意見和提議，并將這些意見反饋給相關部門，并監(jiān)督其處理。4.2信息分類。4.2.1信息分類.A：外部信息：①勞動局、環(huán)境保護局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢驗機構、質量技術監(jiān)督局、認證機構等檢驗或監(jiān)測結果及反饋信息。②市場動態(tài)。③相關方反饋信息及其投訴，相關方指用戶、產(chǎn)品協(xié)議方、供給商、運輸企業(yè)、小區(qū)居民等。④政策法規(guī)、標準類信息，如法律、法規(guī)、條例、標準等。⑤其它外部信息，如各部門直接從外部獲取相關環(huán)境和健康等方面信息。B：內(nèi)部信息：①內(nèi)部日常信息，指正常情況下各類信息。②內(nèi)部異常突發(fā)信息，指活動中發(fā)生偏差信息，如不符合信息。③緊急信息，如火災、傷亡等緊急情況。④其它內(nèi)部信息（如職員提議等）。4.2.2信息交流信息可經(jīng)過匯報、統(tǒng)計、討論交流、電子媒體、通信等方法給予傳輸。A：外部信息交流：①行政部、生產(chǎn)部等相關部門負責勞動局、安監(jiān)局、產(chǎn)品檢驗機構、質量技術監(jiān)督局、認證機構等監(jiān)測或檢驗結果及反饋信息搜集，這類信息匯總到行政部、生產(chǎn)部，并傳輸?shù)狡髽I(yè)相關部門。當監(jiān)測或檢驗結果出現(xiàn)不符合情況，根據(jù)《不符合、糾正和預防方法控制程序》要求進行處理。②政策法規(guī)、標準類資料信息由行政部等相關部門負責搜集、更新、整理，交文控中心保留。詳見《文件控制程序》、《法規(guī)和其它要求控制程序》。③物流部、行政部分別負責和產(chǎn)品協(xié)議方、供給商、運輸企業(yè)、小區(qū)居民等相關方進行溝通。對這些相關方傳來信息，各責任部門應立即處理。如問題嚴重，相關部門應立即將信息傳達成生產(chǎn)部等相關部門。a)如是書面信息，直接將其復印件分發(fā)相關部門。b)如是口頭信息，則應將其填寫在“信息聯(lián)絡單”上，復印后分發(fā)相關部門。各部門組織相關部門針對相關方反應問題，采取糾正方法，詳見《不符合、糾正和預防方法控制程序》。當相關方要求回復時，應將處理結果通告對方。④市場信息、用戶不滿意信息、用戶投訴處理由銷售經(jīng)理負責。對用戶反應比較嚴重問題，銷售部應立即轉達給生產(chǎn)部、管理者代表等相關部門。參考上述③實施。⑤各部門直接從外部獲取其它信息，以“信息聯(lián)絡單”方法反饋到生產(chǎn)部等相關部門。B：內(nèi)部信息交流①正常信息由各部門按相關文件要求搜集并傳輸。②異常不符合信息，由發(fā)覺者填寫“信息聯(lián)絡單”交由責任部門處理。如問題嚴重，則應將“信息聯(lián)絡單”送各部門上級主管各一份。各部門應據(jù)此適時向相關責任部門發(fā)出“不符合、糾正和預防方法要求單”，詳見《不符合、糾正和預防方法控制程序》。③其它內(nèi)部信息，如職員提議之類，提出者以“信息聯(lián)絡單”形式反饋給相關部門進行處理。4.2.3信息歸檔和保留。A：各部門做好信息接收、傳輸、分類和歸檔工作。B：行政部、生產(chǎn)部作為信息控制中心，應做好信息整理分類、索引編制、保護管理工作，確保信息完整、可靠和可用。C：生產(chǎn)部、行政部每個月全部應將整理、分類信息傳輸?shù)较嚓P部門，供相關部門進行歸納、分析，以尋求改善機會。4.2.4環(huán)境和健康信息公開A：對于可為公眾所獲知信息，如環(huán)境和健康宣傳畫、實況照片、環(huán)境和健康績效監(jiān)測結果等，應定時或不定時張貼在企業(yè)、部門宣傳欄中，以提升職員警覺性。B：當相關方想了解本企業(yè)環(huán)境方針及其它環(huán)境信息時，行政部應立即發(fā)送環(huán)境信息給對方。C：包含各類統(tǒng)計控制見《統(tǒng)計控制程序》。5、相關文件5.1《不符合、糾正和預防方法控制程序》。5.2《文件控制程序》。