雙控體系建設(shè)資料匯編(裝訂)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________xxxxxxxx有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理資料匯編匯編：審核：批準(zhǔn)：二O一九年十月目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于成立“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知公司所屬各單位：為加強(qiáng)“雙控”體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保取得實(shí)效。公司成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各分管副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部，由安全管理部王建國(guó)擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)對(duì)“雙控”體系建設(shè)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督。一、領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：“雙控”體系建設(shè)辦公室主任：二、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制的運(yùn)行、評(píng)估、考核與獎(jiǎng)懲；負(fù)責(zé)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，保障工作開(kāi)展所需的人力、物力和資金投入；負(fù)責(zé)組織本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元的劃分、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與落實(shí)，隱患排查與治理；審定工作實(shí)施方案,審查批準(zhǔn)有關(guān)重大事項(xiàng),組織落實(shí)工作措施,督查工作開(kāi)展情況,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐?，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控和公示，以及隱患排查治理等工作；明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)和管控的層級(jí)部門，負(fù)責(zé)組織制訂分管部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各部門根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織制定各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐帧L(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和管控措施的制定、效果評(píng)估等工作，以及隱患排查治理等工作。各部門人員對(duì)評(píng)估出的較大風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)，必須逐一制定有針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)管控方案，確保實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)管控，較大風(fēng)險(xiǎn)由崗位、班組、車間（部門）共同管控，由車間（部門）負(fù)責(zé)人組織制定管控方案，重大風(fēng)險(xiǎn)由崗位、班組、車間（部門）、公司共同管控，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定管控方案。xxxxxxxx有限公司2019年9月20日第二章“雙控”體系建設(shè)工作實(shí)施方案平泉小寺溝礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理工作實(shí)施方案為貫徹落實(shí)國(guó)家安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱“雙控”體系建設(shè)），落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》、《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本方案。指導(dǎo)思想認(rèn)真貫徹各級(jí)政府應(yīng)急管理部門有關(guān)工作指示精神，面向基層，全面推動(dòng)“雙控”體系建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患治理工作，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。工作范圍公司所屬各部室；選礦廠（含尾礦庫(kù)）；井下施工承包單位。三、工作組織為扎實(shí)有效地開(kāi)展“雙控”體系建設(shè)，公司成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全管理部、生產(chǎn)技術(shù)部（設(shè)備）、辦公室、企管部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部、供銷部、選礦廠、施工隊(duì)項(xiàng)目部等部門負(fù)責(zé)人為成員的“雙控”體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員如下：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任：井下組（生產(chǎn)技術(shù)部、井下施工項(xiàng)目部），由負(fù)責(zé)。選廠組（選礦廠、質(zhì)檢部），由負(fù)責(zé)。后勤組（物業(yè)公司、供銷部、辦公室、企管部、財(cái)務(wù)部），由負(fù)責(zé)。四、工作目標(biāo)2019年11月30日前，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系，完成公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全面分析公司所屬設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，從根本上防范安全事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。五、工作步驟（一）策劃與準(zhǔn)備階段（2019年9月20日至9月30日）1、組織培訓(xùn)。聘請(qǐng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)講解《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（省政府2號(hào)令）和《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》（DB13/T2937-2019）；培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。2、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制“雙控”制度；3、制定工作方案，召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，安排部署具體工作。4、收集與“雙控”體系建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控階段（2019年10月1日至10月31日）1、評(píng)估單元?jiǎng)澐郑_定評(píng)估單元；井下按照開(kāi)拓、采礦、運(yùn)輸提升、通風(fēng)防塵、充填、排水、供配電、供風(fēng)、通訊、供水、消防等劃分主單元；選礦廠按照碎礦、磨礦、精礦、供配電、廠區(qū)環(huán)境、建筑等劃分主單元；尾礦庫(kù)按照尾礦輸送、庫(kù)區(qū)、防排洪、尾礦回水、在線監(jiān)測(cè)和周邊環(huán)境等劃分主單元。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；辨識(shí)組織：班長(zhǎng)組織對(duì)所屬設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)、人員行為、管理制度存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)；部門（車間/外包單位）負(fù)責(zé)人組織對(duì)所屬班組的辨識(shí)清單進(jìn)行補(bǔ)充、完善；組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬各部門（車間/外包單位）所辨識(shí)的清單進(jìn)行審核、補(bǔ)充、完善。辨識(shí)要素：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)主要從生產(chǎn)過(guò)程中人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個(gè)方面進(jìn)行辨識(shí)（危險(xiǎn)和有害因素分類GB/T13861-2009)。辨識(shí)方法：辨識(shí)方法應(yīng)符合GB/T13861-2009規(guī)定,優(yōu)先選用頭腦風(fēng)暴法、安全檢查表分析法、作業(yè)危害分析法。風(fēng)險(xiǎn)類型：風(fēng)險(xiǎn)類型應(yīng)按照GB6441-86的規(guī)定進(jìn)行劃分。辨識(shí)頻次：每年開(kāi)展一次全面辨識(shí)，當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范增減或修訂、發(fā)生生產(chǎn)安全事故、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、使用新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、周邊環(huán)境、氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；評(píng)估方法：推薦選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定；管控措施制定由風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)部門制定，領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)；較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)制定專門的管控方案。風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)。落實(shí)管控責(zé)任：重大風(fēng)險(xiǎn)由礦（廠）級(jí)、部門（車間）、班組和崗位共同管控；較大風(fēng)險(xiǎn)由部門（車間）、班組和崗位共同管控；一般風(fēng)險(xiǎn)由班組和崗位共同管控；低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控。編制風(fēng)險(xiǎn)管控清單：風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、可能導(dǎo)致的事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人。監(jiān)督檢查：逐級(jí)監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況，主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次，部門（車間）負(fù)責(zé)人每月至少組織檢查一次，班組每半月至少組織檢查一次。風(fēng)險(xiǎn)告知：應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，按照冀安委辦函〔2019〕87號(hào)文件要求在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖等。（三）隱患排查與治理階段（2019年11月1日至11月30日）：隱患排查清單：依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與管控責(zé)任分別編制各級(jí)、各部門隱患排查清單，隱患排查清單應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責(zé)任人、排查部門、排查責(zé)任人和排查頻次。隱患排查檢查表及排查方式：按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)、專項(xiàng)檢查表。綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織；日常檢查由車間、班組、崗位組織；專業(yè)檢查由專業(yè)部門（專業(yè)人員）組織；專項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等開(kāi)展的隱患排查活動(dòng)，由主要負(fù)責(zé)人及各相關(guān)部門人員組織。隱患排查頻次：主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次；安全管理部門每旬至少組織一次；部門（車間）每周至少組織一次；班組每天組織一次。一次，班組每半月至少組織檢查一次。隱患治理信息臺(tái)賬：臺(tái)賬應(yīng)包含排查時(shí)間、排查人、隱患部位、隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、責(zé)任部門、責(zé)任人、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人和復(fù)查結(jié)果。（四）形成企業(yè)常態(tài)化“雙控”運(yùn)行機(jī)制、持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)1、及時(shí)糾正偏差，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單，更換風(fēng)險(xiǎn)公告欄及風(fēng)險(xiǎn)告知卡。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控、措施清單的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單修改排查表。3、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。六、工作要求一是思想上要高度重視，各分管副總經(jīng)理及部門領(lǐng)導(dǎo)要精心組織，必要時(shí)指定專人負(fù)責(zé)，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)工作。二是對(duì)發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過(guò)程中不履行職責(zé)的部門和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。三是加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防范措施、應(yīng)急處置措施以及隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)和技能。