《過程量化指標(biāo)與責(zé)任示意圖》

過程量化指標(biāo)與責(zé)任示意圖第1頁/共3頁過程號過程名稱輸入主要任務(wù)責(zé)任部門輸出過程指標(biāo)績效指標(biāo)顧客滿意1戰(zhàn)略性經(jīng)營計劃的指定與實施公司總體發(fā)展目標(biāo)、產(chǎn)值/利潤目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)市場戰(zhàn)備目標(biāo)、財務(wù)與成本目標(biāo)制定企業(yè)的總體發(fā)展目標(biāo)和計劃，并賦予實施管理者代表各職能部門中長期經(jīng)營規(guī)劃年度規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營計劃的達(dá)標(biāo)業(yè)績2人力資源管理培訓(xùn)需求表、教育培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表確保崗位人員掌握必備的素質(zhì)和技能、人力資源開發(fā)各部門主管人力資源部培訓(xùn)有效性評估,人員素質(zhì)矩陣圖培訓(xùn)知識的應(yīng)用和人員總體素質(zhì)的提高3過程開發(fā)匯總市場信息和項目可行性分析、產(chǎn)品制造過程的開發(fā)、試生產(chǎn)的策劃、PPF文件包的準(zhǔn)備與提交、價格信息的提供組織/實施新產(chǎn)品開發(fā)項目的管理，確保開發(fā)項目順利完成技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)保部財務(wù)部人力資源部里程碑檢查結(jié)果項目評審結(jié)果項目達(dá)到計劃目標(biāo)（批量生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率及生產(chǎn)效率）。4設(shè)備工裝的開發(fā)設(shè)備的配備、工裝夾具/模具的設(shè)計改進(jìn)開發(fā)設(shè)備、工裝滿足過程控制需要裝備部技術(shù)部適用于生產(chǎn)控制計劃設(shè)備與工裝設(shè)備能力生產(chǎn)效率5供方開發(fā)供方能力調(diào)查供方開發(fā)采購部技術(shù)部質(zhì)保部采購部財務(wù)部供方樣件批準(zhǔn)件報告能力評審報告供方100%的供貨保證、供貨質(zhì)量保證、服務(wù)質(zhì)量保證5合同評審顧客需求資源能力質(zhì)量保證能力生產(chǎn)綜合能力充分理解合同要求，根據(jù)公司的現(xiàn)有能力，判斷合同要求的可實現(xiàn)性營銷部質(zhì)保部技術(shù)部裝備部生產(chǎn)部評審結(jié)果——是否能滿足合同的要求的結(jié)論或承諾合同履約率6材料采購生產(chǎn)需求計劃生產(chǎn)調(diào)整計劃為公司長期穩(wěn)定持續(xù)提供合格的材料采購部質(zhì)保部財務(wù)部按需求計劃購進(jìn)材料100%的按時到貨，并合格