6、統(tǒng)計6.1信息交流統(tǒng)計表5.6管理評審程序1、目標確保質量、環(huán)境管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。2、適用范圍本程序適適用于企業(yè)領導層對質量、環(huán)境管理體系進行評審。3、職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議；同意管理評審計劃和管理評審匯報。3.2管理者代表負責編制管理評審計劃；編制管理評審匯報；提供全方面質量、環(huán)境管理體系運行情況匯報（包含方針和目標實施情況）；對管理評審匯報中提出各項糾正和預防方法實施情況，組織相關人員進行跟蹤和驗證。3.3企業(yè)各部門主管領導負責準備并提供本部門主管各項質量、環(huán)境活動實施情況匯報；制訂并實施管理評審中和本部門相關各項糾正和預防方法。4、工作程序4.1評審頻次4.1.1通常情況下，企業(yè)于每十二個月6月下旬進行一次管理評審。間隔不超出12個月4.1.2在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時進行管理評審：當企業(yè)組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生重大改變和調(diào)整時；當企業(yè)發(fā)生重大事故或相關方有重大投訴時；當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時；當經(jīng)理認為必需時(如認證前管理評審)。4.2評審人員4.2.1管理評審由經(jīng)理負責主持，管理者代表幫助。由管理者代表做好和管理評審相關各項準備工作。4.2.2參與管理評審人員通常有：各職能部門責任人及和質量、技術相關人員。4.2.3必需時，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審人員。4.2.4每次管理評審參與人員，在管理評審計劃中做出具體要求。4.3管理評審計劃4.3.1通常情況下，在每十二個月5月初編制管理評審計劃。如發(fā)生4.1.2之情況，則適時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃內(nèi)容包含：評審目標、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入準備等。管理評審計劃報經(jīng)理同意。4.3.2管理者代表負責將總經(jīng)理同意后管理評審計劃下發(fā)給參與管理評審相關部門人員。4.3.3管理評審計劃審批原件由管理者代表歸檔保留。4.4管理評審輸入。4.4.1評審輸入準備：參與管理評審人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目標和內(nèi)容，經(jīng)過調(diào)查研究、分析相關質量、環(huán)境統(tǒng)計，在兩周內(nèi)，準備好需提交資料。通常情況下，各職能部門/人員應按以下分工，準備管理評審所需各類總結性匯報和資料（這些匯報和資料能夠匯總在一份匯報里）：4.4.2評審輸入資料提交：各職能部門準備各類匯報應于管理評審實施前一周提交管理者代表，管理者代表在此基礎上，準備好全方面質量、環(huán)境管理體系運行情況匯報。各職能部門/人員應按管理評審計劃中所確定參與此次管理評審人員，準備對應數(shù)量匯報/資料，提交管理評審，并另外準備一份給管理者代表歸檔保留。4.5召開管理評審會。4.5.1本企業(yè)所進行管理評審通常以會議形式進行，管理評審會由經(jīng)理主持，管理者代表負責會議準備工作，作好會議簽到和會議統(tǒng)計給予保留。4.5.2管理評審內(nèi)容：參與管理評審會人員應按管理評審計劃安排，對所提交匯報/資料進行逐項分析并就以下內(nèi)容進行評審：方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度怎樣？是否需要更新目標和管理方案？資源是否配置適當，能否滿足實現(xiàn)方針和目標要求？