TS16949采購作業(yè)管理程序

TS16949采購作業(yè)管理程序變更履歷頁次修訂內容修訂日期版次記錄人1~5初版發(fā)行2011.12.25N/A0核準審核制訂簽名日期制訂部門：品質部目的選擇合格的供應商并對采購作業(yè)進行管理，確保采購的零件符合規(guī)定要求。范圍適用公司需求的生產用物料（原材料、零部件、包材、模治具、模治具零件）的采購。3、權限與職責3.1物料部（生管）：根據內部訂單請購物料。3.2物料部（采購）：公司所需生產物料的采購。3.3倉管：依據采購訂單進行收料。3.4品質部：各種生產用物料的檢驗。4、定義（無）5、作業(yè)流程（見采購作業(yè)流程圖）6、作業(yè)流程說明6.1P1，P2：生管根據“生產訂單”及安全庫存制訂生產計劃后，根據《材料表BOM》計算所需的各類零件的數(shù)量，再填寫“物料申購單”，請購交單位主管審核，部門經理核準。核準后將第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交采購單位。6.2P3：選擇供應商6.2.1供應商需從批準的“合格供應商一覽表”中選取。6.2.2在選擇新的供應商時需按《供應商管理程序》進行供應商基本資料登記，現(xiàn)場評審和樣件確認。6.3P4：詢價與比價6.3.1根據采購零件的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員將填寫“詢價單”，原則上同一詢價單應傳真發(fā)給兩到三個供應商進行詢價。6.3.2采購人員根據過去采購的情況，市場變化狀況，以及公司的成本預算等情況，確定采購目標價。6.3.3得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量/重量、技術標準、品質要求等方面的核對，以保證供應商可以提供的零件符合實際采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以選擇條件最優(yōu)的供應商。6.3.4在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。6.4P5，P6，P7：采購過程6.4.1在采購作業(yè)所需的條款與供應商全部達成一致以后，采購人員需填寫正式的“采購訂單”，訂單需要明列至少下列條款：a）供應商資料：包括名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。b）采購零件的詳細描述：包括品名、料號、型號/規(guī)格等，有特殊要求時需注明。c）訂單數(shù)量/重量，有特殊包裝要求時需注明。d）交期：分批交貨時應明確每批交貨的時間與數(shù)量。e）價格：單價，合同總額，訂金或預付款。f）付款方式。g）所需的品質證明資料（出貨檢驗報告，材質證明，電鍍報告、SGS報告等）。過程管理過程描述過程實施單位過程相關資料過程考核標準輸入輸出P1請購物料請購物料選擇供應商訂單需求下達采購訂單批準NOYES批準實施采購入庫檢驗不合格品管理程序詢價比價NONONOYESYESYES市場部生管部門主管內部訂單、請購單N/AP2部門主管采購請購單1個工作日內完成P3采購采購采購主管合格供應商一覽表供應商管理程序N/AP4采購采購主管采購詢價單N/AP5采購部門主管采購訂單N/AP6部門主管采購采購訂單1個工作日內完成P7采購品管IQC采購訂單、采購訂單交期明細表依請購需求日期P8品管IQC倉管進料驗收單、進料檢驗報告、產品的控與測量管理程序、不合格品管理程序2個工作日內完成P9倉管N/A進料驗收單品管檢驗完畢后1個工作日內過程總負責單位:企劃課（采購）總目標:供應商交期達成率測量頻度:每月統(tǒng)計一次采購作業(yè)流程圖h）品質保證條款：發(fā)生品質問題時進行退換或其它處理方式。6.4.2“采購訂單”經部門經理核準后，分發(fā)給倉庫、財務及供應商，當供應商不方便取訂單時，可用傳真或Email的方式，但必須確認供應商已收到訂單，并跟催供應商將訂單回簽。6.4.3供應商接到訂單后，如提出任何疑問或請求，采購應負責解釋或協(xié)調，必要時需報告給上級主管進行處理。6.4.4采購訂單的異動：因生產條件、市場需求變化需要更改訂單時，采購人員需與供應商協(xié)商達成一致，并以重新簽訂訂單形式進行訂單更改控制。6.4.5采購依據訂單交期進行跟催，直到采購物料進廠。同時將“采購訂單”做成“采購訂單交期明細表”作為備查；當供應商所送物料因品質或規(guī)格不符而被退貨時，采購應要求供應商補貨并確定新的交期；當供應商逾期不交貨時，采購應及時跟催或取消訂單。6.5收料與來料檢驗6.5.1當供應商將物料送至公司時，倉庫依“采購訂單”進行收料，然后開立“進料驗收單”交品管檢驗，供應商所送物料為免檢物料或非生產性物料，倉庫開立“收料單”并收料。6.5.2品質部IQC依檢驗規(guī)范對來料進行檢驗與測試，具體參考《產品的監(jiān)控與測量管理程序》進行作業(yè)。6.5.3品質部IQC在進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品處理時，依《不合格品管理程序》執(zhí)行。6.5.4品質部IQC檢驗合格的物料，填寫“進料驗收單”交倉庫入庫。7、相關文件7.1供應商管理程序（SC-OP-PMC-001）7.2產品的監(jiān)控與測量管理程序（SC-OP-QC-011）7.3不合格品管理程序（SC-OP-QC-001）8、使用表單8.1生產訂單（SC-RS-SD-002-A）8.2物料申購單（SC-RS-PL-002-A）8.3采購訂單（SC-RS-PU-001-A）8.4采購訂單交期明細表（SC-RS-PU-005-A）8.5進料驗收