隧道工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系范本

廣州鳳凰山隧道工程土建工程TJ-06合同段

質(zhì)

量

管

理

體

系

編制:

審核:

批準(zhǔn)執(zhí)行:

年月日發(fā)布年月日實(shí)施

目錄

一、工程概況...........................................4

二、質(zhì)量目標(biāo)...........................................4

三、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)...................................4

四、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制.....................................7

㈠項(xiàng)目部質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制...............................7

㈡作業(yè)層質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制..............................12

五、工程質(zhì)量過程控制..................................12

1.測(cè)量控制..........................................12

2.設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查............................13

3.施工技術(shù)交底......................................13

4.變更設(shè)計(jì)管理......................................14

5.技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的管理和控制...................15

6.物資采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制............................17

7.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器控制..........................18

8.關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制........................19

9.對(duì)不合格品的控制..................................20

六、質(zhì)量管理制度.....................................21

1.工程質(zhì)量檢查制度.................................21

2.工程質(zhì)量自糾制度................................21

3.工程質(zhì)量事故申報(bào)制度.............................21

4.隱蔽工程檢查簽證制度.............................22

5.質(zhì)量教育制度.....................................22

6.質(zhì)量分析會(huì)制度...................................22

7.糾正和預(yù)防制度...................................23

8.質(zhì)量跟蹤卡制度...................................23

七、工程質(zhì)量檢查程序..................................23

㈠工程質(zhì)量檢查制度.................................23

㈡施工工序檢查.......................................24

㈢隱蔽工程檢查.......................................24

㈣檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、分部、單位工程檢查...................25

㈤工程竣工檢查.......................................26

八、現(xiàn)場(chǎng)管理（含質(zhì)量管理）檢查評(píng)比制度.................26

九、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及防范措施........................26

（一）、防范技術(shù)失誤造成工程事故的措施..............26

（二）、防原材料質(zhì)量不合格的措施....................28

（三）、分部分項(xiàng)質(zhì)量控制措施........................31

1.路基工程質(zhì)量控制措施........................31

2.涵洞工程質(zhì)量保證措施........................34

3.樁基施工質(zhì)量保證措施........................35

4.墩柱、蓋梁施工質(zhì)量保證措施..................37

5.隧道工程施工質(zhì)量保證措施....................39

6.棄磴場(chǎng)質(zhì)量保證措施..........................48

項(xiàng)目質(zhì)量管理體系

一、工程概況

工程名稱:廣州市鳳凰山隧道工程土建工程TJ-06標(biāo)

工程地點(diǎn):廣州山蘿崗區(qū)水溪村

建設(shè)單位：廣州市鳳凰山隧道建設(shè)有限公司_______________

監(jiān)理單位:廣州誠信公路建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司______________

設(shè)計(jì)單位：中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司

本工程合同總價(jià)為18402.1954萬元，包括隧道、橋梁、路基、

等工程,合同工期為30個(gè)月,預(yù)計(jì)工程將于2016年6月份完

工.

工程內(nèi)容：見《工程項(xiàng)目清單》

二、質(zhì)量目標(biāo)

1.質(zhì)量方針：堅(jiān)持精藝求精、奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)工程.

2.質(zhì)量目標(biāo)：交工驗(yàn)收質(zhì)量合格，竣工驗(yàn)收90分以上

三、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

1.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

項(xiàng)目部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)，履行

項(xiàng)目質(zhì)量的管理職責(zé)，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成為：項(xiàng)目經(jīng)理為組長，

副經(jīng)理和總工程師為副組長.各職能部門負(fù)責(zé)人為組員.廣州市鳳凰

山隧道工程土建工程TJ-06標(biāo)項(xiàng)目部質(zhì)量管理小組人員組成為：

組長：馮明輝

副組長：劉凱、

組員：、徐偉、羅為、蘇首強(qiáng)、朱李剛、李鵬、吳光明、

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期質(zhì)量檢查、召開質(zhì)量分析會(huì)議，分

析質(zhì)量保證計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,研究改進(jìn)措施，積極推動(dòng)

全面質(zhì)量管理工作的深入開展.質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公

室主任且建，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作.質(zhì)量管理的組織體系圖

和工作機(jī)構(gòu)圖如下：

2.質(zhì)量保證體系框圖（見圖一）

3.工作機(jī)構(gòu)框圖（見圖二）

質(zhì)量保證體系

工作機(jī)構(gòu)圖

令、各種制度，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手

冊(cè)》、《程序文件》、質(zhì)量目標(biāo)和管理計(jì)劃，針對(duì)工程特點(diǎn)，組織編制本

工程《工程質(zhì)量計(jì)劃》及施工組織設(shè)計(jì)，確定項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃目樹，組織

制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及編制實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理和技術(shù)保證措施.

⑶組織質(zhì)量檢查,開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，推行全面質(zhì)量管理，督促指導(dǎo)開

展QC小組活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定，對(duì)質(zhì)量問題，組織進(jìn)行原因

分析和整改.對(duì)違反操作規(guī)程、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令其

返修或返工.

⑷嚴(yán)格按施工程序辦事，文明施工，隨時(shí)掌握工程進(jìn)度和質(zhì)量情

況.

(5)依法分包工程，依法使用外部勞務(wù)，充分發(fā)揮職能部門作用，嚴(yán)

格監(jiān)管其工程質(zhì)量.

(6)正確處理質(zhì)量與工期的關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)，當(dāng)工期與質(zhì)量發(fā)

生矛盾時(shí)，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量.

⑺對(duì)工程質(zhì)量事故和出現(xiàn)的不合格工程承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.

2.項(xiàng)目副經(jīng)理

⑴負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理的實(shí)施工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹單位

質(zhì)量方針、目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo).

⑵領(lǐng)導(dǎo)分管業(yè)務(wù)部門，全面貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，不斷提

高項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量保障能力.

⑶調(diào)配人力、物力，滿足施工及質(zhì)量管理需要，保證按設(shè)計(jì)和規(guī)范

施工.

⑷受項(xiàng)目經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)質(zhì)量整改措施的實(shí)施.

3.總工程師

⑴協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，組織實(shí)施“三標(biāo)

體系”貫標(biāo)工作，組織制定本項(xiàng)目《質(zhì)量管理計(jì)劃》，負(fù)責(zé)組織工程創(chuàng)

優(yōu)活動(dòng)，針對(duì)工程質(zhì)量中的重難點(diǎn)或問題編制專項(xiàng)方案和控制預(yù)防措

施.

⑵組織審核設(shè)計(jì)圖紙，并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范要求指導(dǎo)

施工.對(duì)違反施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和施工程序的工程

隊(duì)和個(gè)人，有權(quán)制止，及時(shí)糾正質(zhì)量問題.

⑶組織員工學(xué)習(xí)施工技術(shù)，開展技術(shù)攻關(guān)和QC小組活動(dòng)，總結(jié)

交流QC小組活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)和成果材料編寫.推廣應(yīng)用“四新”科技成果

和工法，對(duì)存在的質(zhì)量通病組織攻關(guān).

⑷負(fù)責(zé)對(duì)工地實(shí)驗(yàn)室和計(jì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，督促正確使用和管

理檢測(cè)設(shè)備,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)和檢測(cè).

⑸組織參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析.