組織結構、管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？活動及其對應文件是否需要修正？自前次管理評審以來所進行內(nèi)部審核和外部審核結果及其有效性?？冃и厔?；事故和事件調(diào)查處理情況；糾正和預防方法實施情況。相關方環(huán)境管理體系適應環(huán)境改變應變能力。法規(guī)和其它要求符合性情況怎樣？需要改善和加強領域是什么？4.5.3管理評審中應對確定改善項目進行原因分析，并提出改善提議，落實責任部門。4.5.4評審結論（評審輸出）：經(jīng)理在以上評審基礎上作出評審結論并對評審后改善活動提出明確要求。評審結論包含：質量、環(huán)境管理體系適宜性、充足性和有效性結論。組織機構是否需要調(diào)整。質量、環(huán)境管理體系文件（關鍵指質量、環(huán)境管理手冊、程序文件）是否需要修改。資源配置是否充足，是否需要調(diào)整增加。方針、目標、管理方案是否適宜？是否需要修改。制訂下十二個月目標提議。需要修改管理體系要素（如有話）。4.6管理評審匯報。4.6.1管理評審結束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出“管理評審匯報”。內(nèi)容包含：評審目標、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參與人員、管理評審結論（包含采取糾正和預防方法）。4.6.2管理評審匯報經(jīng)經(jīng)理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束7個工作日內(nèi)，分發(fā)給參與管理評審會相關部門/人員。4.7糾正和預防方法實施和驗證。由行政部填寫“不符合、糾正和預防方法要求表”，經(jīng)管理者代表同意后，下發(fā)給對應責任部門。糾正和預防方法實施和跟蹤驗證實施《不符合、糾正和預防方法控制程序》。4.8管理者代表負責按《統(tǒng)計控制程序》相關要求，保留和管理評審相關質量、環(huán)境統(tǒng)計。4.9由管理評審所引發(fā)文件更改實施《文件控制程序》。5、相關文件5.1《不符合、糾正和預防方法控制程序》。5.2《統(tǒng)計控制程序》。5.3《文件控制程序》。6、統(tǒng)計6.1管理評審計劃。6.2管理評審匯報。6.3管理評審跟蹤匯報單。6資源管理6.1資源提供總經(jīng)理從促進用戶滿意和確保質量管理體系正常運行所需，立即確定、同意和提供建立、保持和改善質量管理體系中所需資源。行政部負責文件管理，和人力資源、制度實施管理；生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中工作環(huán)境管理、設備維護、保養(yǎng)管理及本企業(yè)消防和安全、環(huán)境保護工作，；物流部負責本企業(yè)多種原輔材料采購及倉庫管理工作。在質量管理體系運行過程中，經(jīng)過管理評審對資源適宜性進行評審，當發(fā)覺資源不足而影響質量管理體系運行和用戶滿意時，由相關部門提出申請，報總經(jīng)理同意后實施。相關統(tǒng)計保留按《統(tǒng)計控制程序》要求實施6.2人力資源控制程序1、目標建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓和考評控制要求，以確保給各崗位委派適宜人員。2、適用范圍適適用于和質量管理體系、環(huán)境管理體系管理體系相關全部些人員。3、職責3.1行政部責任人員招聘，負責編制培訓計劃并監(jiān)督實施，負責基礎培訓，負責組織對培訓效果進行評定。3.2管理者代表審核各崗位任職要求，總經(jīng)理負責同意各崗位任職要求。3.3各位職員應主動參與多種培訓及學習。4、工作程序4.1人力資源配置。4.1.1行政部編制各崗位人員任職要求，明確對各崗位人員學歷、培訓、工作經(jīng)歷、資格具體要求。4.1.2行政部負責對各崗位人員進行考評，對不能勝任本職員作人員，需立即安排培訓并考評，或轉換工作崗位，使其含有能力和負擔工作相適應。