安全管理體系(ISO27001)項(xiàng)目外包管理程序

項(xiàng)目外包管理程序TOC\o"1-2"\h\z\u1 目的 32 范圍 33 術(shù)語(yǔ)定義 34 職責(zé) 35 流程圖 46 程序內(nèi)容 46.1 明確外包需求 46.2 外包供應(yīng)商甄選和準(zhǔn)入 46.3 外包合同的評(píng)審及簽訂 56.4 外包項(xiàng)目管理要求 56.5 外包質(zhì)量管理要求 56.6 外包項(xiàng)目的驗(yàn)收 66.7 產(chǎn)品或服務(wù)的移交 66.8 外包項(xiàng)目的成果歸檔 66.9 外包項(xiàng)目的關(guān)閉 66.10 外包項(xiàng)目的知識(shí)轉(zhuǎn)移 76.11 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 77 相關(guān)文件 78 相關(guān)記錄 76/6目的對(duì)公司項(xiàng)目外包管理工作進(jìn)行規(guī)范。范圍適用于公司各部門(mén)。術(shù)語(yǔ)定義項(xiàng)目外包：把全部或部分項(xiàng)目工作交由外包供應(yīng)商完成，最終接收供應(yīng)商交付的產(chǎn)品或服務(wù)。發(fā)包方：把全部或部分工作外包出去的一方。外包供應(yīng)商：負(fù)責(zé)幫助發(fā)包方完成外包項(xiàng)目和提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)的一方。內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目：發(fā)包方和外包供應(yīng)商均為公司內(nèi)部實(shí)體，通過(guò)內(nèi)部協(xié)作共同完成某項(xiàng)工作?？蛻?hù)方：與發(fā)包方簽訂合同并接受發(fā)包提交的最終產(chǎn)品或服務(wù)的一方。職責(zé)角色職責(zé)物資部負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入與審核審查、核準(zhǔn)或取消供應(yīng)商資格組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度考核評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)編制和發(fā)布供應(yīng)商名錄科技部負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)外包審核負(fù)責(zé)外包合同變更備案組織專(zhuān)家評(píng)審會(huì)對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收發(fā)包方負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商候選名單負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商資質(zhì)等相關(guān)材料負(fù)責(zé)簽訂外包合同負(fù)責(zé)督促外包供應(yīng)商按合同要求完成外包工作項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的立項(xiàng)審核負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、問(wèn)題管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的全面管理以及最終交付物質(zhì)量流程圖程序內(nèi)容明確外包需求項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目目標(biāo)、公司技術(shù)能力等因素，確定項(xiàng)目外包需求。若項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)已明確外包需求，項(xiàng)目經(jīng)理在提交立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)外包需求，并附開(kāi)工合同或中標(biāo)通知。項(xiàng)目管理部對(duì)外包申請(qǐng)及附屬材料進(jìn)行審核。外包供應(yīng)商甄選和準(zhǔn)入外包供應(yīng)商應(yīng)是公司供方名錄中合格供方，若名錄中沒(méi)有滿(mǎn)足要求的供方，項(xiàng)目組可提出候選供應(yīng)商，由設(shè)備物資部牽頭、相關(guān)部門(mén)配合，按《北京信息技術(shù)有限責(zé)任公司供應(yīng)商管理辦法》要求完成供應(yīng)商準(zhǔn)入。為降低外包過(guò)程中供方發(fā)生問(wèn)題而導(dǎo)致外包合同不能正常履行的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)包方應(yīng)在確定正式外包供應(yīng)商的同時(shí)確定適量的備選供應(yīng)商，以便突發(fā)狀況發(fā)生時(shí)由備選供應(yīng)商繼續(xù)為公司提供服務(wù)。內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目可省略以上過(guò)程。外包合同的評(píng)審及簽訂外包供應(yīng)商確定后，項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)根據(jù)《北京信息技術(shù)有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》的要求完成外包合同的評(píng)審及簽署。對(duì)工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、交付物要求、評(píng)審要求等重要內(nèi)容應(yīng)在合同附件中進(jìn)行明確。在合同執(zhí)行期間如需對(duì)外包合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)遵循《北京信息技術(shù)有限責(zé)任公司技術(shù)服務(wù)外包管理辦法》要求進(jìn)行備案。若項(xiàng)目為內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，雙方應(yīng)簽署內(nèi)部協(xié)議。