公司部門作業(yè)流程匯編模板

余姚市XXXXXXX有限公司HONFENLAMPS&DECORATIONCO.，LTD文件編號：HFDS-G004-【部門作業(yè)步驟匯編】版次：A/O制訂單位：公布日期：保管單位：受控狀態(tài)：受控文件/參考文件核準(zhǔn)審核擬訂余姚市XXXXXX【部門流程匯編】文件編號HFDS-G004-版本/修改A/0目錄發(fā)布日期07月01日序號內(nèi)容編號【生產(chǎn)用料請購/采購作業(yè)步驟圖】BOM材料表協(xié)議/訂單營銷BOM材料表協(xié)議/訂單營銷部用料需求分解用料需求分解查對庫存查對庫存接單后6小時內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！接單后6小時內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！倉儲課倉儲課接單后2小時內(nèi)完成傳送至供給課！編制接單后2小時內(nèi)完成傳送至供給課！編制“物料用量需求表”編制“編制“生產(chǎn)用料采購申請單”生產(chǎn)部接單后4小時內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理同意接單后4小時內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理同意編制編制“采購計劃追蹤表”總經(jīng)理核準(zhǔn)編制總經(jīng)理核準(zhǔn)編制“采購?fù)ㄖ獑巍惫┙o課供給課市場部市場部核準(zhǔn)必需時以電話和供方溝通具體交貨期限必需時以電話和供方溝通具體交貨期限發(fā)出采購?fù)ㄖ獑伟l(fā)出采購?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫手續(xù)后將采購單連同檢驗匯報、入庫單裝訂好轉(zhuǎn)交財務(wù)記帳采購?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫手續(xù)后將采購單連同檢驗匯報、入庫單裝訂好轉(zhuǎn)交財務(wù)記帳采購?fù)ㄖ獑?接單1小時內(nèi)回復(fù))供給/歸檔倉庫/歸檔供給商/歸檔供給/歸檔倉庫/歸檔供給商/歸檔（1）【外協(xié)外購收料作業(yè)步驟圖】如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送貨單如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送貨單采購單送貨單采購單送貨單品管部在要求時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收查對確定品管部在要求時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收查對確定IQC質(zhì)量驗收（實施IQC檢驗步驟）IQC質(zhì)量驗收（實施IQC檢驗步驟）填寫進(jìn)料檢驗匯報倉儲課倉儲課清點物料主管簽字檢驗匯報清點物料主管簽字檢驗匯報送貨單送貨單“簽收”實施倉庫管理制度開具實施倉庫管理制度開具“入庫單”倉庫/存根市場/歸檔財務(wù)/記帳倉庫/存根市場/歸檔財務(wù)/記帳（2）【IQC檢驗作業(yè)步驟圖】填寫報檢填寫報檢單倉儲課進(jìn)料報檢單進(jìn)料報檢單檢驗指導(dǎo)文件質(zhì)量證實應(yīng)在要求時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收應(yīng)在要求時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收品質(zhì)驗證品質(zhì)驗證品質(zhì)部品質(zhì)部做好合格狀態(tài)標(biāo)識做好合格狀態(tài)標(biāo)識合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識填寫填寫進(jìn)料檢驗匯報執(zhí)行不執(zhí)行不合格品管制程序主管簽字確定主管簽字確定（不合格）進(jìn)料檢驗匯報（記帳聯(lián)）和采購單辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)立即交財務(wù)記帳。（合格）進(jìn)料檢驗匯報（記帳聯(lián)）和采購單辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)立即交財務(wù)記帳。已簽字已簽字“檢驗匯報”倉庫/辦理收料手續(xù)品管/存根營銷/采購追蹤驗證倉庫/辦理收料手續(xù)品管/存根營銷/采購追蹤驗證（3）【發(fā)料作業(yè)步驟圖】生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)計劃單”編制編制“領(lǐng)料單”此單必需提前一天傳輸給相關(guān)倉庫進(jìn)行備料！