四是充分發(fā)動(dòng)基層干部職工，自下而上，全員參與，風(fēng)險(xiǎn)管控不留盲區(qū)，隱患排查治理不留死角，把每個(gè)環(huán)節(jié)的工作做細(xì)、做實(shí)，確保我公司雙控體系建設(shè)工作扎實(shí)、有序運(yùn)行。xxxxxxxxx有限公司2019年9月22日第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1、按照安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論可能造成的危害后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注。同時(shí)，及時(shí)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)變化情況，隨時(shí)對(duì)等級(jí)進(jìn)行變更。2、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和評(píng)估、分級(jí)結(jié)論，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定措施，通過(guò)隔離風(fēng)險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、監(jiān)控設(shè)施等辦法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行有效管控，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一明確管控層級(jí)，落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)采取預(yù)防性措施后進(jìn)行作業(yè)。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則,涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。（2）組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)清單，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)內(nèi)容的基本信息。（3）按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。（4）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影響。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）各分管副總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行定性、定量評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（2）安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。（3）對(duì)評(píng)估的重大風(fēng)險(xiǎn)要編制重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，由主要負(fù)責(zé)人組織制定、實(shí)施。（4）依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖。3、風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括工程技術(shù)措施、安全管理措施、人員培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。（2）在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性，重點(diǎn)突出人的因素。4、編制安全風(fēng)險(xiǎn)清單在每一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并及時(shí)更新。5、落實(shí)分級(jí)管控責(zé)任（1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。（2）上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)分別由主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人直接監(jiān)管，相關(guān)部室（車間）總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；一般安全風(fēng)險(xiǎn)由班組、崗位管控；低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控。（3）風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)范圍和辨識(shí)方法確定制度1、適用范圍本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是指公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開(kāi)展的，對(duì)生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。2、辯識(shí)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括礦井、選礦廠、尾礦庫(kù)所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)，井下按照開(kāi)拓、采礦、運(yùn)輸、排水、供配電、供風(fēng)、通訊、供水、消防、工業(yè)場(chǎng)地等劃分單元，選礦廠按照破碎、球磨、浮選、電氣等劃分單元，尾礦庫(kù)按照排洪、排水、輸送、在線監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)劃分單元，對(duì)各范圍內(nèi)具體作業(yè)場(chǎng)所、地點(diǎn)的關(guān)鍵時(shí)段、關(guān)鍵區(qū)域、部位、關(guān)鍵單位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行摸排。采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法按照《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》規(guī)定，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（D=LEC）對(duì)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確管控的重點(diǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)D—作業(yè)地點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風(fēng)險(xiǎn)L—事故發(fā)生的可能性E—人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：事故、事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故發(fā)生可能性（L）10完全會(huì)到預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1完全意外，很少可能0.5可以設(shè)想，很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際上不可能表2：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露表3：發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上15潛在違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上2不符合項(xiàng)目部的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1以上1完全符合無(wú)傷亡1以下表4：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)等級(jí)D（值）危險(xiǎn)程度紅色風(fēng)險(xiǎn)重大D（值）≧320重大風(fēng)險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控橙色風(fēng)險(xiǎn)較大320﹥D（值）≧160較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施黃色風(fēng)險(xiǎn)一般160﹥D（值）≧70一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)低70﹥D（值）低風(fēng)險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用制度1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（紅色）（1）定義：發(fā)生事故將難以控制，會(huì)造成多人傷亡和巨額財(cái)產(chǎn)損失，社會(huì)影響惡劣，需主要負(fù)責(zé)人組織各級(jí)部門制定嚴(yán)格的制度、措施、管控方案，重點(diǎn)進(jìn)行管控。（2）管控責(zé)任人：重大安全風(fēng)險(xiǎn)由主要負(fù)責(zé)人監(jiān)管，重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各分管領(lǐng)導(dǎo)具體組織管控。（3）應(yīng)用：指導(dǎo)年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案等。2、較大安全風(fēng)險(xiǎn)（橙色）（1）定義：發(fā)生事故較難控制，會(huì)造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴(yán)重，需分管副總經(jīng)理組織各部門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，重點(diǎn)管控。（2）管控責(zé)任人：較大安全風(fēng)險(xiǎn)由分管副總經(jīng)理直接監(jiān)管，較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由分管部室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在部室（車間）、班組、崗位具體管控。（3）應(yīng)用：用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。3、一般安全風(fēng)險(xiǎn)（黃色）（1）定義：有發(fā)生嚴(yán)重傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需班組等部門逐級(jí)落實(shí)措施、重點(diǎn)防控。（2）管控責(zé)任人：一般安全風(fēng)險(xiǎn)由班組直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)管控措施由班長(zhǎng)、班組安全員組織實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在班組具體管控。（3）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。4、低安全風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）（1）定義：有發(fā)生傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)，需崗位操作人員加強(qiáng)防范、正規(guī)操作。（2）管控責(zé)任人：一般風(fēng)險(xiǎn)班組直接監(jiān)管，由崗位操作人員具體管控。（3）應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。五、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度1、在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。?2、每個(gè)重要崗位必須懸掛安全風(fēng)險(xiǎn)公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個(gè)人都能看到。公示牌內(nèi)容完善，明確相關(guān)的要求及管控措施。?3、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。?4、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時(shí)更換。?六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度1、主要負(fù)責(zé)人每年至少組織一次對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性自評(píng)，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示，未組織自評(píng)公示的，扣罰主要負(fù)責(zé)人3000元，對(duì)評(píng)審過(guò)程中存在弄虛作假走過(guò)場(chǎng)、不認(rèn)真的分管領(lǐng)導(dǎo)扣罰2000元，責(zé)任部室負(fù)責(zé)人扣罰1000元。2、主要負(fù)責(zé)人未組織對(duì)各級(jí)管理人員、崗位員工進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)及管控、隱患排查治理知識(shí)培訓(xùn)的，扣罰主要負(fù)責(zé)人3000元。3、主要負(fù)責(zé)人每季度至少檢查一次關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況，分管副總經(jīng)理及部門（車間）負(fù)責(zé)人每月至少檢查一次關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況；主要負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、部門（車間）負(fù)責(zé)人未進(jìn)行檢查的，扣罰主要負(fù)責(zé)人3000元、分管副總經(jīng)理2000元、部室負(fù)責(zé)人1000元。4、主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次隱患排查，安全管理部門每旬至少組織一次隱患排查，部門（車間）每周至少組織一次隱患排查、班組每天至少組織一次隱患排查；未進(jìn)行隱患排查的，扣罰主要負(fù)責(zé)人3000元、分管副總經(jīng)理2000元、安全管理部及其他部門（車間）負(fù)責(zé)人1000元、班長(zhǎng)500元。