小額項(xiàng)目工程組織與管理工作規(guī)程

小額項(xiàng)目工程組織與管理工作規(guī)程第一條

為了更好地規(guī)范辦公用房小額項(xiàng)目裝修改造工程的組織與管理，明確各自責(zé)任，規(guī)范操作程序，管控廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)程。第二條

公房小額項(xiàng)目工程是指單項(xiàng)50萬以下公共房屋裝修改造工程及其附屬設(shè)施的建筑和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝工程，涉及新建、擴(kuò)建、改建、拆建、加固、裝飾、修繕和基礎(chǔ)設(shè)施維修等工程。

第三條

公房管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)實(shí)行辦公用房小額項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)勘查、報(bào)批手續(xù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)申報(bào)、協(xié)議簽訂、監(jiān)理委托、施工管理、質(zhì)量安全監(jiān)管、工程變更、竣工驗(yàn)收、結(jié)算送審、款項(xiàng)支付、資產(chǎn)入庫(kù)、資料歸檔等的組織與管理工作。第四條公房小額項(xiàng)目工程的實(shí)行實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制。公房管理服務(wù)中心工作人員要按照責(zé)任分工，切實(shí)負(fù)起項(xiàng)目經(jīng)辦人、具體現(xiàn)場(chǎng)管理人、具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和審查審核人的職責(zé)，以保證各項(xiàng)目高效組織、順利實(shí)行和安全竣工。第五條

現(xiàn)場(chǎng)勘查：公房管理中心依據(jù)使用單位報(bào)告和局領(lǐng)導(dǎo)意見，組織相關(guān)人員（必要時(shí)可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、修繕專家參與）對(duì)擬實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，確認(rèn)項(xiàng)目的可行性、必要性和估算價(jià)。第六條項(xiàng)目報(bào)批：根據(jù)項(xiàng)目情況，由項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫《小額項(xiàng)目工程審批表》或指導(dǎo)申報(bào)部門填寫《辦公用房維修改造申報(bào)表》經(jīng)局主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)局黨組研究批準(zhǔn)，公房管理服務(wù)中心根據(jù)批準(zhǔn)情況按相應(yīng)的規(guī)定組織實(shí)行?！缎☆~項(xiàng)目工程審批表》一式三份，分別由公房管理服務(wù)中心、局計(jì)財(cái)科留存和2萬以下無協(xié)議項(xiàng)目報(bào)賬使用；《辦公用房維修改造申報(bào)表》一式五份分別送局計(jì)財(cái)科、公房管理服務(wù)中心、申報(bào)單位、縣財(cái)政局、縣發(fā)改局（50萬以上須立項(xiàng)的項(xiàng)目）。第七條

圖紙?jiān)O(shè)計(jì)：項(xiàng)目審批立項(xiàng)后，由項(xiàng)目經(jīng)辦人委托具有相應(yīng)資質(zhì)并經(jīng)局黨組確認(rèn)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要規(guī)范，力求具體，標(biāo)明有關(guān)數(shù)據(jù)和施工材料，具有可操作性，必須是造價(jià)、施工監(jiān)督、驗(yàn)收、核價(jià)的依據(jù)；業(yè)主單位要與申報(bào)部門、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行充足的溝通交底、優(yōu)化設(shè)計(jì)，在審批預(yù)算內(nèi)盡量滿足申報(bào)部門的規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)召開相關(guān)單位參與的專家論證會(huì)。施工圖紙需經(jīng)申報(bào)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)主單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，作為最終確認(rèn)的招標(biāo)和施工依據(jù)，施工過程中原則上不得再私自進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?nèi)容的調(diào)整或增長(zhǎng)。5萬元以下的可以用文字表述清楚的簡(jiǎn)樸修繕項(xiàng)目可允許不用設(shè)計(jì)施工圖；5萬以上項(xiàng)目必須設(shè)計(jì)施工圖，沒有施工圖的原則一律不能進(jìn)行項(xiàng)目施工和簽定協(xié)議。第八條

