委外加工管理辦法

目的：滿足客戶交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本辦法。范圍：本公司所生產(chǎn)的浴花類、動(dòng)物類、植絨類、清潔球等均適之。名詞解釋：略權(quán)責(zé)：生管部：負(fù)責(zé)尋找委外加工商（加工點(diǎn)）及提供成本分析。品管部：負(fù)責(zé)評(píng)鑒委外加工商及質(zhì)量管控。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評(píng)鑒委外加工商及工藝指導(dǎo)。委外加工科：負(fù)責(zé)發(fā)放、跟催、統(tǒng)計(jì)等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核單價(jià)及加工費(fèi)的審核與發(fā)放。流程圖：（附件一）執(zhí)行細(xì)則：尋找加工商（加工點(diǎn)）：（見(jiàn)供應(yīng)商（委外）管理辦法）委外加工商（加工點(diǎn)）的評(píng)鑒事宜見(jiàn)供應(yīng)商（委外）管理辦法。尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：在尋找委外加工商時(shí)，需根據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)以及目前該產(chǎn)品的價(jià)格，對(duì)技術(shù)部所提供的樣品進(jìn)行估價(jià)、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。估價(jià)后尋找合適的加工商，到廠或傳真圖紙給加工商，由加工商按公司規(guī)定提出書面報(bào)價(jià)（加工費(fèi)、付款方式、運(yùn)輸費(fèi)），應(yīng)有兩家以上加工商報(bào)價(jià)。所有加工商提出的報(bào)價(jià)單生管部負(fù)責(zé)委外加工人員必須填寫“價(jià)格比較表”（一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，二聯(lián)財(cái)務(wù)），連同報(bào)價(jià)單給生管部主管審核，呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。生管部主管審查初核后交由總經(jīng)理批示。批示同意者才可下單，批示不同意者委外加工人員必須同委外加工商進(jìn)行洽淡，直到符合公司成本要求。經(jīng)總經(jīng)理批示“價(jià)格明細(xì)表”，必須分類存檔﹐并且再以電子檔保存。委外加工商價(jià)格有異動(dòng)時(shí)必須重新報(bào)價(jià)，委外加工科的主管必須連同上次的原價(jià)表一并把報(bào)價(jià)單呈生管部經(jīng)理審核后，再呈總經(jīng)理批示,批示可以的才可下單.不同意的,再由委外加工人員與委外加工商協(xié)商，直到符合公司成本要求,總經(jīng)理指示后的價(jià)格調(diào)整表一份給財(cái)務(wù)部作備查及付款時(shí)的依據(jù),另一份自行留底.數(shù)量大的，委外加工人員需用專案處理，與委外加工商重新議價(jià)﹐協(xié)商后的價(jià)格呈報(bào)主管審核后，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn),總經(jīng)理核準(zhǔn)后的價(jià)格一份給財(cái)務(wù)部作備查及付款的依據(jù),另一份自行留底.總經(jīng)理出差時(shí)，重要的事宜需以電話方式報(bào)告，事后須補(bǔ)辦手續(xù)（總經(jīng)理有指定代理人的，則由代理人核準(zhǔn)）。委外加工：A、委外加工人員具備的條件：負(fù)責(zé)委外加工人員必須了解公司產(chǎn)品配件及公司質(zhì)量要求程度。負(fù)責(zé)委外加工人員對(duì)質(zhì)量要求不清楚時(shí)，必須到技術(shù)部或品管部取得質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)委外加工人員對(duì)加工商的選擇，成本必須依公司規(guī)定辦理。負(fù)責(zé)委外加工人員產(chǎn)品要有標(biāo)準(zhǔn)樣品提供給委外加工商作為依據(jù)，如沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)樣必須說(shuō)明加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)再以書面形式提供。加工商的產(chǎn)能、配合度及質(zhì)量，負(fù)責(zé)委外加工人員必須要非常清楚并把相關(guān)數(shù)據(jù)分類建檔。(依供應(yīng)商管理辦法處理)加工商的質(zhì)量與配合度有影響時(shí)，必須到加工商進(jìn)行輔導(dǎo)（技術(shù)部、品管部、生管部）。負(fù)責(zé)委外加工人員對(duì)加工廠家的需求要持續(xù)開(kāi)發(fā)，以利于公司的運(yùn)作及成本的降低。負(fù)責(zé)委外加工人員必須依據(jù)前段完成的配件，然后依后段組裝需求日期做適時(shí)的加工入廠，才不會(huì)造成停工待料。B、委外加工計(jì)劃：生管部接到商務(wù)部下的生產(chǎn)任務(wù)單，首先要分解訂單生產(chǎn)流程與負(fù)荷，并作出委外加工的預(yù)定點(diǎn)。