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會計實操文庫1/6記賬實操-費用報銷不規(guī)范點及規(guī)范附件明細(xì)01.辦公用品費風(fēng)險點:購買辦公用品只有發(fā)票,沒有其他單據(jù);批量購買辦公用品,沒有采購入庫和各部門領(lǐng)用單。應(yīng)包含附件:經(jīng)審批的請購單、發(fā)票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。02.差旅費風(fēng)險點:只有差旅費報銷單沒有行程單等記錄。應(yīng)包含附件:出差工作計劃書(出差行程單)、發(fā)票、差旅報銷單、銀行回單等相關(guān)資料。03.車輛修理費/汽油費風(fēng)險點:只有修理費/汽油費發(fā)票,企業(yè)沒有車輛。應(yīng)包含附件:經(jīng)審批的汽車修理清單、發(fā)票、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。04.稅款繳納風(fēng)險點:只有銀行回單,未有申報表或稅收繳款書。應(yīng)包含附件:納稅申報表主表或網(wǎng)上打印、支出憑單、稅收繳款書或銀行代扣款回單等相關(guān)資料。05.勞保用品風(fēng)險點:批量購買勞保用品,沒有采購入庫和各部門領(lǐng)用單;各部門領(lǐng)用勞保用品未有部門領(lǐng)用單或者單據(jù)部門不全。應(yīng)包含附件:經(jīng)審批的請購單、發(fā)票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關(guān)資料。06.廣告費風(fēng)險點:只有發(fā)票和合同,未有照片或者其他廣告樣本等輔助證明資料。應(yīng)包含附件:經(jīng)審批的合同、發(fā)票、相關(guān)的照片、支出憑單等相關(guān)資料。07.會務(wù)費風(fēng)險點:只有會議費發(fā)票,未有會議議程、簽到表、會議照片等證明資料。應(yīng)包含附件:經(jīng)審批會議預(yù)算、合同、會議結(jié)算清單、發(fā)票、會議議程、簽到表、會議照片、支出憑單等相關(guān)資料。08.運費/快遞費風(fēng)險點:快遞費月結(jié)沒有與快遞/物流公司簽署合同;月結(jié)單沒有核對記錄及內(nèi)部審批記錄
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