儀器儀表生產(chǎn)企業(yè)隱患排查治理體系方案全套資料(2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)完整版)

雙體系全套資料《2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)整編匯總》單位名稱：某電子企業(yè)2019年 X月

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 41.1編制目的 41.2術(shù)語(yǔ)及定義 41.3編制依據(jù) 51.4基本要求 71.4.1健全機(jī)構(gòu) 71.4.2完善制度 81.4.3組織培訓(xùn) 81.4.4落實(shí)責(zé)任 8第2章工作任務(wù)及實(shí)施 92.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 92.2責(zé)任及職責(zé)劃分 92.3隱患排查 102.4隱患排查結(jié)果的處理 122.4.1隱患分級(jí) 122.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 132.4.3隱患級(jí)別的確定 132.4.4隱患排查治理情況通報(bào) 142.5隱患分級(jí)治理 142.5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。 142.5.2一般隱患的整改 152.5.3重大事故隱患的整改 152.5.4整改期間的防范要求 152.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 152.5.6隱患治理驗(yàn)收 202.6檔案管理 202.7評(píng)審與更新 20第3章隱患排查項(xiàng)目清單 223.1基礎(chǔ)管理類(lèi) 233.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi) 37第4章隱患排查臺(tái)賬 524.1隱患排查臺(tái)賬 524.2企業(yè)安全隱患檢查表 544.3特種設(shè)備安全隱患檢查表 624.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 634.5隱患整改通知單 654.6安全生產(chǎn)隱患通知單（排查） 664.7安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單（治理和驗(yàn)收） 68第5章附錄樣表 695.1表1：隱患排查治理清單樣表 695.2表2：隱患排查治理記錄樣表 715.3表3：隱患排查治理公示樣表 725.4表4：隱患排查治理通知單樣表 745.5表5：一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表 765.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表 775.7表7：事故隱患分類(lèi)匯總表 795.8各專業(yè)隱患排查表 805.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 805.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 855.8.3工藝隱患排查表 895.8.4設(shè)備隱患排查表 925.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表 965.8.6儀表隱患排查表 995.8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表 1015.8.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表 1035.8.9公用工程隱患排查表 1105.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 112隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制目的為認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照公司安排，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，公司緊緊圍繞“加強(qiáng)安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動(dòng)主題，扎實(shí)開(kāi)展2019年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。進(jìn)一步提高了員工的安全意識(shí)，促進(jìn)公司安全文化建設(shè)，為下一步的安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為遏制事故的發(fā)生，我站決定開(kāi)展隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng),進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范公司開(kāi)展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門(mén)開(kāi)展隱患排查工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作要求，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。通過(guò)建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。術(shù)語(yǔ)及定義安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：針對(duì)隱患開(kāi)展的檢查工作項(xiàng)目組長(zhǎng)：針對(duì)項(xiàng)目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類(lèi)型劃分不同的隱患排查層級(jí)，負(fù)責(zé)不同層級(jí)排查工作的中介服務(wù)方技術(shù)負(fù)責(zé)人。編制依據(jù)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱文號(hào)實(shí)施時(shí)間1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》國(guó)家主席令第13號(hào)令2014.12.012《中華人民共和國(guó)消防法》國(guó)家主席令第6號(hào)令2009.05.013《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》國(guó)家主席令【2011】第52號(hào)(2019年修訂)2016.7.24《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》國(guó)家主席令【2013】第4號(hào)2014.01.015《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令第549號(hào)2009.01.246《山東省安全生產(chǎn)條例》山東省人大常委會(huì)公告【2007】第80號(hào)2006.06.017《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》山東省人民政府第303號(hào)令2016.06.078《山東省消防條例》2011年修訂版2011.03.019《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.0110《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.0111《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054-20112012.06.0112《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-20102011.10.0114《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.0115《化學(xué)品作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)管理規(guī)范》安監(jiān)總廳安健【2015】16號(hào)2015.02.2817《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》GB5083-19991999.1.0218《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-20052005.10.0119《建筑滅火器配置驗(yàn)收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.0120《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50055-20112012.16.0121《場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全檢驗(yàn)技術(shù)要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058-20142014.10.0124《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50169-20062006.11.0125《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-20132004.07.0127《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符合和安全標(biāo)識(shí)》GB7231-20032003.10.0128《消防安全標(biāo)志通用技術(shù)第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工業(yè)管道定期檢驗(yàn)規(guī)程（試行）》國(guó)質(zhì)檢鍋【2003】108號(hào)2003.06.0131《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.0132《國(guó)家安全監(jiān)督總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定的通知》安監(jiān)總辦【2005】27號(hào)2015.03.1633《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號(hào)2014.12.1034《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號(hào)2015.05.2935