⑹負(fù)責(zé)審查各種原始記錄及質(zhì)量評(píng)定資料填寫的規(guī)范性和和完

整性，負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量檔案的整理工作.

⑺對(duì)因技術(shù)原因造成質(zhì)量事故及不合格工程負(fù)直接技術(shù)責(zé)任.

4.安全質(zhì)量部

⑴組織起草項(xiàng)目部質(zhì)量管理、檢查、評(píng)比、考核、獎(jiǎng)懲等辦法.

⑵組織參與工程項(xiàng)目日常、專項(xiàng)、季節(jié)性、季度質(zhì)量檢查，起草

質(zhì)量通報(bào)，根據(jù)質(zhì)量評(píng)比結(jié)果，提出獎(jiǎng)懲建議.

⑶對(duì)業(yè)主、建設(shè)、監(jiān)理單位提出的工程質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目

部及時(shí)整改落實(shí)，并將結(jié)果上報(bào)有關(guān)單位.

⑷參加質(zhì)量分析會(huì)，提出改進(jìn)建議；參與質(zhì)量事故的調(diào)查、處置和

上報(bào);組織起草全員質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃.

⑸負(fù)責(zé)搜集質(zhì)量管理方面的各種法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)

文件；負(fù)責(zé)整理、保管各種資料.

⑹負(fù)責(zé)制訂、管理質(zhì)量臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量情況，起草質(zhì)量報(bào)告.

⑺參與工程竣工驗(yàn)收交接工作.

5.工程管理部

⑴對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任.

⑵負(fù)責(zé)復(fù)核施工圖設(shè)計(jì)文件，接受設(shè)計(jì)院交樁，組織復(fù)測(cè)、復(fù)核工

作.

⑶負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)（其中應(yīng)含質(zhì)量保證措施、質(zhì)量管理體

系），并檢查執(zhí)行情況;編制大型構(gòu)件制作、安裝技術(shù)措施，檢查制作、

安裝前的技術(shù)準(zhǔn)備工作.

⑷參加項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查、質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量事故調(diào)查和處理工

作，提出質(zhì)量改進(jìn)辦法和施工操作措施.

⑸負(fù)責(zé)做好工程試驗(yàn)及推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝工作.

⑹負(fù)責(zé)及時(shí)搜集、整理工程施工中各環(huán)節(jié)的技術(shù)資料，歸檔管理.

6.物資設(shè)備管理人員

⑴負(fù)責(zé)組織工程施工所需重點(diǎn)設(shè)備、物資材料的招標(biāo)采購.

⑵負(fù)責(zé)組織工程施工重點(diǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)，掌握重點(diǎn)原

材料的來源、產(chǎn)品質(zhì)量，檢查購進(jìn)的設(shè)備、物資材料的出廠合格證或

試驗(yàn)報(bào)告單.

⑶監(jiān)督檢查舲攪拌站質(zhì)量控制措施的貫徹落實(shí).

⑷監(jiān)督檢查中心試驗(yàn)室的檢測(cè)資質(zhì)、計(jì)量認(rèn)證合格證.

⑸負(fù)責(zé)建立設(shè)備、物資、材料臺(tái)帳.

7.計(jì)劃財(cái)務(wù)部

⑴協(xié)助組織審查協(xié)作隊(duì)伍的資質(zhì)等級(jí)及其施工業(yè)績，不得將本工

程肢解轉(zhuǎn)包或分包.

⑵保證質(zhì)量獎(jiǎng)懲基金及時(shí)到位.

8.綜合辦公室

為工程質(zhì)量檢查工作及時(shí)安排交通工具，檢查本職工作時(shí)，協(xié)助

檢查工程質(zhì)量.

9.中心試驗(yàn)室

⑴在項(xiàng)目部總工領(lǐng)導(dǎo)下開展檢測(cè)工作，負(fù)責(zé)工程材料的一般性能

試驗(yàn)，為不能進(jìn)行試驗(yàn)的材料聯(lián)系委外試驗(yàn).

⑵負(fù)責(zé)混凝土、砂漿等配合比的選擇及校試件試驗(yàn).

⑶協(xié)助選定工程材料的產(chǎn)地，及時(shí)掌握工程材料的質(zhì)量，指導(dǎo)材

料的正確保管和使用.

⑷負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的鑒定、使用、維護(hù)、保管.參與本單位工

程質(zhì)量檢查、工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析及處理.

⑸負(fù)責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)資料的整理和保管，參與工程竣工文件的編

制.

(6)參與制訂試驗(yàn)段施工工藝.

⑺負(fù)責(zé)建立測(cè)試儀器設(shè)備臺(tái)帳和周期表.

4.項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師(質(zhì)檢員)

⑴負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的策劃和落實(shí)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的宣傳、落實(shí)

工作.

⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)自檢工作，配合監(jiān)理工程師做好質(zhì)檢工作.

⑶負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)比工作，參加對(duì)不合格品的預(yù)防、糾

正、處置工作.

⑷編報(bào)質(zhì)量記錄.

5.試驗(yàn)工程師（試驗(yàn)員）質(zhì)量職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)工作.

⑵負(fù)責(zé)試驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí).

⑶負(fù)責(zé)施工過程中的試驗(yàn)資料記錄，出具試驗(yàn)報(bào)告.

㈡作業(yè)層質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制

1.協(xié)作隊(duì)長：落實(shí)項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)，督促作業(yè)人員按現(xiàn)行施工

規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求組織施工.

2.技術(shù)員：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和控制，重點(diǎn)對(duì)施工全

過程進(jìn)行控制，如測(cè)量、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、工地試驗(yàn)的監(jiān)督和

控制，進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題的處理.

3.施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員：貫徹落實(shí)技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書中工藝

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)隱蔽工程進(jìn)行監(jiān)督施工，對(duì)工序施工過程進(jìn)行質(zhì)

量控制.

4.工班長：嚴(yán)格按照技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書中要求組織施工.

五、工程質(zhì)量過程控制

1.測(cè)量控制

⑴測(cè)量必須按照《集團(tuán)公司測(cè)量雙檢制度》規(guī)定程序進(jìn)行，項(xiàng)

目部由工程部工程師且直！一分管測(cè)量工作，項(xiàng)目部應(yīng)成立測(cè)量組,

由二虹任測(cè)量工程師，負(fù)責(zé)管段內(nèi)的測(cè)量任務(wù)，總工程師對(duì)控制測(cè)

量成果進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)，不定期對(duì)施工放線、放樣資料進(jìn)行檢查，貫徹落

實(shí)測(cè)量雙檢制度.

⑵開工前由項(xiàng)目部總工程師統(tǒng)一組織施工樁撅的交接、精密復(fù)

測(cè)、控制測(cè)量以及竣工測(cè)量，項(xiàng)目部測(cè)量工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行工序各部位

的施工放樣、放線與復(fù)核測(cè)量，項(xiàng)目部分管測(cè)量的工程師對(duì)放樣過程

和資料進(jìn)行不定期檢查.

⑶對(duì)重大工程、難度較大放線放樣測(cè)量或項(xiàng)目經(jīng)理部首次施工

工程的放線、放樣測(cè)量，項(xiàng)目部對(duì)這些點(diǎn)放樣確有困難時(shí)，項(xiàng)目部總工

程師應(yīng)向項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，由項(xiàng)目部總工程師協(xié)調(diào)組織進(jìn)行施工放

樣.

