飼料加工廠飼料企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料(2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)完整版)

2019年X月2 5 61.1編制目的 61.2編制依據(jù) 6 61.2.2部門規(guī)章 71.2.3地方法規(guī)及文件 91.2.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 1.3.2完善制度 1.3.3組織培訓(xùn) 1.4術(shù)語及定義 1.4.1風(fēng)險評價 1.4.2危險源 1.4.4危險有害因素 1.4.5危害因素辨識 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.4.9風(fēng)險評估 1.5危害因素辨識 1.5.1辨識范圍 1.5.2辨識內(nèi)容 1.5.3危害因素造成的事故類別及后果 1.6風(fēng)險識別、評價及控制流程 2.1危險有害因素識別 2.2危險、有害因素 2.4飼料廠危險源辨識表 43 3.2企業(yè)風(fēng)險評價辦法 443.3工作危害分析法(JHA) 443.3.1作業(yè)活動的劃分 463.3.3危險作業(yè)風(fēng)險分析及安全措施 3.4安全檢查表分析法(SCL) 3 3.4.2安全檢查表編制分析要求 3.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn) 3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標(biāo)準(zhǔn) 3.5作業(yè)風(fēng)險分析法 3.5.1作業(yè)條件風(fēng)險程度評價(LEC) 3.5.2作業(yè)風(fēng)險分析法(風(fēng)險矩陣) 3.6飼料廠安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場檢查表 3.7飼料企業(yè)風(fēng)險分級管控清單 3.8飼料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)自評表 4.1風(fēng)險責(zé)任人劃分 4.2風(fēng)險控制措施 4.2.1機械設(shè)備的使用及保養(yǎng) 4.2.2飼料企業(yè)危險源防范及應(yīng)急救援措施 4.3編制風(fēng)險控制措施計劃 4.4選擇風(fēng)險控制時考慮因素 4.5強化安全風(fēng)險管理制度 4.5.1企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度 4.5.2企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度 4.5.3安全生產(chǎn)管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施優(yōu)先選擇原則 4.7風(fēng)險控制效果評審 5.1風(fēng)險點分類標(biāo)準(zhǔn) 5.2風(fēng)險評估表 5.4企業(yè)工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 5.5企業(yè)安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 5.6作業(yè)活動清單 5.7安全檢查對照樣表 2005.8設(shè)備設(shè)施清單 2085.9安全檢查表 209 227 1.1編制目的 281.2術(shù)語及定義 281.3編制依據(jù) 1.4基本要求 1.4.1健全機構(gòu) 2324 1.4.3組織培訓(xùn) 232 232 2332.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 2332.2責(zé)任及職責(zé)劃分 2332.3隱患排查 2342.4隱患排查結(jié)果的處理 236 2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 2.4.3隱患級別的確定 2.4.4隱患排查治理情況通報 238 2382.5.1隱患治理實行分級治理 2382.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.5.4整改期間的防范要求 2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.5.6隱患治理驗收 2.6檔案管理 2.7評審與更新 243 2443.1基礎(chǔ)管理類 2453.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 259 2734.2飼料廠安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 2754.3飼料廠自查記錄表 3204.4飼料廠現(xiàn)場檢查表 4.5飼料廠現(xiàn)場管理隱患排查清單 4.7隱患整改通知單 4.8安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 4.9安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 389 5.2表2:隱患排查治理記錄樣表 5.4表4:隱患排查治理通知單樣表 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.6表6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 5.7表7:事故隱患分類匯總表 4005第一部分安全生產(chǎn)分級管控體系6第1章安全生產(chǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書1.1編制目的1.2編制依據(jù)1.2.