《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號(hào)2015.02.2836《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.0837《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-20162017.01.0838《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》安監(jiān)總局令第36號(hào)2015年7月2日安監(jiān)總局令第77號(hào)修正39《山東省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》DB37/T1922-20112011.10.140《特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號(hào)2001.4.941《起重機(jī)械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重機(jī)械定期檢驗(yàn)規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.143《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.144《鑄造設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50277-20102011.2.145《合金擺件鑄造安全技術(shù)規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.146《鑄造機(jī)械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低壓鑄造機(jī)安全要求》GB24391-20092010.7.148《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案》GB/T30017-20132014.8.149《鋁鎂制品機(jī)械加工粉塵防爆安全技術(shù)規(guī)范》AQ4272-20162017.3.150《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.151《鎂合金壓鑄件精整機(jī)加工通風(fēng)除塵安全規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1基本要求健全機(jī)構(gòu)公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門(mén)及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓(xùn)公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。落實(shí)責(zé)任公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。工作任務(wù)及實(shí)施要求：建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門(mén)及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：經(jīng)理副組長(zhǎng)：安全員檢查員：各負(fù)責(zé)班組成員成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開(kāi)展。責(zé)任及職責(zé)劃分1)組長(zhǎng)：對(duì)公司分配的隱患排查項(xiàng)目負(fù)責(zé)，組織開(kāi)展隱患排查。對(duì)項(xiàng)目組員進(jìn)行合理分工，并指導(dǎo)其開(kāi)展工作，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用及車(chē)輛的使用進(jìn)行總體控制。定期組織開(kāi)展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工作總結(jié)并向相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)主管部門(mén)的相關(guān)要求及時(shí)向項(xiàng)目組成員進(jìn)行告知并落實(shí)。配合當(dāng)?shù)卣块T(mén)和企業(yè)對(duì)隱患進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的對(duì)策措施，對(duì)工作過(guò)程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時(shí)解決。安排專人對(duì)收集的資料進(jìn)行存檔。對(duì)隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護(hù)負(fù)責(zé)，并定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。對(duì)組員在檢查過(guò)程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權(quán)制止，項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)組員的工作質(zhì)量進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。2)副組長(zhǎng)：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司級(jí)的隱患排查；3)檢查員：配合組長(zhǎng)開(kāi)展隱患排查工作，并對(duì)自己所承擔(dān)的工作內(nèi)容及質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一對(duì)應(yīng)，交負(fù)責(zé)長(zhǎng)匯總及時(shí)存檔；在項(xiàng)目組長(zhǎng)的安排下承擔(dān)項(xiàng)目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工作；及時(shí)完成組長(zhǎng)交待的其他工作。4)崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。隱患排查1、排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車(chē)間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；對(duì)涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車(chē)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級(jí)排查根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級(jí)排查專業(yè)級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查1）日常隱患排查為崗位級(jí)排查，實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除，不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)；2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)每季度組織一次；車(chē)間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。隱患排查結(jié)果的處理隱患分級(jí)按照隱患的危險(xiǎn)程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)），可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等級(jí)。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門(mén)及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求g)其他。隱患級(jí)別的確定一級(jí)或二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成重大隱患;三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；6)市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。不同級(jí)別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報(bào)對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)填寫(xiě)單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級(jí)判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報(bào)。隱患分級(jí)治理隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：崗位糾正班組治理專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責(zé)班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任班組負(fù)責(zé)人立即組織整改。重大事故隱患的整改對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門(mén)應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時(shí)限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。整改期間的防范要求對(duì)無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1）工作目標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)和隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)，深入排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。2）隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，對(duì)攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。