項(xiàng)目預(yù)算：施工圖紙擬定后，由項(xiàng)目經(jīng)辦人委托具有相應(yīng)資質(zhì)并經(jīng)局黨組確認(rèn)的造價(jià)征詢中介機(jī)構(gòu)編制工程量清單及預(yù)算,出具造價(jià)書。項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)督促、協(xié)同編制單位進(jìn)一步項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格把關(guān)、科學(xué)定價(jià)，并做好保密工作。具體工程預(yù)算情況經(jīng)公房管理中心負(fù)責(zé)人審核報(bào)局主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后交付公房管理中心執(zhí)行。假如工程預(yù)算高于立項(xiàng)審批的預(yù)算，需要增長(zhǎng)資金的，應(yīng)重新辦理報(bào)批手續(xù)方可進(jìn)行。

第九條

項(xiàng)目招標(biāo)：項(xiàng)目招標(biāo)原則上按《小額項(xiàng)目報(bào)批與招標(biāo)采購(gòu)工作規(guī)程》執(zhí)行，具體按《審批表》批示辦理。10萬以下的項(xiàng)目及10萬以上需要作邀標(biāo)或議標(biāo)解決的項(xiàng)目，中心在施工公司的選擇上應(yīng)在資質(zhì)條件允許情況下，優(yōu)先考慮辦公用房修繕經(jīng)驗(yàn)豐富且口碑好的公司，特別應(yīng)尊重具體經(jīng)辦人員的意見。第十條

協(xié)議簽訂：項(xiàng)目工程完畢招標(biāo)后，無異議的，必須及時(shí)簽訂施工協(xié)議。施工協(xié)議必須規(guī)范文本，內(nèi)容完整祥實(shí)，雙方權(quán)利義務(wù)清楚，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具體經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真審查簽字，并由公房管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核簽字后，送局法人代表或法人委托代表簽訂項(xiàng)目協(xié)議。協(xié)議沒有簽訂前，工程原則上一律不準(zhǔn)開工建設(shè)。沒有施工圖、沒有工程預(yù)算的特殊情況項(xiàng)目不能及時(shí)簽訂協(xié)議的，需說明情況，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)局重要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行開工。

第十一條

施工管理：工程項(xiàng)目協(xié)議簽定后，公房管理服務(wù)中心必須貫徹具體現(xiàn)場(chǎng)管理人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。現(xiàn)場(chǎng)管理人員一般由項(xiàng)目聯(lián)系人、經(jīng)辦人擔(dān)任，特殊情況下可抽調(diào)其他崗位同志擔(dān)任但必須交接清楚明確任務(wù)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般由中心具體負(fù)責(zé)同志擔(dān)任，對(duì)重要項(xiàng)目中心重要負(fù)責(zé)同志要親自擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抓好貫徹?，F(xiàn)場(chǎng)管理人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好開工準(zhǔn)備工作，協(xié)助施工公司清理施工現(xiàn)場(chǎng)做好安全措施，與施工公司做好圖紙交接，督促施工單位組織建筑材料，并對(duì)材料質(zhì)量和合格情況檢查審核。工程中使用的主材必須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和招標(biāo)文獻(xiàn)及工程做法的規(guī)定，主材進(jìn)場(chǎng)前由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員組織檢查并保存樣品。現(xiàn)場(chǎng)管理人員要堅(jiān)持天天上工地督察一次，并做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，嚴(yán)格規(guī)定施工單位必需按圖紙施工，不得隨意更改圖紙內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)小問題及時(shí)給予糾正，責(zé)成施工單位給予整改，發(fā)現(xiàn)重大問題的應(yīng)立即上報(bào)中心負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)研究決定。根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模和性質(zhì)，如需要監(jiān)理的項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，商現(xiàn)場(chǎng)管理人員委托具有相應(yīng)資質(zhì)規(guī)定并經(jīng)局黨組確認(rèn)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理，代表發(fā)包單位對(duì)工程的質(zhì)量、工期、造價(jià)等實(shí)行監(jiān)理，并對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二條質(zhì)量、安全監(jiān)管：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要根據(jù)國(guó)家《建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全進(jìn)行監(jiān)督與管理。按照協(xié)議約定，裝修、基建、修繕工程項(xiàng)目的設(shè)備、材料、配件采購(gòu)必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定，嚴(yán)禁不合格的劣質(zhì)材料和產(chǎn)品用于裝修、基建、修繕工程。建設(shè)過程中必須嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)組織建筑工程的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收；沒有進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收的不得進(jìn)行下一道工序施工。督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程安全的法律法規(guī)和安全規(guī)程、技術(shù)規(guī)范，防患于未然，減少和杜絕工程事故，保證安全生產(chǎn)。第十三條