⑷測(cè)量人員對(duì)測(cè)量成果認(rèn)真記錄、計(jì)算和復(fù)核，并將司鏡、扶尺、

吊點(diǎn)、時(shí)間、地點(diǎn)、測(cè)點(diǎn)等記錄清楚，簽字齊全，填寫《水準(zhǔn)、控制測(cè)

量過程簽認(rèn)表》（見中鐵七程［20041236號(hào)文中附表），以便核查，并對(duì)

主要控制樁進(jìn)行保護(hù)，對(duì)儀器的操作符合測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程，并愛護(hù)

設(shè)備.

2.設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查

嚴(yán)格按集團(tuán)公司《設(shè)計(jì)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度》規(guī)定的程序

辦理，避免因設(shè)計(jì)失誤給施工帶來損失，影響工程建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)

度、安全質(zhì)量及投資效益.

3.施工技術(shù)交底

⑴工程開工前，項(xiàng)目部技術(shù)主管組織向施工管理人員進(jìn)行交底.

交底內(nèi)容包括：工程概況、施工范圍、工程數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要

求、施工平、縱斷面圖、重大技術(shù)安全措施、施工中應(yīng)注意的有關(guān)技

術(shù)問題.

⑵施工階段由項(xiàng)目部技術(shù)主管對(duì)分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行交底，內(nèi)容

包括：工程名稱、結(jié)構(gòu)尺寸、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作注意事

項(xiàng)、放樣控制樁點(diǎn)數(shù)據(jù)等，對(duì)操作工藝復(fù)雜的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)示范指

導(dǎo).

⑶現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底由技術(shù)主管向施工員、工班長交底，并履行雙方

交接簽字手續(xù).

(4)施工技術(shù)交底，應(yīng)以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖表和文字說明.

交底資料必須詳細(xì)、準(zhǔn)確、直觀，符合施工規(guī)范和工藝細(xì)則要求，并經(jīng)

第二人復(fù)核確認(rèn)無誤后方可交付使用，交底資料應(yīng)妥善保存?zhèn)洳?

⑸在施工中進(jìn)行技術(shù)交底，主要采取“三工教學(xué)”形式，即工前

講解、工中指導(dǎo)、工后講評(píng)的程序,加強(qiáng)過程控制，反復(fù)地進(jìn)行技術(shù)交

底，由領(lǐng)工員或工班長負(fù)責(zé)實(shí)施.

(6)對(duì)重大、復(fù)雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工

程，或新開發(fā)的技術(shù)項(xiàng)目，在施工前和施工過程中，由項(xiàng)目部總工程師

根據(jù)需要邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題技術(shù)交底，以

便掌握該項(xiàng)工程的施工方法、特殊要求和應(yīng)采取的技術(shù)措施.

⑺新開發(fā)的技術(shù)項(xiàng)目，根據(jù)施工需要，必要時(shí)可采用組織有關(guān)技

術(shù)人員走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方法進(jìn)行技術(shù)交底.

4.變更設(shè)計(jì)管理

工程變更設(shè)計(jì)根據(jù)合同條款中關(guān)于變更設(shè)計(jì)處理辦法的有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行.按照金堂府辦發(fā)[2011]5號(hào)文件執(zhí)行.

⑴變更設(shè)計(jì)必須深入調(diào)查研究、充分論證，本著精打細(xì)算、節(jié)約

投資，不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)和保證施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度需要的原則進(jìn)行.

變更設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮設(shè)備、材料的訂貨和供應(yīng)情況，以及本工程和相

關(guān)后序工程施工進(jìn)展情況，盡量減少廢棄工程，避免造成設(shè)備、材料的

積壓和延誤工期.

⑵對(duì)因變更設(shè)計(jì)需要增加工程費(fèi)用的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部預(yù)算人員

報(bào)建設(shè)單位落實(shí)款源.

⑶變更設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部文檔管理人員及時(shí)修改原設(shè)計(jì)文件,

當(dāng)批準(zhǔn)后的變更設(shè)計(jì)取代原設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)原設(shè)計(jì)文件加注

“作廢”字樣并實(shí)行封存，防止誤用.

⑷變更設(shè)計(jì)的程序

一類變更設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部提議，并提出技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較資料，項(xiàng)目部

總工程師審核后，按有關(guān)文件或合同的規(guī)定程序辦理.

另一類變更設(shè)計(jì)由于業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理方提出，項(xiàng)目認(rèn)真核算經(jīng)

濟(jì)指標(biāo)后，報(bào)項(xiàng)目總工審批，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審查同意后，按有關(guān)文

件或合同的規(guī)定辦理.

⑸變更設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮對(duì)下道工序、相關(guān)專業(yè)的影響，凡影響相

關(guān)專業(yè)者，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)專業(yè)提供變更設(shè)計(jì)資料.

(6)變更設(shè)計(jì)必須按規(guī)定的程序進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)的變更堅(jiān)決禁止

施工.

5.技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的管理和控制

⑴技術(shù)資料實(shí)行分級(jí)管理，分別由項(xiàng)目部工程部、項(xiàng)目部技術(shù)室

負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目部設(shè)兼職資料管理人員，項(xiàng)目部設(shè)專職的資料管理人

員.項(xiàng)目部資料管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查、指導(dǎo)各項(xiàng)目部施工資料的積累

和管理工作，提出改進(jìn)措施.

⑵各級(jí)資料管理人員應(yīng)熟悉和掌握本單位技術(shù)資料情況，各類技

術(shù)資料均應(yīng)分專業(yè)、分類立卷，并編制檢查目錄，補(bǔ)充資料要與原設(shè)計(jì)

配套,變更設(shè)計(jì)要在原圖上注明.

⑶技術(shù)資料的范圍

①合同文件及招、投標(biāo)書.

②施工設(shè)計(jì)文件（含變更設(shè)計(jì)文件），有關(guān)施工技術(shù)的會(huì)議紀(jì)要、

協(xié)議，建設(shè)單位、監(jiān)理單位發(fā)文.

③施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖紙、手冊(cè)、科技情

報(bào)資料，國家、行業(yè)發(fā)布的技術(shù)規(guī)定及通知文件.

④施工調(diào)查總結(jié)報(bào)告及資料.

⑤施工組織設(shè)計(jì)，重點(diǎn)工程施工方案、計(jì)劃.

⑥開（復(fù)）工報(bào)告，各種工程檢查證、材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告單、

半成品、成品質(zhì)量合格證、檢查試驗(yàn)資料.

⑦各種施工記錄、施工測(cè)量資料、工程日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及

創(chuàng)優(yōu)有關(guān)資料.

⑧技術(shù)交底資料（含建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位交底資料）.

⑨保證工程質(zhì)量、安全措施，施工操作細(xì)則及要求，推行新技術(shù)、

新工藝、新材料、新設(shè)備的技術(shù)措施.

⑩工程項(xiàng)目施工技術(shù)總結(jié)，竣工文件、資料，竣工檢查驗(yàn)收記錄;

其它技術(shù)資料（含文字、圖紙、照片、錄音、錄相）.