在生產(chǎn)任務(wù)單評(píng)審后將相關(guān)評(píng)審資料提供給委外加工科，委外加工科收到生產(chǎn)任務(wù)單后，需做委外加工計(jì)劃。(但要事先了解加工商的情況再安排品質(zhì)異常單上注明讓步接收，讓步接收的扣款依據(jù)合同條款辦理。交期允許，委外加工負(fù)責(zé)人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨，交倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)，委外加工人員必須通知加工商限期到場(chǎng)取回。委外加工人員需提供物料明細(xì)表給儲(chǔ)運(yùn)科，到加工商處帶回，司機(jī)需與委上加工商的發(fā)料人員當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量、規(guī)格并在送貨單（一式三聯(lián)）上簽名；數(shù)量有異常時(shí)，司機(jī)需立即以電話聯(lián)系委外加工人員。委外加工負(fù)責(zé)人員接到信息后立即與加工商負(fù)責(zé)人或主辦者確認(rèn)數(shù)量及生產(chǎn)明細(xì)，會(huì)影響到生產(chǎn)車間及交貨期，需立即向主管報(bào)告并知會(huì)相關(guān)部門協(xié)商解決。司機(jī)帶回的物料及清單送至倉(cāng)庫(kù)，交倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量，數(shù)量有誤時(shí)，需與司機(jī)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，數(shù)量不符則呈報(bào)主管處理；沒(méi)有問(wèn)題的，則開(kāi)立送檢、驗(yàn)收入庫(kù)單交品管部檢驗(yàn)。品質(zhì)異常處理依6.7.5~6.7.8辦理。交期允許，委外加工負(fù)責(zé)人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨，交倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)，委外加工人員必須通知儲(chǔ)運(yùn)科派車退回加工商。委外加工人員收到加工商的傳真物料交貨明細(xì)表或電話通知的交貨明細(xì)后，書面通知儲(chǔ)運(yùn)科到具體地點(diǎn)帶回。司機(jī)到達(dá)貨運(yùn)站帶回物料及簽單交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)人員收到物料及簽單，核對(duì)簽單明細(xì)，無(wú)誤開(kāi)立送檢、驗(yàn)收入庫(kù)單交品管人員檢驗(yàn)。品質(zhì)異常處理依6.7.5~6.7.8辦理。交期允許，委外加工負(fù)責(zé)人必須在品質(zhì)異常單上注明退貨，交倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)，委外加工人員必須通知儲(chǔ)運(yùn)科派車退回加工商。經(jīng)檢驗(yàn)不合格退回加工商重新返工的，必須由委外加工負(fù)責(zé)人追蹤，不可影響交期。所運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用依合同規(guī)定辦理。整帳、審核：委外加工負(fù)責(zé)人員每月5日以前要與加工商核對(duì)上個(gè)月的加工帳單，加工商在每月3日以前提供上個(gè)月的對(duì)帳單。委外加工人員每月10日以前將核對(duì)好的各加工商的加工費(fèi)交生管部經(jīng)理審核確認(rèn)，再交財(cái)務(wù)部審核。（相關(guān)表單：委外加工單（第一聯(lián)）、送檢、驗(yàn)收入庫(kù)單、對(duì)帳單、送貨單、發(fā)票）財(cái)務(wù)部需要與加工商二次確認(rèn)加工費(fèi)，由財(cái)務(wù)部自行通知。財(cái)務(wù)部審核中有問(wèn)題時(shí)，則退回委外加工科重新整帳，無(wú)誤后再交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部審核后呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理認(rèn)為有問(wèn)題的則退還給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部則重新審核，無(wú)誤后再交總經(jīng)理核準(zhǔn)?？偨?jīng)理認(rèn)為各加工商有需要核對(duì)帳務(wù)的，交由總經(jīng)理室的稽核人員辦理。加工費(fèi)發(fā)放加工費(fèi)發(fā)放依合同條款辦理。相關(guān)文件供應(yīng)商（加工商）管理辦法相關(guān)表單評(píng)鑒申請(qǐng)單合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)單價(jià)格比價(jià)表生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)周計(jì)劃送檢、驗(yàn)收入庫(kù)單派車申請(qǐng)單送貨單品質(zhì)異常單退料單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表物品出庫(kù)單委外加工單