4.2培訓計劃。4.2.1年度培訓計劃。每十二個月12月，行政部依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要及基礎培訓、崗位基礎培訓要求，在咨詢各部門意見基礎上，制訂下十二個月度培訓計劃。4.2.2臨時培訓計劃。如某部門需對其工作人員進行崗位基礎培訓以外培訓，而這些培訓又沒有列入年度培訓計劃時，其部門責任人應填寫“培訓需求申請表”，經(jīng)管理者代表同意后交行政部。行政部據(jù)此制訂臨時培訓計劃并組織實施。4.2.3培訓計劃包含培訓內(nèi)容、培訓方法、培訓責任人、培訓時間、培訓教材、培訓地點、培訓對象、考評方法等。培訓計劃經(jīng)行政部責任人審核，管理者代表同意后實施。4.3培訓。企業(yè)全體組員全部要接收基礎培訓和崗位基礎培訓，并依據(jù)需要參與相關培訓。4.3.1基礎培訓?；A培訓包含企業(yè)概況、企業(yè)內(nèi)部紀律規(guī)章制度、企業(yè)方針目標、質量意識、環(huán)境意識、重大環(huán)境危險源及其潛在風險、ISO9000知識、ISO14001知識、相關法律知識、安全作業(yè)基礎知識等內(nèi)容?；A培訓內(nèi)容深度，可視不一樣崗位而定，在培訓計劃中說明。4.3.2崗位基礎培訓。崗位基礎培訓通常包含相關作業(yè)規(guī)范、運作程序、技能、勞動保護、注意事項及出現(xiàn)緊急情況時應變方法等培訓內(nèi)容。各崗位需加強以下內(nèi)容培訓：◆質量管理、管理體系基礎知識培訓。◆企業(yè)手冊、程序文件培訓?！艄ぷ饕?guī)范培訓?！羲诓块T重大環(huán)境危險源及其潛在風險，相關防范方法?！魧I(yè)知識、基礎管理知識培訓等。4.3.3在職提升培訓在職提升培訓意在提升崗位技能、管理水平、質量及環(huán)境意識。依據(jù)需要適時進行。4.4培訓方法4.4.1外出進修、學習、考察、參與學習班及學術會議等。4.4.2企業(yè)內(nèi)組織學習，案例討論，技術操作示教，在崗培訓，自學，面談交流等。4.5培訓實施。4.5.1新職員培訓。A：行政部應在新職員進企業(yè)1個月內(nèi)，對新職員進行基礎培訓。B：新職員所在部門責任人在新職員正式上崗前，應對新職員進行崗位基礎培訓。新職員見習期間不得獨立從事特殊工序、關鍵工序作業(yè)。4.5.2職員轉崗時，所在部門責任人應立即對轉崗職員進行新崗位基礎培訓。4.5.3管理體系動作前，行政部組織對全體職員做一次全方面基礎培訓；各部門責任人組織對本部門全體職員進行基礎培訓。4.5.4行政部監(jiān)督年度培訓計劃、臨時培訓計劃實施，并立即處理實施中問題。4.6培訓考評和資格認可。4.6.1基礎培訓由行政部考評。崗位基礎培訓由部門責任人考評。其它內(nèi)部實施培訓由實施部門組織必需考評。考評方法有問卷、問答、技術演示等。4.6.2內(nèi)審員須經(jīng)外部權威培訓機構進行培訓并取得合格證書。4.6.3對于基礎培訓、崗位基礎培訓，考評成績≥80分者判為合格，考評成績<80分者判為不合格，需要重新培訓并補考。4.6.4生產(chǎn)人員（包含關鍵工序、特殊工序人員）、設備維修員、質檢員、安全員、倉管人員，上崗前必需經(jīng)過基礎培訓、崗位基礎培訓，培訓合格后發(fā)上崗證，持證上崗。上崗證由行政部簽發(fā)。簽發(fā)時應填寫“上崗證簽發(fā)統(tǒng)計”。4.6.5試驗員、電工等特殊工種需取得國家權威機構對應合格證書。4.6.6行政部每十二個月就基礎培訓、崗位基礎培訓內(nèi)容組織1次以上考評。4.7培訓統(tǒng)計。4.7.1每次培訓時，參與培訓人必需在“會議/培訓簽到表”上簽到（個人自學除外）。培訓后，由培訓主持人將培訓簽到表、試卷、“考評成績匯總表”等送交行政部。4.7.2行政部將每個職員參與培訓情況統(tǒng)計在“職員培訓統(tǒng)計表（內(nèi)含職位、工作變動情況）”上。職員培訓統(tǒng)計應連同學歷證實、資格證書、工作簡歷等相關資料歸入職員檔案內(nèi)。4.8外部培訓管理。