5、未按規(guī)定及時(shí)開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)的，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)2000元；分管領(lǐng)導(dǎo)每季度應(yīng)對(duì)分管范圍內(nèi)區(qū)域開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、落實(shí)管控責(zé)任、隱患排查與治理等環(huán)節(jié)進(jìn)行一次責(zé)任考核，未進(jìn)行責(zé)任考核的或敷衍應(yīng)付的，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)每人1000元；6、未在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置設(shè)置公告欄、告知卡及安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖，扣罰分管副總經(jīng)理1000元，部門（車間）負(fù)責(zé)人500元。7、未嚴(yán)格按照管控措施落實(shí)相關(guān)責(zé)任人的每次扣罰部室（車間）負(fù)責(zé)人500元。8、較大及重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、方案未落實(shí)造成傷亡事故的相關(guān)部門（車間），扣罰分管副總經(jīng)理2000元、部門（車間）負(fù)責(zé)人1000元，班長(zhǎng)500元。第四章隱患排查治理制度一、隱患排查治理制度1、目的為了建立公司安全檢查與隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所屬各部門及外來(lái)施工單位安全檢查與隱患排查管理。3、事故隱患的含義和分類（1）的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。①一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。②重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)（1）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全檢查與隱患治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全安全檢查與隱患治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，協(xié)調(diào)解決各類安全隱患。（2）按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要制定隱患排查治理制度并監(jiān)督實(shí)施。各分管副總經(jīng)理及部室（車間）負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、等各級(jí)干部對(duì)所轄范圍的安全檢查與隱患治理工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全檢查與隱患治理負(fù)責(zé)，任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全管理部報(bào)告。（3）各部門（車間）、班組定期對(duì)所屬區(qū)域進(jìn)行安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，做到閉環(huán)管理。5、隱患排查（1）組織級(jí)別根據(jù)排查類型確定不同的排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別一般包括（礦）廠、部門（車間）級(jí)、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整?！C合性隱患排查的組織級(jí)別為公司、安全管理部；——日常隱患排查的組織級(jí)別為車間、班組和崗位；——專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為專業(yè)部門（專業(yè)人員），按照專業(yè)類別劃分例如：通風(fēng)、排水、防火、防洪、電氣、消防設(shè)施、特種設(shè)備、在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、六大系統(tǒng)等；——季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司及相關(guān)部室（車間）；——節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司及相關(guān)部室（車間）。（2）排查周期根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：—綜合性隱患排查應(yīng)由公司及安全管理部至少每季度組織一次；—日常隱患排查周期安全管理部每旬至少組織一次，（部門）車間每周至少組織一次，班組每天一次；—專業(yè)隱患排查由相關(guān)部門（人員）每月至少組織一次；—季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；—節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)隱患排查：—頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；—組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；—裝置工藝、設(shè)備或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；—外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；—發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；—?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。(3)檢查處理對(duì)判斷出的安全隱患要做出整改決定，下達(dá)隱患整改意見(jiàn)和要求，包括整改后的信息反饋。整改要做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。(4)整改落實(shí)整改（書面、口頭）情況要進(jìn)行整改復(fù)查。誰(shuí)下的整改意見(jiàn)，誰(shuí)去復(fù)查整改結(jié)果，形成閉環(huán)。(5)隱患的建檔①安全部、部門（車間）、班組都應(yīng)建立事故隱患排查治理信息臺(tái)帳并逐級(jí)上報(bào)。②選礦廠、生產(chǎn)技術(shù)部（項(xiàng)目部）及其他相關(guān)部門每月底前將所屬區(qū)域隱患排查治理信息臺(tái)帳報(bào)公司安全管理部存檔備查，安全管理部應(yīng)對(duì)各部門查出的事故隱患進(jìn)行匯總登記，建立事故隱患排查登記臺(tái)帳。對(duì)未整改的項(xiàng)目需注明未整改原因、采取的措施、計(jì)劃整改完成時(shí)間。匯總后隱患排查治理信息臺(tái)賬由安全管理部報(bào)應(yīng)急局備案。二、隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制（一）主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任制1、主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)公司安全生產(chǎn)隱患排查工作負(fù)全面責(zé)任。2、建立、健全安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任制；3、組織制定安全生產(chǎn)隱患排查治理各項(xiàng)規(guī)章制度；4、保證安全生產(chǎn)隱患排查治理的資金投入，對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理所需的人力、物力、財(cái)力等落實(shí)到有關(guān)部門及人員。5、定期組織安全隱患排查和治理，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。（二）分管副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任制1、在主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織安全生產(chǎn)隱患排查治理有效實(shí)施，對(duì)存在的安全生產(chǎn)隱患組織有關(guān)部門或人員限期處理。2、每周組織或者督促所屬部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)隱患排查治理，對(duì)于一般事故隱患，立即組織人員進(jìn)行整改，消除隱患；對(duì)于重大事故隱患，有權(quán)立即停止作業(yè)，并制定具體治理方案，限期消除隱患。3、落實(shí)安全生產(chǎn)隱患排查、登記、報(bào)告、整改等安全管理規(guī)章制度。4、定期向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作落實(shí)情況，存在的問(wèn)題、解決方案及資金投入。5、組織編制安全生產(chǎn)隱患排查治理技術(shù)設(shè)計(jì)方案和技術(shù)措施，并予以落實(shí)。6、對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查治理安全教育培訓(xùn)，保證其熟悉安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握安全生產(chǎn)隱患排查治理的內(nèi)容、方法和要求，具備與崗位相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全操作技能。7、每月至少組織一次技術(shù)分析會(huì)或技術(shù)碰頭會(huì)，從技術(shù)上研究解決礦山安全生產(chǎn)隱患排查治理存在的問(wèn)題，及時(shí)解決安全生產(chǎn)隱患排查治理中存在的技術(shù)問(wèn)題，做好事故的預(yù)防工作。（三）安全管理部部長(zhǎng)安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任制1、在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作具體組織實(shí)施。2、每旬對(duì)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查；對(duì)各部門（車間）、班組安全生產(chǎn)隱患排查治理情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)整改告知單，責(zé)令限期整改，對(duì)未進(jìn)行整改或者敷衍了事的，上報(bào)公司按照公司《安全生產(chǎn)績(jī)效考核辦法》進(jìn)行處罰。3、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)查“違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為，查事故隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。4、負(fù)責(zé)收集、整理和匯總上報(bào)的各類安全生產(chǎn)隱患信息。（四）部門（車間）安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任制1、在分管副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)隱患排查治理工作。2、做到每周對(duì)本區(qū)域內(nèi)的一般安全生產(chǎn)隱患排查治理，重大安全生產(chǎn)隱患及時(shí)向主管副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)，涉及危及人員安全的隱患有權(quán)立即停止作業(yè)，撤出人員。3、負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)排查出安全生產(chǎn)隱患限期整改，銷號(hào)處理，保證安全。4、負(fù)責(zé)本域內(nèi)的衛(wèi)生和文明生產(chǎn)。5、負(fù)責(zé)本區(qū)域所使用的設(shè)備、設(shè)施以及備用設(shè)備、設(shè)施規(guī)范安裝使用、維修和保養(yǎng)、保證正常運(yùn)行。（五）班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任制1、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)，完成本崗位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作任務(wù)。2、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好安全生產(chǎn)。3、工作前做到如下檢查：（1）勞保佩戴齊全；（2）員工精神狀態(tài)；（3）檢查設(shè)備、安全設(shè)施是否完好。（4）檢查周圍工作環(huán)境是否存在隱患。4、對(duì)本崗位、本工作地點(diǎn)的安全生產(chǎn)隱患負(fù)責(zé)排查治理，整改治理不到位不生產(chǎn)。三、隱患排查整改制度1、對(duì)所排查的隱患必須按照“五到位”落實(shí)整改，即:責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案。2、現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行閉環(huán)管理要求：（1）發(fā)現(xiàn)隱患:各級(jí)管理人員在日常檢查時(shí)，要突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展檢查，尤其是重點(diǎn)區(qū)域、部位，日常安全管理的死角、盲區(qū)，有計(jì)劃地開(kāi)展不定期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。（2）隱患登記:各級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查后立即對(duì)隱患情況進(jìn)行登記。（3）下達(dá)隱患整改告知書:各部門（車間）對(duì)所登記的隱患進(jìn)行梳理歸類，下達(dá)隱患整改通知書，同時(shí)建立隱患登記臺(tái)賬，履行簽字手續(xù)。（4）實(shí)施整改:隱患整改責(zé)任部門（車間）、班組必須根據(jù)整改告知書的要求實(shí)施整改。各部門（車間）建立隱患公示牌，對(duì)本部門（車間）負(fù)責(zé)整改的隱患整改情況進(jìn)行公示，并及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)整改信息。（5）反饋整改信息:隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任部門（車間）必須及時(shí)向復(fù)查部門反饋整改信息。（7）復(fù)查驗(yàn)收:由檢查部門（車間）組織復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查情況合格及時(shí)進(jìn)行銷號(hào)或不合格再次下發(fā)隱患整改通知書。3、對(duì)隱患復(fù)查的要求：（1）整改單位接到隱患整改告知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時(shí)填寫復(fù)查申請(qǐng)單或通知檢查部門（車間）組織復(fù)查。（2）復(fù)查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門（車間）人員必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)照復(fù)查，復(fù)查后簽名，做到閉環(huán)管理。