附錄B2：啤酒制造行業(yè)基礎管理類隱患排查清單

啤酒制造行業(yè)基礎管理類隱患排查清單,,,,,,,,,,

序號,排查項目,排查內(nèi)容,排查標準,日常性排查,,,專業(yè)性排查,,,備注

,,,,班組自查,部門檢查,公司檢查,內(nèi)審,外審,互審,

,,,,每月/班組,雙月/部門,季度/公司,半年/內(nèi)審,每年/公司,每年/公司,

1,安全體系推進管理,安全標準化/職業(yè)衛(wèi)生管理體系,是否建立安全標準管理體系（手冊、程序文件、作業(yè)文件等）,,,√,√,√,√,

2,,,是否建立推進計劃，并進行內(nèi)審、管理評審/已通過外部認證的企業(yè)，是否按計劃進行內(nèi)審、管理評審及外部審核,,,√,√,√,√,

3,法律法規(guī),法律法規(guī)收集、識別及評價,是否建立識別和獲得相關法律法規(guī)的程序,,√,√,√,√,√,

4,,,建立法律法規(guī)清單，清單及時更新,,√,√,√,√,√,

5,,,收集的法律法規(guī)是否適當、全面,,√,√,√,√,√,

6,,,是否對收集的法律法規(guī)進行及時評估與定期評估（適用性、符合性）,,√,√,√,√,√,

7,,,收集的法律法規(guī)是否組織學習并轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行文件,,√,√,√,√,√,

8,安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),安全生產(chǎn)責任制落實,是否成立安委會，并每季度召開一次會議,,,√,√,√,√,

9,,,是否建立三級安全管理網(wǎng)絡，安全管理職責清晰,,√,√,√,√,√,

10,,,是否按法規(guī)要求配置專職安全、消防管理人員,,√,√,√,√,√,

11,,,安全人員變動是否向安全主管部門匯報并進行正常交接,,√,√,√,√,√,

12,,,總經(jīng)理、安全主管部門負責人、專職安全管理人員是否持證上崗,,√,√,√,√,√,

13,,,安全生產(chǎn)責任制是否建立健全(一把手、各職能廠級領導、各車間部門、專職人員、班組、崗位員工等）,,√,√,√,√,√,

14,安全制度管理推進,安全制度建設,是否按照計劃開展文件實施前的培訓,√,√,√,√,√,√,

15,,,是否按照計劃開展文件切換,√,√,√,√,√,√,

16,,,是否參與總部組織其他文件學習轉(zhuǎn)換的活動,√,√,√,√,√,√,

17,,,是否建立動火作業(yè)、封閉空間、登高作業(yè)、動氨作業(yè)、臨時用電、挖掘、起重吊裝、掛牌上鎖等高風險作業(yè)審批制度,√,√,√,√,√,√,

18,,,是否建立了危險化學品安全使用管理規(guī)定、危險化學品清單,√,√,√,√,√,√,

19,,,是否建立了承包商管理制度,√,√,√,√,√,√,

20,,,是否建立了特種設備安全管理制度,√,√,√,√,√,√,

21,,,是否建立了勞動防護用品管理制度,√,√,√,√,√,√,

22,,,是否建立了安全培訓管理制度,√,√,√,√,√,√,

23,,,是否建立安全會議制度,√,√,√,√,√,√,

24,,,是否建立了消防安全管理制度,√,√,√,√,√,√,

25,,,是事建立了出入廠登記制度（門衛(wèi)管理制度）,√,√,√,√,√,√,

26,,,是否建立了職業(yè)健康管理制度,√,√,√,√,√,√,

27,,,是否建立了綜合應急預案,√,√,√,√,√,√,

28,,,是否建立氨泄露、火災、雷電、臺風、暴風雪、防汛、食物中毒、鍋爐爆炸、危險化學品泄露、觸電、班車道路交通等事故應急救援預案,√,√,√,√,√,√,

29,,,是否建立了工傷統(tǒng)計和報告制度,√,√,√,√,√,√,

30,,,是否建立設備設施操作規(guī)程或SOP,√,√,√,√,√,√,

31,安全目標績效,安全目標責任書,是否設立了安全生產(chǎn)目標并進行跟蹤,√,√,√,√,√,√,

32,,,設立的安全生產(chǎn)目標是否包含了公司下達的安全生產(chǎn)目標且不低于公司指標,√,√,√,√,√,√,

33,,,安全生產(chǎn)目標是否進行了三級分解（目標責任書），落實到具體責任人,√,√,√,√,√,√,

34,,,是否建立過程控制指標并按標準每月考核,√,√,√,√,√,√,

35,,,是否建立連帶考核制度，并已按規(guī)定執(zhí)行,√,√,√,√,√,√,

36,安全信息與數(shù)據(jù),安全會議落實、安全預算、安全臺帳及安全月報等,是否建立與政府相關安全管理部門的溝通網(wǎng)絡,√,√,√,√,√,√,