4.8.1參與外部培訓，應填寫“外部培訓申請表”，經(jīng)管理者代表同意后，交行政部統(tǒng)一安排并做好統(tǒng)計。4.8.2外部培訓考評合格證書（如有話）應提交復印件給行政部。歸入個人培訓檔案。4.9對相關方培訓。對企業(yè)相關相關方進行環(huán)境培訓，以確保她們了解和認可本企業(yè)環(huán)境方針、目標和本企業(yè)對她們環(huán)境要求。培訓可參考內(nèi)部培訓方法進行。4.10培訓效果評價。行政部每十二個月適時組織各部門責任人就培訓效果進行評價，評價結論填寫在“培訓效果評價表”中。行政部應依據(jù)評價結論，適時對培訓工作進行改善。5、相關文件5.1《統(tǒng)計控制程序》6、統(tǒng)計6.1培訓計劃表6.2培訓實施統(tǒng)計及考評表6.3基礎設施管理控制程序1、目標經(jīng)過對生產(chǎn)設備有效控制，確保設備處于完好狀態(tài)，以滿足連續(xù)生產(chǎn)過程能力需要，確保運行過程中安全，降低對環(huán)境影響。2、范圍適適用于企業(yè)自有生產(chǎn)設備管理。3、職責3.1生產(chǎn)部負責制訂、修改、完善、監(jiān)督本程序，對本程序實施負責；建立生產(chǎn)設備臺帳，監(jiān)督檢驗設備安全使用和維修保養(yǎng)情況；檢驗關鍵設備操作人員持證上崗情況。3.2生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)設備需用計劃，建立車間設備臺帳；編制生產(chǎn)設備月份維修保養(yǎng)計劃，確保生產(chǎn)設備按時保養(yǎng)，并組織實施；做好設備安全交底工作，確保生產(chǎn)設備完好使用。4、工作程序4.1合理配置生產(chǎn)設備車間必需根據(jù)生產(chǎn)計劃要求配置生產(chǎn)設備、機具、編制《生產(chǎn)設備需用計劃》4.2生產(chǎn)設備標識設備管理員在生產(chǎn)設備顯著位置張掛統(tǒng)一訂制生產(chǎn)設備狀態(tài)標識牌。狀態(tài)分為：在用設備，標識為“完好準用”；在修設備，標識為“檢修禁用”；封存設備，標識為“封存”；4.3生產(chǎn)設備使用管理4.3.1機械設備實施定人、定機、定崗位負責制。4.3.2關鍵機械設備操作人員，必需持證上崗。4.3.3操作人員在操作前應做到“四懂”（懂結構、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會”（會使用、會維修、會排除故障）。4.3.4使用機械設備嚴禁帶病作業(yè)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。4.3.5生產(chǎn)設備進場前，設備管理員要組織操作工、維修工對生產(chǎn)設備目前狀態(tài)檢驗，以確保生產(chǎn)設備狀態(tài)良好，無異響、無噪聲、無漏油、漏氣現(xiàn)象發(fā)生。設備維護保養(yǎng)過程中產(chǎn)生廢油、廢棄物立即回收或清理，以免造成環(huán)境影響。4.3.6設備科負責設備進、退場安裝拆除所需場地用電、用水、基礎設施、防護。4.3.7車間負責組織安環(huán)員、設備管理員對進場設備進行驗收，并填寫和保留驗收統(tǒng)計。4.3.8國家明令淘汰能耗高、技術含量低、對環(huán)境污染大生產(chǎn)機械嚴禁進入現(xiàn)場。設備管理員負責辦理設備進場、退場交接手續(xù)。4.3.9用于特殊過程設備，設備管理員負責復核設備檢測、調(diào)控、校準、確定其參數(shù)符合要求要求，并保留檢測統(tǒng)計，才能投入使用，必需時應有備用設備，以保持過程連續(xù)生產(chǎn)。4.3.10車間責任人負責對操作工進行安全操作技術交底，由設備管理員發(fā)放設備使用統(tǒng)計表，并立即搜集整理上報企業(yè)生產(chǎn)部。4.3.11車間做好生產(chǎn)設備檢驗工作，并填寫檢驗統(tǒng)計表，落實存在問題整改。