（3）經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，并再次下發(fā)整改告知書，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理或處罰。四、資金使用專項(xiàng)制度1、財(cái)務(wù)部按照財(cái)企[2012]16號(hào)文件提取和使用安全費(fèi)，建立提取明細(xì)臺(tái)賬和安全費(fèi)使用臺(tái)賬。2、對(duì)隱患治理的資金，財(cái)務(wù)部應(yīng)做到?？顚Ｓ?。3、各部門在使用資金時(shí)，應(yīng)編制計(jì)劃，及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批，審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。4、在使用資金上應(yīng)做到“三到位”，即:責(zé)任到位、措施到位、資金到位。5、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)各部門（車間）安全投入資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。五、重大隱患報(bào)告制度1、發(fā)生了重大安全生產(chǎn)隱患要及時(shí)了解掌握情況，向領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)，并參加調(diào)查分析，弄清原因，查明責(zé)任，制定防范措施和整改意見(jiàn)。2、所有重大安全生產(chǎn)隱患均應(yīng)逐級(jí)匯報(bào)，及時(shí)查找原因，避免再次發(fā)生同類事件，主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門應(yīng)全過(guò)程記載存檔，以便工作順利展開(kāi)。3、對(duì)發(fā)生重大安全生產(chǎn)隱患隱匿不報(bào)者，除進(jìn)行批評(píng)教育外，視情節(jié)嚴(yán)重，損失大小，按照《安全生產(chǎn)績(jī)效考核辦法》嚴(yán)肅處理。六、隱患建檔監(jiān)控制度1、安全管理部、各部門（車間）負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患信息建檔和管理。2、隱患排查整改①隱患登記:對(duì)各級(jí)檢查人員檢查的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行登記建檔。②整改通知:對(duì)登記建檔的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行篩選，通知到整改部門（車間）、班組。③整改情況:整改部門（車間）、班組將整改情況及時(shí)進(jìn)行反饋，確認(rèn)完成整改。④整改監(jiān)控:對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查和對(duì)隱患相關(guān)信息監(jiān)控。對(duì)隱患到期未整改的、對(duì)整改完成未復(fù)查的下發(fā)處罰通知書，并責(zé)令限期整改，整改過(guò)程中做到專人負(fù)責(zé)看護(hù)、制定整改措施，確保整改過(guò)程安全進(jìn)行。七、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度1、事故隱患報(bào)告和舉報(bào)內(nèi)容（1）事故隱患報(bào)告內(nèi)容:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。（2）事故隱患舉報(bào)內(nèi)容:隱患的現(xiàn)狀、存在隱患的地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改難易程度分析。2、資金來(lái)源安全費(fèi)用中提取一部分，加上安全生產(chǎn)績(jī)效考核罰款及違章違紀(jì)的罰款，一并作為安全事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的資金，?？顚Ｓ?。3、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰（1）對(duì)在安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出、防止或挽救生產(chǎn)安全事故發(fā)生、隱患報(bào)告和舉報(bào)的有功人員，要給予榮譽(yù)表彰和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)(500～1000元)。（2）對(duì)提出安全重大合理化建議、及時(shí)制止違章避免一般及以上事故或人員傷害事故、消除重大安全隱患、解決安全生產(chǎn)重大問(wèn)題的員工或部門（車間），經(jīng)安全管理部門調(diào)查屬實(shí)確認(rèn)，都可以報(bào)公司請(qǐng)功，一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000～3000元，并在評(píng)先、晉級(jí)、提職時(shí)予以此員工優(yōu)先考慮。（3）一般事故隱患未及時(shí)進(jìn)行報(bào)告和整改的有關(guān)責(zé)任人和部門（車間）處100～500元罰款并在公司大會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。（4）對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的責(zé)任人和部門（車間）處500～3000元罰款并在公司大會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。八、隱患排查整改考核制度1、各部門（車間）、班組隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰。隱患罰款一律由各部門（車間）、班組長(zhǎng)等管理人員承擔(dān)，嚴(yán)禁將隱患罰款分?jǐn)偨o員工或在中抵扣。2、未按要求組織開(kāi)展隱患排查整改工作，給予各部門（車間）、班組長(zhǎng)100元/次的罰款。第五章“雙重預(yù)防機(jī)制”培訓(xùn)計(jì)劃為扎實(shí)開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控及隱患排查治理，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效，不斷落實(shí)安全基礎(chǔ)，根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》(河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào))文件精神，要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃。一、培訓(xùn)內(nèi)容：（1）DB13/T2937-2019《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》（2）河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（3）（安監(jiān)總局（2013）62號(hào)令）《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》二、培訓(xùn)時(shí)間：（2019年9月24、25、27、28日、10月11日-13日）三、培訓(xùn)人員：公司全體人員。四、培訓(xùn)教師：平泉小寺溝礦業(yè)有限公司“雙重預(yù)防體系”教育培訓(xùn)制度一、目的為全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）建設(shè)工作，通過(guò)對(duì)“雙重預(yù)防體系”相關(guān)內(nèi)容的教育培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范我公司“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行操作行為，促進(jìn)“雙重預(yù)防體系”不斷得到改進(jìn)提升，全面提高職工安全意識(shí)和安全技術(shù)水平，防止傷亡事故發(fā)生，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司所屬部門及外來(lái)施工人員。培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工。培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容：“雙重預(yù)防體系”建設(shè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)制度、清單內(nèi)容及更新信息內(nèi)容等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)人員的選定可以自己組織培訓(xùn)，也可聘請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行培訓(xùn)。有關(guān)要求主要負(fù)責(zé)人、安全管理部負(fù)責(zé)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，每年至少組織一次全員培訓(xùn)。各分管副總經(jīng)理及部門（車間）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織所轄區(qū)域人員參加“雙重預(yù)防體系”培訓(xùn)。3、各部門（車間）每年至少開(kāi)展一次對(duì)本部門（車間）、班組人員的“雙重預(yù)防體系”培訓(xùn)。4、各部門（車間）、班組必須建立健全“雙重預(yù)防體系”建設(shè)檔案。5、全體員工應(yīng)熟知本部門（車間）、崗位危險(xiǎn)源及相應(yīng)管控措施，嚴(yán)格按照清單及時(shí)開(kāi)展隱患排查治理工作。6、授課人員要認(rèn)真履行職責(zé)，每次參加培訓(xùn)要認(rèn)真?zhèn)湔n，講課內(nèi)容要充實(shí)、具體、結(jié)合實(shí)際、通俗易懂。7、所有參加培訓(xùn)人員，在上課時(shí)要認(rèn)真聽(tīng)講并做好記錄，培訓(xùn)結(jié)束后參加統(tǒng)一組織的考試，并建立培訓(xùn)檔案。8、對(duì)于考核成績(jī)不合格的，組織進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格者，待崗學(xué)習(xí)、只發(fā)基本工資，直到考核合格。9、“雙重預(yù)防體系”培訓(xùn)應(yīng)貫穿于“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的全過(guò)程，并持續(xù)進(jìn)行。第六章“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲制度一、目的為加強(qiáng)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)，完善各級(jí)、各崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)的考核，促進(jìn)雙重預(yù)防體系健全完善，切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司所有部室（車間）、崗位雙重預(yù)防體系責(zé)任制落實(shí)情況的考核及獎(jiǎng)懲。三、考核依據(jù)1、DB13/T2937-2019河北省《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》2、GB/T24353-2009風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南3、國(guó)務(wù)院安委辦〔2016〕11號(hào)《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》4、安監(jiān)總管一〔2017〕98號(hào)《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》5、河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》四、職責(zé)1、總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人根據(jù)職責(zé)分工分別組織制定本部室（車間）、班組的具體考核標(biāo)準(zhǔn)，每季度至少對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、落實(shí)管控責(zé)任、隱患排查與治理等環(huán)節(jié)進(jìn)行一次責(zé)任考核，責(zé)任考核應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，依據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，使雙重預(yù)防機(jī)制執(zhí)行落實(shí)到位。2、各部門（車間）每季度末，將本季度雙重預(yù)防體系責(zé)任制落實(shí)情況報(bào)公司安全管理部。各分管副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人的考核，由總經(jīng)理組織進(jìn)行考核。3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的考核獎(jiǎng)懲表，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。五、考核獎(jiǎng)懲1、考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)以各部室（車間）、班組崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)、方案實(shí)施、隱患排查治理結(jié)果為考核依據(jù)，按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施績(jī)效考核細(xì)則》和《隱患排查治理績(jī)效考核細(xì)則》進(jìn)行評(píng)分考核，評(píng)分80-85分為合格，不獎(jiǎng)不罰；評(píng)分85分以上，每增加1分獎(jiǎng)勵(lì)10元；評(píng)分80分以下，每少1分，扣罰10元，以此類推。2、其他考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)（1）對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)有特殊貢獻(xiàn)者，由部門推薦，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)給予500元獎(jiǎng)勵(lì)。（2）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，由雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組明確責(zé)任，確定責(zé)任人，按照“四不放過(guò)”的原則處理，對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人、相關(guān)人員進(jìn)行處罰。（3）由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險(xiǎn)救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、主要設(shè)備損壞以及有其他顯著成績(jī)者，獎(jiǎng)勵(lì)500～1000元。