37,,,總經(jīng)理是否每月參加安全會議（全年不少于10次）,√,√,√,√,√,√,

38,,,安全會議是否按總部統(tǒng)一要求內(nèi)容進行，會議紀要是否定期上報總部備案，安全會議決議是否跟蹤落實,√,√,√,√,√,√,

,,,是否每季度召開安季會并落實會議決議,√,√,√,√,√,√,

39,,,總經(jīng)理是否按照要求進行周安全檢查（每月不少于2次，全年不少于30次）,√,√,√,√,√,√,

40,,,是否編制安全預算，安全投入實施率不低于92%,√,√,√,√,√,√,

41,,,是否及時更新安全臺帳，并保證數(shù)據(jù)真實性,√,√,√,√,√,√,

42,,,是否按要求及時上報安全月報、工傷報表及其他報表，數(shù)據(jù)是否真實可靠,√,√,√,√,√,√,

43,,,公司抽查的安全事項及時提報并符合要求，如果出現(xiàn)問題按相關模塊標準扣罰,√,√,√,√,√,√,

44,安全教育培訓,安全教育培訓計劃、特種作業(yè)人員持證培訓等,是否編制年度安全教育培訓計劃，并按計劃執(zhí)行，月度跟蹤,√,√,√,√,√,√,

45,,,新員工三級安全教育培訓時間是否達到36學時并建立確認記錄（現(xiàn)場安全講解不少于8學時）,√,√,√,√,√,√,

46,,,新員工3個月內(nèi)是否佩戴“新員工袖標”，是否單獨從事主機臺操作,√,√,√,√,√,√,

47,,,全員人均安全培訓學時是否達到12學時，第一季度不低于4學時,√,√,√,√,√,√,

48,,,是否建立安全培訓記錄和員工安全培訓檔案,√,√,√,√,√,√,

49,,,特種作業(yè)人員是否持證上崗（電工、配電值班工、鍋爐工、鍋爐水處理工、焊工、貨梯司機、壓力容器作業(yè)人員、壓力管道作業(yè)人員、制冷工、起重機械工、叉車司機、電瓶車司機、特種設備管理人員、安全管理人員）,√,√,√,√,√,√,

50,,,特種作業(yè)人員證書復印件是否懸掛到操作現(xiàn)場,√,√,√,√,√,√,

51,,,是否建立了培訓目標和標準,√,√,√,√,√,√,

52,,,培訓需求分析是否識別了所有管理者的培訓需求,√,√,√,√,√,√,

53,,,是否評審和更新培訓需求,√,√,√,√,√,√,

54,,,是否定期評估教師的資格和能力,√,√,√,√,√,√,

55,,,培訓計劃是否明確了具體的培訓實施安排,√,√,√,√,√,√,

56,,,是否按計劃對管理層實施了培訓,√,√,√,√,√,√,

57,,,是否按計劃對員工實施了培訓,√,√,√,√,√,√,

58,,,是否進行管理層的上崗培訓,√,√,√,√,√,√,

59,,,是否進行了基本的入場培訓,√,√,√,√,√,√,

60,,,是否評估上年度培訓目標的完成情況,√,√,√,√,√,√,

61,職業(yè)健康管理,職業(yè)危害申報、人員管理、職業(yè)健康體檢、場所檢測、檔案建立、公示告知,是否對職業(yè)健康危害因素進行申報，取得政府相關部門回執(zhí)，并對變動情況進行及時更新,√,√,√,√,√,√,

62,,,是否對可能存在職業(yè)危害的作業(yè)環(huán)境進行了檢測,√,√,√,√,√,√,

63,,,危害作業(yè)現(xiàn)場是否設置相應職業(yè)危害告知,√,√,√,√,√,√,

64,,,是否對所有接觸職業(yè)危害的員工通過勞動合同簽訂進行職業(yè)危害告知,√,√,√,√,√,√,

65,,,是否對所有接觸職業(yè)危害的員工進行職業(yè)病體檢（崗前、崗中、離崗）,√,√,√,√,√,√,

66,,,體檢異常員工是否進行復檢，復檢不合格是否調(diào)離原工作崗位,√,√,√,√,√,√,

67,,,是否建立職業(yè)危害員工健康檔案，做到1人1檔,√,√,√,√,√,√,

68,,,識別出的職業(yè)病危害風險采取了設計控制或工程控制措施,√,√,√,√,√,√,

69,,,識別的職業(yè)病危害風險采取了管理或程序控制措施,√,√,√,√,√,√,

70,,,是否對識別的職業(yè)病危害危險進行了有效的控制（注：有效控制指建立和實施了程序/安全操作規(guī)程，設立了安全防護設施和安全標識，提供了個人防護用品，實施了監(jiān)視和測量等）,√,√,√,√,√,√,