過程量化指標(biāo)與責(zé)任示意圖第2頁/共3頁過程號過程名稱輸入主要任務(wù)責(zé)任部門輸出過程指標(biāo)績效指標(biāo)顧客滿意6設(shè)備與工裝控制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程瓶頸設(shè)備的備件計劃工裝/模具維護(hù)性保養(yǎng)規(guī)定組織對設(shè)備/工裝的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備/工裝的正常運行裝備部生產(chǎn)車間生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備工裝應(yīng)用于生產(chǎn)設(shè)備完好率、足夠的機(jī)器能力和足夠小的故障停機(jī)率7檢測器具設(shè)備的控制檢測器具設(shè)備的檢定和發(fā)放、各種儀表的管理、測量裝置的使用與保養(yǎng)對檢測器具設(shè)備的認(rèn)可和管理質(zhì)保部技術(shù)部裝備部測量裝置應(yīng)規(guī)范化應(yīng)用于生產(chǎn)檢測裝置的完好率、足夠小的測量不確定度8生產(chǎn)計劃控制公司月度生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品交付計劃組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)、確保計劃完成生產(chǎn)部生產(chǎn)車間采購部質(zhì)保部裝備部生產(chǎn)計劃內(nèi)的成品交庫生產(chǎn)計劃的及時完成率9產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核計劃、產(chǎn)品審核檢查表、產(chǎn)品審核檢驗規(guī)范發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷和重要缺陷、反映質(zhì)量趨勢質(zhì)保部生產(chǎn)部產(chǎn)品審核報告產(chǎn)品審核質(zhì)量水平指數(shù)QKZ零缺陷10檢驗和試驗原材料/外購?fù)鈪f(xié)件入廠、工序流程、成品出庫及質(zhì)量控制計劃/檢驗規(guī)范發(fā)現(xiàn)和控制可疑的和不合格的產(chǎn)品，防止非預(yù)期使用和交付。生產(chǎn)車間質(zhì)保部生產(chǎn)部技術(shù)部完成檢驗的狀態(tài)標(biāo)識,為后續(xù)工序提供合格產(chǎn)品11與顧客的溝通市場信息、顧客需求、顧客滿意度調(diào)查、顧客抱怨、退貨、索賠、投訴對顧客滿意度進(jìn)行多方面調(diào)查、了解顧客需求和期望營銷部質(zhì)保部顧客市場分析結(jié)果、與顧客溝通記錄抱怨、投訴處理顧客投訴處理及時性處理有效率顧客滿意度目標(biāo)12交付合同要求、產(chǎn)品包裝規(guī)范、貯運規(guī)范確保指定產(chǎn)品（含包裝）如數(shù)完好到達(dá)交付地點。采購部生產(chǎn)車間營銷部質(zhì)保部產(chǎn)品按流程進(jìn)入各個指定渠道產(chǎn)品及時交付率15質(zhì)量成本管理滿足質(zhì)量所發(fā)生的費用減少或避免質(zhì)量損失，降低成本財務(wù)部質(zhì)保部質(zhì)量成本月報表月報完整性及時性準(zhǔn)確性和完成率

過程量化指標(biāo)與責(zé)任示意圖第3頁/共3頁過程號過程名稱輸入主要任務(wù)責(zé)任部門輸出過程指標(biāo)績效指標(biāo)顧客滿意16產(chǎn)品安全產(chǎn)品質(zhì)量法環(huán)境保護(hù)法安全生產(chǎn)要求產(chǎn)品風(fēng)險識別和預(yù)防,確保產(chǎn)品的法規(guī)符合性和用戶使用過程的安全性。技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)保部人力資源部存檔責(zé)任件的管理、質(zhì)量責(zé)任落實到人產(chǎn)品符合法規(guī)和安全要求、確保存檔責(zé)任件的可追溯17管理評審上次評審跟蹤、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本、經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、內(nèi)審結(jié)果、顧客滿意度、持續(xù)改進(jìn)狀況對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性的監(jiān)控總經(jīng)理各職能部門管理評審資料管理評審報告改進(jìn)措施質(zhì)量體系的全面評價及后續(xù)改進(jìn)、績效18文件控制文件的建立和更改技術(shù)部質(zhì)保部生產(chǎn)車間及各職能部門受控制的體系活動的必要文件、發(fā)放登記、文件標(biāo)識文件的有效性和可使用性，并受控，無失效文件的發(fā)現(xiàn)19質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量活動的現(xiàn)狀、業(yè)績?yōu)橘|(zhì)量活動的歷史、現(xiàn)狀和業(yè)績提供可信的證據(jù)質(zhì)保部生產(chǎn)車間及各職能部門質(zhì)量記錄的規(guī)范化、正確、完整、可追溯20不合格品的控制供方產(chǎn)品的不合格品生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格品顧客提出的不合格品對不合格品采取的措施預(yù)防不合格品的產(chǎn)生識別不合格品處理不合格品防止不合格品的非預(yù)期使用質(zhì)保部采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間技術(shù)部不合格品得到有效監(jiān)控、不合格品統(tǒng)計、不合格品優(yōu)先減少計劃不合格品率、故障成本、產(chǎn)品審核結(jié)果顧客質(zhì)量抱怨21內(nèi)部體系和過程審核審核計劃、審核檢查表發(fā)現(xiàn)體