附件一：流程圖相關(guān)內(nèi)容相關(guān)部門相關(guān)表單尋找加工商尋找加工商評(píng)鑒詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)審核委外加工發(fā)料進(jìn)度管控交貨檢驗(yàn)入庫(kù)整帳審核發(fā)放金額NGNGYESYES尋找能配合的相關(guān)委外加工商。審查委外加工商的相關(guān)條件對(duì)加工商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析審核加工商的報(bào)價(jià)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的分析做委外加工計(jì)劃。根據(jù)委外加工單進(jìn)行備料、發(fā)料的動(dòng)作。根據(jù)委外加工周計(jì)劃做好分析統(tǒng)計(jì)委外加工完成后入庫(kù)作業(yè)。品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)。物料入庫(kù)作業(yè)。對(duì)相關(guān)加工商的數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行整理。對(duì)加工商的數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行審核。通知委外加工商取款。生管部品管、技術(shù)部委外加工科生管部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理委外加工科儲(chǔ)運(yùn)科、委外加工科、財(cái)務(wù)委外加工科儲(chǔ)運(yùn)科、委外加工科、財(cái)務(wù)品管部、委外加工科儲(chǔ)運(yùn)科、委外加工科委外加工科財(cái)務(wù)部委外加工科評(píng)鑒申請(qǐng)單合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)單價(jià)格比價(jià)表報(bào)價(jià)單價(jià)格比價(jià)表生產(chǎn)任務(wù)單委外加工周計(jì)劃、委外加工單委外加工單、派車申請(qǐng)單、物料出廠單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表送貨單、委外加工單驗(yàn)收入庫(kù)單、品質(zhì)異常單驗(yàn)收入庫(kù)單、退庫(kù)單對(duì)帳單、驗(yàn)收入庫(kù)單、委外加工單、送貨單對(duì)帳單、驗(yàn)收入庫(kù)單、委外加工單、送貨單XXXX有限公司評(píng)鑒申請(qǐng)單統(tǒng)一編號(hào)：客戶編號(hào)：客戶名稱負(fù)責(zé)人實(shí)際經(jīng)營(yíng)者資本額創(chuàng)立日期年月日公司地址電話傳真工廠主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)能/年主銷地區(qū)主要產(chǎn)品名稱產(chǎn)能/年主銷地區(qū)主要干部姓名職務(wù)文化程度經(jīng)歷姓名職務(wù)文化程度經(jīng)歷資產(chǎn)設(shè)備辦公室：平米租用%自用%廠房：平米租用%自用%員工人數(shù)組織制度健全□普通□不健全I(xiàn)SO9000□QS9000□評(píng)鑒結(jié)果□合格□不合格核準(zhǔn)主管評(píng)鑒人員評(píng)鑒項(xiàng)目品德□忠誠(chéng)□善變□正常□欠佳接洽□誠(chéng)懇□費(fèi)事□平實(shí)□不易財(cái)務(wù)狀況□雄厚□中康□薄弱品質(zhì)□高□穩(wěn)定□平?！跚芳褍r(jià)格□高□稍高□平常□低XXXX有限公司合格供應(yīng)商供應(yīng)類別:日期:年月日廠商名稱電話號(hào)碼公司地址負(fù)責(zé)人接洽人主要供應(yīng)材料主管:制表:

