物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范

Q/SY中國石油天然氣集團公司企業(yè)標準Q/SY1474-2023物資到貨質(zhì)量檢查管理規(guī)范Administrativestandardofqualityinspectionofarrivingmaterials2023-04-28中國石油天然氣集團公司發(fā)布目次前言…………………21范圍………………32規(guī)范性引用文獻…………………33術(shù)語和定義………………………34質(zhì)量檢查一般規(guī)定………………45入庫物資質(zhì)量檢查………………66直達現(xiàn)場物資質(zhì)量檢查…………67進口物資質(zhì)量檢查………………78應(yīng)急物資質(zhì)量檢查………………79檢查機構(gòu)…………710質(zhì)量問題處置……………………8附錄A（資料性附錄）必檢物資目錄……………9參考文獻………………10前言本標準依據(jù)GB/T1.1-2023《標準化工作導則第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則起草。本標準由中國石油天然氣集團公司物資采購管理部提出。本標準由中國石油天然氣集團公司物資采購管理專業(yè)標準化直屬工作組歸口。本標準重要起草單位：中國石油天然氣集團公司物資采購管理部、大慶油田公司、大港油田分公司、長慶油田分公司、大慶石化分公司、獨山子石化分公司、蘭州石化分公司、渤海裝備制造有限公司、長城鉆探工程有限公司。本標準重要起草人：王戰(zhàn)、姜妍、王鳳文、鐘輝、李勃、齊堅、鄒曉鐘、王庭建、王城、宮運興、欒海峰、靳梅、劉海林、付麗飛、汪振武、于忠濤、王成。物資到貨質(zhì)量檢查管理規(guī)范1范圍本標準規(guī)定了中國石油天然氣集團公司物資到貨檢查管理的規(guī)定。本規(guī)范合用于中國石油天然氣集團公司采購物資到貨質(zhì)量檢查管理（不涉及境外驗收）。規(guī)范性引用文獻下列文獻對于本文獻的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文獻，僅注日期的版本合用于本文獻。凡是不注日期的引用文獻，其最新版本（涉及所有的修改單）合用于本文獻。GB/T27025檢測和校準實驗室能力的通用規(guī)定實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法國家質(zhì)檢總局令第86號進出口商品數(shù)量重量檢查鑒定管理辦法國家質(zhì)檢總局令第103號術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義合用于本文獻。3.1檢查inspection根據(jù)標準和規(guī)定，對物資本體進行度量、測量、檢查和實驗分析，擬定其是否符合質(zhì)量特性規(guī)定所進行的技術(shù)性檢查活動。3.2一般性檢查usualinspection根據(jù)標準和規(guī)定，對到貨品資的資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行的檢查。3.3理化檢查physicalandchemicalinspection根據(jù)標準和規(guī)定，應(yīng)用物理或化學的技術(shù)方法，采用理化檢查的設(shè)備或化學物質(zhì)，按一定的測量或?qū)嶒炓?guī)定對物資進行的檢查。3.4抽樣檢查samplinginspection從一批次物資中抽取部分個體進行檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果判斷整批物資是否合格的活動。3.5檢查批lot提交進行抽樣檢查的一批物資。3.6復檢re-inspection對物資質(zhì)量特性進行再次確認的檢查行為。3.7必檢物資requiredinspectionmaterials質(zhì)量檢查中必須進行理化檢查的物資。3.8驗收入庫materialsreceipt根據(jù)物資到貨相關(guān)資料，按協(xié)議及有關(guān)標準，驗證到庫物資是否符合規(guī)定標準并辦理入庫手續(xù)的活動。3.9入庫物資storagematerials經(jīng)驗收入庫存儲和保管的物資。3.10直達現(xiàn)場物資directfieldmaterials直接到達生產(chǎn)現(xiàn)場進行驗收的物資。3.11應(yīng)急物資emergencymaterials尚未實行理化檢查，或檢查結(jié)果未出，生產(chǎn)急需使用的物資。