設(shè)計(jì)文件由項(xiàng)目部資料管理人員負(fù)責(zé)索取、分發(fā)和管理，并負(fù)責(zé)

與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，辦理有關(guān)文件收發(fā)事宜，各項(xiàng)目部技術(shù)室對(duì)項(xiàng)目部

下發(fā)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行點(diǎn)收，保管本單位使用的設(shè)計(jì)文件.

(4)施工調(diào)查、施工設(shè)計(jì)文件審查、開工報(bào)告、實(shí)施性施工組織

設(shè)計(jì)、重點(diǎn)工程施工方案、控制點(diǎn)復(fù)測(cè)、變更設(shè)計(jì)以及其它需要項(xiàng)目

部管理的資料由項(xiàng)目部工程部統(tǒng)一管理，施工過程中形成的簽證、評(píng)

定資料、施工記錄和其它竣工資料，技術(shù)交底、測(cè)量原始記錄、工程

日志等由項(xiàng)目部技術(shù)室統(tǒng)一管理，試驗(yàn)資料由中心試驗(yàn)室管理.

⑸各類施工規(guī)范、規(guī)則和驗(yàn)標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖，項(xiàng)目部必須配齊,

項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目部規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖進(jìn)行檢查，核實(shí)受控文件的有效性，

防止作廢文件的誤用.

(6)技術(shù)資料管理人員應(yīng)了解與工程施工有關(guān)的國家、行業(yè)的規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方面的動(dòng)態(tài)信息，掌握標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖的頒

發(fā)、修改和作廢情況，確保施工場(chǎng)所使用文件為有效文件.

⑺標(biāo)準(zhǔn)圖、設(shè)計(jì)圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時(shí)補(bǔ)充新圖，更換修

改圖紙和剔除舊圖，需保存舊圖作為參考應(yīng)有作廢的標(biāo)識(shí)，并注明修

改、作廢的日期和依據(jù).

6.物資采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)控制

⑴物資的采購、驗(yàn)收、發(fā)放參照《集團(tuán)公司的物資管理細(xì)則》

規(guī)定的程序辦理，確保進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量處于受控狀態(tài).

⑵項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工生產(chǎn)計(jì)劃和物資消

耗定額提出主要物資數(shù)量表，主要物資數(shù)量表應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)

格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求及時(shí)限要求，項(xiàng)目部技術(shù)部對(duì)物資數(shù)量表

進(jìn)行審核后，進(jìn)行備案.

⑶項(xiàng)目部對(duì)主要材料供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、

生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保等

情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后，應(yīng)將調(diào)查情況向項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào),

項(xiàng)目材料的有效供應(yīng).

⑷項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查原材料

的生產(chǎn)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)單是否齊全，并報(bào)試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，試驗(yàn)室根

據(jù)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程對(duì)原材料性能指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，合

格后方可進(jìn)場(chǎng).如有不合格，由物資人員通知供貨方，辦理退貨.

⑸物資發(fā)放時(shí)材料人員建立收發(fā)存臺(tái)賬，記錄物資的流向，如工

點(diǎn)、部位、規(guī)格、數(shù)量、作業(yè)班組等內(nèi)容，施工班組及外協(xié)隊(duì)伍領(lǐng)料

時(shí),必須到物資部門填寫用料單，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部門一份，用料單應(yīng)有

施工班組或外協(xié)隊(duì)伍經(jīng)辦人員的簽字.

7.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器控制

⑴檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器的控制應(yīng)執(zhí)行集團(tuán)公司《計(jì)量檢測(cè)管

理辦法》有關(guān)規(guī)定辦理，項(xiàng)目部由國配對(duì)計(jì)量儀器兼職管理,對(duì)項(xiàng)目

部的計(jì)量檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及

時(shí)制止，并采取措施予以改正.

⑵項(xiàng)目部測(cè)量工程師負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)儀器的計(jì)量檢

測(cè)臺(tái)帳，對(duì)本項(xiàng)目部使用的儀器設(shè)備按期校驗(yàn)，保證儀器在校驗(yàn)有效

期使用.

⑶在使用計(jì)量儀器前，測(cè)量工程師首先檢查計(jì)量儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)

的有效性，對(duì)超過鑒定期時(shí)必須堅(jiān)持“先鑒定，后使用”的原則，儀器

應(yīng)送往具有資質(zhì)的校驗(yàn)單位進(jìn)行鑒定，鑒定合格后，在計(jì)量器具的明

顯部位粘貼相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并保存校驗(yàn)證書，鑒定或校準(zhǔn)結(jié)果在儀

器計(jì)量檢測(cè)臺(tái)帳上予以記錄.

(4)對(duì)逾期未鑒定的儀器設(shè)備不得在施工過程中使用，并應(yīng)標(biāo)識(shí)

清楚其待檢(鑒)狀態(tài)，損壞或待報(bào)廢的設(shè)備、工器具必須標(biāo)識(shí)清楚禁

止使用狀態(tài)，單獨(dú)存放，以防止這些設(shè)備或工、器具投入過程中使用.

8.關(guān)鍵工序和特殊工序質(zhì)量控制

⑴根據(jù)集團(tuán)公司《作業(yè)指導(dǎo)書》制度，對(duì)本標(biāo)段的關(guān)鍵工序和

特殊工序必須編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝的實(shí)施細(xì)則.

⑵作業(yè)指導(dǎo)書編制前，根據(jù)設(shè)計(jì)文件以及施工特點(diǎn)，確定關(guān)鍵工

序和特殊工序的項(xiàng)目，作業(yè)指導(dǎo)書由工程部部長負(fù)責(zé)組織編制，作業(yè)

指導(dǎo)書編制完成后，經(jīng)總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后以正式文件的

形式頒布實(shí)施.

⑶項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書在施工現(xiàn)場(chǎng)的貫徹執(zhí)行，在關(guān)鍵

工序和特殊工序施工前，項(xiàng)目部總工程師組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和

作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底或培訓(xùn)，技術(shù)交底或培訓(xùn)必須有相關(guān)記錄，并

存檔備查.

(4)在施工過程中，項(xiàng)目部領(lǐng)工員檢查落實(shí)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，

如有違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，勸說無效的,

應(yīng)堅(jiān)決將其清退出場(chǎng)，不得繼續(xù)進(jìn)行施工.

⑸項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序

進(jìn)行監(jiān)督和檢查,嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，并加強(qiáng)對(duì)工序的監(jiān)測(cè)

工作，進(jìn)行信息反饋，消除不穩(wěn)定因素.

(6)涉及對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時(shí)，尤其是外協(xié)

協(xié)作隊(duì)伍承擔(dān)的施工，項(xiàng)目部必須派技術(shù)人員及責(zé)任心強(qiáng)的領(lǐng)工員對(duì)

施工全過程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài).

9.對(duì)不合格品的控制

⑴對(duì)不合格品的控制，應(yīng)加強(qiáng)從源頭進(jìn)行控制，嚴(yán)把材料的進(jìn)場(chǎng)

驗(yàn)收和檢驗(yàn)試驗(yàn)關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品堅(jiān)決清場(chǎng)，不得使

用.

⑵對(duì)道路、排水、綠化等工程中容易出現(xiàn)的各種質(zhì)量通病，進(jìn)行

分析,項(xiàng)目部技術(shù)主管負(fù)責(zé)制定出切實(shí)可行的預(yù)防措施，將不合格品

消滅在萌芽狀態(tài).