3）檢查類(lèi)型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過(guò)有計(jì)劃、有組織、有目的的形式來(lái)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查，有深度，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，周期根據(jù)我公司實(shí)際情況，確定每月至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個(gè)別的、日常的巡視方式來(lái)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)）前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安全檢查。4、專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問(wèn)題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。如對(duì)危險(xiǎn)較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項(xiàng)目。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。我公司每月應(yīng)各做一次環(huán)境保護(hù)、消防安全、用電安全專項(xiàng)檢查。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門(mén)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。4）排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實(shí)情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況；2、隱患排查治理制度制定與落實(shí)情況；3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性較大工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及施工專項(xiàng)方案的制定、落實(shí)情況；4、壓力容器、安全附件、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行記錄和檢測(cè)記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類(lèi)事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個(gè)結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治結(jié)合起來(lái)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問(wèn)題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，完善應(yīng)急體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來(lái)，聯(lián)合各職能部門(mén)開(kāi)展抽查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)；四是與強(qiáng)化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)管理，加大和落實(shí)安全投入，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。6）事故隱患的排查整改和上報(bào)按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對(duì)分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報(bào)實(shí)行排查整改和上報(bào)責(zé)任制。1、 對(duì)部門(mén)和個(gè)人通過(guò)各種途徑上報(bào)的事故隱患,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行查實(shí),并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.2、 公司辦要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類(lèi)事故隱患，尤其要加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、 公司辦對(duì)重大隱患或一時(shí)難以解決的隱患，要及時(shí)采取必要的臨時(shí)安全措施，并立即上報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究解決措施；公司無(wú)法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報(bào)告。4、 公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類(lèi)事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將分管領(lǐng)域危險(xiǎn)源數(shù)量、類(lèi)型、所在單位、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類(lèi)型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。5、 辦公室對(duì)事故隱患進(jìn)行定期匯總向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行督查。6、 對(duì)事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報(bào)的各類(lèi)隱患，發(fā)生問(wèn)題，有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。深刻認(rèn)識(shí)做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實(shí)，做到各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落實(shí)到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制，公布隱患舉報(bào)電話，強(qiáng)化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強(qiáng)節(jié)假日、重大活動(dòng)期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時(shí)溝通和掌握安全隱患治理活動(dòng)進(jìn)展和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，推動(dòng)各階段工作任務(wù)的開(kāi)展實(shí)施。隱患治理驗(yàn)收1）一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由公司安全科組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對(duì)治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。檔案管理在隱患排查治理體系實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺(tái)賬；（3）隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，單獨(dú)建檔管理。評(píng)審與更新適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理類(lèi)序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門(mén)1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定，取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個(gè)月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。安環(huán)科企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍及新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等），是否按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)施了安全生產(chǎn)許可證變更。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊(cè)地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)向?qū)嵤C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險(xiǎn)化學(xué)品新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收合格之日起10個(gè)工作日內(nèi)向原實(shí)施機(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》