3.12駐廠監(jiān)造millsupervision按照協(xié)議約定和標準，對物資制造過程的質(zhì)量實行監(jiān)督。3.13不合格物資nonconformingmaterials經(jīng)檢查，質(zhì)量特性不滿足協(xié)議及標準規(guī)定的物資。3.14質(zhì)量問題qualitymatters在物資到貨質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資事件。4質(zhì)量檢查一般規(guī)定4.1質(zhì)量檢查依據(jù)4.1.14.1.2質(zhì)量特性規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)化為明確的協(xié)議約定條款、技術(shù)協(xié)議和4.2全數(shù)檢查及抽樣檢查4.2.1全數(shù)檢查物資規(guī)定：關(guān)鍵性能規(guī)定高且非破壞性檢查的物資4.2.24.3檢查批4.3.1應(yīng)由同一種類、同一規(guī)格型號、同等級、同一供方、同一生產(chǎn)批次的物資組成。4.3.2對于到貨的同種物資應(yīng)區(qū)分供方及批次，并進行明確標記。4.3.3鑒定合格的應(yīng)整批接受，但應(yīng)剔除不合格物資。4.3.4對抽樣檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)進行復檢直至全檢，當全檢得到的批質(zhì)量水平低于抽檢時擬定的質(zhì)量水平時，判該批不合格。4.4必檢物資品種及檢查項目4.4.1附錄A必檢物資目錄4.4.2附錄A必檢物資目錄之外，各公司可依實際情況，對涉及4.4.5入庫及直達現(xiàn)場物資品種4.5.14.5.24.5.3液態(tài)灌裝化工原料、避免二次倒運的大型設(shè)備、轉(zhuǎn)運倒運風險高或不經(jīng)濟的物資、4.6質(zhì)量檢查內(nèi)容4.4.6.14.6.1成套設(shè)備應(yīng)查驗供貨清單與裝箱單內(nèi)容是否符合協(xié)議約定，并查驗質(zhì)量證明文獻、壓力實驗報告、氣密性實驗報告、材質(zhì)證書、防爆證書、計量證書等，保證其在有效期內(nèi)。4.6.1.3駐廠監(jiān)造物資到貨驗收時，應(yīng)查驗監(jiān)造報告，必要時應(yīng)依據(jù)監(jiān)造協(xié)議和相關(guān)規(guī)定，查驗相關(guān)證明文獻。4.6.1.4.6.1.54.6.1.64.6.24.6.24.6.2.2檢查人員根據(jù)物資物理、化學特性、計量方式和包裝特點等，采用檢斤稱重（衡器計重）、檢尺求積、理論換算稱量、計件4.6.2——逐臺（件）進行數(shù)量清點，相加求和；——帶有附件的成套設(shè)備，應(yīng)逐件清點主件、附件、零配件和隨機工具是否配套齊全；——數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無損的情況下，可抽樣檢查，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（協(xié)議有約定的，按協(xié)議約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，可擴大抽檢比例，直至所有檢查。4.6.2.4——不帶包裝的檢斤率為100%；——帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點件數(shù)為100%；——有標量（標量誤差在標準規(guī)定范圍之內(nèi)）或標準定量包裝的物資，按標量計算，并按物資屬性參照相關(guān)標準規(guī)定抽檢。抽檢無問題，對包裝完好的所有清點件數(shù)；抽檢有差異時，應(yīng)擴大抽檢直至所有檢查；——理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%；——貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。4.6.2.5以體積為計量單位交貨的4.6.2.6對開箱或開包裝后影響存貯和質(zhì)量性狀、4.6.2.74.6.34.6.34.6.3.2檢查人員要通過目測、手摸、耳聽、鼻嗅等感官檢查手段4.6.3.3外觀質(zhì)量檢查必須在自然光線或規(guī)定照度下進行4.6.3大型（成套）設(shè)備、儀器儀表及有特殊規(guī)定的物資應(yīng)所有檢查。