71,,,所有員工是否能夠了解有關職業(yè)病危害因素和控制措施的相關信息,√,√,√,√,√,√,

72,,,是否建立了有關制度，確保為員工提供定期的健康體檢并對其健康信息進行保密,√,√,√,√,√,√,

73,,,員工健康體檢的信息或者可能的健康問題是否以保密的方式告知員工本人,√,√,√,√,√,√,

74,勞動防護用品,防護用品采購、發(fā)放及佩戴使用,是否轉(zhuǎn)化執(zhí)行公司《勞動防護用品發(fā)放標準》，并按照或嚴于此標準發(fā)放,√,√,√,√,√,√,

75,,,集中采購的勞動防護用品是否按公司要求進行采購,√,√,√,√,√,√,

76,,,所購特種勞動防護用品是否有“三證一標識”,√,√,√,√,√,√,

77,,,所購特種勞動防護用品是否由安全主管部門參與驗收后發(fā)放,√,√,√,√,√,√,

78,,,是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬，是否以舊換新,√,√,√,√,√,√,

79,,,崗位是否正確佩戴勞動防護用品,√,√,√,√,√,√,

80,,,氨系統(tǒng)、粉塵作業(yè)現(xiàn)場是否配置、穿戴防靜電工作服,√,√,√,√,√,√,

81,,,承包方是否按公司標準配置勞動防護用品,√,√,√,√,√,√,

82,風險分級管控與隱患排查治理,生產(chǎn)安全風險分級管控,是否建立健全了風險識別、評價及分級的制度,√,√,√,√,√,√,

83,,,是否結(jié)合工廠實際建立了風險管控清單并定期更新,√,√,√,√,√,√,

84,,,實施維修、施工等項目之前是否進行風險識別并明確安全控制措施,√,√,√,√,√,√,

85,,,有無遺漏重大風險點,√,√,√,√,√,√,

86,,安全生產(chǎn)隱患排查治理,是否建立隱患排查治理制度,√,√,√,√,√,√,

87,,,是否按四級進行排查，廠級每月2次，部門級每周1次，班組級每班1次，生產(chǎn)崗位每班不低于2次,√,√,√,√,√,√,

88,,,是否開展節(jié)假日、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，根據(jù)公司要求開展專項安全生產(chǎn)自查,√,√,√,√,√,√,