第30、32條。安環(huán)科2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；(3）是否有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門(mén)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門(mén)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程師?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第9條安環(huán)科3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否逐級(jí)落實(shí)；(3)是否嚴(yán)格落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車(chē)間(區(qū)隊(duì))負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第6條安環(huán)科4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實(shí)記錄隱患排查治理情況；(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的重大隱患，是否制定整改計(jì)劃和落實(shí)防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)。定期組織安全檢查，開(kāi)展事故隱患自查自糾。對(duì)檢查出的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案；對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。《安全生產(chǎn)法》第38條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條安環(huán)科5風(fēng)險(xiǎn)管控（1）是否建立了風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制；（2）是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；（3)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第29條安環(huán)科6安全教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過(guò)由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第9條安環(huán)科特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作?！栋踩a(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第35條安環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。對(duì)新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；對(duì)在崗人員應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動(dòng)。教育培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記錄備查?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第24條安環(huán)科是否如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況?！栋踩a(chǎn)法》第25條7危險(xiǎn)作業(yè)是否建立符合企業(yè)實(shí)際的危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的危險(xiǎn)作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第7條安環(huán)科特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路中的兩種或兩種以上時(shí)，除應(yīng)同時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條安環(huán)科動(dòng)火監(jiān)護(hù)、動(dòng)火分析與動(dòng)火期限是否符合規(guī)定。動(dòng)火作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)火；動(dòng)火分析應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定；特殊動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《動(dòng)火證》有效期不應(yīng)超過(guò)8h；二級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《動(dòng)火證》有效期不應(yīng)超過(guò)72h?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條安環(huán)科受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測(cè)、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。應(yīng)對(duì)受限空間內(nèi)的氣體濃度進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)；《受限空間證》有效期不應(yīng)超過(guò)24h?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條安環(huán)科特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實(shí)了其他安全措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過(guò)程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，制定相應(yīng)的安全措施，并保證落實(shí)到位。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科8重大危險(xiǎn)源(1)是否按規(guī)定辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并建立檔案；(2)是否按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案?！栋踩a(chǎn)法》第37條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條安環(huán)科是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)。危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運(yùn)行。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條安環(huán)科9建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全評(píng)價(jià)?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第8條安環(huán)科建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否按規(guī)定報(bào)經(jīng)安監(jiān)部門(mén)審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)始初步設(shè)計(jì)前，向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查。《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第10條建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否按規(guī)定審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后、詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)始前，向出具建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第16條建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施是否按規(guī)定驗(yàn)收合格。建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)和使用前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織人員進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，作出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的結(jié)論。參加驗(yàn)收人員的專業(yè)能力應(yīng)當(dāng)涵蓋建設(shè)項(xiàng)目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第26條安環(huán)科10承包租賃(1)是否對(duì)承包單位、承租單位進(jìn)行資質(zhì)審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)；(3)是否對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備及交通運(yùn)輸工具發(fā)包或者出租的，應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門(mén)的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)。對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改。《安全生產(chǎn)法》第46條安環(huán)科是否對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013安環(huán)科11職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生是否按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。《職業(yè)病防治法》第16條安環(huán)科是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同(含聘用合同)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明，不得隱瞞或者欺騙。勞動(dòng)者在已訂立勞動(dòng)合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動(dòng)合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動(dòng)者履行如實(shí)告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動(dòng)合同相關(guān)條款?！堵殬I(yè)病防治法》第33條安環(huán)科是否按規(guī)定對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)。存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條安環(huán)科是否按規(guī)定對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查。