05-XXXMW光伏項目部材料管理制度

第4頁共4頁XXXXXXXX公司XXX光伏發(fā)電項目部材料、設(shè)備管理制度文件編號：編制:年月日審核:年月日批準(zhǔn):年月日發(fā)布日期：年月日實施日期：年月日版本號：第1版第次修改1．總則1.1為加強材料、設(shè)備管理，確保材料、設(shè)備管理的規(guī)范化、系統(tǒng)化，并最大限度的滿足施工生產(chǎn)要求和減少對環(huán)境的不利影響，加強成本控制，特制定本管理制度。1.2本管理制度適用為完成工程（產(chǎn)品）所需的材料、設(shè)備管理。2．材料、設(shè)備分類根據(jù)材料、設(shè)備對最終工程（產(chǎn)品）性能的影響程度，結(jié)合材料、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，將材料、設(shè)備分成重要材料、設(shè)備和一般材料、設(shè)備：2.1重要材料、設(shè)備：直接影響工程（最終產(chǎn)品）質(zhì)量、環(huán)?；虬踩阅埽赡軐?dǎo)致顧客投訴的材料、設(shè)備。與環(huán)保相關(guān)的材料、設(shè)備也歸入重要材料、設(shè)備系列，主要包括：汽油、柴油、煤油，乙炔氣、石化氣、氧氣、各類油漆，各類炸藥，工業(yè)硫酸、鹽酸，氟硅酸鈉、含鉻質(zhì)耐火材料、設(shè)備，對放射線、有毒化學(xué)物質(zhì)、有要求的建筑材料、設(shè)備（設(shè)計規(guī)范有要求者）等。2.2一般材料、設(shè)備：不直接影響工程（最終產(chǎn)品）質(zhì)量、環(huán)保或安全性能，不會導(dǎo)致顧客投訴或稍有影響但可以采取措施進(jìn)行補救的材料、設(shè)備。3．材料、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)管理3.1一般材料、設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由材料、設(shè)備部門自行收集。3.2應(yīng)嚴(yán)格按材料、設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行材料、設(shè)備的采購、檢驗。4．材料、設(shè)備采購4.1計劃4.1.1需用人編制《材料、設(shè)備需用計劃》一式三份，報項目經(jīng)理審批后將兩份復(fù)印件遞交采購員。生產(chǎn)需用的批量物資及特殊材料、設(shè)備應(yīng)至少提前二天遞交需用計劃，一般物資至少提前一天提交需用計劃。4.1.2采購員根據(jù)提交的《材料、設(shè)備需用計劃》結(jié)合庫存情況匯總編制《材料、設(shè)備采購計劃》，報請項目經(jīng)理審批。4.2采購的實施4.2.1材料、設(shè)備采購員根據(jù)審批后的采購計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)，從合格供方處采購回合格的物資。材料、設(shè)備采購應(yīng)遵循以下規(guī)定：4.2.1.1當(dāng)一次性采購貳千元以下物資時，在項目經(jīng)理審批采購計劃后，可直接采購；4.2.1.2若一次性采購貳千元以上的物資，必須對三家以上物資供應(yīng)商報價進(jìn)行議價、比價，然后選取質(zhì)量可靠，價格合理、性能環(huán)保的物資。4.2.2采購合同簽訂時，除述明正常的合同條款以外，必須約定對環(huán)保要求、安全、售后服務(wù)及質(zhì)量保證方面的要求。4.2.3對與環(huán)保有關(guān)材料、設(shè)備的供方必須實施強制性影響。影響條款必須寫進(jìn)合同。包括除經(jīng)濟(jì)處罰以外的追究法律責(zé)任。4.2.4對與環(huán)保無關(guān)重要材料、設(shè)備的供方或一般材料、設(shè)備的供方可以只進(jìn)行經(jīng)濟(jì)影響，不必以法律的形式進(jìn)行約束。5．材料、設(shè)備驗收5.1應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行入庫材料、設(shè)備的驗收。5.2材料、設(shè)備的數(shù)量驗收應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家計量法規(guī)定，可采用過磅驗斤、理論換算、量方驗尺、過目點數(shù)等方法進(jìn)行。5.3材料、設(shè)備的質(zhì)量驗收可按下列情況進(jìn)行：5.3.1凡能通過外觀檢查就能確定材質(zhì)的，可用外觀檢查方法驗收。