4.4生產(chǎn)設備維修管理4.4.1設備科責任人負責依據(jù)設備例保、一保、二保等各級維護保養(yǎng)規(guī)程編制月份保養(yǎng)計劃，按企業(yè)《生產(chǎn)設備技術保養(yǎng)規(guī)程》實施；4.4.2車間負責檢驗監(jiān)督機修人員實施維護保養(yǎng)要求，并填寫統(tǒng)計；4.4.3車間機修工負責設備日常保養(yǎng)（清潔、緊固、調(diào)整、潤滑等）4.4.4安全員負責檢驗關鍵生產(chǎn)設備操作人員持證上崗情況。4.5關鍵生產(chǎn)設備實施安全檢驗制。生產(chǎn)部會同車間相關人員每個月對關鍵生產(chǎn)設備進行一次設備能力確定，對存在問題要立即處理，并填寫檢驗統(tǒng)計。4.6生產(chǎn)設備報廢生產(chǎn)設備超出使用年限和不能修理恢復使用功效時，辦理報廢、處理手續(xù)；4.7生產(chǎn)設備發(fā)生事故按《應急準備和響應控制程序》中要求實施，由企業(yè)生產(chǎn)部等部門參與處理。5、統(tǒng)計《生產(chǎn)設備臺帳》《設備維修保養(yǎng)統(tǒng)計表》《生產(chǎn)設備報廢申請表》6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性支持條件，企業(yè)應確定和管理工作環(huán)境，配置必需通風、消防器材，為職員發(fā)明適宜工作條件，減輕勞動強度，以激發(fā)職員工作熱情和潛力，提升工作效率；6.4.2企業(yè)生產(chǎn)部和物流部負責工作環(huán)境管理工作及作業(yè)、運輸安全工作，行政部負責文明生產(chǎn)工作，車間配合具體實施，實施標準按《產(chǎn)品項目管理控制程序》、《監(jiān)視和測量設備控制程序》相關條款實施；6.4.3配置必需勞動用具，確保職員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)各項要求。7實現(xiàn)過程7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃確定產(chǎn)品實現(xiàn)所必需過程，并給予有效控制。包含產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、和用戶相關過程、采購、生產(chǎn)和服務提供控制、監(jiān)視和測量設備控制等相關內(nèi)容。生產(chǎn)部負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求過程及子過程次序和相互關系進行策劃，并關鍵考慮提供過程。針對生產(chǎn)產(chǎn)品進行策劃，必需和企業(yè)一體化管理體系其它要求（如管理職責、資源管理中要求）相一致。依據(jù)策劃結果，企業(yè)生產(chǎn)部負責組織編制對應生產(chǎn)質量計劃，并確定以下適用內(nèi)容：7.1.1產(chǎn)品、協(xié)議應達成質量目標、技術要求；7.1.2針對某一具體產(chǎn)品所需建立過程和子過程；7.1.3過程實施階段，相關人員職責、權限，所需配置資源；7.1.4應采取工藝步驟、特定程序、方法和作業(yè)指導書；7.1.5具體試驗、檢驗方法及對應驗收準則；7.1.6證實過程和產(chǎn)品符合性所必需質量統(tǒng)計，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗統(tǒng)計；7.1.7為達成質量目標而采取其它方法和方法。7.2和用戶相關過程7.2.1和產(chǎn)品相關要求確定銷售部負責確定用戶（業(yè)主）明示和識別用戶（業(yè)主）潛在要求，包含習慣上隱含、無需明示要求，必需推行和產(chǎn)品相關義務，相關質量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準要求，產(chǎn)品本身適用性要求，和企業(yè)確定附加要求。分別以《協(xié)議評審統(tǒng)計表》及《協(xié)議變更評審統(tǒng)計表》等給予明確。