集團(tuán)績效考核KPI指標(biāo)庫

XX集團(tuán)績效考核KPI指標(biāo)庫

績效考核KPI指標(biāo)庫

2013年2月

企業(yè)（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）

財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1萬元工資銷財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整

售收入比例期全部工資成本的萬元數(shù)的比體素養(yǎng)與能力

值。

2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率

3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果

4利潤總額增（本期利潤總額一上期利潤總檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，

加率額）/上期利潤總額追求利潤最大化

5集團(tuán)利潤奉某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)公檢測分（子）公司在全公司利潤中的奉獻(xiàn)度

獻(xiàn)率司利潤總額

6資金沉淀率一定周期內(nèi)流淌資金用于固定投檢測流淌資金的使用與周轉(zhuǎn)效率

資與彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全

部流淌資金總與的比例

7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流淌資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況

8投資收益率稅后利潤/實(shí)收資本檢測分（子）公司的投資收益情況

9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況

10

生產(chǎn)管理指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額檢測一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額

2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況

3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況

4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率

5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測定設(shè)備利

用情況

6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重

7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好

8生產(chǎn)安全事故發(fā)生一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果

數(shù)

9生產(chǎn)安全事故缺失生產(chǎn)安全事故缺失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)缺失情況

率

10生產(chǎn)安全事故處理生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況

的及時(shí)性的處理

11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況

潔、有序性秩序

成本第直縱指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1主營業(yè)務(wù)成本產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司

總額降本增效提供根據(jù)

2制造費(fèi)用與主制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例

營業(yè)成本比率

3制造成本與主制造成本/主營業(yè)務(wù)成本檢測制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例

營業(yè)務(wù)成本比

率

4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管檢測分（子）公司的管理費(fèi)用比例

理費(fèi)用

5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用

6

7

8

9

10

市場營銷指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合檢測一定周期內(nèi)的營銷效果

同總額

2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為

額準(zhǔn)

3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售

額/銷售收入總額部門提高效率

4營銷、銷售計(jì)劃完成周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完成、檢測營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性與計(jì)劃完成情

情況達(dá)成情況況

5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況

額

6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入檢測一定周期內(nèi)的營銷效果

總額

7銷售收入增加率（本期銷售收入一上期銷售收檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況

入）/上期銷售收入

8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況

9營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用/營檢測營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況

銷預(yù)算費(fèi)用

10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用檢測銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，操縱運(yùn)輸成本

/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用

11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/檢測有關(guān)部門客戶投訴的解決力度與效果

客戶總投訴數(shù)

12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔檢測銷售合同是否及時(shí)歸檔

合同數(shù)

13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性

14銷售往來記錄的及銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測銷售往來記錄的及時(shí)性與準(zhǔn)確性

時(shí)性與準(zhǔn)確性

15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時(shí)檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時(shí)性

時(shí)性

16客戶信息管理的完客戶信息是否完整并及時(shí)更新檢測客戶信息的完整性，與有關(guān)人員是否及時(shí)將

成性客戶信息更新

17銷售結(jié)算工作進(jìn)行是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售檢測市場部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算

的及時(shí)性準(zhǔn)確性結(jié)算工作

質(zhì)量管理指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1一次檢驗(yàn)成功率一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)的產(chǎn)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況

品總數(shù)

2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)

劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考

3質(zhì)量事故處理的及質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作

時(shí)性有效性

4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織

5客戶質(zhì)量問題處理關(guān)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決

的及時(shí)性有效性時(shí)有效的及時(shí)性，準(zhǔn)確性

6質(zhì)量體系評審不符年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性

合項(xiàng)數(shù)項(xiàng)數(shù)

7質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性與水平

8供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)檢測質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況

的保管情況確

9技改項(xiàng)目的完成率技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)檢測公司技改項(xiàng)目的完成情況

10

人力資源指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工數(shù)）/上期員檢測周期內(nèi)員工增加比例

工數(shù)

2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性

3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況

關(guān)鍵人才總數(shù)

4工資增加率（本期員工平均工資一上期員工平均檢測工資增加情況

工資）/上期員工平均工資

5人力資源培訓(xùn)完周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次檢測人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況

成率數(shù)

6部門員工出勤情部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況

況

7薪酬總量操縱的一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)檢測人力資源部門在薪酬總額操縱方面的有

有效性劃預(yù)算總額效性

8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引檢測人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況