5.3.2凡用外觀無法判明材質(zhì)，必須有質(zhì)量保證書（理化指標(biāo)鑒定）；對于需要檢測方可確定材質(zhì)的必要時到專門檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測后方可驗收。5.4材料、設(shè)備入庫驗收應(yīng)由采購員與材料、設(shè)備員當(dāng)面核對發(fā)票或送貨單，驗明品名、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、標(biāo)識等無誤，填寫《采購物資驗證記錄》及《采購物資入庫記錄》后，辦理入庫手續(xù)。5.5未經(jīng)保管員簽字的《料具驗收單》及支出證明，不得辦理報銷或付款手續(xù)。5.6對入庫驗收的材料、設(shè)備，應(yīng)收集技術(shù)資料。如產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量證明、環(huán)保記錄等資料經(jīng)核對無誤后，作為物資入庫驗收質(zhì)量憑據(jù)。并為使用者提供有效的技術(shù)資料和使用說明等資料。5.7材料、設(shè)備員在物資入庫驗收時，若發(fā)現(xiàn)物資的數(shù)量、質(zhì)量不符，應(yīng)拒驗，由采購員負(fù)責(zé)向發(fā)貨單位交涉處理不合格物資。5.8尚未驗收的材料、設(shè)備，原則上不準(zhǔn)發(fā)放使用，若工程急需來不及檢驗而放行時，必須由主管經(jīng)理簽署《緊急物資放行單》，并做好可追溯性標(biāo)識，然后放行；一旦發(fā)現(xiàn)問題可立即追蹤處理。5.9驗收合格的物資存放庫房，驗收不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁進(jìn)入庫房；6.材料、設(shè)備倉庫管理6.1每個庫房必須配備一個或一個以上消防器材。6.2入庫材料、設(shè)備要分類進(jìn)行保管。普通材料、設(shè)備、易損、易碎物資堆放要整齊，標(biāo)識明確，做到“五五化”，便于材料、設(shè)備盤點；易損、易碎物資要設(shè)專區(qū)擺放，并有醒目標(biāo)識。6.3庫房材料、設(shè)備存放要防止自然災(zāi)害：防受潮、變質(zhì)、銹蝕、蟲蝕、火災(zāi)等。凡因疏忽大意導(dǎo)致物資受潮、雨淋等造成浪費，對責(zé)任人處以損失金額的10%—20%的罰款。6.4易燃易爆材料、設(shè)備（包括氧氣、乙炔、油漆）放置通風(fēng)庫房，作好材料、設(shè)備名稱標(biāo)識和相應(yīng)的警示標(biāo)識，庫房一米內(nèi)嚴(yán)禁明火。6.5庫房內(nèi)、外環(huán)境要干凈、整潔，保管員要定期清掃庫房。各領(lǐng)料人員和閑雜人員未經(jīng)保管員許可不得進(jìn)入庫房。6.6露天存放的材料、設(shè)備，要分類堆放，保管員必須對各種規(guī)格的物資清楚明了；6.7材料、設(shè)備主管定期組織對庫房進(jìn)行檢查，檢查不合格的庫房，對庫房保管員處以50-100人民幣/次的處罰，并責(zé)令其限期整改。6.8未經(jīng)保管員許可，任何人員不得擅自進(jìn)入庫房，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款50人民幣/次的處罰。7.材料、設(shè)備發(fā)放7.1施工班組(分包商)必須指定固定的領(lǐng)料員，施工班組（分包商）應(yīng)將領(lǐng)料員名單遞交材料、設(shè)備部門。由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)料手續(xù)。7.2施工主材發(fā)放7.2.1施工班組（分包商）領(lǐng)料員必須到施工管理員或主管處開出《領(lǐng)料單》，“領(lǐng)料單”填寫必須清晰。領(lǐng)料員將“領(lǐng)料單”的前兩聯(lián)交給保管員。7.2.2材料、設(shè)備保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)放物資，并按實際領(lǐng)用數(shù)量認(rèn)真填寫有領(lǐng)用人簽字的《材料、設(shè)備領(lǐng)用表》。7.2.3材料、設(shè)備的領(lǐng)用每一天領(lǐng)用一次，施工班組（分包商）確保按照每天的施工用量領(lǐng)用材料、設(shè)備7.3施工輔材發(fā)放7.3.1班組（分包商）施工所需輔材由領(lǐng)料員到材料、設(shè)備部門倉庫保管員處開據(jù)《領(lǐng)料單》。