用人單位應(yīng)當(dāng)組織勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并承擔(dān)職業(yè)健康檢查費(fèi)用?！堵殬I(yè)病防治法》第34條安環(huán)科12應(yīng)急救援是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒浮Ｉa(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)，按照分級(jí)屬地原則，向安監(jiān)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行告知性備案?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條安環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練?！栋踩a(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第33條安環(huán)科是否落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，落實(shí)應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急物資、裝備配備及其使用檔案，并對(duì)應(yīng)急物資、裝備進(jìn)行定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于適用狀態(tài)?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第38條安環(huán)科是否按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任險(xiǎn)。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險(xiǎn)合同的約定支付相應(yīng)的賠償金?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》18條安環(huán)科13安全評(píng)價(jià)(1)是否按規(guī)定定期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；(2）評(píng)價(jià)報(bào)告中所提問(wèn)題是否按要求完成整改。

生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件的機(jī)構(gòu)，對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，提出安全評(píng)價(jià)報(bào)告。安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對(duì)安全生產(chǎn)條件存在的問(wèn)題進(jìn)行整改的方案?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第22條安環(huán)科14檢驗(yàn)檢測(cè)安全設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)是否符合規(guī)定。安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。《安全生產(chǎn)法》第33條安環(huán)科15一書(shū)一簽（1）是否按規(guī)定編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽；（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)；(3)是否在危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條安環(huán)科16領(lǐng)導(dǎo)帶班(1)是否建立了單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；(2)單位負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定進(jìn)行帶班，并填寫(xiě)帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第30條安環(huán)科隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門(mén)1總體布局是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)；廠區(qū)布局是否與總圖一致；未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的是否進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；設(shè)計(jì)診斷查出問(wèn)題是否完成整改?！栋踩a(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開(kāi)展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見(jiàn)《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開(kāi)展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見(jiàn)安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施之間以及與外部的安全防護(hù)距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過(guò)安全論證?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)是否與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求?！栋踩a(chǎn)法》第39條《安全生產(chǎn)法》第39條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間22工藝安全工藝安全是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級(jí)放大試驗(yàn)到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織安全可靠性論證?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。《安全生產(chǎn)法》第18條《安全生產(chǎn)法》第18條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備是否設(shè)置了報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施?！妒突て髽I(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.13條生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置及設(shè)施是否按工藝要求運(yùn)行；是否存在超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條工藝或安全儀表報(bào)警是否及時(shí)處置，處置記錄是否完整。企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正，并保存分析記錄?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬(wàn)向節(jié)管道充裝系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中是否有浮盤(pán)落底的情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條操作記錄和交接班記錄填寫(xiě)是否符合要求。企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志；定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間33設(shè)備安全設(shè)備安全是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》是否定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)；是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間在用裝置（設(shè)施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行，相關(guān)臺(tái)賬資料是否齊全?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時(shí)摘除是否超過(guò)一個(gè)月未恢復(fù)?！栋踩a(chǎn)法》第33條《安全生產(chǎn)法》第33條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間油氣儲(chǔ)罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲(chǔ)罐是否符合規(guī)范要求。油氣儲(chǔ)罐按規(guī)定達(dá)到以下要求的：（1）液化烴的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)連鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè)，并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)；（2）氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置；3）液化石油氣球形儲(chǔ)罐液相進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲(chǔ)罐；（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置注水措施；（5）儲(chǔ)存甲B、乙A類(lèi)的液體應(yīng)選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐，采用固定儲(chǔ)罐的應(yīng)設(shè)置氮封；（6）甲B、乙類(lèi)液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)置阻火器和呼吸閥，對(duì)于采用氮?dú)饣蚱渌麣怏w氣封的甲B、乙類(lèi)液體的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)事故泄壓設(shè)備；（7）油氣儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防及夏季降溫噴淋設(shè)施，易燃液體儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應(yīng)覆蓋耐火層，耐火極限不應(yīng)低于1.5h?