進(jìn)人才總數(shù)

9考核工作完成的公司績效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確檢測人力資源有關(guān)部門在績效考核方面的有

及時(shí)性準(zhǔn)確性效性

采購供應(yīng)指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1采購計(jì)劃完成率當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期檢測采購部門采購計(jì)劃的完成情況

物料需求計(jì)劃

2采購成本降低率（上期采購成本一本期采檢測采購部門降低采購成本的效果

購成本）/上期采購成本

3供應(yīng)商一次交檢合格供應(yīng)商一次交貨合格的次檢測采購供應(yīng)部門對采購進(jìn)程、采購質(zhì)量操縱的情

率數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次況

數(shù)

4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整檢測采購供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商與外協(xié)商

性、準(zhǔn)確性信息，與是否及時(shí)更換

5采購積壓物資處理的是否及時(shí)有效地處理了倉檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時(shí)性

及時(shí)性庫積壓物資

6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況

數(shù)/采購物資的總額

7

8

技術(shù)音B門設(shè)計(jì)指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1技改計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的技改項(xiàng)目數(shù)占檢測技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況

當(dāng)期計(jì)劃完成的技改項(xiàng)目數(shù)的比

例

2技術(shù)圖檔更換的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更換檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更換的效果

3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出檢測技術(shù)部門的工作效果

圖

4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果

總次數(shù)

5

6

7

8

9

10

倉庫庫存指標(biāo)

序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核根據(jù)

1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，

成本價(jià)格計(jì)算的總金額為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供根據(jù)

2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，

為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供根據(jù)

3物資入庫差錯(cuò)率入庫差錯(cuò)次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果

4物資領(lǐng)用差錯(cuò)率出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果

5報(bào)表、臺帳出錯(cuò)率記錄有誤的報(bào)表、臺帳總檢測倉庫部門的工作效果

數(shù)

6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果

7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之

際庫存量比率基本比率，為決定安全存量提供根據(jù)

8

企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）

財(cái)務(wù)類指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源

部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際

及預(yù)算資料

技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際技改項(xiàng)目費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%技改項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)際及預(yù)

算資料

招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用實(shí)際及

預(yù)算資料

人力成本總額操縱率（實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本）*100%財(cái)務(wù)部

公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用）*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

工會費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

會務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

銷售目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）*100%銷售報(bào)表

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率（董事會批準(zhǔn)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投財(cái)務(wù)部

的年度計(jì)劃收益率）資計(jì)劃

客戶類指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源

包裝水平客戶滿意度同意隨機(jī)調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)

研

塔筒/容器（山東及周邊地區(qū)）市場占平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報(bào)，市場資料

有率

公共關(guān)系效果評定對與政府、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定

解決企業(yè)員工投訴率（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）*100%投訴記錄及投訴解決記

錄

客戶投訴解決速度年投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄

營銷計(jì)劃達(dá)成率（營銷實(shí)際標(biāo)保/營銷計(jì)劃標(biāo)保）*100%財(cái)務(wù)部

危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況集團(tuán)公司級危機(jī)事件在省級、市級媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)

面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況

公共關(guān)系保護(hù)狀況評定與政府、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察、媒體及社會保持良好溝通與合作上級領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)

的狀況

業(yè)主滿意度同意隨機(jī)調(diào)研的業(yè)主與代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平業(yè)主滿意度調(diào)研

均值

業(yè)主投訴解決的滿意率（客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量）*100%業(yè)主投訴記錄

最終客戶數(shù)量（本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)）*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)

*100%

技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度

調(diào)查

內(nèi)部營運(yùn)類指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源

書面的流程與制度所占的百分率（ISO（書面化的流程與制度數(shù)目/所有需要制訂的流程與制度總需書面化的流程與制度

標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)）*100%規(guī)定

工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率（實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量）*100%工作記錄

報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率（查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù)）*100%報(bào)表檢查記錄

文書、基建、技術(shù)圖紙檔案歸檔率（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)

量認(rèn)證/上級評定

財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄

財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率（有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)分析記錄

各部門預(yù)算準(zhǔn)確率（1-超出或者未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算）*100%各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性（按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù)）*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄

對行政人事辦公室服務(wù)滿意度公司各部門對行政人事辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算滿意度調(diào)查