7.3.2物資保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)放材料、設(shè)備，并按實際領(lǐng)用數(shù)量認(rèn)真填寫有領(lǐng)用人簽字的《材料、設(shè)備領(lǐng)用表》。7.4特殊材料、設(shè)備物資的發(fā)放7.4.1勞保用品的發(fā)放：每月初發(fā)放勞保用品。7.4.2現(xiàn)場施工(管理)人員的勞保鞋正常使用周期為二年。未到一年就損壞的，按照原值80%進(jìn)行交納罰款，再給予重發(fā)一雙勞保鞋；滿一年不到2年損壞的按照原值50%進(jìn)行交納罰款，再給予重發(fā)一雙勞保鞋。7.4.3安全帽的正常使用周期為二年，在使用周期內(nèi)非正常損壞或丟失的，須及時辦理報損或報失手續(xù)，并按原值的100%進(jìn)行賠償。7.4.4工作服的使用周期為一年，兩套夏裝。未到年限需要補發(fā)的，將按照原價的100%交納款項。7.4.5安全帶的發(fā)放和使用：根據(jù)現(xiàn)場施工需要，高空作業(yè)的施工人員需要佩掛安全帶，領(lǐng)用前必須由施工管理員審核、批準(zhǔn)，并開具《領(lǐng)料單》到材料、設(shè)備管理部門領(lǐng)用，登記和簽字，安全帶必須正確使用和保管，使用年限為二年，在此期限內(nèi)如不正確使用和保管造成損壞的，將按原值的100%進(jìn)行賠償。工程完工后必須退還材料、設(shè)備管理部門。7.4.6安全網(wǎng)的發(fā)放和使用：根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)區(qū)域的需要，平臺臨邊或預(yù)留孔洞等區(qū)域需要鋪設(shè)安全網(wǎng)，領(lǐng)用前必須由施工管理員審核、批準(zhǔn)，并開具《領(lǐng)料單》到材料、設(shè)備管理部門領(lǐng)用，登記和簽字，安全網(wǎng)必須正確使用和保管，使用年限為二年，在此期限內(nèi)如不正確使用和保管造成損壞的，將按原值的100%進(jìn)行賠償。工程完工后必須退還材料、設(shè)備管理部門。7.4.7防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、耳塞等其它防護(hù)用品的發(fā)放和使用：根據(jù)特殊作業(yè)工種的需要，領(lǐng)用前必須有施工管理員審核、批準(zhǔn)，并開具《領(lǐng)料單》到材料、設(shè)備管理部門領(lǐng)用，登記和簽字，領(lǐng)用后必須正確使用和保管，如不正確使用和保管造成損壞的，將按原值的100%進(jìn)行賠償。7.4.8腳手架管、扣件、跳板、道木的發(fā)放和使用：根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)區(qū)域的需要，領(lǐng)用前必須有施工管理員審核、批準(zhǔn)，并開具《領(lǐng)料單》到材料、設(shè)備管理部門領(lǐng)用，登記和簽字。領(lǐng)用以后必須正確保管和使用，如不正確使用造成損壞，丟失將按原值的100%進(jìn)行賠償。工程完工后必須退還材料、設(shè)備管理部門。7.4.9經(jīng)緯儀、電動工具等精密儀器或者儀表必須妥善保管和使用，使用完畢必須及時退還材料、設(shè)備管理部門。如不正確使用和保管造成損壞的，除承當(dāng)維修費用外，另給予使用班組200人民幣/次的罰款。7.4.10其它勞保用品按照公司及項目部相關(guān)文件執(zhí)行。8.物資盤點8.1對于工程所需主要材料、設(shè)備（例如支架、螺旋樁、逆變器、電纜等）在月底進(jìn)行月盤點，盤點結(jié)果與帳目對比，是否帳物相符，若不相符查找原因，原因不明對責(zé)任人處以100-200人民幣/次的罰款。根據(jù)盤點結(jié)果認(rèn)真填寫《物資盤存單》，一式兩份，一份留存，一份上交項目部，作為項目資料留存。8.2對于其它材料、設(shè)備（例如螺栓、電器材料、設(shè)備等）在季度結(jié)束時進(jìn)行季度盤點，根據(jù)盤點結(jié)果填寫《物資盤存表》，作為項目資料留存。8.3所有材料、設(shè)備在年底進(jìn)行年度總盤點，根據(jù)盤點結(jié)果認(rèn)真填寫《材料、設(shè)備盤存表》，以此為依據(jù)進(jìn)行材料、設(shè)備成本統(tǒng)計。8.4項目部結(jié)束，做物資的最后盤點，根據(jù)盤點結(jié)果編制《物資盤存表》，一式兩份，一份材料、設(shè)備部門留存，一份上報項目部，作為項目部資料留存。9．獎罰條例9.1物資需用材料、設(shè)備計劃編制有誤，造成浪費和損失，對責(zé)任人處以2