此單必需提前一天傳輸給相關(guān)倉庫進(jìn)行備料！用料單位用料單位主管確定主管確定依據(jù)市場部分發(fā)“依據(jù)市場部分發(fā)“生產(chǎn)通知單”生產(chǎn)排程單已簽字生產(chǎn)排程單已簽字“領(lǐng)料單”依據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求前后時間進(jìn)行，備料數(shù)量按以最少一個物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對所缺物料立即通知供給課和生產(chǎn)部依據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求前后時間進(jìn)行，備料數(shù)量按以最少一個物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對所缺物料立即通知供給課和生產(chǎn)部進(jìn)行備料進(jìn)行備料相關(guān)倉庫相關(guān)倉庫標(biāo)識標(biāo)識將備好物料必需進(jìn)行訂單標(biāo)識、分區(qū)放置將備好物料必需進(jìn)行訂單標(biāo)識、分區(qū)放置已備好物料填寫已備好物料填寫“出庫單”用料單位數(shù)量抽點簽收用料單位數(shù)量抽點簽收領(lǐng)用單位/留底倉庫/記帳領(lǐng)用單位/留底倉庫/記帳（4）【生產(chǎn)作業(yè)步驟圖】市場部生產(chǎn)計劃通知單市場部生產(chǎn)計劃通知單質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝”技術(shù)部BOM材料表“生產(chǎn)排程單“生產(chǎn)排程單”有插單時必需進(jìn)行更新！編制“生產(chǎn)物料請購單”（實施請購/采購作業(yè)步驟）生產(chǎn)部生產(chǎn)部BOM材料表編制車間“BOM材料表編制車間“生產(chǎn)排程單”（分發(fā)至各車間）編制“編制“日生產(chǎn)排程單”編制“物料領(lǐng)用通知”（實施發(fā)料作業(yè)步驟）依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”、“產(chǎn)品工藝”、“作業(yè)指導(dǎo)性”等文件進(jìn)行！對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并填寫“生產(chǎn)日報表”此單必需提前一天傳輸給相關(guān)倉庫進(jìn)行備料！生產(chǎn)單位生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造品質(zhì)部質(zhì)量檢驗品質(zhì)部質(zhì)量檢驗實施IPQC和O/FQC步驟實施IPQC和O/FQC步驟產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫（實施倉庫管理制度）（5）【IPQC檢驗作業(yè)步驟圖】生產(chǎn)首件生產(chǎn)首件（合格）（不合格）品質(zhì)確定填寫首件檢驗統(tǒng)計品質(zhì)確定填寫首件檢驗統(tǒng)計暫停生產(chǎn)暫停生產(chǎn)技術(shù)部確定是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確定是否職員操作造成問題IQC確定是否原材料問題技術(shù)部確定是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確定是否職員操作造成問題IQC確定是否原材料問題處理問題處理問題品管部需形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計！品管部需形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計！正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)巡回檢驗（合格）巡回檢驗填寫巡檢統(tǒng)計填寫巡檢統(tǒng)計（不合格）實施品質(zhì)異常處理作業(yè)步驟實施品質(zhì)異常處理作業(yè)步驟【物料調(diào)/退作業(yè)步驟圖】當(dāng)有不良品可調(diào)換時在調(diào)退單中勾選“調(diào)”當(dāng)有不良品可調(diào)換時在調(diào)退單中勾選“調(diào)”，并說明不良原因！多出產(chǎn)品/料件勾選“退”，并說明原因！