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.1條、第7.4條《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.1條、第7.4條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間涉及放熱反應(yīng)的危險(xiǎn)化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設(shè)計(jì)一致，控制系統(tǒng)是否按設(shè)計(jì)要求設(shè)置不間斷電源（UPS）?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間安全設(shè)施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復(fù)原。《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間在廠房、圍堤、窨井等場(chǎng)所內(nèi)是否設(shè)置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第條《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間4儀表自控儀表自控涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置是否設(shè)置了自動(dòng)化控制系統(tǒng)；或者涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置是否設(shè)置了緊急停車(chē)系統(tǒng)。涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置未設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)；或者涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置未設(shè)置緊急停車(chē)系統(tǒng)的?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間（1）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)是否按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、使用或定期檢測(cè)，是否正常使用。（2）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室。《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間在控制室應(yīng)有可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)器所在位置的指示標(biāo)牌或檢測(cè)器分布圖。《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T20507-2014《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T20507-2014爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》儀表的安裝和維護(hù)，固定牢固無(wú)松動(dòng)，管線無(wú)滲漏，無(wú)損傷，無(wú)腐蝕。《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50093《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB500935特殊作業(yè)是否落實(shí)特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫(xiě)是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內(nèi)容是否一致，簽審是否齊全?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間特殊作業(yè)場(chǎng)所是否配備可燃、有毒氣體（物質(zhì)）檢測(cè)報(bào)警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》動(dòng)火作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w、氧含量和有毒氣體分析，檢驗(yàn)、檢測(cè)項(xiàng)目與作業(yè)票規(guī)定是否一致?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》特殊作業(yè)過(guò)程是否有人持續(xù)監(jiān)護(hù)，安全防護(hù)措施是否落實(shí)，是否持特殊作業(yè)票進(jìn)行作業(yè)?！栋踩a(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品及應(yīng)急救援器材。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，并按規(guī)定著裝及正確佩戴相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品，多工種、多層次交叉作業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)?！痘瘜W(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）6儲(chǔ)運(yùn)安全切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象?！队蜌夤迏^(qū)防火防爆十條規(guī)定》《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)是否存在切水和動(dòng)火作業(yè)同時(shí)進(jìn)行情況?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；倉(cāng)儲(chǔ)是否按照標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)、分類(lèi)、分庫(kù)存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質(zhì)混放混存現(xiàn)象?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條、《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條、《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間危險(xiǎn)化學(xué)品廠際輸送管道是否存在違章占?jí)?、安全距離不足和違規(guī)交叉穿越問(wèn)題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學(xué)品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》防火堤是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴(yán)密，砌體結(jié)構(gòu)防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.8條《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.8條火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別不同的儲(chǔ)罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲(chǔ)罐與壓力儲(chǔ)罐是否布置在同一罐區(qū)?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.4條《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.4條可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內(nèi)是否設(shè)輸送泵，或輸送泵與儲(chǔ)罐距離不足；防火堤內(nèi)是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。《安全生產(chǎn)法》第38條《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間儲(chǔ)罐接地線設(shè)置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設(shè)施是否有效接地；呼吸閥、液位計(jì)是否定期檢查；檢驗(yàn)記錄是否完整?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間7重大危險(xiǎn)源構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源是否裝備緊急停車(chē)系統(tǒng)。（一）重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，具備緊急停車(chē)功能；（二）重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車(chē)系統(tǒng)；（三）對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！栋踩a(chǎn)法》第33條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間重大危險(xiǎn)源是否配備重點(diǎn)控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗(yàn)。重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，是否設(shè)置緊急切斷裝置，毒性氣體的設(shè)施，是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，相關(guān)裝置是否正常運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)。88現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測(cè)儀、空氣呼吸器等器材和設(shè)備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場(chǎng)所是否配備便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上是否按規(guī)定設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志?！