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定序號文件名文件號、頒布實施日期1中華人民共和國主席令13號(2014年),20142中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實施3中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施7序號文件名文件號、頒布實施日期5中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施7中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8中華人民共和國國務(wù)院令第352號，2002年5月12日實施9中華人民共和國國務(wù)院令第549號，2009年5月1日施行中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日施行(2010年修訂)中華人民共和國國務(wù)院令第586號，2011年1月1日施行序號文件名文件號、頒布實施日期1國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施22012年9月1日起施行34<生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處2015年5月1日起實施58序號文件名文件號、頒布實施日期和修改危險化學(xué)品等領(lǐng)域七部2015年7月1日起實施62015年7月1日起實施78勞部發(fā)[1995]56號，1995年1月22日實施9公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月1日施行安監(jiān)管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施(2011年版)公安部，2011年11月25日實施國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號令，國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號修正2016年7月1日安監(jiān)總管三〔2011〕95號，2011年6月21日實施安監(jiān)總管三(2013)12號，2013年2月5日實施失效一批安全生產(chǎn)文件的通安監(jiān)總辦〔2016〕13號，2016年2月4日實施9序號文件名文件號、頒布實施日期序號文件名文件號、頒布實施日期12007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民過，2008年1月1日施行23民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4號5云安監(jiān)管(2008)102號6云政發(fā)(2010)157號7云安監(jiān)管(2013)13號8云安監(jiān)管(2015)58號序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學(xué)品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期GB13690-2009,2010年5月1GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序號文件名標(biāo)準(zhǔn)號、實施日期污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》1.3基本要求1.4術(shù)語及定義1.5危害因素辨識1.5.3危害因素造成的事故類別及后果1.6風(fēng)險識別、評價及控制流程編制風(fēng)險控制計劃(如有必要)2.1危險有害因素識別2.2.1.主要危險源分析飼料廠主要危險有害物料及設(shè)備設(shè)施見表2.2.1、表2.2.2。表2.2.1主要危險、有害物質(zhì)特性序號危險物質(zhì)事故類別1叉車車輛傷害2起重傷害3高低壓配電柜觸電傷害4鍋爐高溫燙傷、爆炸5機械傷害表2.2.2主要設(shè)備設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量型號1斗式提升機臺62脈沖除塵器臺5LNGM18(24筒)3脈沖除塵器臺2LNGM18(72筒)4臺25臺6臺21000KG/批7臺4飼料廠生產(chǎn)車間設(shè)備采用數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)包裝，無需員工堅守崗位。飼料包裝后成品自動放到托板，由叉車運到成品車間或直接裝車出廠，容易發(fā)生車輛傷害。生產(chǎn)車間主要原料為小麥和玉米，由四個筒倉儲存，筒倉靠近鍋爐，原料由車輛運到卸料井篦子，由提升機提升到筒倉，操作人員吸煙煙吧和鍋爐起火都會引起火災(zāi)事故。距離三百米。鍋爐燃料為煤炭，由專門人員看護。鍋爐為特種設(shè)備，操作疏忽會引起火災(zāi)、高溫燙傷和爆炸。5.火災(zāi)事故類產(chǎn)生后果危險程危險號型度分級1火災(zāi)人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染災(zāi)難性的2爆炸人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染災(zāi)難性的3觸電人員傷亡、財產(chǎn)損失危險的4害人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染危險的5車輛傷害人員傷亡、財產(chǎn)損失、危險的2.2危險、有害因素持續(xù)時間長、釋放的能量大、破壞力強。粉塵爆炸占飼料廠事故的48%。(1)沒有除塵設(shè)備或除塵設(shè)備故障達不到除塵效果，粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物。(2)電器設(shè)備不防爆或者防爆電器失去防爆作用。(3)電氣設(shè)備短路打火。(4)在火災(zāi)危險爆炸區(qū)域內(nèi)明火取暖、吸煙、氣焊、氣割。(5)未設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施或者存在的缺陷。(6)粉塵場所通風(fēng)不良。(7)消防設(shè)施、器材設(shè)置不當(dāng)或者不足，不能在第一時間撲滅初起火災(zāi)，常常使小火釀成大災(zāi)。