XXXX有限公司價(jià)格比價(jià)表NO：年月日比價(jià)、議價(jià)明細(xì)序號(hào)品名規(guī)格供應(yīng)商條件單價(jià)付款條件稅金單價(jià)付款條件稅金單價(jià)付款條件稅金單價(jià)付款條件稅金單價(jià)付款條件稅金部門主管審核：制表：總（副）經(jīng)理裁示：

XXXX有限公司生產(chǎn)任務(wù)單NO：客戶編號(hào)：本廠編號(hào)：原合同號(hào)：下單日期：貨號(hào)品名顏色數(shù)量交貨期產(chǎn)品裝箱要求：裝箱數(shù)內(nèi)裝數(shù)及要求嘜頭：不干膠（條碼）紙卡特殊要求：核準(zhǔn)：審核：制表：XXXX有限公司生產(chǎn)__周計(jì)劃排程(__月__日~__月__日)生產(chǎn)單位：___________序號(hào)客號(hào)生產(chǎn)編號(hào)料號(hào)批號(hào)品名規(guī)格訂單數(shù)單位生產(chǎn)數(shù)量單位顏色交貨期生產(chǎn)進(jìn)度控制備注上線時(shí)間完工日核準(zhǔn)：審核：制表：XXXX有限公司送檢、驗(yàn)收入庫(kù)單供應(yīng)商：______________□原料□半成品□配件□其他年月日序號(hào)生產(chǎn)編號(hào)采購(gòu)單號(hào)加工單號(hào)批號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位備注主管（審核）：收料員：驗(yàn)收、入庫(kù)序號(hào)生產(chǎn)編號(hào)采購(gòu)單號(hào)加工單號(hào)批號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位抽樣數(shù)判定不合格數(shù)入庫(kù)數(shù)備注：倉(cāng)庫(kù)主管：收料員：品管主管：檢驗(yàn)員：一式五聯(lián)：財(cái)務(wù)，采購(gòu)，生管，供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)

XXXX有限公司派車申請(qǐng)單用車部門用車人職稱用車原因:載貨明細(xì)：出車地點(diǎn):乘載人數(shù):________人出車時(shí)間:備注核準(zhǔn)：申請(qǐng)人：

XXXX有限公司送貨單NO：供應(yīng)商(加工商)：________年月日序號(hào)加工單號(hào)采購(gòu)單號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位顏色單價(jià)總價(jià)備注收料員：送貨員：

XXXX有限公司品質(zhì)異常單□進(jìn)料□制程□成品□業(yè)務(wù)年月日品名(型號(hào))料號(hào)客戶(供應(yīng)商)批量不良數(shù)異常原因：主管：制表人：處理意見(jiàn)(制造)：制造主管：處理人：處理意見(jiàn)(采購(gòu))：采購(gòu)主管：處理人：處理意見(jiàn)(技朮或工程)：主管：處理人：處理意見(jiàn)(生管)：生管主管：處理人：結(jié)果：總經(jīng)理批示：

XXXX有限公司退料單NO：退貨廠商:年月日序號(hào)采購(gòu)單號(hào)加工單號(hào)驗(yàn)收單號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位退貨原因處理方式結(jié)案補(bǔ)貨扣款核準(zhǔn)：制表:

XXXX有限公司生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表NO：生產(chǎn)車間：______年月日部門應(yīng)到人數(shù)出勤人數(shù)客號(hào)生產(chǎn)編號(hào)批號(hào)料號(hào)品名規(guī)格生產(chǎn)數(shù)本日產(chǎn)量累計(jì)數(shù)單位時(shí)間起訖備注停工原因換模時(shí)間————修模時(shí)間————停工待料時(shí)間————設(shè)備故障時(shí)間————其他時(shí)間————備注制造部主管：車間主任：制表人：

XXXX有限公司物品出庫(kù)單加工商：年月日序號(hào)客號(hào)生產(chǎn)編號(hào)批號(hào)料號(hào)品名規(guī)格材質(zhì)數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)備注備注生管經(jīng)理：倉(cāng)庫(kù)主管：制表人：

XXXX有限公司委外加工單NO：協(xié)力廠商﹕年月日序號(hào)合同號(hào)客號(hào)批號(hào)料號(hào)品名訂單數(shù)單位加工類別單價(jià)總價(jià)交期備注合計(jì)金額：（大寫）_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾_____