89,,,是否按公司要求組織、開展工廠間安全互查，并提報檢查報告，跟蹤落實整改事項,√,√,√,√,√,√,

90,,,一般安全隱患整改是否有效,√,√,√,√,√,√,

91,,,重大安全隱患是否制訂治理方案并限期完成整改并驗收通過,√,√,√,√,√,√,

92,建設項目三同時管理,三同時申報,是否明確規(guī)定了建設項目“三同時”的要求,√,√,√,√,√,√,

93,,,外部立項的新、改、擴建項目是否進行了安全、職業(yè)健康預評價與驗收評價,√,√,√,√,√,√,

94,,,外部立項的新、改、擴建項目是否進行了消防審查、備案及驗收,√,√,√,√,√,√,

95,,重大危險源管理,重大危險源（液氨）是否進行申報,√,√,√,√,√,√,

96,,,是否按法規(guī)要求定期對重大危險源進行現(xiàn)狀評價,√,√,√,√,√,√,

97,特種設備,特種設備注冊登記、檢測,特種設備的采購及安裝是否從有資質(zhì)單位獲得,√,√,√,√,√,√,

98,,,是否將所有特種設備納入臺賬管理,√,√,√,√,√,√,

99,,,特種設備未注冊登記、未取得使用證、未進行定期檢驗或檢驗不合格未及時整改的,√,√,√,√,√,√,

100,,,特種設備安全附件是否齊全有效并定期校驗,√,√,√,√,√,√,

101,,,特種設備注冊銘牌或使用登記證是否現(xiàn)場懸掛,√,√,√,√,√,√,

102,,,鍋爐超壓和低水位連鎖裝置可靠有效,√,√,√,√,√,√,

103,,,涉氨壓力管道未注冊登記、未進行定期檢驗或檢驗不合格未及時整改的,√,√,√,√,√,√,

104,,,特種設備臺帳是否明確了檢定周期和檢定的有效期,√,√,√,√,√,√,

105,,,是否明確特種設備管理流程和職責,√,√,√,√,√,√,

106,,,是否建立了設施/設備暫存/閑置、轉(zhuǎn)讓、報廢管理的程序,√,√,√,√,√,√,

107,班組建設,班組管理,制定班組建設制度，包括人員職責、選拔、培訓、考核和獎懲、文化推進等,√,√,√,√,√,√,

108,,,組織基層班組長和專兼職安全員是否具備相關能力,√,√,√,√,√,√,

109,,,是否定期舉行班組內(nèi)部學習和培訓,√,√,√,√,√,√,

110,,,制定安全主題活動計劃，設定主題，每月不少于一次,√,√,√,√,√,√,

111,,,班組是否建立了問題統(tǒng)計與跟蹤機制,√,√,√,√,√,√,

112,,,是否有制度確保所有相關信息傳遞到接班人員,√,√,√,√,√,√,

113,,,是否每班召開班前會或班后會，五分鐘講安全事項,√,√,√,√,√,√,

114,,,是否定期評估交接班的有效性？,√,√,√,√,√,√,

115,承包商管理,職責明確,是否明確主管、使用部門在承包商管理中的責任并分解落實,√,√,√,√,√,√,

116,,,承包商明確現(xiàn)場安全負責人及安全員，建立內(nèi)部考核規(guī)定，告知承包商工作人員,√,√,√,√,√,√,

117,,資質(zhì)審查,建立《工廠承包商臺帳》，每月更新,√,√,√,√,√,√,

118,,,承包商安全資質(zhì)是否有效,√,√,√,√,√,√,

119,,,承包商負責人、安全員持有安全管理員證,√,√,√,√,√,√,

120,,協(xié)議書簽訂,是否簽訂《安全協(xié)議書》《治安責任保證書》,√,√,√,√,√,√,

121,,,是否交納安全保證金,√,√,√,√,√,√,

122,,信息備案、培訓、作業(yè)現(xiàn)場、評價考核,人員名單是否在安環(huán)部、人力行政部進行審核備案,√,√,√,√,√,√,

123,,,所有特種作業(yè)人員否持證作業(yè)，證件在有效期內(nèi),√,√,√,√,√,√,

124,,,人員是否進行相關培訓并進行驗證,√,√,√,√,√,√,

125,,,承包商主要負責人是否參加工廠月度安全會議,√,√,√,√,√,√,

126,,,作業(yè)現(xiàn)場管理是否規(guī)范,√,√,√,√,√,√,

127,,,是否對承包商每月評價、公示，落實考核,√,√,√,√,√,√,

128,應急演練,應急演練計劃、定期實施并評估改進,是否制訂年度應急演練計劃并定期實施（氨泄漏、火災應急預案每年至少2次，食物中毒、惡劣天氣、鍋爐爆炸、二氧化碳泄漏、危險化學品、觸電、班車道路交通應急預案每年至少演練1次）,√,√,√,√,√,√,

129,,,應急預案演練是否向安全主管部門備案,√,√,√,√,√,√,

130,,,應急預案演練是否保留記錄，并定期評審和改進,√,√,√,√,√,√,

131,,,發(fā)生緊急情況或演練和訓練后發(fā)現(xiàn)的問題是否整改,√,√,√,√,√,√,

132,,,應急物資（含應急、通訊、急救設施等）是否齊全、有效,√,√,√,√,√,√,

133,工傷事故,工傷事故臺帳、調(diào)查分析及改進,是否按規(guī)定對工傷進行統(tǒng)計，建立了事故臺帳并定期分析,√,√,√,√,√,√,

134,,,是否對事故苗子進行收集、分析,√,√,√,√,√,√,

135,,,是否存在應上報總部的工傷事故隱報、瞞報、拖延不報的情況,√,√,√,√,√,√,

136,,,工傷事故是否按“四不放過”原則進行調(diào)查,√,√,√,√,√,√,

137,,,是否針對事故/事件分析的結(jié)果實施了糾正措施和預防措施,√,√,√,√,√,√,

138,管理工具,BBS、JSEA,是否按照計劃培養(yǎng)總部認可的講師,√,√,√,√,√,√,

139,,,是否按照計劃培養(yǎng)工廠認可的觀察師,√,√,√,√,√,√,

140,,,是否按照計劃開展廠級bbs觀察,√,√,√,√,√,√,

141,,,是否按照計劃開展部門級bbs觀察）,√,√,√,√,√,√,

142,,,是否按照計劃開展班組級bbs觀察（,√,√,√,√,√,√,

143,,,是否將BBS應用到承包商管理,√,√,√,√,√,√,

144,,,是否將BBS觀察的內(nèi)容應用到班