7.2.2和產(chǎn)品相關要求評審A：在銷售協(xié)議簽署前，對每份協(xié)議草案進行評審，評審協(xié)議要求是否適宜、明確、合理，評審滿足協(xié)議要求能力。B：和產(chǎn)品要求協(xié)議評審由生產(chǎn)部主辦，并負責組織全企業(yè)范圍內(nèi)協(xié)議評審，并搜集、保管協(xié)議評審相關資料；由生產(chǎn)部等部門配合。C：企業(yè)在生產(chǎn)前和簽署每一份生產(chǎn)協(xié)議前全部必需經(jīng)過協(xié)議評審。協(xié)議評審形式通常采取會議評審、傳輸會簽和直接審批。協(xié)議評審應確保：a)協(xié)議各項要求全部有明確要求并形成文件；b)任何和協(xié)議或口頭說明不一致協(xié)議要求已經(jīng)得四處理；c)本企業(yè)含有滿足協(xié)議要求能力；D：企業(yè)銷售部負責搜集和篩選產(chǎn)品信息。E：企業(yè)銷售部組織相關人員參與對口頭說明確實定，并負責填寫《口頭說明確定表》。相關職能部門各自對技術水平、質量確保能力及生產(chǎn)能力簽署意見，確保實現(xiàn)協(xié)議要求，滿足業(yè)關鍵求。F：對協(xié)議進行評審，并做好評審統(tǒng)計，銷售部建立并負責保留相關統(tǒng)計。G：協(xié)議推行過程中，如協(xié)議內(nèi)容發(fā)生較大改變時（如業(yè)主提出較大協(xié)議更改要求；或其它變更情況），組織相關人員對協(xié)議變更內(nèi)容進行評審，填寫《協(xié)議變更評審統(tǒng)計表》，并確保相關文件得到修改。協(xié)議修訂文件，由銷售部立即將《協(xié)議變更通知單》發(fā)至原協(xié)議相關職能部門及車間。J：銷售部指定專員保管標書、協(xié)議評審統(tǒng)計等相關資料。7.2.3和用戶溝通A：傳輸產(chǎn)品信息企業(yè)不定時采取洽談會或廣告等形式，主動向用戶（業(yè)主）介紹本企業(yè)（新）產(chǎn)品情況，提供宣傳資料及相關（新）產(chǎn)品信息。B：問詢和咨詢銷售部對用戶來信、電話、傳真等方法問詢和咨詢（包含協(xié)議實施和修改情況），設專員解答并統(tǒng)計。C：用戶信息反饋和投訴各部門接獲用戶（業(yè)主）來信或投訴要妥善處理，以取得用戶連續(xù)滿意。并分別按《不符合、糾正和預防方法控制程序》采取對應方法。7.3產(chǎn)品設計和開發(fā)工作程序企業(yè)按國家標準進行生產(chǎn)對產(chǎn)品不進行設計開發(fā)，故對本章進行刪減。7.4采購7.4.1采購過程控制程序A：建立并實施《采購控制程序》，評價和選擇合格供方，確保采購產(chǎn)品符合要求質量要求。企業(yè)物流部負責對材料供方供方進行評價和監(jiān)督管理工作，并具體負責材料供方選擇及采購過程。B：供方評價采購材料分類采購材料依據(jù)關鍵性可分為A、B、C三類。A類材料（如硫酸鹽酸等原棉料）；B類材料（如包裝材料等）；C類材料（零星五金勞保材料）。b)調(diào)查方法：對供方產(chǎn)品進行抽樣檢驗、派人現(xiàn)場考察、業(yè)績考評和試用等方法。c)調(diào)查內(nèi)容：對供方資質情況，供貨能力，企業(yè)信譽及產(chǎn)品質量等內(nèi)容進行調(diào)查。d)依據(jù)滿足采購協(xié)議要求（包含質量體系和按要求質量確保要求）能力，正確評價和選擇供方。e)在調(diào)查和評價基礎上，擇優(yōu)建立合格供方名單。名單上報企業(yè)經(jīng)理同意后，作為各產(chǎn)品項目采購物資和選擇供方依據(jù)。f)企業(yè)物流部對供方實施控制方法和手段，取決于已證實供方能力和業(yè)績質量審核匯報和質量統(tǒng)計；g)對合格供方進行動態(tài)管理，對不符合要求供方從合格供方名目中刪掉，增加新合格供方。h)設備采購，其供方評價和選擇，實施2）條款中相關內(nèi)容。設備合格供方檔案由企業(yè)生產(chǎn)部存檔。7.4.2采購信息A：采購文件應清楚地說明訂購產(chǎn)品資料，可包含：類別、形式、等級或其它正確標識方法；規(guī)范、樣品、過程要求、檢驗規(guī)程及其它相關技術資料（包含產(chǎn)品、程序、過程設備和人員認可或判定要求）名稱或其它明確標識和適用版本；適用一體化管理體系標準名稱、編號和版本。