⑶當(dāng)工序或工程發(fā)生質(zhì)量通病或質(zhì)量事故，施工班組立即通知項(xiàng)

目部質(zhì)檢工程師，質(zhì)檢工程師對(duì)不合格做出詳細(xì)記錄并標(biāo)識(shí)，同時(shí)報(bào)

告項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部總工程師組織，會(huì)同安質(zhì)部、工程部對(duì)不合格品進(jìn)

行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，召開工程質(zhì)量事故分析會(huì)，按照“四不放過”的原則進(jìn)行

分析,制定處理方案，經(jīng)項(xiàng)目部會(huì)議研究討論，項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

施.

(4)對(duì)質(zhì)量問題按照批準(zhǔn)的處理方案進(jìn)行處理，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程

師進(jìn)行監(jiān)督檢查,記錄處理情況.處理完成后，及時(shí)向項(xiàng)目部報(bào)告，由

項(xiàng)目部總工程師組織復(fù)驗(yàn),對(duì)處理后的工程質(zhì)量重新進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定.

⑸不合格品處理完成后，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)

驗(yàn)教訓(xùn)I,工程部部長負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再

次發(fā)生.

六、質(zhì)量管理制度

1.工程質(zhì)量檢查制度

內(nèi)容見第七款《工程質(zhì)量檢查程序》

2.工程質(zhì)量自糾制度

通過自檢發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部或單位工程中出現(xiàn)不合格品時(shí),

施工作業(yè)隊(duì)首先對(duì)不合格品進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的

整改措施報(bào)項(xiàng)目部.

項(xiàng)目部將認(rèn)為可行的糾正措施交施工作業(yè)隊(duì)組織實(shí)施.實(shí)施過程

中，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師跟蹤監(jiān)督、檢查.

糾正措施完成后，作業(yè)隊(duì)將實(shí)施結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部總工程

師組織對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行評(píng)審.

3.工程質(zhì)量事故申報(bào)制度

項(xiàng)目部安質(zhì)部按時(shí)填報(bào)工程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)

部，匯總后報(bào)送監(jiān)理站和業(yè)主.

工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項(xiàng)目部施工負(fù)責(zé)人立即采取有效措施，防

止事故擴(kuò)大,并保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng).同時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向上

級(jí)部門報(bào)告，以便得到妥善處理.

項(xiàng)目部按照規(guī)定程序在24小時(shí)內(nèi)向集團(tuán)公司和建設(shè)單位報(bào)告,

三天內(nèi)向上級(jí)部門提供書面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、

工程項(xiàng)目、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況、發(fā)生原因的初步分析、采取

的應(yīng)急措施、處理方案及恢復(fù)計(jì)劃等.

對(duì)于工程質(zhì)量事故，由上級(jí)單位進(jìn)行處理，質(zhì)量事故的處理根據(jù)

集團(tuán)公司有關(guān)文件進(jìn)行辦理.

4.隱蔽工程檢查簽證制度

隱蔽工程自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件,

隱蔽前24小時(shí)通知監(jiān)理或建設(shè)及設(shè)計(jì)單位代表檢查，合格簽認(rèn)后方

可施工.

檢查不合格或與實(shí)際不符時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，達(dá)標(biāo)后重

新檢查簽證.

與設(shè)計(jì)資料差異較大的隱蔽工程，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師在通知監(jiān)理

或建設(shè)單位代表的同時(shí)，通知設(shè)計(jì)單位參加檢查、簽證.

5.質(zhì)量教育制度

項(xiàng)目部安質(zhì)部部長負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目部作業(yè)隊(duì)不定期進(jìn)行質(zhì)量事故

案例教育制度，質(zhì)量教育做好相關(guān)記錄；質(zhì)量教育的主要內(nèi)容包括:

質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)、操作技能和有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)教育.

對(duì)管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行全面的系統(tǒng)教育，對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量普

及教育，加強(qiáng)技術(shù)、技能教育，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和操作技能，特殊工

序進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做到持證上崗.

6.質(zhì)量分析會(huì)制度

項(xiàng)目部堅(jiān)持每月召開一次質(zhì)量分析擴(kuò)大會(huì)議，由項(xiàng)目部總工程

師組織，現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員和技術(shù)人員參加，針對(duì)施工中存在的質(zhì)量

問題，提出解決問題的辦法，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生，質(zhì)量分析會(huì)

形成會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)至項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)，并抄報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)部、工程

部.

7.糾正和預(yù)防制度

項(xiàng)目部質(zhì)量工程師收集施工過程中產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量問題的

各類信息，每月對(duì)質(zhì)量不合格信息進(jìn)行整理，提出分析報(bào)告，判明產(chǎn)生

的原因，制訂相應(yīng)處置方案和糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改.

在開工前對(duì)以往類似工程施工中存在的質(zhì)量通病，項(xiàng)目部技術(shù)主

管負(fù)責(zé)對(duì)其發(fā)生的原因進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地分析，并制訂詳細(xì)的預(yù)防措施,

以技術(shù)文件的形式下發(fā)至施工作業(yè)隊(duì)，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)

證并記錄.對(duì)預(yù)防措施加強(qiáng)控制，確保其有效性，對(duì)有效的措施予以鞏

固和推廣.

8.質(zhì)量跟蹤卡制度

實(shí)行掛牌施工，建立質(zhì)量跟蹤卡及施工質(zhì)量檔案，記錄施工項(xiàng)目、

工序名稱及操作、質(zhì)檢人員，項(xiàng)目部和作業(yè)隊(duì)各存一份，以便對(duì)施工質(zhì)

量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證.

七、工程質(zhì)量檢查程序

㈠工程質(zhì)量檢查制度

項(xiàng)目部對(duì)在建工程質(zhì)量實(shí)行定期檢查制度，項(xiàng)目部每月都要組

織一次質(zhì)量大檢查.質(zhì)量大檢查由各項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、技術(shù)

部、安質(zhì)部組成檢查組進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量檢查和

內(nèi)業(yè)資料檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求項(xiàng)目部立即進(jìn)行整改，整改

完成后，項(xiàng)目部再次復(fù)查.

項(xiàng)目部安質(zhì)部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾

正.項(xiàng)目部技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工管理人員，對(duì)施工質(zhì)量經(jīng)常進(jìn)行

巡回檢查，對(duì)關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位、特殊過程應(yīng)聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)檢查，

必要時(shí)設(shè)專人進(jìn)行旁站檢查.

㈡施工工序檢查

1.工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)

量保工程質(zhì)量.

2.班組作業(yè)人員對(duì)施工工序各環(huán)節(jié)進(jìn)行自覺檢查，邊施工邊檢查,

工班長或項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的工序進(jìn)行初次檢查，作出檢查

記錄，特別是定量的數(shù)據(jù)記錄.

3.工序自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計(jì)圖紙和質(zhì)量

驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫檢查記錄，合格后方可進(jìn)行下道工序施

工.

4.工序完成或不同專業(yè)施工之間，必須進(jìn)行交接檢查，合格后方

可進(jìn)行下道工序施工，以確保工序的工藝流程、操作標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到質(zhì)量規(guī)

定的要求.