外包項(xiàng)目管理要求外包合同簽訂后，公司應(yīng)與外包供應(yīng)商共同組織實(shí)施外包過(guò)程。外包項(xiàng)目所在部門(mén)應(yīng)確定一名項(xiàng)目經(jīng)理，與供應(yīng)商建立并保持溝通，依據(jù)合同要求監(jiān)視并評(píng)審供應(yīng)商的進(jìn)度、表現(xiàn)、成本、技術(shù)水平，確保供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行并滿(mǎn)足外包合同要求。若與客戶(hù)需求或外包合同發(fā)生偏離，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商及時(shí)糾正偏差。在項(xiàng)目完成成果歸檔前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目管理部要求定期維護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃、資源、人工時(shí)等數(shù)據(jù)，按時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)，對(duì)外包項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度、問(wèn)題等進(jìn)行報(bào)告。外包質(zhì)量管理要求外包項(xiàng)目的質(zhì)量要求應(yīng)寫(xiě)入外包合同或相關(guān)協(xié)議。質(zhì)量管理人員與項(xiàng)目經(jīng)理共同對(duì)外包項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量監(jiān)控。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確保供應(yīng)商充分了解公司質(zhì)量要求。質(zhì)控人員接到外包項(xiàng)目監(jiān)控通知后，應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理共同完成項(xiàng)目裁剪。裁剪雙方應(yīng)結(jié)合合同要求和項(xiàng)目實(shí)際情況，在關(guān)鍵過(guò)程的控制、工作產(chǎn)品及組件的評(píng)估、執(zhí)行評(píng)審的時(shí)機(jī)、項(xiàng)目應(yīng)提交成果及提交時(shí)間、驗(yàn)收過(guò)程、滿(mǎn)意度調(diào)查等方面達(dá)成共識(shí)。確定裁剪結(jié)果后，項(xiàng)目經(jīng)理將其告知外包供應(yīng)商并監(jiān)督執(zhí)行，定期向公司提交交付物。外包項(xiàng)目的驗(yàn)收公司對(duì)外包供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)收的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在合同中進(jìn)行明確。由科技與對(duì)外合作部組織專(zhuān)家評(píng)審會(huì)對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。若交付物存在嚴(yán)重缺陷，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督外包供應(yīng)商完成問(wèn)題整改，必要時(shí)雙方協(xié)商第二次驗(yàn)收時(shí)間。給公司帶來(lái)?yè)p失的，應(yīng)依據(jù)外包合同或協(xié)議對(duì)供應(yīng)商做出相應(yīng)處罰。若工作成果存在輕微缺陷，項(xiàng)目經(jīng)理組織供應(yīng)商進(jìn)行糾正，雙方協(xié)商是否需要第二次驗(yàn)收。驗(yàn)收通過(guò)后，由公司出具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，作為向外包供應(yīng)商的付款依據(jù)之一。驗(yàn)收過(guò)程及要求參見(jiàn)《驗(yàn)收過(guò)程控制程序》。產(chǎn)品或服務(wù)的移交發(fā)包方最終應(yīng)將驗(yàn)收合格的產(chǎn)品或服務(wù)移交至客戶(hù)方。在產(chǎn)品或服務(wù)移交前，項(xiàng)目組應(yīng)再次確認(rèn)已接收正確的產(chǎn)品或服務(wù)，并做好產(chǎn)品交付過(guò)程中的防護(hù)工作，依據(jù)與客戶(hù)方簽訂的合同，完成產(chǎn)品或服務(wù)的集成、發(fā)布、用戶(hù)培訓(xùn)等工作。產(chǎn)品或服務(wù)移交后，發(fā)包方通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)收并取得驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，方可認(rèn)為外包供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足了客戶(hù)要求。來(lái)自于客戶(hù)方的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為公司向外包供應(yīng)商付款的依據(jù)之一。外包項(xiàng)目的成果歸檔完成客戶(hù)驗(yàn)收后，外包項(xiàng)目可以進(jìn)行成果歸檔。歸檔時(shí)應(yīng)遵照《成果歸檔過(guò)程控制程序》執(zhí)行。外包項(xiàng)目的關(guān)閉成果歸檔、商務(wù)流程、財(cái)務(wù)流程均完成后，外包項(xiàng)目可以進(jìn)行關(guān)閉。關(guān)閉過(guò)程應(yīng)遵循公司《項(xiàng)目關(guān)閉過(guò)程控制程序》的要求。外包項(xiàng)目的知識(shí)轉(zhuǎn)移外包項(xiàng)目所產(chǎn)生的知識(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理按照公司知識(shí)管理相關(guān)制度要求，負(fù)責(zé)將其提交至知識(shí)管理系統(tǒng)。供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在外包供應(yīng)商為公司提供服務(wù)后，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)