供方評估與采購控制程序

供方評估與采購控制程序1．目的對本公司所實(shí)施的采購過程和活動(dòng)以及相關(guān)的供方進(jìn)行有效控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2．適用范圍適用于本公司主、輔材料采購過程的控制。3．職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)制作本部門的《訂購單》。3.2質(zhì)檢部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)。3.3商務(wù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)組織對材料供應(yīng)商的選擇、評審及管理工作；3.4總經(jīng)理審批《訂購單》和批準(zhǔn)《合格供方一覽表》4．引用文件4.1《不合格控制程序》4.2《記錄控制程序》4.3《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》5.工作程序5.1供應(yīng)商分類：A類供應(yīng)商：本公司質(zhì)量/環(huán)境體系建立之前為公司提供材料的供應(yīng)商為A類供應(yīng)商；B類供應(yīng)商：本公司質(zhì)量/環(huán)境體系建立之后為公司提供新材料的供應(yīng)商為B類供應(yīng)商。5.2對A類供應(yīng)商的評價(jià)5.2.1商務(wù)部負(fù)責(zé)收集采購材料供應(yīng)方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記證或質(zhì)量管理體系證明文件）并發(fā)放《分供方調(diào)查表》。并組織對其進(jìn)行評估。5.2.2商務(wù)部下根據(jù)以上資料，填寫《合格供應(yīng)方一覽表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3對B類供應(yīng)商的評價(jià)5.3.1商務(wù)部收集采購材料供應(yīng)方的有關(guān)資料（包括產(chǎn)品證明、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)等）。5.3.2商務(wù)部按收集到的資料按主、輔材料進(jìn)行分類填寫《分供方調(diào)查表》。5.3.3商務(wù)部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)下列資料按原料供應(yīng)方評定標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)：a)樣品；b)供應(yīng)方調(diào)查表；c)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；d)供貨業(yè)績。5.3.4商務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人根據(jù)采購部填寫的《分供方調(diào)查表》提出評價(jià)意見，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.5商務(wù)部負(fù)責(zé)組織建立和保持合格供應(yīng)方檔案，包括：調(diào)查表、評價(jià)結(jié)論、產(chǎn)品證明、實(shí)用質(zhì)量狀況等。5.4商務(wù)部負(fù)責(zé)編制《合格供應(yīng)方一覽表》5.5每年對合格供應(yīng)方進(jìn)行一次評價(jià)。5.6以合同形式對供應(yīng)方實(shí)行控制，對不履行合同或產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境方面達(dá)不到要求的供應(yīng)方，商務(wù)部可提出取消資格的建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。5.7訂購單制作和實(shí)施5.7.1各有關(guān)部門向商務(wù)部提出需求采購產(chǎn)品材料（包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和使用時(shí)間）的申請。5.7.2商務(wù)部根據(jù)各部門的需求和生產(chǎn)需要,填寫《訂購單》，交部門主管簽名確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理審批。5.7.3商務(wù)部按批準(zhǔn)的《訂購單》在合格供應(yīng)方內(nèi)實(shí)施采購。5.7.4需簽訂合同的采購由商務(wù)部草擬合同，報(bào)總經(jīng)理審批。5.8采購產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8.1點(diǎn)收待檢:供應(yīng)商交貨于本公司,倉庫收貨人員必須依供應(yīng)商的貨單核對品名、料號及《訂購單》,并清點(diǎn)數(shù)量,并及時(shí)通知IQC或質(zhì)檢主管。5.8.2進(jìn)料檢驗(yàn):IQC檢驗(yàn)員接到通知后,則按《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《手機(jī)配件外觀分類標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)并將結(jié)果填寫“IQC檢查報(bào)告”上5.8.3采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的按《不合格品控制程序》處理。5.8.4商務(wù)部采購員憑檢驗(yàn)合格報(bào)告、發(fā)票（或送貨單）到倉庫辦理入庫手續(xù)，填寫《采購?fù)瓿陕时怼贰?.8.5急用放行：當(dāng)采購的產(chǎn)品由于生產(chǎn)急用而來不及檢驗(yàn)時(shí)，由使用部門填寫《緊急放行單》，報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部經(jīng)理或由其授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可使用。檢驗(yàn)人員應(yīng)在物料上做好相應(yīng)的標(biāo)識，并且跟蹤此批放行物料的使用狀態(tài)。檢驗(yàn)員應(yīng)將《緊急放行單》一聯(lián)交倉庫，倉管員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行字樣”以便追溯；一聯(lián)應(yīng)交材料使用部門，以便此批材料在使用過程中做好標(biāo)識，便于追溯。《緊急放行單》原件留質(zhì)檢部保存。5.9記錄保存：質(zhì)檢部保存與采購產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)和驗(yàn)收記錄。6．記錄《分供方調(diào)查表》《訂購單》《合格供應(yīng)方一覽表》《材料合格率表》《生產(chǎn)材料歸類表》《IQC檢查報(bào)告》《緊急放行單》合格分供方一覽表序號供貨單位地址電話傳真聯(lián)系人所供產(chǎn)品檔案號編制：批準(zhǔn)：年月日_____月采購?fù)瓿陕时碛唵翁柦回洉r(shí)間貨物名稱供應(yīng)商實(shí)際到貨時(shí)間完成率未完成原因處理方法本表由倉庫填寫后交回生管組，提出處理方法。倉管：生管組：總評：本月平均完成率為（）。二00年月日生產(chǎn)材料歸類表序號品名供應(yīng)商歸類備注IQC檢查報(bào)告訂購單號送貨單號供應(yīng)商到貨日期材料名稱規(guī)格/型號單位到貨數(shù)量材料報(bào)檢單號：抽檢數(shù)量：序號檢驗(yàn)內(nèi)容：檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論：合格不合格處理方式：接收讓步接收挑選使用退貨備注：檢驗(yàn)員：審核：批準(zhǔn)：日期：

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