不合格品不合格品用料單位用料單位填寫“調(diào)/退單”填寫“調(diào)/退單”巡檢簽字確定巡檢簽字確定品管品管由檢驗員在調(diào)退單上作出處理方法由檢驗員在調(diào)退單上作出處理方法接收接收“調(diào)/退單”物料調(diào)換點收/登記物料調(diào)換點收/登記倉儲課自制件倉儲課外購件填寫“退貨單”填寫“退貨單”填寫“物品放行單”填寫“報廢單”供給課供給課核準(zhǔn)實施報廢處理步驟實施報廢處理步驟“退貨單”供方立即拉回物料供方立即拉回物料供給課/歸檔供方/歸檔倉庫/歸檔供給課/歸檔供方/歸檔倉庫/歸檔（6）【O/FQC檢驗作業(yè)步驟圖】總裝課完工品入庫單總裝課完工品入庫單檢驗指導(dǎo)書和抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗指導(dǎo)書和抽樣標(biāo)準(zhǔn)OQC檢驗和FQC測試必需嚴(yán)格根據(jù)GB2828.1-抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進(jìn)行檢驗測試OQC檢驗和FQC測試必需嚴(yán)格根據(jù)GB2828.1-抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進(jìn)行檢驗測試填寫填寫“成品檢驗測試統(tǒng)計”O(jiān)/FQCO/FQC不合格品合格品不合格品合格品每盛器上進(jìn)行合格標(biāo)識實施品質(zhì)異常處理步驟每盛器上進(jìn)行不良標(biāo)識每盛器上進(jìn)行合格標(biāo)識實施品質(zhì)異常處理步驟每盛器上進(jìn)行不良標(biāo)識入庫單簽字確定入庫單簽字確定總裝課以簽字總裝課以簽字“入庫單”按倉庫管理制度實施按倉庫管理制度實施交成品倉庫辦理入庫手續(xù)交成品倉庫辦理入庫手續(xù)（7）【品質(zhì)異常處理作業(yè)步驟圖】不合格品不合格品進(jìn)料、過程、成品進(jìn)料、過程、成品標(biāo)識/隔離標(biāo)識/隔離不合格品評審不合格品評審形成品質(zhì)異常處理統(tǒng)計形成品質(zhì)異常處理統(tǒng)計由檢驗員依據(jù)產(chǎn)品/物料數(shù)量大小，匯報品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會議評審由檢驗員依據(jù)產(chǎn)品/物料數(shù)量大小，匯報品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會議評審會議評審自行評審相關(guān)檢驗員會議評審自行評審相關(guān)檢驗員評審結(jié)果評審結(jié)果（依據(jù)評審結(jié)果檢驗員開出相關(guān)單據(jù)）開具“開具“特采單”開具“重工通知單”報廢品尤其采取返工/返修責(zé)任單位報廢品尤其采取返工/返修責(zé)任單位實施報廢處理步驟！實施報廢處理步驟！跟蹤驗證轉(zhuǎn)序/入庫檢驗員對于返工產(chǎn)品必需跟蹤檢驗形成再次驗證統(tǒng)計。跟蹤驗證轉(zhuǎn)序/入庫檢驗員對于返工產(chǎn)品必需跟蹤檢驗形成再次驗證統(tǒng)計。對于特采物料，相關(guān)檢驗員必需進(jìn)行跟蹤檢驗。（8）【報廢處理作業(yè)步驟圖】填寫“報廢單填寫“報廢單”報廢品使用單位品管部其它利用判定品管部其它利用判定由品管已簽字報廢單由品管已簽字報廢單“報廢單“報廢單”報廢品相關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)相關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)報廢單廢品入帳報廢單廢品入帳廢品處廢品處理同意倉庫/歸檔財務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人倉庫/歸檔財務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人廢品處理實施廢品處理實施財務(wù)部記帳財務(wù)部記帳（9）【用戶投訴處理作業(yè)步驟圖】書面/口頭用戶投訴書面/口頭用戶投訴電腦臺帳追蹤統(tǒng)計電腦臺帳追蹤統(tǒng)計外貿(mào)部外貿(mào)部溝通處理填寫用戶投訴處理單溝通處理填寫用戶投訴處理單用戶投訴處理單用戶投訴處理單原因分析原因分析品管部品管部制訂糾正方法制訂糾正方法反差對比反差對比確認(rèn)相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計用戶投訴處理統(tǒng)計用戶投訴處理統(tǒng)計品管/統(tǒng)計外貿(mào)/歸檔用戶/歸檔責(zé)任部/歸檔品管/統(tǒng)計外貿(mào)/歸檔用戶/歸檔責(zé)任部/歸檔（10）【應(yīng)收、應(yīng)付帳務(wù)處理步驟圖】（應(yīng)收帳款步驟）