（4）對(duì)勇于拒絕違章指揮、及時(shí)制止違章作業(yè)者，獎(jiǎng)勵(lì)100～500元。（5）舉報(bào)事故經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者，獎(jiǎng)勵(lì)100～500元。第七章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施績(jī)效考核細(xì)則序號(hào)檢查項(xiàng)目細(xì)分條目分值記錄1過(guò)程有效組織未成立辨識(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的扣2分2未制定“雙重預(yù)防機(jī)制”實(shí)施方案的扣5分3未進(jìn)行單元?jiǎng)澐只騿卧獎(jiǎng)澐植缓侠淼目?分/處4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查有遺漏扣2分/處5各級(jí)各崗位在危害因素辨識(shí)中的責(zé)任不明確扣2分/處6參與人員對(duì)危辨基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、掌握不到位扣2分7未召開(kāi)危害因素辨識(shí)會(huì)議的扣2分8危害因素辨識(shí)不夠充分的扣2分/處9危害因素描述不準(zhǔn)確、不能解釋通順的扣2分/處10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制未按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危害因素評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的扣2分/處11風(fēng)險(xiǎn)類型劃分不正確的扣2分/處12辨識(shí)人員未掌握、了解評(píng)估方法的扣5分/人13風(fēng)險(xiǎn)控制措施編制不合理的扣2分/處14管控措施未落實(shí)到相應(yīng)部門的扣2分/處15管控措施未落實(shí)責(zé)任人的扣2分/處16風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)未分成四級(jí)的或者劃分不合理的扣5分/處17風(fēng)險(xiǎn)顏色標(biāo)注與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不相符的扣2分/處18危險(xiǎn)因素辨識(shí)更新工藝發(fā)生改變、購(gòu)入新設(shè)備未及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單更新的扣2分/處19未開(kāi)展每年一次全面辨識(shí)的扣5分/處20風(fēng)險(xiǎn)告知未在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄扣2分/處未在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡扣2分/處未在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖扣2分/處21培訓(xùn)考試雙重預(yù)防體系培訓(xùn)考試成績(jī)低于80分的扣2分/次第八章隱患排查治理績(jī)效考核細(xì)則序號(hào)檢查項(xiàng)目細(xì)分條目分值記錄1隱患排查制度制定未建立隱患排查治理制度的扣2分2隱患排查治理制度制定不合理或與實(shí)際不相符的扣2分/處4隱患排查標(biāo)準(zhǔn)未按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單制定隱患排查清單的扣2分/處5未按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)、專項(xiàng)檢查表的扣2分/處6未按照檢查表開(kāi)展定期檢查的扣2分/處7隱患排查整改、復(fù)核、登記對(duì)檢查的問(wèn)題未按要求及時(shí)進(jìn)行整改的或因故未完成整改期間未制定防范措施的扣2分/處8問(wèn)題描述模糊，表述不明的扣2分/處9隱患排查走形式、排查未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患的扣2分/處10隱患未及時(shí)通報(bào)責(zé)任人整改的扣2分/處11對(duì)隱患整改情況未及時(shí)進(jìn)行復(fù)核的扣2分/處12發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)扣2分/處13為建立隱患排查治理信息臺(tái)賬的扣2分/處14培訓(xùn)考核雙重預(yù)防體系培訓(xùn)考核成績(jī)低于80分的扣2分/次第九章雙重預(yù)防體系建設(shè)考核獎(jiǎng)懲明細(xì)表部門：序號(hào)姓名獎(jiǎng)懲原因獎(jiǎng)懲金額備注123456789101112填表人：批準(zhǔn)人：第十章安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度一、目的為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告管理工作，保障員工生命安全和身體健康，最大限度的減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》以及河北省《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》（DB13/T2937-2019）等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司所屬部室（車間）及外來(lái)施工單位的安全風(fēng)險(xiǎn)公告管理。三、職責(zé)1、各部門（車間）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公告工作的管理。2、安全管理部負(fù)責(zé)新上崗員工崗前的安全教育培訓(xùn)，各部門（車間）、班組負(fù)責(zé)部門（車間）、班組級(jí)安全教育培訓(xùn)，對(duì)于臨時(shí)外來(lái)施工人員的安全教育培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)告知由所轄區(qū)域部門（車間）進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。3、對(duì)于臨時(shí)外來(lái)施工人員作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作由各部門（車間）所轄區(qū)域負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行管理。四、內(nèi)容與要求1、在廠區(qū)醒目位置設(shè)置公告欄，公示本部門（車間）、班組存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。2、在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。3、對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)以及職業(yè)危害較為嚴(yán)重的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)識(shí)。4、各部門（車間）、班組所有公告欄、告知卡等警示標(biāo)識(shí)都應(yīng)存檔建檔統(tǒng)計(jì)管理。5、應(yīng)在工作崗位設(shè)置安全操作規(guī)程，標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。6、企管部應(yīng)在新員工上崗前（簽訂合同時(shí)），以書面方式如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。7、各部門（車間）應(yīng)在顯著位置及時(shí)向員工公開(kāi)隱患排查治理情況、安全生產(chǎn)行政處罰情況，并做好公示記錄。8、當(dāng)作業(yè)場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容發(fā)生變化，各部門（車間）必須及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，并上報(bào)公司安全管理部。第十一章礦山信息收集外部信息1、法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)（1）GB/T24353-2009風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南（2）國(guó)務(wù)院安委辦〔2016〕11號(hào)《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（3）安監(jiān)總廳管一〔2017〕63號(hào)《關(guān)于開(kāi)展非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（4）安監(jiān)總管一〔2017〕98號(hào)《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（5）河北省人民政府令〔2018〕第2號(hào)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》（6）河北省地方標(biāo)準(zhǔn)《非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)規(guī)范》。（7）GB16423-2006《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》。2、所處區(qū)域自然環(huán)境狀況小寺溝礦業(yè)概況（1）礦區(qū)位置自然環(huán)境（3）生產(chǎn)系統(tǒng)井下系統(tǒng)：①開(kāi)拓系統(tǒng)：礦山采用平硐、斜坡道聯(lián)合開(kāi)拓方式，615m主斜坡道為運(yùn)輸巷道，675m輔助斜坡道為安全出口。采礦方法為無(wú)底柱分段崩落法。生產(chǎn)時(shí)礦巖通過(guò)斜坡道運(yùn)輸；東、西風(fēng)井作為生產(chǎn)時(shí)的回風(fēng)井和安全出口。②運(yùn)輸方式：井下運(yùn)輸為無(wú)軌運(yùn)輸，運(yùn)輸工具采用礦用膠輪車（AJK-12型），車輛是經(jīng)過(guò)國(guó)家礦用產(chǎn)品安全鑒定部門確認(rèn)的（國(guó)家礦安證書編號(hào)KCC·190018）。③通風(fēng)系統(tǒng)：采取抽出式機(jī)械通風(fēng)，由進(jìn)風(fēng)巷道、風(fēng)門、風(fēng)井，主扇風(fēng)機(jī)、局扇風(fēng)機(jī)組成完備的通風(fēng)系統(tǒng)。④排水系統(tǒng)：礦區(qū)水文地質(zhì)條件屬于簡(jiǎn)單類型，日涌水量250至350m3。水泵房設(shè)置在615中段，蓄水能力200m3，水泵房?jī)?nèi)安裝兩種型號(hào)水泵，MD25-30×5型離心泵4臺(tái)，其中工作1臺(tái)，備用2臺(tái)，檢修1臺(tái)。MD280-43×2型離心泵兩臺(tái)，主要用于雨季（洪水）排水。自建礦以來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)透水事故及涌水量超常情況。⑤供電系統(tǒng)：礦區(qū)設(shè)置變電站（110KV）一座，采用兩路出線（10KV和6KV）雙電源供井下用電。⑥安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”：按照設(shè)計(jì)要求，井下安裝了監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。第十二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一、評(píng)估單元?jiǎng)澐?、劃分原則遵循“從大到小、功能獨(dú)立、易于管理、便于分類”的原則。2、劃分方式（1）按照組織機(jī)構(gòu)的層級(jí)，從部門、車間、班組到崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）；（2）按照生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝流程、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合。3、確定評(píng)估單元地下礦山按照開(kāi)拓、采礦、運(yùn)輸提升、通風(fēng)防塵、充填、排水、供配電、供風(fēng)、通訊、供水、消防、工業(yè)場(chǎng)地和地表塌陷區(qū)等劃分單元；選礦廠按照破碎、球磨、浮選、電氣等劃分單元;尾礦庫(kù)按照排洪、排水、輸送、在線監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)劃分單元（評(píng)估單元?jiǎng)澐忠?jiàn)附表）。二、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)包括以下內(nèi)容：1、常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；2、事故及潛在的緊急情況；3、進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；4、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；5、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；6、工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；7、廢棄、拆除與處置；8、氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響；9、周邊礦山的影響等。三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法1、頭腦風(fēng)暴法2、安全檢查表分析法3、作業(yè)危害分析法四、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)頻次每年至少開(kāi)展一次五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)將風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般、低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注。七、風(fēng)險(xiǎn)管控清單風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)包括辨識(shí)部位、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、可能導(dǎo)致的事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容并按規(guī)定及時(shí)更新（見(jiàn)附錄）。八、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任管控責(zé)任如下：1、重大風(fēng)險(xiǎn)由公司、部門（車間）、班組和崗位共同管控；2、較大風(fēng)險(xiǎn)由部門（車間）、班組和崗位共同管控；3、一般風(fēng)險(xiǎn)由班組和崗位共同管控；4、低風(fēng)險(xiǎn)由崗位管控。