㈢隱蔽工程檢查

1.隱蔽工程檢查主要由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)完成，實(shí)行班組、項(xiàng)目部、監(jiān)

理工程師三級(jí)檢查模式，項(xiàng)目部工程師會(huì)同監(jiān)理工程師對(duì)隱蔽工程實(shí)

行最終聯(lián)合檢查.

2.隱蔽工程完成后，班組進(jìn)行初檢，合格后填寫初次檢查記錄，由

項(xiàng)目質(zhì)檢工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員、工班長、領(lǐng)工員進(jìn)行聯(lián)

合檢查，檢查按照設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，檢查合格后由技術(shù)

人員填寫隱蔽工程檢查證，其他有關(guān)人員進(jìn)行簽證.

3.隱蔽工程自檢合格，項(xiàng)目部質(zhì)檢工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人備齊有

關(guān)資料，向項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師通知進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收,

并簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽施工.

㈣檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、分部、單位工程檢查

1.檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程檢查

檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程完成后，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢工程師

組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、領(lǐng)工員（工班長）等有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

的要求進(jìn)行檢查,在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)

收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收.

2.分部工程檢查

分部工程完成后，由項(xiàng)目總工程師組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工

程師、作業(yè)隊(duì)長、領(lǐng)工員等有關(guān)人員，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行

檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上，填寫分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，簽字齊全后

提交監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收.

3.單位工程檢查

單位工程完成后，由項(xiàng)目部總工程師組織工程部、安質(zhì)部負(fù)責(zé)人

以及項(xiàng)目部總工程師、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊(duì)長、領(lǐng)

工員等有關(guān)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行檢查，在自檢合格的基

礎(chǔ)上，填寫單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄、

單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄、單位工程觀

感質(zhì)量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交建設(shè)單位（監(jiān)理單位）進(jìn)

行驗(yàn)收.

㈤工程竣工檢查

工程項(xiàng)目完工后，由總工程師、工程部和安質(zhì)部負(fù)責(zé)人等有關(guān)人

員，按照合同規(guī)定、圖紙要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢預(yù)驗(yàn)，各公司有關(guān)部

門尚應(yīng)派人參加.工程符合要求，備齊竣工資料，向建設(shè)單位提交工程

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收.

八、現(xiàn)場(chǎng)管理（含質(zhì)量管理）檢查評(píng)比制度

項(xiàng)目部對(duì)檢查評(píng)比加大獎(jiǎng)懲力度，對(duì)因現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，安全質(zhì)量

失控而使項(xiàng)目部的評(píng)比名次受到影響的，要求公司領(lǐng)導(dǎo)趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行

整頓，采取有效措施改變現(xiàn)狀，直至撤換項(xiàng)目經(jīng)理，消除不良影響.

項(xiàng)目部對(duì)每次評(píng)比結(jié)果正式行文，主送各項(xiàng)目部所在公司，并抄

報(bào)集團(tuán)公司工程管理部、安質(zhì)部.

九、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制及防范措施

（一）、防范技術(shù)失誤造成工程事故的措施

1.項(xiàng)目部總工程師是項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人.總工程師必須對(duì)本單位

人員（含各級(jí)技術(shù)人員、實(shí)習(xí)生、測(cè)量工、試驗(yàn)工）加強(qiáng)責(zé)任心的教育,

經(jīng)常組織他們學(xué)習(xí)集團(tuán)公司技術(shù)管理辦法和設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范和相

關(guān)專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并經(jīng)常對(duì)他們的工作進(jìn)行認(rèn)真檢查.

2.直接在現(xiàn)場(chǎng)從事施工技術(shù)工作的人員，必須以嚴(yán)肅、認(rèn)真、負(fù)

責(zé)的態(tài)度地對(duì)待自己的工作，嚴(yán)格遵守技術(shù)工作紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行

技術(shù)復(fù)核制、測(cè)量雙檢制、交底簽認(rèn)制.

3.項(xiàng)目部技術(shù)組必須指定專人兼管設(shè)計(jì)文件和所使用的規(guī)范標(biāo)

準(zhǔn).兼管文件資料的人員必須對(duì)使用的設(shè)計(jì)文件、資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

等進(jìn)行分類登記造冊(cè)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，接到圖紙或文件作廢通知后，必須

立即在登記表中、圖紙或文件上標(biāo)識(shí)“已作廢”字樣（或蓋“作廢”

章），并告知所有其他技術(shù)人員.

4.貫通測(cè)量、線路曲線測(cè)量、高程測(cè)量等重要測(cè)量工作必須由項(xiàng)

目總工親自組織，并事先擬訂好測(cè)量方案，召集專門會(huì)議進(jìn)行論證，確

定適宜的方法，進(jìn)行明確的人員分工.對(duì)草圖、計(jì)算數(shù)據(jù)指定他人進(jìn)行

復(fù)核（項(xiàng)目部自己不能復(fù)核時(shí)提請(qǐng)公司復(fù)核）.測(cè)量準(zhǔn)備的結(jié)果必須在

“中線測(cè)量記錄薄”上記載.

5.測(cè)量使用的儀器、工具必須保持其適用的精度要求，精度達(dá)

不到要求的要及時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn).禁止將不符合精度要求的全站儀、測(cè)距

儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀和刻度嚴(yán)重磨損或折斷了的鋼尺、皮尺投入

任何測(cè)量過程中使用.

6.測(cè)量負(fù)責(zé)人必須向跑尺、對(duì)點(diǎn)人員講述清楚樁號(hào)、路線.幾個(gè)

控制樁相距不遠(yuǎn)時(shí)，必須現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)清楚.

7.測(cè)量過程和結(jié)果必須在記錄簿中記載清楚.

8.對(duì)設(shè)計(jì)意圖、數(shù)據(jù)拿不準(zhǔn)、不理解的地方，必須向設(shè)計(jì)人詢問

清楚后再作決斷.電話詢問設(shè)計(jì)問題時(shí)，必須在工程日志上記錄清楚.

9.涉及樁位的施工技術(shù)交底，交接雙方必須到現(xiàn)場(chǎng)逐樁指認(rèn)，并

提請(qǐng)接底人保護(hù)好樁械.現(xiàn)場(chǎng)交接樁過程中應(yīng)比較其它樁位、建筑物,

對(duì)交底的位置、方向、標(biāo)高進(jìn)行目測(cè)觀察，判斷相互關(guān)系、位置、方

向、高程等是否有較大差異，以發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，避免出現(xiàn)明顯的技術(shù)性失誤.

施工過程中發(fā)生樁撅丟失、碰撞、晃動(dòng)情況后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)測(cè)補(bǔ)樁.

10.技術(shù)交底過后，在施工階段，交底人應(yīng)經(jīng)常巡查現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)疑

問時(shí)，應(yīng)立即核對(duì)是否存在失誤、遺漏，及時(shí)解決問題,避免事態(tài)進(jìn)一

步發(fā)展和擴(kuò)大.

（二）、防原材料質(zhì)量不合格的措施

1.物資供方的調(diào)查與評(píng)價(jià)

調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員要對(duì)物資供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系、

生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品環(huán)保等

情況進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)；對(duì)長期供貨的物流企業(yè)要對(duì)其營業(yè)執(zhí)照的有效

性、經(jīng)營范圍、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、資金狀況等進(jìn)行評(píng)

價(jià).評(píng)價(jià)后，參加調(diào)查人員應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)匯報(bào)調(diào)查情

況，最終確定合格供方.