3.2.1.2火災(zāi)(1)可燃物火災(zāi)(2)電氣火災(zāi)該項目生產(chǎn)中使用電氣設(shè)備數(shù)量較多，整個生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)動力線路、照明線路較多，如果電氣方面管理不善，發(fā)生電氣火災(zāi)的原因有：生產(chǎn)中用電設(shè)施發(fā)生短路、過載、接觸不良、絕緣不良和有外來火源等，都易引發(fā)(3)電線、電纜火災(zāi)電線、電纜的絕緣材料、填充物和覆蓋層都具有可燃性，遇到高溫或外界火源極容易被引燃。電纜一旦著火會很快蔓延，波及臨近的電纜和電氣設(shè)備使火災(zāi)擴大，并引燃周圍可燃物造成二次火災(zāi)。電纜火災(zāi)的主要因素有：①若電纜布線靠近供熱管道或暖氣片等高溫物體，又缺乏有效的隔熱措施，使電纜長期處于高溫環(huán)境，容易②電纜敷設(shè)不規(guī)范，布置不整齊，任意交叉，制作電纜終端頭和中間接頭不按規(guī)范要求，接觸不良或封閉絕③電纜選擇不當(dāng)、不匹配，或質(zhì)量不良，發(fā)生超負荷、發(fā)熱，使絕緣老化、絕緣強度降低，引起電纜相間或(3)嚴重超壓造成爆炸。(8)未定期進行檢驗或使用檢驗不合格的設(shè)備。3.2.1.4壓力容器爆炸氣罐超壓、操作人員無特種設(shè)備作業(yè)操作資格證上崗、未進行壓3.2.1.5起重傷害由于本項目車間內(nèi)使用電動葫蘆，存在起重傷害的可能。起重事故多是因起吊和搬運不當(dāng)或安全裝置失效所限位及連鎖裝置失靈，行程開關(guān)未接線或失靈；違章指揮，起重工違章起吊，起吊作業(yè)時起重設(shè)備下方違章站人，3.2.1.6機械傷害該公司的生產(chǎn)設(shè)備較多，若未按要求進行操作、設(shè)置安全保護罩，很可能發(fā)生機械傷害。這類傷害大多由于(1)手和身體靠近正在旋轉(zhuǎn)的機件或戴手套操作，導(dǎo)致卷入皮帶輪、皮帶或齒輪等。(2)防護罩、防護檔板及防護欄桿年久失修，防護作用失效，運轉(zhuǎn)部件傷人。(3)不按操作規(guī)程操作，違章作業(yè)。3.2.1.7觸電(8)高處作業(yè)人員站立位置不當(dāng)或作業(yè)人員身體有疾患，不適應(yīng)高處作業(yè)。(9)作業(yè)過程中受外界干擾或在外力的作用下跌落。3.2.1.11坍塌庫房內(nèi)的貨架高度較高，若堆放的物品重量過大，超過了貨架的承受能力，會造成貨架被壓塌，當(dāng)貨架周圍(1)設(shè)備檢修動火管理不規(guī)范，可能引發(fā)事故。(2)工作人員進入除塵器檢修，如果置換不合格或通風(fēng)不良，可能造成窒息。(3)設(shè)備檢修中電氣關(guān)閉和現(xiàn)場監(jiān)護不到位也可引發(fā)事故。(1)由于設(shè)備的工藝運行狀態(tài)、工藝的操3.2.5.1噪聲3.2.5.2粉塵3.2.7.1雷擊3.2.7.2地震地震對建、構(gòu)筑物均會造成相當(dāng)程度的破壞，若防震設(shè)計達不到要求，不僅造成一次性破壞(設(shè)備設(shè)施本身的破壞),還可能發(fā)生次生災(zāi)害，造成火災(zāi)或人身傷害事故。若設(shè)備、管路、建(構(gòu))筑物防震性能不好，則在地震發(fā)生時，易造成建(構(gòu))筑物倒塌，使設(shè)備、管道變形、破裂，嚴重威脅設(shè)備和人員的安全。3.2.7.3風(fēng)沙揚塵危害露天設(shè)施密封運行及檢修帶來困難。多風(fēng)天氣特別是大風(fēng)天然易破壞電序號類型危險源名稱事故發(fā)生人員暴露于危險環(huán)一旦發(fā)生事故可能造成的嚴重后果S危險有害因素負責(zé)人小中大極偶經(jīng)較一嚴低中高少爾常輕般重1傷害生產(chǎn)設(shè)備：提升機蛟龍等等√√√√1.設(shè)備、設(shè)施缺陷，如強度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、制動不符合安全規(guī)定的服裝；3.機械設(shè)備安全防護裝置缺乏或損壞等；4.操作人員疏忽大意，身體進入機械危險部位；5.在檢修工作時，機器突然被別人隨意啟動；6.在不安修，嚴格執(zhí)行檢修操作等操馬仁利2觸電配電室√√√√①電氣線路或電氣設(shè)備在設(shè)計、每年一次的定期維護每班進行檢查發(fā)現(xiàn)問馬仁利緣擊穿、絕緣損壞等隱患；②沒有設(shè)置必要的安全技術(shù)措施(如保護接地、漏電保護、安全電壓等電位聯(lián)結(jié)等),或安全措施失效；③電安全管理制度不完善，沒有必要的安全組織措施；④電工或機電設(shè)備操作人員的操作失誤，或違章作業(yè)；⑤人體過于3車輛傷害車等√√√√1.道路環(huán)境2.違章駕車3.疏忽大意4.車況不好5.管理因素廠區(qū)設(shè)置限速5公里每小時經(jīng)常檢查路面角裝有凸透馬仁利鏡。4壓力容器爆炸空壓機鍋爐√√√√1.運行時未使用安全閥；2.設(shè)備出現(xiàn)故障，導(dǎo)致超溫事故；3.壓力容器受到機械損傷，在高壓下發(fā)生爆炸事故；4.壓力容器遇到突然撞擊或遇到高溫而發(fā)生爆炸；5.未制訂安全操登記批準(zhǔn)后使用按要求定期檢驗，安裝防爆輔助設(shè)施。安全閥等馬仁利5高處墜落臺邊緣車間頂。筒倉橋架等√√√√1.沒有按要求使用安全帶、處作業(yè)時安全防護設(shè)施損壞；4.工作責(zé)任心不強，主觀判斷失誤；5.使用安全保護裝置不定期檢修保證設(shè)施老顧，安全設(shè)施有效。嚴格遵守操作馬仁利勞過度。6中毒窒息化氣√√√√攝入將對人體造成極大危害。另外，由于通風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障，或工作人員失誤未引起工作人員中毒室息。及時進行通風(fēng)排風(fēng)安裝通風(fēng)設(shè)施。嚴格執(zhí)行馬仁利7鍋爐爆炸鍋爐√√√√安系統(tǒng)失靈或操作不當(dāng)，可能發(fā)生鍋爐壓力過高、水位失常，造成爐體結(jié)構(gòu)損壞，受熱部件局部鼓包、爆破，嚴重時甚至造成鍋定期檢查檢測，嚴格執(zhí)行馬仁利8容器爆炸壓縮空氣儲氣罐√√√√1、超壓使用、2、輔助設(shè)施失靈未檢測、3超期服役該淘汰的容器。