術(shù)平均值

員工晉升評審活動(dòng)的及時(shí)有效開展晉升評審記錄及員工對

晉升意見記錄

員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄

勞動(dòng)爭議及工傷處理及時(shí)性投訴記錄

績效考核按時(shí)完成率（按時(shí)完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù)）績效考核記錄

*100%

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄

提出新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品、新技術(shù)改造建議的數(shù)量與質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)

與質(zhì)量（鼓勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo)）

勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或者續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定工作記錄

簽定或者續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間

入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或者離職辦理有關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或者離職工作記錄

實(shí)際辦理有關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或者離職有

關(guān)手續(xù)時(shí)間

人員編制操縱率（實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制）*100%上報(bào)文件

IS09001質(zhì)量手冊有效性的保護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)與培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)

新；3.ISO協(xié)會的評價(jià)（質(zhì)量、效率）

會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分會議記錄、記要

與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、文件、E-mail

文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定

機(jī)要檔案與文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文管理規(guī)定

公章使用準(zhǔn)確性用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理辦法

0A系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況

公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門對司機(jī)班服務(wù)滿公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門經(jīng)

息~^x*,度tqJr:理評價(jià)

外事信息公布的及時(shí)性

外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量

司機(jī)出車安全率（安全出車次數(shù)/實(shí)際出車次數(shù)）*100%

材料出入庫手續(xù)齊全率（應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù)）*100%

帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄

安全事故發(fā)生次數(shù)

員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施

企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率（實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果）*100%工作記錄

公司宣傳品制作及更新及時(shí)率總經(jīng)理及經(jīng)營部門評估

公司宣傳圖片、檔案等歸檔率（歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄

公司網(wǎng)站主頁對外信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行檢查記錄

媒體危機(jī)情況處理成功率（媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總記錄情況

數(shù)）X100%

檔案管理出錯(cuò)率（查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%檔案管理檢查記錄

檔案更新延誤率（延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%檔案管理檢查記錄

工作制度與工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率（實(shí)施的新制度與流程數(shù)/制定的新制度與流程總數(shù)）*100%行政部組織評估

0A辦公流程流程優(yōu)化及實(shí)施程度總經(jīng)理評估行政部負(fù)責(zé)調(diào)研與組織

評估

培訓(xùn)指標(biāo)

關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源

管理人員培訓(xùn)參加率（實(shí)際參加培訓(xùn)次數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)次數(shù)）培訓(xùn)出勤記錄

*100%

部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率（部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量）部門培訓(xùn)計(jì)劃記錄

*100%

公司內(nèi)勤培訓(xùn)規(guī)劃的制定及實(shí)施制訂公司總體及各崗位的培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施上級領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)

團(tuán)隊(duì)建設(shè)、執(zhí)行力培訓(xùn)率

與技師學(xué)院合作對車間員工技能培訓(xùn)

員工自然流淌率（離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù)）*100%人力資源部

技改建議采納率（被采納的技改建議數(shù)量/規(guī)定的技術(shù)部門建議總數(shù)量）技改建議采納記錄

*100%

新技術(shù)掌握運(yùn)用程度

培訓(xùn)種類培訓(xùn)種類總計(jì)培訓(xùn)種類記錄

員工培訓(xùn)與激勵(lì)滿意度（包含培訓(xùn)計(jì)人力資源部組織評估

劃完成率、員工激勵(lì)等）

培訓(xùn)與研討參與率（實(shí)際參加培訓(xùn)與研討的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)與研討的培訓(xùn)研討出勤記錄

總?cè)藬?shù)）*100%

培訓(xùn)參與率（實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)/規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)）*100%培訓(xùn)出勤記錄

內(nèi)部員工滿意度人力資源部組織評估

企業(yè)（三）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）

2013年集團(tuán)副總級下列指標(biāo)（權(quán)重、計(jì)算公式）匯總表

職務(wù)考核指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧考核評價(jià)權(quán)重提取部門

1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5x[1-（10*%—實(shí)際供應(yīng)20%財(cái)務(wù)部

率）x4]=

各事業(yè)部2、財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱（包含財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算30%財(cái)務(wù)部

總經(jīng)理費(fèi)用、管理費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)

3、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次實(shí)際延誤次數(shù)5一延誤次數(shù)X2=50%經(jīng)營部

扣2分（0、5為止）

1、招待費(fèi)用操縱操縱在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為525%

分，超預(yù)算：5-15X（實(shí)