注：評(píng)價(jià)工作遵循先評(píng)價(jià)后采購、誰組織采購誰進(jìn)行評(píng)價(jià)的原則

進(jìn)行，評(píng)價(jià)后應(yīng)保存供方調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)表和供方相關(guān)資料（經(jīng)營執(zhí)

照或許可證復(fù)印件、體系資料、獎(jiǎng)勵(lì)資料等）.評(píng)價(jià)資料報(bào)公司物資管

理部門保存.定期評(píng)價(jià)工作每年進(jìn)行一次，定期評(píng)價(jià)工作結(jié)束后由公

司統(tǒng)一下達(dá)一次《合格供方名冊(cè)》.臨時(shí)增加的供方要及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià).

2.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

⑴不論以何種渠道進(jìn)料，物資人員都必須按《鐵路物資倉庫技術(shù)

管理規(guī)定》TB/T2631T995和合同條款進(jìn)行驗(yàn)收.并依據(jù)訂貨合同、

物資采購計(jì)劃或申請(qǐng)單（含甲供）核對(duì)隨車料單（發(fā)票）中的物資名稱、

規(guī)格型號(hào)是否與訂貨合同、物資采購計(jì)劃或申請(qǐng)單相符.不符時(shí)拒收,

并通告供方.相符時(shí)要對(duì)物資的數(shù)量、外觀、包裝、材質(zhì)證及合格證、

裝箱單逐一進(jìn)行驗(yàn)證，合格時(shí)點(diǎn)收并進(jìn)入物資復(fù)試程序，不合格拒收

并通知供方.

⑵根據(jù)不同物資的要求按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量、換算等工作，一般物資

驗(yàn)收應(yīng)在24工作小時(shí)內(nèi)完成，新驗(yàn)收完畢應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收記錄》.

大宗物資（水泥、鋼材、大堆料等）為便于結(jié)算,應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，

一式兩份，項(xiàng)目物資部門和供方各一份，作為結(jié)算的依據(jù).大堆料必須

指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，收方必須兩人參加，大堆料進(jìn)場(chǎng)做到隨到隨

收.

⑶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完畢后，不需復(fù)試的物資，驗(yàn)收合格后應(yīng)入庫或現(xiàn)場(chǎng)

存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以備投入使用.如鋼材、水泥、大堆料除按以上要

求驗(yàn)收外還應(yīng)進(jìn)行復(fù)試的物資，物資人員應(yīng)及時(shí)填寫《復(fù)試通知單》

并傳遞到項(xiàng)目試驗(yàn)人員，由試驗(yàn)人員組織物資的復(fù)試工作.物資的復(fù)

試要求按《施工技術(shù)管理規(guī)范》執(zhí)行.

a.鋼材按不同的批/爐號(hào)每進(jìn)一次做一次復(fù)試，同一批/爐號(hào)每60

噸作一次復(fù)試.

b.水泥不同批號(hào)每進(jìn)一次做一次復(fù)試，同一批號(hào)每200噸做一次

復(fù)試.

c.大堆料每進(jìn)400立方米或折合600噸做一次復(fù)試.

⑷復(fù)試結(jié)果出具后，試驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息傳遞到物資人員,

物資人員對(duì)《復(fù)試通知單》和《物資驗(yàn)收單》或《物資收發(fā)存臺(tái)帳》

進(jìn)行登記，注明復(fù)試日期、編號(hào)、合格或不合格等信息.

⑸對(duì)復(fù)試合格的物資，物資人員依據(jù)購料發(fā)票填寫《收料單》.

根據(jù)《收料單》建立《物資卡片》，物資進(jìn)入待用保存狀態(tài).對(duì)復(fù)試不

合格物資，由項(xiàng)目物資部門通知供方，辦理退貨，同時(shí)物資人員應(yīng)及時(shí)

將此不合格產(chǎn)品信息反饋到公司物資管理部門.

3.物資發(fā)放程序

⑴根據(jù)勞務(wù)承包合同或班組承包合同，確定供應(yīng)物資的范圍、名

稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，并建立單項(xiàng)工程物資供應(yīng)臺(tái)帳.為確保工

程質(zhì)量，對(duì)組成工程實(shí)體的主要物資必須控制管理，其它零星物資原

則上一次包給施工班組或外協(xié)隊(duì).

⑵根據(jù)單項(xiàng)工程需要，施工班組或外協(xié)隊(duì)到物資部門填寫《用料

單》，內(nèi)容有：物資編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)（含

運(yùn)輸、搬運(yùn)和附加費(fèi)）、數(shù)量、金額、收料單位、發(fā)料單位、發(fā)料人、

工號(hào)、收料人、日期、單據(jù)編號(hào)和發(fā)料專用章.材料員依據(jù)《單項(xiàng)工

程限額量》或勞務(wù)承包合同中的數(shù)量對(duì)預(yù)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行審核，限額數(shù)量

內(nèi)的（限額數(shù)量以外的，增量部分由項(xiàng)目總工根據(jù)項(xiàng)目變更或其他原

因編制增（減）計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，按領(lǐng)料程序領(lǐng)料,并刷新供應(yīng)數(shù)

量.增量部分未審批的，拒絕發(fā)料.），材料員簽字確認(rèn).領(lǐng)料人持確認(rèn)

的《用料單》到財(cái)務(wù)登記.財(cái)務(wù)登記領(lǐng)用班組或外協(xié)隊(duì)名稱、領(lǐng)用數(shù)

量、預(yù)領(lǐng)物資的單價(jià)和總價(jià)，財(cái)務(wù)登記完畢后簽字確認(rèn)，作為收取或支

付材料費(fèi)的依據(jù).領(lǐng)料人持財(cái)務(wù)簽認(rèn)的《用料單》到庫管員領(lǐng)料.庫管

員嚴(yán)格按《用料單》發(fā)料，及時(shí)刷新《物資收發(fā)存臺(tái)帳》和《物資卡

片》，并將庫存情況反饋到物資采購人員.物資采購人員根據(jù)實(shí)際情況

及時(shí)補(bǔ)給.

⑶庫管員應(yīng)逐日登記《物資卡片》和《物資收發(fā)存臺(tái)帳》，月末

根據(jù)《用料單》匯總編制物資的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表，并與財(cái)務(wù)的物資

明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì).季度末，項(xiàng)目財(cái)務(wù)和物資人員對(duì)工地物資必須進(jìn)行

一次盤點(diǎn).

⑷大堆料可以先按《物資驗(yàn)收單》的數(shù)量、金額發(fā)放，每隔十天

必須核對(duì)，核對(duì)后開具正式《發(fā)料單》，相關(guān)手續(xù)按有關(guān)規(guī)定辦理.

（三）、分部分項(xiàng)質(zhì)量控制措施

1.路基工程質(zhì)量控制措施

認(rèn)真進(jìn)行填方范圍基底處理，并爬松、平整壓實(shí)地基，經(jīng)監(jiān)理工程

師認(rèn)可，實(shí)測(cè)填前標(biāo)高后，方能上土填筑路基.對(duì)于基底需特殊處理時(shí),

必須按設(shè)計(jì)處理完畢，按照施工規(guī)范及驗(yàn)標(biāo)要求，先完成自檢，再報(bào)請(qǐng)

監(jiān)理工程師檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)可后，才能進(jìn)行下一工序的施工.