4、違章操作。按規(guī)定檢測輔助設(shè)施定價馬仁利程9危害√√√√或防護設(shè)施有缺陷安裝車車設(shè)備。定期檢查設(shè)備運行狀況。保證良好通風(fēng)馬仁利第3章風(fēng)險評估體系我公司結(jié)合所設(shè)企業(yè)的實際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進行工藝危害風(fēng)險分析。(魯政辦字【2016】36號)辦發(fā)〔2016〕11號)知》(魯安發(fā)(2016)16號)《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)(2010)23號)《汽車加油企業(yè)設(shè)計與施工規(guī)范》GB50156-2002(2006版)管?；痆2016]71號)指導(dǎo)意見》(XX安委【2016】3號)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-200《××企業(yè)安全現(xiàn)狀評價報告》《工作場所職業(yè)病危害作業(yè)分級第二部分：化學(xué)物》(GBZ/T《工作場所物理因素測量第10部分：體力勞動強度分級》(GBZ/T189.10-2007)1.方法概述2.方法應(yīng)用3.3.1作業(yè)活動的劃分3.3.2作業(yè)危害分析步驟表1作業(yè)活動清單格式(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(單元/裝置):No:序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12日(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)(2)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應(yīng)按實際作業(yè)劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。表2-1工作危害分析(JHA+LEC)評價記錄序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD評價級別管控級別工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃表2-2工作危害分析(JHA+LS)評價記錄序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果LSR評價級別管控級別工程控制管理措施防護應(yīng)急處置評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分(備注：審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。)5)噪聲或震動是否過度?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?(5)對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主3.3.3危險作業(yè)風(fēng)險分析及安全措施序號風(fēng)險分析安全措施l易燃易爆有害物質(zhì)①將動火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析合格。②儲罐動火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣體保護。④塔內(nèi)動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進行隔離。⑤進入受限空間動火，必須辦理《受限空間作業(yè)證》2火星竄入其它設(shè)備或易燃物侵 塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。入動火設(shè)備3動火點周圍有易燃物②電纜溝動火，清除溝內(nèi)易燃氣體、液體，必4泄漏電流(感應(yīng)電)危害電焊回路線應(yīng)搭接在焊件上，不得與其它設(shè)備搭接，禁止穿越下水道(井)。5火星飛濺①高處動火辦理《高處作業(yè)證》,并采取措施，防止火花飛濺。②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當(dāng)①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者②氣瓶不準(zhǔn)在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止7工具有缺陷動火作業(yè)前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準(zhǔn)帶病使用。8作業(yè)過程中，易燃物外泄動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應(yīng)立即停止動火。9通風(fēng)不良燃物質(zhì)的清洗作業(yè)。②采用局部強制通風(fēng)；未定時監(jiān)測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min,必須重新取樣分析。②做采樣點應(yīng)有代表性，特殊動火的分析樣品應(yīng)保留至動火結(jié)束。③動火過程中，中斷動火時，現(xiàn)場不得留有余火，重新動火前應(yīng)認真檢查現(xiàn)場條件是否有變?nèi)缬凶兓?，不得動火。監(jiān)護不當(dāng)①監(jiān)火人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。②監(jiān)火人隨時撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知動火人停止作業(yè)，聯(lián)系有關(guān)人員采取措施。應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)①動火現(xiàn)場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等)。