4.6.3.5檢查內(nèi)容按照相關(guān)標準執(zhí)行，或由4.6.34.6.34.6.44.6.4.1物資的理化檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的各公司內(nèi)部檢查機構(gòu)及實驗室，或委托其他4.6.4.2理化檢查必須符合采購協(xié)議、技術(shù)協(xié)議及4.6.44.6.4.4委托單位在符合檢查周期的前提下，應(yīng)明確理化檢查時限。4.6.4.4檢查機構(gòu)應(yīng)符合4.7記錄及報告留存4.7.14.74.7.3記錄及報告（涉及電子文檔）一般保存期限為3～5年，重點工程的重要物資可根據(jù)實際需要適當延長；國家、集團公司有相關(guān)標準、規(guī)定的4.7.45入庫物資質(zhì)量檢查5.1一般性質(zhì)量檢查由倉儲部門驗收人員完畢，規(guī)定如下：a)檢查前準備：--掌握到貨品資物理特性、化學屬性及相關(guān)協(xié)議規(guī)定；--組織好相應(yīng)卸貨人力和卸貨工具，避免在接卸過程損壞或?qū)ξ镔Y質(zhì)量性狀產(chǎn)生影響；--準備合理的檢查（計量、測量）工（器）具，并保證精確度；準備合理的堆碼、苫墊材料，并保證適宜的檢查環(huán)境條件；--按相關(guān)規(guī)定準備防護用品及防護措施。b）檢查時限：--零星物資3d以內(nèi)檢查完畢，批量物資5d以內(nèi)檢查完畢，整車物資7d以內(nèi)檢查完畢，整列物資10d以內(nèi)檢查完畢，貴重物資和危險品應(yīng)隨到隨檢；--在規(guī)定期限完畢確有困難的，應(yīng)報告主管部門擬定檢查時限。5.2需進行理化檢查的物資，倉儲部門驗收人員在2個工作日內(nèi)向符合4.5.3檢查機構(gòu)在規(guī)定期間內(nèi)完畢檢查，向委托單位出具檢查報告。5.4檢查合格的物資，倉儲部門應(yīng)對該批次物資在3個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。5.5需在工程試運營或投產(chǎn)后方可擬定質(zhì)量的，應(yīng)在檢查項目所有確認合格后，方可辦理驗收相關(guān)手續(xù)。5.6應(yīng)根據(jù)入庫物資品種的保存期及質(zhì)量特性周期擬定復檢期限。6直達現(xiàn)場物資質(zhì)量檢查6.1一般性質(zhì)量檢查由用料單位現(xiàn)場驗收人員完畢,對檢查結(jié)果簽字確認，規(guī)定如下：a)檢查前準備：--內(nèi)容同5.1a--基建用料及一次到貨批量大的物資，應(yīng)準備合理的存放保管空間，分類分區(qū)存放保管。b)檢查時限：--隨到隨檢，當天完畢；--當天完畢確有困難的，應(yīng)報告主管部門擬定檢查時限。c)當檢查碰到技術(shù)問題時，應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員協(xié)助檢查，并對檢查結(jié)果簽字確認。d)重要、特殊物資，大型（成套）設(shè)備等，必要時由采購單位、供應(yīng)商、設(shè)計部門、技術(shù)部門及施工單位聯(lián)合檢查。6.2需進行理化檢查的物資，由用料單位驗收人員在2個工作日內(nèi)向符合4.6.46.3檢查機構(gòu)在規(guī)定期間內(nèi)完畢檢查，向委托單位出具檢查報告。6.4檢查合格的物資，用料單位驗收人員在3個工作日內(nèi)將檢查結(jié)果交由采購單位進行賬務(wù)解決。6.5基建物資由施工單位按工程設(shè)計規(guī)定、相關(guān)標準、規(guī)范等，對進場物資進行的二次檢查，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.6待工程試運營或投產(chǎn)后方可擬定質(zhì)量的，應(yīng)在檢查項目所有確認合格后，方可辦理驗收相關(guān)手續(xù)。7進口物資質(zhì)量檢查7.1法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢查及進口實行驗證管理的進口物資，采購單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定程序及時限規(guī)定報檢，并在規(guī)定的地點和期限內(nèi)，接受檢查，倉儲部門及使用單位配合完畢。7.2法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢查之外的進口物資，倉儲部門或用料單位按4.5規(guī)定實行質(zhì)量檢查。