際/預(yù)算-1）=

2、內(nèi)部服務(wù)滿意率附”滿意調(diào)查表”，滿實(shí)際滿意率：5X[1-（90%-實(shí)20%

意率290%際滿意率）X3]=

（0、5為止）

行政部3、生態(tài)谷、生廠區(qū)物業(yè)費(fèi)用費(fèi)用操縱在預(yù)算內(nèi)10%

操縱

4、車輛費(fèi)用操縱操縱在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5X[1-（實(shí)際費(fèi)用一25%財(cái)務(wù)部

0.75）X3/0.75]=

5、員工就餐滿意率滿意度275%實(shí)際滿意率[1+（實(shí)際滿意度20%

-75%）X5]X5=（到

0為止）

1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔實(shí)際供應(yīng)率：5X（1-（100%—實(shí)際供35%

應(yīng)率）X4]=

2、全面預(yù)算管理操縱預(yù)算費(fèi)用誤差操縱在實(shí)際發(fā)生：5X[1.1-（|實(shí)際一預(yù)算15%

財(cái)務(wù)部±5%以內(nèi)|/預(yù)算一10%）X5]=

3、財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱（包含財(cái)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算按時(shí)完成率100%,未按35%

費(fèi)用、管理費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)時(shí)完成

4、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：15%

1、采購計(jì)劃按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25實(shí)際完成率：5—0.25義次數(shù)一0.5義次30%

分/次，延誤發(fā)貨扣數(shù)=

0.5分/次

2、采購成本降低率采購成本比去年同期實(shí)際操縱比率5X[1-（3%—實(shí)際下浮30%

相比下浮3%比率）X17]=

5X[1-（3%+實(shí)際上漲比

率）X20]=

資材部

3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0,發(fā)質(zhì)量事故數(shù)：5一質(zhì)量事故數(shù)X25%

現(xiàn)一次扣1分，市場2（1）=（到0為止）

反饋回一次扣1分

4、庫零量操縱90%以上采購量庫零實(shí)際超出庫存5X{l-[（實(shí)際采購總量15%

不超過30天一超過30天庫存量）/實(shí)

際采購總量-90%]X2}=

（0、5為止）

1、提供圖紙、材料定額、工按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確實(shí)際晚天數(shù)：5一實(shí)際晚天數(shù)X30%

藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性性95%,晚一天扣0.5=（到0為止）

技術(shù)部0.25分；因圖紙資料

不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)

事故扣2分/次

2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣實(shí)際耽擱5一實(shí)際延誤次數(shù)20%

1分Xl=（0、5為止）

3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)實(shí)際事故數(shù)5一實(shí)際事故次數(shù)20%

量事故次數(shù),每次扣2X2=（到0為止）

分

4、現(xiàn)場技術(shù)支持滿意率滿見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率5X[1-（100%-實(shí)際滿意30%

意率100%,率）X3]=

1、用戶服務(wù)滿意率滿意率＞95%實(shí)際滿意率5X[1-（95%-實(shí)25%

際滿意率）X8]=（0、

5為止）

2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率＞95%實(shí)際一次成功率5X（1-（95%-實(shí)25%

際成功率）X4]=

售后服務(wù)（0、5為止）

3、服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月實(shí)際回收率：5X[1-（100%—實(shí)際回30%

應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算收率）X3]=（0、5為止）

4、用戶投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5X[1-（100%一實(shí)20%

際追溯率）X5]=

（0、5為止）

1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次實(shí)際延誤次數(shù)5一延誤次數(shù)X2=（0、530%

扣2分為止）

2、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本40%

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)實(shí)際違反次數(shù)5一違反次數(shù)X2=（0、515%

制造部

書，違反一次扣2分為止）

4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0,市實(shí)際事故數(shù)：5一實(shí)際事故數(shù)X15%

場反饋回一次扣L51.5=（0、5為止）

分

1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次實(shí)際延誤次數(shù)：5一延誤次數(shù)X2=（0、530%

扣2分為止）

2、各工序返工率返工率＜3%（按作業(yè)實(shí)際返工率：5X[1—（實(shí)際返工20%

臺數(shù)/套數(shù)考核）率一3%）X12.5]=

車間

（0、5為止）

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)實(shí)際違反次數(shù)：5一違反次數(shù)X2=（0、515%

書，違反一次扣2分為止）

4、生產(chǎn)成本降低率操縱在預(yù)算范圍內(nèi)