栋踩a(chǎn)法》第32條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求?！栋踩a(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間是否存在將火種帶入易燃易爆場(chǎng)所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險(xiǎn)因素、應(yīng)急處置措施，應(yīng)急救援裝備是否熟練使用?！栋踩a(chǎn)法》第25條《安全生產(chǎn)法》第25條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間在裝卸前是否對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行了查驗(yàn)登記，并填寫(xiě)《危險(xiǎn)化學(xué)品裝車(chē)查驗(yàn)和核準(zhǔn)登記表》，登記表要存檔備查。魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文、DB37/1694-2010魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文、DB37/1694-2010安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間是否提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條安環(huán)科及生產(chǎn)車(chē)間隱患排查臺(tái)賬隱患排查臺(tái)賬企業(yè)名稱：XXX混凝土摻合料有限公司日期：7月9日序號(hào)存在隱患整改時(shí)限整改情況備注1建立健全各項(xiàng)安全管理制度以及操作規(guī)程7.9－7.16已整改2廠區(qū)周?chē)吰碌姆雷o(hù)不夠7.9－7.16已整改3部分特種設(shè)備未進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)7.9－7.16已整改4“三同時(shí)”未辦理7.9－7.16已整改5部分機(jī)電設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位缺少防護(hù)罩7.9－7.16已整改6供配電線不規(guī)范7.9－7.16已整改7現(xiàn)場(chǎng)工人勞保穿戴不齊全7.9－7.16已整改8廠區(qū)設(shè)施臟、環(huán)境亂差7.9－7.16已整改9部分電機(jī)，電氣設(shè)備未做防雨棚，防護(hù)欄桿7.9－7.16已整改小計(jì)：隱患9條，已整改9條，未整改0條企業(yè)安全隱患檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）1責(zé)任制1.企業(yè)按規(guī)定層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，有安全獎(jiǎng)懲。2.建立了安全組織機(jī)構(gòu)，配備了安全管理人員。2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置1.生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)健全，并正常開(kāi)展工作。2.按規(guī)定配有專（兼職）安全主任。3安全教育1.對(duì)新職工進(jìn)行了三級(jí)安全教育。2.特種作業(yè)人員持證上崗。3.對(duì)中層及中層以上干部進(jìn)行了安全教育。4.對(duì)變換工種，復(fù)工等進(jìn)行了安全教育。4安全管理1.建立了生產(chǎn)安全檢查制度。2.建立了傷亡事故管理制度。3.有職業(yè)安全健康教育制度。4.有特種設(shè)備及人員安全管理制度。5.有防火危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度。6.有臨時(shí)電氣線,動(dòng)火審批制度，危險(xiǎn)源管理，應(yīng)急預(yù)案等。7.有廠內(nèi)交通，易燃易爆場(chǎng)所管理制度。8.有安全防護(hù)等項(xiàng)管理制度。9.實(shí)行了安全生產(chǎn)費(fèi)用的合理使用與風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納。10.為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)等。11.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行“三同時(shí)”制度。5事故處理制訂有事故管理制度。對(duì)已發(fā)生的事故按照“四不放過(guò)”的原則處理，對(duì)防范措施進(jìn)行落實(shí)整改。6設(shè)備設(shè)施1.氣瓶檢驗(yàn)期外觀顏色、安全附件、儲(chǔ)存符合要求并安全使用。2.危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)要分類(lèi)分區(qū)，電氣設(shè)備防爆、消防通道符合要求。3.有應(yīng)急預(yù)案，油庫(kù)、油罐、車(chē)輛設(shè)施完好齊全，標(biāo)志是否醒目。5.乙炔發(fā)生器、鍋爐、空壓機(jī)完好，完備。6.工業(yè)管道顏色、流向指示、資料完好,完備。7.壓力容器、鍋爐定期檢測(cè)，安全附件完好。8.應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備完善。7易燃物品材料場(chǎng)所1.料場(chǎng)堆放整齊穩(wěn)定可靠，道路暢通。2.在入口及重點(diǎn)位置設(shè)置了防火安全標(biāo)志。3.消防設(shè)施齊全完備，電氣設(shè)備符合要求，防火間距達(dá)到要求。8工廠建筑1.符合耐火等級(jí)要求，無(wú)危險(xiǎn)建筑。2.有疏散通道和指示標(biāo)識(shí)。9勞動(dòng)保護(hù)1.按規(guī)定為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品。2.超過(guò)2米以上的登高作業(yè)，制訂了作業(yè)規(guī)程和防范措施。3.職業(yè)衛(wèi)生符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。10機(jī)械設(shè)備1.建立機(jī)械設(shè)備及其各種保護(hù)裝置使用管理制度，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備前張貼安全操作規(guī)程或操作指引。2.定期進(jìn)行機(jī)械設(shè)備及其各種保護(hù)裝置安全檢查和維修保養(yǎng)（查檢查和維修保養(yǎng)記錄）。3.對(duì)機(jī)械設(shè)備及其各種保護(hù)裝置進(jìn)行班前檢查。4.操作者經(jīng)培訓(xùn)合格（現(xiàn)場(chǎng)抽查和檢查培訓(xùn)考核記錄相結(jié)合）。5.沖剪壓、印刷、注塑、木工加工機(jī)械等危險(xiǎn)設(shè)備，按規(guī)定配備安全防護(hù)裝置，其防護(hù)裝置可靠有效。6.機(jī)械設(shè)備其運(yùn)動(dòng)（轉(zhuǎn)動(dòng)）部件、傳動(dòng)（傳輸）裝置安裝有防護(hù)裝置，或采取了其他有效的防護(hù)措施。11涂裝作業(yè)場(chǎng)所1.電氣設(shè)備須采取防爆措施。2.涂料存放符合要求。3.防火及防火標(biāo)志符合要求。4.噴粉作業(yè)場(chǎng)所有除塵裝置。5.電氣設(shè)備接地良好。6.涂層烘干室的聯(lián)鎖報(bào)警裝置完好。7.涂層烘干室的通風(fēng)裝置完好。8.涂層烘干室（電烤箱）泄爆面積符合要求。9.制定有操作規(guī)程。12鍛造機(jī)械1.上下砧沒(méi)有松動(dòng)現(xiàn)象，銷(xiāo)、楔堅(jiān)固。2.錘頭無(wú)裂紋，緩沖裝置可靠。3.操縱機(jī)構(gòu)靈敏可靠、堅(jiān)固件無(wú)松動(dòng)。4.安全裝置和防護(hù)裝置齊全、可靠。13鑄造機(jī)械1.設(shè)備結(jié)構(gòu)有足夠的強(qiáng)度并穩(wěn)定、堅(jiān)實(shí)。2.所有管路密封良好，無(wú)泄漏。3.安全防護(hù)裝置齊全可靠、電氣連鎖有效。4.控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè)點(diǎn)有緊停開(kāi)關(guān)，PE正確可靠。14酸堿油槽1.槽體堅(jiān)固，無(wú)滲漏。2.鍍槽與電解槽上導(dǎo)電裝置與槽體有絕緣措施。3.導(dǎo)電部位保持干凈，導(dǎo)電良好，正負(fù)極不得短路。4.地下槽在地面上設(shè)防護(hù)欄。5.電加熱有可靠的保護(hù)接地，石英玻璃加熱管加了保護(hù)。15工業(yè)梯臺(tái)1.梯寬，梯級(jí)間隔尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)。2.梯段高大于3米的設(shè)有護(hù)籠。3.直梯與平臺(tái)相連的扶手高度大于1050毫米。4.結(jié)構(gòu)件無(wú)松動(dòng)、扭曲、腐蝕、凹陷、凸出等嚴(yán)重變形，或有裂紋的現(xiàn)象。16工業(yè)爐窯1.爐門(mén)升降機(jī)構(gòu)完好，爐車(chē)發(fā)、滑輪完好，爐體爐墻、爐襯嚴(yán)密無(wú)泄漏。2.爐與各類(lèi)管道無(wú)泄漏，閥門(mén)完好。3.電氣（含儀表）設(shè)備靈敏可靠、接地良好。17廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛1.車(chē)輛懸掛場(chǎng)內(nèi)車(chē)牌號(hào)，出廠合格證、定期檢驗(yàn)證齊全。2.動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路管路無(wú)漏電，漏水、漏油。3.燈光,儀表,照明信號(hào)及安全裝置性能良好。4.制動(dòng)安全有效，制動(dòng)距離符合要求。18運(yùn)輸（輸送）機(jī)械1.機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)裝置齊全可靠，操作崗位和每隔20米設(shè)置相應(yīng)的緊急開(kāi)關(guān)，且靈敏可靠。2.各種安全保險(xiǎn)裝置可靠，通道、梯臺(tái)、護(hù)網(wǎng)（欄）符合要求，接地（零）符合要求。3.所有啟動(dòng)和停止裝置有明顯標(biāo)志并易于接近，并有必要的預(yù)警信號(hào)。19變配電系統(tǒng)1.變配電站（室）環(huán)境具有足夠的消防通道。2.變配電間的門(mén)向外開(kāi)啟，高壓室門(mén)向低壓室開(kāi)，相鄰配電間應(yīng)雙向開(kāi)，門(mén)窗孔小于10×10毫米。