地面自然橫坡或縱坡陡于1:5時(shí)，應(yīng)將原地面挖成臺(tái)階，臺(tái)階寬

度應(yīng)滿足攤鋪和壓實(shí)設(shè)備操作的需要，且不得小于1米.臺(tái)階頂作

成2%?4%的內(nèi)傾斜坡.

土方路基實(shí)測(cè)項(xiàng)目

規(guī)定值允許偏差

項(xiàng)高速公

次檢查項(xiàng)目其它公檢查方法和頻率

路一級(jí)

路

公路

壓零填及路塹按JTGF80/1—2004附錄B

0-0.8296295

實(shí)路床（米）檢查

1

度路堤路床0-0.8296295

%（米）上路0.8-294294密度法：每200米每壓實(shí)層

堤1.5測(cè)4點(diǎn)

下路>1.5

》93N92

堤

按JTGF80/1—2004附錄I

2灣沉值（0.01米米）大于設(shè)計(jì)計(jì)算值

檢查

3縱段面高程（米米）10,-1510,-20水準(zhǔn)儀：每200米測(cè)4斷面

經(jīng)緯儀：每200米測(cè)4點(diǎn)

4中線偏差（米米）50100

彎道加測(cè)HY.YH兩點(diǎn)

5寬度（米米）不小于設(shè)計(jì)值用尺量每200米測(cè)4處

3米直尺每200米測(cè)4處X3

6平整度（米米）W15W20

尺

7橫坡（米米）±0.3水準(zhǔn)儀：每200米測(cè)4斷面

8邊坡（%）不陡于設(shè)計(jì)值尺量：每200米抽查4處

路堤施工前，做好原地面臨時(shí)排水設(shè)施，并與永久排水設(shè)施相結(jié)

合.

路堤填料使用前，在取土場(chǎng)取樣試驗(yàn).每一層全寬應(yīng)采用同一種

填料.雨天不得填筑非滲水土壤.

路基施工中除保證達(dá)到規(guī)范要求壓實(shí)度外，還要用平地機(jī)整平，

即每一層均有一定的平整度，每一層都要有路拱，隨時(shí)阻止雨水聚集,

以免影響填土質(zhì)量.

嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理驗(yàn)收制，下一層填土未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得進(jìn)行上層

土的填筑.在雨季施工中，嚴(yán)防積水，采取填筑層表面適當(dāng)加大橫坡

度、開挖排水溝、塑料薄膜覆蓋邊坡等手段，以利于排水，并注意天

氣預(yù)報(bào)，及時(shí)碾壓成型，防止填土被雨水泡軟.

路基填料最小強(qiáng)度和最大粒徑要求

填料最小強(qiáng)度（CBR）（%）填料最大

項(xiàng)目分類

高速公路、粒徑

（路面底面以下深度）二級(jí)及二級(jí)以下公路

一級(jí)公路（米米）

上路床（0?0.3米）8.06.0100

下路床（0.3—0.8

5.04.0100

路堤米）

上路堤（0.8?1.5

4.03.0150*

米）

下路堤（＞L5米）3.02.0150*

下路堤（0?0.3米）8.06.0100

零填及土

下路床（0.3~0.8

質(zhì)路塹5.04.0100

米）

土質(zhì)路基壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)

路床頂面以下壓實(shí)度

填挖類型

深度（米）高速公路、一級(jí)公路二級(jí)公路三、四級(jí)公路

上路床0-0.3米二96叁95二94

路下路床0.3~0.8米二96叁95二94

堤上路堤0.8?1.5米叁94叁94二93

下路堤>1.5米二93叁92二90

零填及挖方路0-0.3米二96工95二94

基0.3~0.8米叁96叁95一

石方路基實(shí)測(cè)項(xiàng)目

項(xiàng)規(guī)定值或允許偏差

次檢查項(xiàng)目高速公路一級(jí)公檢查方法和頻率

其它公路

路

1壓實(shí)度層厚和碾壓遍數(shù)符合要求監(jiān)理工程師旁站或查施工記錄

彎沉值（0.01

2不大于設(shè)計(jì)計(jì)算值按JTGF80/1—2004附錄I檢查

米米）

縱段高程（米+10-

3+10-20水準(zhǔn)儀：每200米測(cè)4斷面

米）30

中線片位（米經(jīng)緯儀:每200米測(cè)4點(diǎn)

450100

米）彎道加測(cè)HY,YH兩點(diǎn)

5寬度（米米）不小于設(shè)計(jì)值米尺：每200米測(cè)4處

6平整度（米米）W20W303米直尺：每200米測(cè)2處X10

7橫坡±0.3水準(zhǔn)儀：每200米測(cè)4斷面

坡度不陡于設(shè)計(jì)值

邊

8每200米抽查4處

坡平順度符合設(shè)計(jì)

填石路堤施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)規(guī)定值或允許誤差

次檢查項(xiàng)目檢查方法和頻率

高速公路、一級(jí)其它等級(jí)公

公路路

符合試驗(yàn)路確定的施工工藝施工記錄

1壓實(shí)度水準(zhǔn)儀：每40米檢測(cè)1個(gè)段

沉降差W試驗(yàn)路確定的沉降差

面，每個(gè)斷面檢測(cè)5-9個(gè)點(diǎn)

2縱面高程（米米）+10,-20+10,-30水準(zhǔn)儀：每200測(cè)4米個(gè)斷面

3彎沉不大?產(chǎn)設(shè)計(jì)值

經(jīng)緯儀：每200米測(cè)4點(diǎn)，彎

4中線偏位（米米）0100

道加HY、YH兩點(diǎn)

5寬度不小于設(shè)計(jì)值米尺：每200米測(cè)4處

3米直尺：每200米測(cè)4點(diǎn)*10

6平整度2030

尺

7橫坡％±0.3±0.5水準(zhǔn)儀：每200米測(cè)4個(gè)斷面

邊坡度不陡不設(shè)計(jì)值

8坡每200米抽查4處

平順度符合設(shè)計(jì)要求

填石路堤壓實(shí)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)

石料分填層分路面底面以下攤鋪層孔隙

最大粒徑壓實(shí)干容重

類區(qū)深厚率

小于層厚2

硬質(zhì)石上路堤0.80-1.50W40由實(shí)驗(yàn)確定>23

/3

料260

小于層厚2

米PA）下路堤>1.50W60由實(shí)驗(yàn)確定>25

/3

中硬石小于層厚2

上路堤0.80-1.50W40由實(shí)驗(yàn)確定>22

料/3

（30?60小于層厚2

下路堤>1.50〈50由實(shí)驗(yàn)確定>24

米PA）/3

軟質(zhì)石上路堤0.80-1.50W30小于層厚由實(shí)驗(yàn)確定>20

料

（15?30下路堤>1.50W40小于層厚由實(shí)驗(yàn)確定>22

米PA）

2.涵洞工程質(zhì)量保證措施

箱涵檢查項(xiàng)目

項(xiàng)規(guī)定值或允許

次檢查項(xiàng)目檢查方法

偏差

混凝土或砂漿強(qiáng)度按JTGF80/1—2004附錄D和F檢

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