設(shè)計(jì)變更：施工期間，業(yè)主單位項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目使用單位或監(jiān)理根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要可提出設(shè)計(jì)圖紙變更規(guī)定。對(duì)不涉及到增長(zhǎng)造價(jià)的，由業(yè)主單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、項(xiàng)目使用負(fù)責(zé)人審簽；涉及到增長(zhǎng)工程造價(jià)的，必須由現(xiàn)場(chǎng)管理人員當(dāng)場(chǎng)填寫工程變更聯(lián)系單，簽字說明變更理由報(bào)公房管理中心協(xié)調(diào)，待擬定意見后方可實(shí)行變更增長(zhǎng)造價(jià)。增長(zhǎng)造價(jià)超5000元以內(nèi)的由公房管理服務(wù)中心決定；增長(zhǎng)造價(jià)5000元以上的，需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；增長(zhǎng)造價(jià)超10%以上的一般不予受理，特殊情況的報(bào)局黨組另行研究解決。凡涉及主體結(jié)構(gòu)和大的使用功能調(diào)整，必須由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更文獻(xiàn)和圖紙。第十四條

竣工驗(yàn)收：根據(jù)《建筑工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，會(huì)同項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目完畢情況。組成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收組，組長(zhǎng)一般由業(yè)主單位重要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)或公房管理服務(wù)中心主任擔(dān)任，副組長(zhǎng)由使用單位分管領(lǐng)導(dǎo)或使用單位現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人擔(dān)任，成員由項(xiàng)目管理人、負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目監(jiān)理（如有）等相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專家參與。驗(yàn)收組應(yīng)對(duì)施工單位是否按圖施工及其竣工圖進(jìn)行核驗(yàn)，對(duì)數(shù)量和質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行核查備案。對(duì)不符合規(guī)定必須整改的責(zé)令施工單位限時(shí)整改到位，重新組織驗(yàn)收；無需整改的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和管理人員必須記錄在案，并提請(qǐng)審價(jià)部門注意，在項(xiàng)目結(jié)算時(shí)給予扣除。項(xiàng)目驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收組成員應(yīng)簽字確認(rèn)。5萬元以下的項(xiàng)目，由公房管理服務(wù)中心自行組織驗(yàn)收確認(rèn)。

第十五條

結(jié)算送審：2萬以上小額項(xiàng)目結(jié)算必須進(jìn)行審計(jì)。施工單位根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)和變更記錄提供工程項(xiàng)目的結(jié)算材料，并按規(guī)定出具經(jīng)業(yè)主單位分管領(lǐng)導(dǎo)及使用單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的項(xiàng)目施工圖、竣工圖，否則不予結(jié)算送審。20萬元以上項(xiàng)目結(jié)算送審需經(jīng)中心負(fù)責(zé)人初審、局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由經(jīng)辦人報(bào)縣財(cái)政局審計(jì)；20萬元以下的項(xiàng)目，經(jīng)中心負(fù)責(zé)人初審、局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人商現(xiàn)場(chǎng)管理人員委托除編制該項(xiàng)目預(yù)算外的其他有相應(yīng)資質(zhì)的并經(jīng)局黨組確認(rèn)的審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場(chǎng)管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)的協(xié)同審計(jì)部門進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)，客觀公正的做好審計(jì)工作，出具結(jié)算書。審計(jì)資料按規(guī)定報(bào)局計(jì)財(cái)科一份，公房管理服務(wù)中心存檔一份，施工單位報(bào)帳一份。第十六條

工程付款：工程項(xiàng)目一般付款按施工協(xié)議執(zhí)行，即小額項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收合格一次性付給80%的工程款（是否60或70%？）；結(jié)算付款由計(jì)財(cái)科、公房管理中心在審核工程資料完整無誤后，根據(jù)協(xié)議規(guī)定、一般付款及審計(jì)審核后的工程結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算付款。財(cái)務(wù)發(fā)票及相關(guān)附件應(yīng)由經(jīng)辦人辦理（證明人、審核簽字），并送局計(jì)財(cái)科核查，之后由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核銷入賬。第十七條

資料歸檔：按照有關(guān)檔案管理規(guī)定，及時(shí)收集、整理基建、修繕工程項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的文獻(xiàn)資料，建立健全裝修、基建、修繕工程項(xiàng)目檔案，在項(xiàng)目