3.變壓器、發(fā)電機(jī)油標(biāo)指示清晰，4.變壓器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告，絕緣、接地故障保護(hù)完好并有定期測(cè)試資料。5.有警示標(biāo)志和遮攔。6.相線之間，電容器之間、控制裝置等清潔，所有瓷瓶無(wú)裂紋。7.所有母線相序標(biāo)志明顯，連接規(guī)范可靠。各種設(shè)備、器件符合制造、安裝、使用的圖標(biāo)規(guī)范要求。20動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）1.箱（柜、板）符合作業(yè)要求，內(nèi)外整潔，無(wú)雜物，無(wú)積水。2.有足夠的操作空間，PE可靠。3.各種元件及線路接觸良好，保護(hù)裝置齊全，與負(fù)荷匹配合理，編號(hào)、標(biāo)識(shí)齊全醒目。21電網(wǎng)接地系統(tǒng)1.各接地裝置電阻檢測(cè)合格。2.TN系統(tǒng)＜4歐母，重復(fù)接地＜10歐母。3.TT系統(tǒng)工作接地＜4歐母。4.TN系統(tǒng)重復(fù)接地布置合理，接地裝置電氣連接可靠防腐蝕，有防損傷措施，接地編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。22防雷接地裝置1.防雷技術(shù)措施符合要求，保護(hù)范圍有效。2.防雷裝置完好，接閃器無(wú)損壞，引下線焊接可靠，檢測(cè)資料齊全。23電焊機(jī)1.電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠屏護(hù)。2.焊機(jī)外殼PE線接線正確，焊機(jī)一側(cè)電源線不超過(guò)3米，沒(méi)有拖地使用。3.焊機(jī)二次接線連接良好，接頭不超過(guò)3個(gè)。4.焊機(jī)使用場(chǎng)所清潔，無(wú)嚴(yán)重粉塵，周?chē)鸁o(wú)易燃易爆物。24手持電動(dòng)工具裝有漏電保護(hù)裝置，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)并定期進(jìn)行絕緣檢測(cè)。25用電安全1.電氣設(shè)備、電源線路由專業(yè)施工隊(duì)安裝、敷設(shè)。2.沒(méi)有增大電氣裝置的額定容量。3.沒(méi)有任意改動(dòng)保護(hù)裝置的整定值和保護(hù)元件的規(guī)格。4.電氣裝置沒(méi)有超負(fù)荷運(yùn)行或帶故障使用。5.在用電設(shè)備和電氣線路的周?chē)粲凶銐虻陌踩ǖ篮凸ぷ骺臻g。6.使用的電氣線路有足夠的絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并定期檢查。7.移動(dòng)使用的配電箱(板)采用完整的、帶保護(hù)線的多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜或護(hù)套軟線作電源線，同時(shí)裝設(shè)了漏電保護(hù)器。8.臨時(shí)用電經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。9.露天使用的用電設(shè)備、配電裝置應(yīng)采取防雨、防雪、防霧和防塵的措施。10.電氣設(shè)備、開(kāi)關(guān)、插座不得安裝在可燃材料上，電線下放不得堆放可燃物資。11.機(jī)床局部照明及使用行燈采用安全電壓。12.使用手持電動(dòng)工具等移動(dòng)電氣設(shè)備，應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)器，是金屬外殼的，是否進(jìn)行保護(hù)接地或接零。26起重機(jī)械1.鋼絲繩的選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)斷股，滑輪護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。吊鉤無(wú)裂紋、變形或磨損超標(biāo)等現(xiàn)象。2.制動(dòng)器完整可靠，安裝符合要求，行程限位聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好。3.急停開(kāi)關(guān)、緩沖器和終端止擋器等安全裝置有效。4.各種信號(hào)裝置與照明符合規(guī)定，PE連接可靠，電器設(shè)備完好有效。5．各類(lèi)防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備符合要求，安全標(biāo)志與消防器材配齊，各類(lèi)吊索管理有序，狀態(tài)完好。27金屬切削機(jī)床1.防護(hù)罩、蓋、欄完備可靠，各種夾、卡具完好，限位聯(lián)鎖操作靈敏，2.PE可靠，照明符合要求，電氣連接符合要求，3.備有清屑專用工具。28磨床砂輪旋轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)明顯跳動(dòng)，防護(hù)裝置完善。29插床設(shè)置防止運(yùn)動(dòng)停止后滑輪自動(dòng)下落的配重裝置。30電火花加工機(jī)床可燃性工作液的閃點(diǎn)在70度以上，采用浸入式加工。31鋸床鋸條外露部分采用防護(hù)罩或安全距離隔離。32加工中心加工區(qū)域周邊有固定可調(diào)式防護(hù)裝置。33沖、剪、壓、機(jī)械1.離合器動(dòng)作無(wú)連沖。2.制動(dòng)器可靠與離合器聯(lián)鎖。3.急停按鈕靈敏，醒目，安裝符合要求。4.傳動(dòng)外露部分防護(hù)裝置齊全可靠。5.腳踏開(kāi)關(guān)有防護(hù)且防滑。6.機(jī)床PE連接可靠。7.有防傷手的安全防護(hù)措施。8.剪板機(jī)等危險(xiǎn)位置有無(wú)可靠防護(hù)。34木工機(jī)械1.限位及聯(lián)鎖靈敏可靠，旋轉(zhuǎn)部分防護(hù)完好有效，夾緊或鎖緊裝置可靠。2.PE連接可靠，控制電氣符合安全要求。3.鋸車(chē)、帶鋸機(jī)設(shè)有防護(hù)欄，安全防護(hù)裝置齊全有效，平刨的開(kāi)口度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。35砂輪機(jī)1.安裝地點(diǎn)人員較少。2.防護(hù)罩、檔屑板良好。3.砂輪無(wú)裂紋，托架牢固、運(yùn)行平穩(wěn)。4.PE連接可靠。5.控制電器符合規(guī)定。36風(fēng)動(dòng)工具1.防護(hù)罩完好無(wú)損。2.防松脫鎖卡完好可靠。3.氣閥、開(kāi)關(guān)、氣路無(wú)漏氣，氣管無(wú)老化腐蝕。37電梯電梯年檢符合要求。操作有資質(zhì)。38注塑機(jī)1.罩、蓋、欄的安裝牢固，無(wú)明顯銹蝕變形，且與電氣聯(lián)鎖。2.操作平臺(tái)結(jié)構(gòu)。合理，無(wú)損壞。3.電器箱柜與線路符合安全要求。4.液壓管路連接可靠、油路無(wú)漏油、開(kāi)關(guān)可靠、模具各緊固螺栓齊全，無(wú)松動(dòng)、裂紋、變形。5.自動(dòng)取料裝置標(biāo)識(shí)清楚、控制準(zhǔn)確，機(jī)械手活動(dòng)區(qū)有防護(hù)欄。39裝配線生產(chǎn)線1.機(jī)械的防護(hù)罩（網(wǎng)）完好，跨越通過(guò)或人員上方裝設(shè)護(hù)板。2.翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的鎖緊限位裝置牢固可靠。3.起重機(jī)械制動(dòng)器動(dòng)作平穩(wěn)可靠。4.吊具無(wú)扭轉(zhuǎn)、壓扁、彎拆、繩股斷裂、脫出、裂紋等現(xiàn)象。5.裝配線上間隔適當(dāng)距離設(shè)有醒目的急停開(kāi)關(guān)，開(kāi)停機(jī)、緊停等有明顯指示信號(hào)。6.風(fēng)動(dòng)工具定置定位，防護(hù)罩齊全，開(kāi)關(guān)靈敏可靠。7.電動(dòng)工具使用帶漏電保護(hù)的開(kāi)關(guān)插座，采用良好絕緣的銅芯軟電纜。8.有接地保護(hù)。9.運(yùn)轉(zhuǎn)小車(chē)定位準(zhǔn)確，夾緊牢固。10.料架（斗）結(jié)構(gòu)合理，放置平穩(wěn)。11.過(guò)橋扶手穩(wěn)固，踏腳高度合理，平臺(tái)有護(hù)欄。12.地溝入口蓋板完好。40廠區(qū)環(huán)境1.廠貌整潔，布局合理，2.廠區(qū)通道照明，廠區(qū)消防、消防通道符合要求。41車(chē)間作業(yè)環(huán)境1.實(shí)行定置擺放。2.車(chē)間通道、地面、通風(fēng)、采光消防及疏散、設(shè)備布局合理。42倉(cāng)庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)通道暢通。采光符合要求。2.消防設(shè)施完好、有效；有專人管理。3.物品擺放符合要求。4.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除了固定照明外，沒(méi)有使用其它電器；可燃物品庫(kù)房，沒(méi)有使用碘鎢燈或超過(guò)60瓦的白熾燈，照明開(kāi)關(guān)設(shè)在庫(kù)外.5.庫(kù)存物品分類(lèi)、分堆儲(chǔ)存，每堆占地不大于100平方米，堆與堆間距不小于1米、堆與墻間距不小于0.5米,堆與頂（梁）、柱間距不小于０.３米，燈的垂直下方與物品水平間距不小于0.5米，主通道寬度不小于２米。6.普通物資倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)存入危化品。43危險(xiǎn)品使用現(xiàn)場(chǎng)1.儲(chǔ)存、使用符合要求。2.建立有事故預(yù)防預(yù)案。3.設(shè)有應(yīng)急救護(hù)設(shè)施。44職業(yè)危害1.對(duì)危害因素監(jiān)測(cè)建檔、并采取了防護(hù)措施、配備防護(hù)用具。2.定期對(duì)防護(hù)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，建有相關(guān)的管理制度。3.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了職業(yè)健康知識(shí)培訓(xùn)。45其他備注：常用機(jī)械設(shè)備有沖剪壓、注塑、木工加工機(jī)械、金屬切削機(jī)床、砂輪機(jī)等。檢查人員：

表號(hào)：02特種設(shè)備安全隱患檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）1機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置1.設(shè)有特種設(shè)備安全管理組織機(jī)構(gòu)或者特種設(shè)備安全管理人員。2.根據(jù)特種設(shè)備配備相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員。2使用登記證特種設(shè)備依法辦理注冊(cè)登記。3定期檢驗(yàn)1.特種