進口物資資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量檢查應(yīng)由采購單位、倉儲部門、使用單位、代理商聯(lián)合檢查。數(shù)量檢查可參照《進出口商品數(shù)量重量檢查鑒定管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第103號）執(zhí)行。7.3符合國家規(guī)定免于檢查的進口物資，倉儲部門或物資采購部門應(yīng)向國家商檢部門提出申請，經(jīng)審查批準，方可以免于檢查。7.4對于重要進口物資或大型成套設(shè)備，使用單位應(yīng)依據(jù)外貿(mào)協(xié)議約定，在出口國裝運前進行預檢查、監(jiān)造或者監(jiān)裝。7.5法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢查的進口物資質(zhì)量問題，按商檢機構(gòu)規(guī)定處置；法定檢查之外的進口物資質(zhì)量問題，需要由商檢機構(gòu)出證索賠的，應(yīng)向商檢機構(gòu)申請檢查出證。7.6對商檢機構(gòu)檢查結(jié)果有異議的，可以向原商檢機構(gòu)或者其上級商檢機構(gòu)以至國家商檢部門申請復驗，由受理復驗的商檢機構(gòu)或國家商檢部門作出復驗結(jié)論。8應(yīng)急物資質(zhì)量檢查8.1應(yīng)急物資應(yīng)通過供應(yīng)商出廠檢查合格，運送到庫房或現(xiàn)場后，通過外觀檢查符合使用規(guī)定方可放行。8.2應(yīng)急物資放行前應(yīng)進行標記，作為質(zhì)量問題和事故的追溯依據(jù)。8.3入庫應(yīng)急物資，可由使用單位負責8.1之外其他項目的質(zhì)量檢查，也可委托倉儲方加急檢查。由使用單位負責質(zhì)量檢查的，使用單位必須在倉儲方規(guī)定的驗收期限內(nèi)，將質(zhì)量確認結(jié)果交由倉儲方，確認質(zhì)量合格的，由倉儲方補辦驗罷手續(xù)；不能確認質(zhì)量合格的，由使用單位負責協(xié)同采購單位進行處置。使用單位未按期限進行質(zhì)量確認的，倉儲部門視作質(zhì)量檢查合格，辦理驗罷手續(xù)。使用單位不能做到質(zhì)量檢查的，需由使用單位的技術(shù)質(zhì)量部門或工程（項目）的設(shè)計部門出具可以使用的技術(shù)質(zhì)量意見后方可使用。8.4直達現(xiàn)場應(yīng)急物資，物資質(zhì)量由使用單位負責。9檢查機構(gòu)9.1內(nèi)部檢查機構(gòu)、委托的外部檢查機構(gòu)：a)應(yīng)具有《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第103號）中規(guī)定的基本條件和能力，并通過相應(yīng)的資質(zhì)認定。b)應(yīng)符合《實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第103號）中規(guī)定的行為規(guī)范。c)應(yīng)符合GB/T27025的規(guī)定。9.2內(nèi)部檢查機構(gòu)（實驗室、化驗室），應(yīng)建立健全組織機構(gòu)和管理體系，加強人員、設(shè)施、檢測方法、設(shè)備、標準、結(jié)果質(zhì)量控制、報告等功能開發(fā)，按照公司需求開展物資質(zhì)量檢查工作。10質(zhì)量問題解決10.1物資到貨資料檢查過程中，發(fā)現(xiàn)到貨品資與協(xié)議（協(xié)議）不符、隨物資料不全等情況，驗收人員應(yīng)及時反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程解決。10.2物資到貨數(shù)量檢查過程中，出現(xiàn)重量、尺寸、數(shù)量等方面的溢余或缺少時，要界定是否由于質(zhì)量特性變異導致的。屬于質(zhì)量特性變異的，驗收人員應(yīng)及時反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程有效解決；不屬于質(zhì)量特性變異的，經(jīng)審定后，進行賬務(wù)解決。10.3物資到貨外觀質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，應(yīng)及時進行標記、隔離存放，并反饋相關(guān)部門，按相應(yīng)制度、規(guī)定及規(guī)程解決。10.4物資到貨理化檢查不合格的，應(yīng)及時反饋管理部門、采購部門及驗收