②固定泡沫滅火系統(tǒng)進行預(yù)啟動狀態(tài)。涉及危未落實相應(yīng)安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《*級動火作業(yè)證》。序號風(fēng)險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設(shè)備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關(guān)管線2機械傷害3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足5通風(fēng)不良②采用強制通風(fēng)。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風(fēng)，通風(fēng)前必須對管道內(nèi)介質(zhì)和風(fēng)源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設(shè)備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時監(jiān)測①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對設(shè)備內(nèi)氣體采樣分②采樣點應(yīng)有代表性。③作業(yè)中應(yīng)加強定時監(jiān)測，情況異常立即停止7觸電危害①設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V,在潮濕容②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須按8防護措施不當(dāng)①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準(zhǔn)穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環(huán)境中，穿戴好防腐蝕護具扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢設(shè)備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙監(jiān)護不當(dāng)①進入設(shè)備前，監(jiān)護人應(yīng)會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號；②監(jiān)護人隨時與設(shè)備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗③監(jiān)護人用安全繩拴住作業(yè)人員進行作業(yè)。應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)①設(shè)備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應(yīng)的急救用品；②設(shè)備內(nèi)事故搶救時，救護人員必須做好自身防護方能進入設(shè)備內(nèi)實施搶救。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《受限設(shè)備內(nèi)遺留異物設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。3.臨時用電作業(yè)序號風(fēng)險分析安全措施1違章作業(yè)證。②臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米?；蚰_手架上架設(shè)。2電纜損壞暗管埋設(shè)及地下電纜線路應(yīng)設(shè)有“走向”標(biāo)志和安全標(biāo)志，電纜埋設(shè)深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措4防止設(shè)施損壞②用電設(shè)備、線路容量、負荷應(yīng)符合要求。5防止火災(zāi)爆炸所使用的臨時電氣設(shè)備和線路須達到6作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦序號風(fēng)險分析安全措施1作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認安全2作業(yè)人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當(dāng)或用品不符合相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)前要檢查其符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確3未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責(zé)作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。4腳手架、防護圍欄不符合相關(guān)安全要求5登石棉瓦、瓦檁板等輕型材料作業(yè)在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業(yè)，應(yīng)搭設(shè)并站在固定承重板上作業(yè)。6登高過程中人員墜落或工具、高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入具袋，上下時手中不得持物。不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。7高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠的隔離措施8與電氣設(shè)備(線路)距離不符合安全要求或未在電氣設(shè)備(線路)旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時，必須使用絕緣工具。