B：采購文件分類采購文件組成：即技術資料、物資計劃（包含物資采購計劃、生產(chǎn)計劃和采購協(xié)議）。技術資料和生產(chǎn)計劃是編制物資計劃依據(jù)。物資進場計劃和物資采購計劃。采購協(xié)議。C：采購文件由車間（產(chǎn)品用材料）制訂，大宗材料須報分管副經(jīng)理同意后實施；采購文件更改時，應重新審批。7.4.3采購產(chǎn)品驗證A：采購產(chǎn)品驗證按協(xié)議要求進行，用戶（業(yè)主）或企業(yè)需要在供方貨源處對采購商品進行驗證時，應在采購協(xié)議中說明驗證具體事項，和產(chǎn)品放行方法；B：驗證活動可包含檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證實文件等方法。在對應檢驗規(guī)程中要求不一樣驗證方法。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制本企業(yè)生產(chǎn)和服務提供控制是指本企業(yè)承接全部產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制。生產(chǎn)部是該程序主管部門，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。A：生產(chǎn)過程控制a)材料控制材料采購要確保原材料、成品、半成品質量符合要求，供貨立即、齊備。具體按《采購控制程序》實施。b)工藝控制對生產(chǎn)過程工藝，根據(jù)行業(yè)規(guī)范及標準嚴格控制，對適宜過程參數(shù)和產(chǎn)品特征進行監(jiān)視和測量，確保工藝步驟合理性及完善性，分企業(yè)和車間依據(jù)生產(chǎn)質量計劃和生產(chǎn)方案進行生產(chǎn)技術交底，要求工藝員根據(jù)規(guī)范進行生產(chǎn)。由車間進行自檢、互檢，確保每個工序產(chǎn)品符合規(guī)范要求。c)設備控制配置合適設施設備，包含監(jiān)視和測量設備，并進行必需維護保養(yǎng)。應建立設備設施臺帳，制訂設備年度大中修、維修保養(yǎng)計劃和檢測設備檢定計劃及年度檢定安排、設備過程能力認可等，確保現(xiàn)場使用設備一直處于完好狀態(tài)。具體實施按《設備設施控制程序》和《監(jiān)視和測量設備控制程序》進行，實施結果應有統(tǒng)計。d)生產(chǎn)準備工作對工藝文件、資料進行研究和現(xiàn)場查對；編制生產(chǎn)質量計劃；生產(chǎn)中可能包含和其它部門相關問題，應事先聯(lián)絡簽署協(xié)議。e)生產(chǎn)測量控制對用戶（業(yè)主）交代測量資料進行檢驗查對，生產(chǎn)中測量要根據(jù)要求進行，關鍵控制標志等要保留完好。f)檢驗和試驗控制過程檢驗和試驗控制根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》實施。g)生產(chǎn)過程（工序）控制對關鍵過程（工序）采取“計劃—實施—檢驗—總結”步驟進行控制。依據(jù)用戶（業(yè)主）要求，可做試驗段（或其它工序），成功后，可作為該工序作業(yè)指導書。h)環(huán)境控制 生產(chǎn)環(huán)境應和產(chǎn)品要求相一致，材料堆放整齊、標識完整，驗證狀態(tài)明確，機械設備擺放正確。i)產(chǎn)品交付要求產(chǎn)品放行方法，交付方法和相關手段，并要求產(chǎn)品交付后，進行服務回訪活動及對用戶滿意度信息反饋。B：服務提供控制a)在產(chǎn)品交付使用后保修期內(nèi)，依據(jù)協(xié)議要求提供服務，最大程度地滿足用戶（業(yè)主）要求。b)企業(yè)銷售部負責受理和處理對用戶（業(yè)主）服務要求和投訴。d)企業(yè)銷售部負責對有代表性或有特殊性要求產(chǎn)品項目，制訂年度產(chǎn)品回