九、風(fēng)險(xiǎn)管控措施1、組織全員教育培訓(xùn)，掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施；2、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施修訂完善相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和操作規(guī)程；3、改善勞動(dòng)組織；4、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型；5、設(shè)置監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施；6、配齊配全并正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品；7、完善應(yīng)急救援預(yù)案，定期演練。十、風(fēng)險(xiǎn)管控檢查頻次和方式礦山主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次；部門（車間）負(fù)責(zé)人每月至少組織檢查一次。檢查方式：1、資料檢查；2、現(xiàn)場(chǎng)檢查。十一、風(fēng)險(xiǎn)告知建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。 附件1：地下礦山評(píng)估單元?jiǎng)澐智鍐卧u(píng)估單元?jiǎng)澐智鍐危ň虏糠郑┬蛱?hào)主單元分單元子單元崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元1開(kāi)拓運(yùn)輸與開(kāi)采開(kāi)采范圍礦區(qū)、中段、井筒礦柱，地表邊坡、塌陷與移動(dòng)范圍巡防邊界、防止非相關(guān)人員進(jìn)入地表移動(dòng)區(qū)域等安全出口礦山、中段、采場(chǎng)安全出口鑿巖、爆破、通風(fēng)、支護(hù)、巷道維護(hù)、管道維護(hù)等巷道與硐室支護(hù)、斷面、水溝及蓋板、安全護(hù)欄鑿巖、爆破、通風(fēng)、支護(hù)、巷道維護(hù)等采礦方法采場(chǎng)支護(hù)、采場(chǎng)要素、采場(chǎng)作業(yè)、封閉隔離或充填設(shè)施、電氣保護(hù)鑿巖、爆破、支護(hù)、電工、充填、通風(fēng)、維修、裝載司機(jī)、挖掘司機(jī)等爆破作業(yè)炸藥運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用，爆破方式、方法等爆破工、通風(fēng)等無(wú)軌運(yùn)輸無(wú)軌膠輪機(jī)車、鏟運(yùn)機(jī)、斜坡道、防護(hù)設(shè)施運(yùn)輸司機(jī)、設(shè)備維護(hù)、維修、通風(fēng)等2通風(fēng)與防塵通風(fēng)井巷主要通風(fēng)巷、風(fēng)井出口護(hù)欄、通風(fēng)構(gòu)筑物通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑、通風(fēng)檢測(cè)等通風(fēng)機(jī)主要通風(fēng)機(jī)、輔助通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)主扇司機(jī)、局扇司機(jī)等、電工、維修工等通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)速、空氣質(zhì)量及監(jiān)測(cè)通風(fēng)檢測(cè)、通風(fēng)構(gòu)筑物等防塵降塵水池、管路、濕式作業(yè)等粉塵測(cè)定等3防排水井下防治水井下防水工程（礦柱、放水巷道、水倉(cāng)、水泵房等）、排水設(shè)施（水泵、管道及供配電等）、探放水設(shè)施、井下水量觀測(cè)水泵工、電工、水量觀測(cè)、維修工，探放水等4供配電供配電系統(tǒng)電源、井上下供配電系統(tǒng)電工、設(shè)備檢測(cè)、維修工等電氣設(shè)備設(shè)備，各系統(tǒng)的配電設(shè)施電工、設(shè)備檢測(cè)、維修工等線路與電纜架空線，高、低壓電纜電工、維修工、線路巡視等接地防雷電氣保護(hù)，防雷，接地電工、維修工等照明各作業(yè)點(diǎn)照明電工、維修工等5應(yīng)急避險(xiǎn)六大系統(tǒng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)站房、主機(jī)、線路、傳感器布置與調(diào)校；視頻監(jiān)控等電工、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等人員定位系統(tǒng)站房、主機(jī)、線路、基站設(shè)置電工、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等調(diào)度通訊系統(tǒng)站房、主機(jī)、線路、電話設(shè)置；電工、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等供水施救系統(tǒng)水源、水池、管路、閥門水泵工、電工、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等壓風(fēng)自救系統(tǒng)站房、空壓機(jī)（主機(jī)、保護(hù)裝置、防護(hù)）、風(fēng)包、管路、閥門電工、壓風(fēng)司機(jī)、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等應(yīng)急避險(xiǎn)系統(tǒng)避險(xiǎn)硐室電工、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等6井下消防消防水池容量、位置、水源、水壓水泵工、管道工、維護(hù)、設(shè)備檢測(cè)等，水池構(gòu)筑、維修等消防管路管路、敷設(shè)管路維護(hù)、檢修等消防器材消火栓、消防材料數(shù)量、類型器材更換、設(shè)備維護(hù)等附件2：選礦廠及尾礦庫(kù)單元?jiǎng)澐智鍐涡蛱?hào)主單元分單元子單元崗位（設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)）單元1選礦部分破碎車間原礦料場(chǎng)鏟運(yùn)給礦、鏟運(yùn)機(jī)一破棒條給礦機(jī)、鄂破機(jī)、1號(hào)給料皮帶，破碎給礦中碎HP300圓錐破碎機(jī)、2號(hào)給料皮帶、除塵系統(tǒng)篩分振動(dòng)篩、3號(hào)給料皮帶、4號(hào)給料皮帶、5號(hào)給料皮帶、除塵系統(tǒng)細(xì)碎HP500圓錐破碎機(jī)、2號(hào)給料皮帶除塵系統(tǒng)細(xì)料倉(cāng)5號(hào)皮帶、除塵系統(tǒng)磨礦部分球磨車間磨礦1號(hào)球磨機(jī)、2號(hào)球磨機(jī)、6號(hào)給礦皮帶、7號(hào)給礦皮帶、8號(hào)給礦皮帶、9號(hào)給礦皮帶、中礦箱、水泵、照明系統(tǒng)、風(fēng)炮系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、礦漿傳輸系統(tǒng)，旋流器、立磨機(jī)、自動(dòng)石灰加藥機(jī)選礦部分磨浮車間粗選浮選機(jī)、1號(hào)浮選柱、2號(hào)浮選柱、3號(hào)浮選柱、4號(hào)浮選柱、6號(hào)浮選柱、7號(hào)浮選柱、8號(hào)浮選柱、水泵、攪拌桶、中控系統(tǒng)、自動(dòng)加藥機(jī)精選5號(hào)浮選柱、9號(hào)浮選柱、水泵、攪拌桶藥劑部分加藥車間藥劑配比、供給攪拌罐、水泵、藥劑管路、藥劑箱尾礦部分脫水車間脫水水隔膜泵、耐磨多級(jí)離心泵、行車壓濾車間壓濾高效快速濾榨機(jī)、濃密池、行車2尾礦庫(kù)尾礦輸送系統(tǒng)尾礦傳輸堆存確保排尾情況的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，將尾礦順利排至尾礦庫(kù)、控制灘面情況尾礦排洪系統(tǒng)、排水系統(tǒng)排洪、排水、防滲排洪溝、排水井、排洪涵洞、確保汛期尾礦庫(kù)水位控制尾礦庫(kù)人工巡檢浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)、干灘長(zhǎng)度監(jiān)測(cè)、壩體位移監(jiān)測(cè)、安全超高隨時(shí)監(jiān)測(cè)尾礦排放情況、巡檢相關(guān)項(xiàng)目的人工檢測(cè)并做好巡檢記錄在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)庫(kù)區(qū)日常情況監(jiān)測(cè)及浸潤(rùn)線在線監(jiān)測(cè)尾礦庫(kù)庫(kù)區(qū)日常在線監(jiān)測(cè)、攝像設(shè)備、浸潤(rùn)線在線監(jiān)測(cè)、監(jiān)控室3電氣系統(tǒng)電氣設(shè)備電氣設(shè)備選礦廠所有電氣設(shè)備、配電柜、配電箱、高壓配電室、低壓配電室電氣工段電氣設(shè)備檢維修日常電器設(shè)備的巡檢及巡檢記錄、電氣設(shè)備的安裝及調(diào)試、電器設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)的應(yīng)急處置4機(jī)械維修維修班組機(jī)械設(shè)備檢維修機(jī)械設(shè)備的安裝調(diào)試、機(jī)械設(shè)備的日常巡檢維修、出現(xiàn)機(jī)械故障時(shí)的應(yīng)急處置附件3：井下風(fēng)險(xiǎn)管控清單爆破作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控清單崗位（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)主要管控措施管控責(zé)任部門管控責(zé)任人爆破作業(yè)1庫(kù)房通風(fēng)不符合要求爆炸及其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)通風(fēng)班組崗位班長(zhǎng)員工2庫(kù)房周圍有易燃物爆炸及其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)清理易燃物，懸掛警示標(biāo)志班組崗位班長(zhǎng)員工3爆破器材庫(kù)未使用防爆設(shè)施爆炸及其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)使用防爆設(shè)施崗位員工4爆破器材超量存放爆炸及其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)每班剩余及時(shí)退庫(kù)班組崗位班長(zhǎng)員工5爆破器材附近有煙火爆炸及其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)清理煙火，懸掛禁止吸煙、火種警示標(biāo)志班組崗位班長(zhǎng)員工6爆破器材混運(yùn)、混放爆炸及其他傷害較大風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)檢查及員工安全教育培訓(xùn)車間班組崗位車間主任班長(zhǎng)員工7運(yùn)送爆破器材在人多處放置爆炸及其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)立即運(yùn)走班組崗位班長(zhǎng)員工8炸藥臨時(shí)存放處內(nèi)的設(shè)備設(shè)施不是防爆的爆炸及其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)檢查發(fā)現(xiàn)立即更換班組崗位班長(zhǎng)員工9在炸藥臨時(shí)存放處吸煙爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)檢查、培訓(xùn)、嚴(yán)格考核班組崗位班長(zhǎng)員工10炸藥臨時(shí)存放處未配備消防器材火災(zāi)、爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)每班檢查、及時(shí)配備消防器材班組崗位班長(zhǎng)員工11臨時(shí)炸藥庫(kù)未實(shí)行雙人雙鎖其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)雙人雙鎖班組崗位班長(zhǎng)員工12臨時(shí)炸藥庫(kù)未實(shí)行24小時(shí)執(zhí)勤其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)每班檢查、嚴(yán)格考核班組崗位班長(zhǎng)員工13導(dǎo)爆管與炸藥混放爆炸事故較大風(fēng)險(xiǎn)分開(kāi)存放，每班檢查、嚴(yán)格考核車間主任班組崗位車間主任班長(zhǎng)員工14炸藥暫存放未及時(shí)上鎖其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)每班檢查班組崗位班長(zhǎng)員工15炸藥暫存箱存放位置不安全其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)每班檢查、嚴(yán)格考核班組崗位班長(zhǎng)員工16無(wú)證進(jìn)行爆破作業(yè)其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)必須持證上崗、加強(qiáng)安全培訓(xùn)班組崗位班長(zhǎng)員工17巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固冒頂片幫一般風(fēng)險(xiǎn)錨桿、錨索、木支護(hù)班組崗位班長(zhǎng)員工18浮石排除不徹底冒頂片幫一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)檢查及撬毛班組崗位班長(zhǎng)員工19處理殘炮及盲炮爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)采用高壓水沖洗班組崗位班長(zhǎng)員工20施工殘眼機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁施工殘眼崗位員工21一人作業(yè)一人裝藥爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁單人作業(yè)車間班組車間主任班組長(zhǎng)22用金屬物品代替木炮棍爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)必須用木炮棍班組崗位班長(zhǎng)員工23起爆器連接方法不當(dāng)爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)培訓(xùn)教育班組崗位班長(zhǎng)員工24提前連接起爆器爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定連接班組崗位班長(zhǎng)員工25起爆線過(guò)短、有接頭爆炸低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁、強(qiáng)制改正崗位員工26起爆器電壓不足重復(fù)打火爆炸低風(fēng)險(xiǎn)更換電池崗位員工27未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)放炮其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁、強(qiáng)制改正班組崗位班長(zhǎng)員工28放炮時(shí)無(wú)警戒其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁、強(qiáng)制改正班組崗位班長(zhǎng)員工29使用不合格的爆破器材爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)試驗(yàn)、檢查班組崗位班長(zhǎng)員工30摔、擲爆破器材爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)輕拿輕放班組崗位班長(zhǎng)員工31炸藥燃燒爆炸、中毒和窒息低風(fēng)險(xiǎn)用水滅火、佩戴防毒口罩崗位員工32爆破員吸煙或明火照明爆炸低風(fēng)險(xiǎn)遵守禁煙、火規(guī)定崗位員工33未及時(shí)清退剩余爆破器材其它傷害一般風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)清退班組崗位班長(zhǎng)員工風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總總風(fēng)險(xiǎn)：33重大風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)較大風(fēng)險(xiǎn)：9一般風(fēng)險(xiǎn)：18低風(fēng)險(xiǎn)6鑿巖作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控清單崗位（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)主要管控措施管控責(zé)任部門管控責(zé)任人鑿巖工1炮煙未排凈進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)炮煙中毒嚴(yán)格遵守規(guī)程，開(kāi)啟局扇通風(fēng)，有害氣體檢測(cè)，正確佩戴防護(hù)用品班組班組長(zhǎng)2未沖洗邊幫進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)塵肺病一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守規(guī)程，作業(yè)前灑水降塵，正確佩戴防護(hù)用品，定期體檢車間班組車間主任班組長(zhǎng)3風(fēng)、水各接頭松動(dòng)機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前檢查、及時(shí)緊固班組班組長(zhǎng)4鑿巖機(jī)故障機(jī)械傷害一般風(fēng)險(xiǎn)每天檢查、及時(shí)修復(fù)車間班組車間主任班組長(zhǎng)5設(shè)備緊固部分松動(dòng)機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)每班檢查設(shè)備班組班組長(zhǎng)6作業(yè)區(qū)域照明不足摔傷、擠傷、砸傷、碰傷一般風(fēng)險(xiǎn)照明到位后作業(yè)車間班組車間主任班組長(zhǎng)7作業(yè)前不進(jìn)行敲幫問(wèn)頂冒頂片幫較大風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制度，敲幫問(wèn)頂，戴好安全帽，易塌落地帶加強(qiáng)監(jiān)測(cè)支護(hù)公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)8作業(yè)期間無(wú)水打干眼粉塵多塵肺病較大風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守規(guī)程，正確通風(fēng)，正確佩戴防護(hù)用品，必須濕式作業(yè)鑿巖公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)9作業(yè)期間頂板出現(xiàn)“冒汗”、滴水增大等異常情況冒頂片幫一般風(fēng)險(xiǎn)注意觀察，立即停止作業(yè)并及時(shí)向有關(guān)人員匯報(bào)車間班組車間主任班組長(zhǎng)10操作設(shè)備時(shí)說(shuō)笑、打鬧等設(shè)備失控、發(fā)生各種意外一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁、加強(qiáng)教育車間班組車間主任班組長(zhǎng)11單人作業(yè)，無(wú)人監(jiān)護(hù)發(fā)生各種意外傷害較大風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)日常巡查、嚴(yán)格考核公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)12無(wú)批準(zhǔn)進(jìn)入舊巷道空區(qū)墜落、冒頂、摔傷、迷路、中毒等低風(fēng)險(xiǎn)封堵廢舊巷道，設(shè)立警示標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)培訓(xùn)提高個(gè)人安全意識(shí)、加強(qiáng)監(jiān)督班組班組長(zhǎng)13未按照作業(yè)順序作業(yè)擠傷、砸傷或其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)禁止、嚴(yán)格考核、加強(qiáng)培訓(xùn)班組班組長(zhǎng)14拋擲工具、物品砸傷一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)車間班組車間主任班組長(zhǎng)15排險(xiǎn)工具數(shù)量不足、不稱手浮石砸傷一般風(fēng)險(xiǎn)重新支領(lǐng)合適的工具車間班組車間主任班組長(zhǎng)16風(fēng)管接頭不牢導(dǎo)致風(fēng)管分離開(kāi)傷人一般風(fēng)險(xiǎn)提高責(zé)任心，加強(qiáng)檢查車間班組車間主任班組長(zhǎng)17機(jī)械裸露的運(yùn)行部分無(wú)防護(hù)罩機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)加按防護(hù)罩，懸掛禁止觸摸等標(biāo)識(shí)班組班組長(zhǎng)18通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)氣體中毒較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前必須先通風(fēng)空氣合格后才能作業(yè)；必須帶防毒口罩、合理架設(shè)風(fēng)機(jī)、配備有害氣體檢測(cè)儀公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)19巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固發(fā)生冒頂一般風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)個(gè)人安全意識(shí)，作業(yè)前仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；安全員、班長(zhǎng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡查、合理利用撬毛工具，必要時(shí)采取支護(hù)措施車間班組車間主任班組長(zhǎng)20鑿巖噪聲過(guò)大聽(tīng)力傷害低風(fēng)險(xiǎn)佩戴耳塞等防護(hù)品，定期體檢班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總總風(fēng)險(xiǎn)：20重大風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)較大風(fēng)險(xiǎn)：2一般風(fēng)險(xiǎn)：11低風(fēng)險(xiǎn)7支護(hù)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控清單崗位（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)主要管控措施管控責(zé)任部門管控責(zé)任人支護(hù)作業(yè)1作業(yè)區(qū)域頂板有浮石浮石傷人較大風(fēng)險(xiǎn)支護(hù)前對(duì)頂板浮石進(jìn)行徹底排除公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)2作業(yè)區(qū)域空氣質(zhì)量差、粉塵多塵肺病一般風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)啟局扇通風(fēng)車間班組車間主任班組長(zhǎng)3作業(yè)區(qū)域照明不足或沒(méi)照明浮石傷人、摔傷、碰傷等意外低風(fēng)險(xiǎn)增加照明班組班組長(zhǎng)4電氣、機(jī)械、油泵、油壓表、風(fēng)壓表及按鈕故障。車輛傷害一般風(fēng)險(xiǎn)每天檢查、及時(shí)修復(fù)車間班組車間主任班組長(zhǎng)5帶電檢查電氣、機(jī)械、風(fēng)動(dòng)等部件觸電一般風(fēng)險(xiǎn)斷電檢查車間班組車間主任班組長(zhǎng)6設(shè)備交給無(wú)證人員操作設(shè)備失控或擠傷人員低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)證嚴(yán)禁上崗、加強(qiáng)考核班組班組長(zhǎng)7無(wú)證從事特種作業(yè)人員損傷及有關(guān)中深孔損壞低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)證嚴(yán)禁上崗、加強(qiáng)考核班組班組長(zhǎng)8支護(hù)區(qū)域頂板不穩(wěn)浮石傷人、塌方一般風(fēng)險(xiǎn)撬毛臺(tái)車處理后根據(jù)頂板狀況決定車間班組車間主任班組長(zhǎng)9支護(hù)時(shí)選點(diǎn)不正確巖石冒落傷人較大風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)培訓(xùn)，選擇有經(jīng)驗(yàn)的老工人從事木支護(hù)，掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)斷層走向及受力情況，提高選點(diǎn)的準(zhǔn)確性公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)10冒落區(qū)和老空區(qū)支護(hù)坍塌一般風(fēng)險(xiǎn)采取撬毛臺(tái)車處理等可靠措施，經(jīng)安全管理部門檢查方可支護(hù)車間班組車間主任班組長(zhǎng)11設(shè)備設(shè)施放在不穩(wěn)固區(qū)域冒落損壞設(shè)備、設(shè)施或者人低風(fēng)險(xiǎn)尋找安全位置停放設(shè)備班組班組長(zhǎng)12一邊打鉆，一邊注漿浮石傷人事故低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)巡查力度班組班組長(zhǎng)13用手?jǐn)嚢杷嗨酂忠话泔L(fēng)險(xiǎn)戴防護(hù)手套或使用工具車間班組車間主任班組長(zhǎng)14出氣管注漿時(shí)對(duì)準(zhǔn)頭部頭部傷害低風(fēng)險(xiǎn)專人監(jiān)護(hù)班組班組長(zhǎng)15工作過(guò)程中向油霧器加油燙傷低風(fēng)險(xiǎn)專人監(jiān)護(hù)班組班組長(zhǎng)16注漿時(shí)選位不當(dāng)浮石冒落傷人較大風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制排除后方可作業(yè)公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)17中深孔施工換桿未觀察周邊頂板浮石掉落傷人一般風(fēng)險(xiǎn)換桿前仔細(xì)觀察頂板，發(fā)現(xiàn)浮石立即排除車間班組車間主任班組長(zhǎng)18注漿梯子架設(shè)不穩(wěn)固傾倒傷人一般風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)固架設(shè)車間班組車間主任班組長(zhǎng)19注漿泵電纜漏電觸電傷害一般風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致檢查、加漏電保護(hù)器車間班組車間主任班組長(zhǎng)20技術(shù)交底不明確，打透采空區(qū)冒頂事故低風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真查閱地質(zhì)資料或聽(tīng)從安排班組班組長(zhǎng)21注漿泵皮帶輪無(wú)防護(hù)罩?jǐn)D傷、卷入傷害低風(fēng)險(xiǎn)必須有防護(hù)罩班組班組長(zhǎng)22錨索施工時(shí)開(kāi)孔選位不合適傷人及設(shè)備一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確選位車間班組車間主任班組長(zhǎng)23支護(hù)期間照明不足、監(jiān)護(hù)不到位巖石冒落傷人較大風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)令禁止，做好安全培訓(xùn)公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)24中深孔送桿人員未撤離便開(kāi)始作業(yè)巖石冒落傷人較大風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)個(gè)人安全意識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)巡查公司車間班組總經(jīng)理車間主任班組長(zhǎng)25作業(yè)結(jié)束設(shè)備未停放在安全地點(diǎn)設(shè)備被砸低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)結(jié)束必須將設(shè)備停放在安全區(qū)域班組班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總總風(fēng)險(xiǎn)：25重大風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)較大風(fēng)險(xiǎn)：5一般風(fēng)險(xiǎn)：10低風(fēng)險(xiǎn)10附件4：選礦廠、尾礦庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單磨浮車間風(fēng)險(xiǎn)管控清單崗位名稱序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要控制措施管控責(zé)任部門管控責(zé)任人磨礦系統(tǒng)1靠近運(yùn)轉(zhuǎn)中的球磨機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)加裝護(hù)欄，禁止靠近運(yùn)轉(zhuǎn)中的球磨班組崗位2長(zhǎng)期在球磨機(jī)周圍作業(yè)不戴護(hù)耳器其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任3沒(méi)有巡視設(shè)備周圍有無(wú)人員作業(yè)而盲目開(kāi)車或慢驅(qū)機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真執(zhí)行三級(jí)確認(rèn)制度班組崗位4加鋼球撿球時(shí)不小心失手其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)加鋼球作業(yè)必須有專人監(jiān)護(hù)班組崗位5吊運(yùn)鋼球時(shí)，掛鉤斷裂高空墜落低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前檢查掛鉤班組崗位6濕手操作球磨、慢驅(qū)開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行操作規(guī)程，禁止?jié)袷植僮麟娖鏖_(kāi)關(guān)班組崗位7球磨機(jī)更換襯板其他傷害較大風(fēng)險(xiǎn)停車檢修，設(shè)備開(kāi)關(guān)打到零位；掛警示牌；必須雙人作業(yè)，設(shè)專人監(jiān)護(hù)。班組車間廠級(jí)崗位班組長(zhǎng)車間主任廠長(zhǎng)8吊裝襯板時(shí)鋼絲繩斷裂物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)每日檢查鋼絲繩，定期維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換破損鋼絲繩班組崗位9停車時(shí)球磨機(jī)未停穩(wěn)就急于作業(yè)機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)球磨機(jī)未停穩(wěn)禁止作業(yè)班組崗位10檢修球磨時(shí)，筒體內(nèi)安全照明亮度不夠其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)檢修時(shí)球磨機(jī)內(nèi)要有安全照明班組崗位11人員未全部撤離球磨機(jī)筒體就啟動(dòng)慢驅(qū)機(jī)械傷害一般風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真執(zhí)行三級(jí)確認(rèn)制度班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任12在球磨機(jī)內(nèi)進(jìn)行電焊或氣割窒息較大風(fēng)險(xiǎn)保持良好通風(fēng)、照明，專人監(jiān)護(hù)班組車間廠級(jí)崗位班組長(zhǎng)車間主任廠長(zhǎng)13傳動(dòng)軸防護(hù)罩損壞物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制，定期檢查維護(hù)保養(yǎng)班組崗位14信號(hào)傳輸錯(cuò)誤造成停車其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)每周檢查信號(hào)傳輸裝置班組崗位15加油泵損壞造成油量不足，損壞電機(jī)機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)每班檢查油量，及時(shí)更換泵件班組崗位16空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐銹蝕其他傷害較大風(fēng)險(xiǎn)每班檢查，及時(shí)更換班組車間廠級(jí)崗位班組長(zhǎng)車間主任廠長(zhǎng)17行車超重報(bào)警失靈機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)操作前檢查、維護(hù)報(bào)警裝置班組崗位18濕手操作行車開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)禁止?jié)袷植僮靼嘟M崗位19吊鉤缺少護(hù)鉤裝置，護(hù)鉤保護(hù)裝置機(jī)能失效。高空墜落低風(fēng)險(xiǎn)安裝護(hù)鉤裝置，使用前檢查護(hù)鉤裝置車間崗位20司機(jī)操作不當(dāng),運(yùn)行中機(jī)構(gòu)速度變化過(guò)快,使吊物(具)產(chǎn)生較大慣性高空墜落低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)司機(jī)進(jìn)行崗位安全操作培訓(xùn)，保持適當(dāng)運(yùn)行速度班組崗位21指揮有誤,吊運(yùn)路線不合理,致使吊物(具)在劇烈擺動(dòng)中擠壓、碰撞人機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)合理安全指揮，加強(qiáng)指揮人員安全培訓(xùn)班組崗位22鋼絲繩因長(zhǎng)期使用又缺乏維護(hù)保養(yǎng)造成疲勞變形、磨損損傷等達(dá)到或超過(guò)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)仍然使用等造成的破壞事故高空墜落一般風(fēng)險(xiǎn)每日檢查鋼絲繩，定期維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換破損鋼絲繩班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任23起升限位開(kāi)關(guān)失靈造成過(guò)卷拉斷鋼絲繩其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)使用前檢查，確保限位開(kāi)關(guān)靈敏班組崗位24濕手操作泵開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行操作規(guī)程，禁止?jié)袷植僮麟娖靼嘟M崗位25平臺(tái)走梯高空墜落低風(fēng)險(xiǎn)加裝防護(hù)欄、扶手班組崗位浮選系統(tǒng)26浮選機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)擦洗機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)禁止擦洗班組崗位27浮選機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)用水沖洗觸電低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁用水管直接沖浮選機(jī)電機(jī)、線路班組崗位28工作時(shí)不小心掉入浮選槽其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備運(yùn)行，禁止到浮選機(jī)上作業(yè)；加裝防護(hù)欄班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任29三角帶或聯(lián)軸器防護(hù)罩不合要求機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)加裝符合要求的防護(hù)罩班組崗位30夏季浮選廠房溫度過(guò)高其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)窗通風(fēng)降溫，發(fā)放防暑降溫物品班組崗位31檢修時(shí)浮選平臺(tái)下放滿礦，開(kāi)事故泵時(shí)不小心落入其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)安全培訓(xùn)，提高職工安全意識(shí)班組崗位32濕手操作浮選機(jī)、刮板開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)禁止?jié)袷植僮麟娖靼嘟M崗位33濕手操作泵開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)禁止?jié)袷植僮麟娖靼嘟M崗位藥劑系統(tǒng)34沖洗配藥平臺(tái)時(shí)，沖洗水流到管道泵的電機(jī)上觸電低風(fēng)險(xiǎn)藥劑平臺(tái)嚴(yán)禁沖洗班組崗位35藥劑氣味刺激性強(qiáng)，具有腐蝕性、有毒其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程作業(yè)；正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品班組崗位36配藥時(shí)藥劑濺出其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程作業(yè)；正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品班組崗位37攪拌設(shè)備缺油其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)每班巡查，嚴(yán)格按照設(shè)備潤(rùn)滑制度進(jìn)行操作班組崗位38石灰粉塵大其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)員工按要求穿戴勞保服并佩戴防塵口罩班組崗位39石灰具有強(qiáng)腐蝕性，對(duì)皮膚造成傷害其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程作業(yè)；正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任40平臺(tái)走梯高空墜落低風(fēng)險(xiǎn)加裝防護(hù)欄、扶手班組崗位41電器設(shè)備操作觸電低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)教育，定期檢查維護(hù)更換、正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)班組崗位42工作場(chǎng)所照明不足其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)照明設(shè)施，安全合理用電班組崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總總風(fēng)險(xiǎn)：42重大風(fēng)險(xiǎn)：無(wú)較大風(fēng)險(xiǎn)：3一般風(fēng)險(xiǎn)：5低風(fēng)險(xiǎn)34破碎車間風(fēng)險(xiǎn)管控清單崗位名稱序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要控制措施管控責(zé)任部門管控責(zé)任人破碎車間1將大塊礦石解體成小塊，會(huì)產(chǎn)生粉塵、噪聲其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)械除塵；正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)班組崗位2設(shè)備清理、潤(rùn)滑、維修機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)停車檢修，設(shè)備開(kāi)關(guān)打到零位；掛警示牌；必須雙人作業(yè)，設(shè)專人監(jiān)護(hù)班組崗位3進(jìn)入破碎腔內(nèi)清理大塊礦石機(jī)械傷害一般風(fēng)險(xiǎn)停車作業(yè)；掛警示牌；必須雙人作業(yè)，設(shè)專人監(jiān)護(hù)班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任4平臺(tái)走梯高空墜落低風(fēng)險(xiǎn)加裝防護(hù)欄，扶手，掛警示牌班組崗位5電器設(shè)施維護(hù)檢修觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)教育，定期檢查維護(hù)更換、正確齊全佩戴勞動(dòng)保護(hù)班組崗位6工作場(chǎng)所照

明不足其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)照明設(shè)施班組崗位7穿越運(yùn)行中的皮帶機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁穿越運(yùn)行中的皮帶，皮帶上方設(shè)人行通道班組崗位8清理托滾、首尾輪積礦機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)禁止開(kāi)車時(shí)清理積礦，停車清理班組崗位9皮帶運(yùn)行不按信號(hào)指揮操作或信號(hào)聯(lián)系失誤機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格聽(tīng)從信號(hào)指揮，保持通訊系統(tǒng)通暢班組崗位10停車、檢修時(shí)皮帶未打檢修位置，皮帶運(yùn)行機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)停車檢修；掛警示牌；必須雙人作業(yè)，設(shè)專人監(jiān)護(hù)班組崗位11意外停電時(shí)未拉下電源開(kāi)關(guān),來(lái)電后皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)停電后，首先拉下電源開(kāi)關(guān)班組崗位12濕手操作電器設(shè)備開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)禁止?jié)袷植僮麟娖靼嘟M崗位13檢修時(shí)站在皮帶上作業(yè)其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)停車檢修，皮帶開(kāi)關(guān)打到零位；掛警示牌；必須雙人作業(yè)，設(shè)專人監(jiān)護(hù)班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任14在電磁鐵周圍工作其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)加裝警示牌，盡量遠(yuǎn)離輻射源班組崗位15料倉(cāng)放空，再倒入礦石時(shí)漏斗口礦石飛濺擊傷人物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)禁止放空料倉(cāng)，保持料位在2米以上班組崗位16料倉(cāng)堵料其他傷害較大風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁進(jìn)入料倉(cāng)作業(yè)班組車間廠級(jí)崗位班組長(zhǎng)車間主任廠長(zhǎng)17料倉(cāng)襯板道軌、鐵器進(jìn)入圓磨機(jī)械事故低風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)停車處理班組崗位18打雷天未及時(shí)停車觸電低風(fēng)險(xiǎn)打雷時(shí)及時(shí)停車班組崗位19圓錐破碎機(jī)基礎(chǔ)損壞機(jī)械事故低風(fēng)險(xiǎn)每班檢查班組崗位20操作前現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全確認(rèn)，造成人身傷害或設(shè)備事故機(jī)械事故機(jī)械傷人低風(fēng)險(xiǎn)操作前認(rèn)真執(zhí)行三級(jí)確認(rèn)制度后再開(kāi)車班組崗位21行車超重報(bào)警失靈機(jī)械事故低風(fēng)險(xiǎn)操作前檢查、維護(hù)報(bào)警裝置班組崗位22濕手操作行車開(kāi)關(guān)觸電低風(fēng)險(xiǎn)禁止?jié)袷植僮靼嘟M崗位23吊鉤缺少護(hù)鉤裝置。護(hù)鉤保護(hù)裝置機(jī)能失效。高空墜物低風(fēng)險(xiǎn)安裝護(hù)鉤裝置，使用前檢查護(hù)鉤裝置車間崗位24司機(jī)操作不當(dāng),運(yùn)行中機(jī)構(gòu)速度變化過(guò)快,使吊物(具)產(chǎn)生較大慣性。高空墜物低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)司機(jī)進(jìn)行崗位安全操作培訓(xùn)，保持適當(dāng)運(yùn)行速度班組崗位25指揮有誤,吊運(yùn)路線不合理,致使吊物(具)在劇烈擺動(dòng)中擠壓、碰撞人機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)合理安全指揮，加強(qiáng)指揮人員安全培訓(xùn)班組崗位26鋼絲繩因長(zhǎng)期使用又缺乏維護(hù)保養(yǎng)造成疲勞變形、磨損損傷等達(dá)到或超過(guò)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)仍然使用等造成的破壞事故高空墜物一般風(fēng)險(xiǎn)每日檢查鋼絲繩，定期維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)更換破損鋼絲繩班組車間崗位班組長(zhǎng)車間主任27起升限位開(kāi)關(guān)失靈造成過(guò)卷拉斷鋼絲繩其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)使用前檢查，確保限位