采取有效的絕緣措施9作業(yè)現(xiàn)場照無通訊、聯(lián)絡(luò)工具或聯(lián)絡(luò)不暢30米以上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具，指定專人負責(zé)聯(lián)系，并將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補充欄內(nèi)。作業(yè)人員患有高血壓、心臟禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準(zhǔn)高處大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)如遇暴雨、大霧、六級以上大風(fēng)等惡劣氣象條件應(yīng)停止高處作業(yè)。涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)，未落實相應(yīng)安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應(yīng)同時作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《高處序號風(fēng)險分析安全措施1溝通不暢，影響交通，引發(fā)事故②交管部門審批《斷路作業(yè)證》后，立即通知調(diào)度等有關(guān)部門。2當(dāng)安全措施或不到①斷路作業(yè)過程中，施工單位應(yīng)負責(zé)在施工現(xiàn)場設(shè)置圍欄、交通警告牌，夜間應(yīng)懸掛警示紅燈②在斷路施工作業(yè)時，施工單位應(yīng)設(shè)置安全巡③在斷路施工作業(yè)期間，施工單位不得隨意亂3故②交管部門到現(xiàn)場檢查核實后，通知各有關(guān)單位斷路工作結(jié)束，恢復(fù)交通4引發(fā)事故嚴禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》,嚴禁擅自變更作5涉及危險作業(yè)全措施若涉及高處、動土等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《斷路序風(fēng)險分析安全措施號1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。③地下供排水管線、工藝管線已確認，保護措施④動土臨近地下隱蔽設(shè)施時，應(yīng)輕輕挖掘，禁止⑤已按施工方案圖劃線施工⑥道路施工作業(yè)已報；交通、消防、調(diào)度、安全監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時挖土應(yīng)保持一定的安全距離。②挖掘土方應(yīng)自上而下進行，不準(zhǔn)采用挖地腳的④已進行放坡處理和固壁支撐。⑤作業(yè)人員必須戴安全帽?？?、槽、井、溝上端3出現(xiàn)中毒①備有可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀。②作業(yè)人員必須佩戴防護器具。修邊坡。4造成墜落①作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈②作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明：A普通燈B防爆③作業(yè)人員上下時要鋪設(shè)跳板。5涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施6施工條件發(fā)生重大變化序號風(fēng)險分析安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現(xiàn)場專人統(tǒng)一指揮，信號明確。3無警戒線或警示標(biāo)志4作業(yè)條件不良5未嚴格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊”①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業(yè)組合，未落①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應(yīng)辦理《斷路作業(yè)證》。②吊裝現(xiàn)場，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)時，實相應(yīng)安全措施應(yīng)辦理《高處作業(yè)證》。③涉及其他危險作業(yè)須辦理相關(guān)作業(yè)證。號風(fēng)險分析安全措施盲板有缺陷盲板材質(zhì)要適宜，厚度應(yīng)經(jīng)強度計算，高壓盲板應(yīng)經(jīng)探傷合格，盲板應(yīng)有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應(yīng)選用與之相配的墊危險有害物質(zhì)(能量)突出盲目板作業(yè)；③氣體溫度應(yīng)小于60℃;④作業(yè)人員嚴禁正對危險有害物質(zhì)(能量)可能突出明火及其在易燃易爆場所作業(yè)時，作業(yè)地點30m內(nèi)不得有動火它火源作業(yè)；工作照明使用防爆燈具；使用防爆工具，禁止用鐵4操作失誤①抽堵多個盲板時，應(yīng)按盲板位置圖及盲板編號，由作業(yè)負責(zé)人統(tǒng)一指揮；5通風(fēng)不良①將門窗打開，加強自然通風(fēng)；6監(jiān)護不當(dāng)①作業(yè)時應(yīng)有專人監(jiān)護，作業(yè)結(jié)束前監(jiān)護人不得離開作業(yè)現(xiàn)場；7應(yīng)急不足作業(yè)復(fù)雜、危險性大的場所，除監(jiān)護人外，其他相關(guān)8涉及危險作業(yè)組合，未落實相應(yīng)安全措施若涉及動火、受限空間、高處等危險作業(yè)時，應(yīng)同時9作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《抽堵盲板作2.安全檢查表的編制3.4.1安全檢查表編制的依據(jù)3.4.2安全檢查表編制分析要求3.4.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單12檢查分析(SCL)評價表》(LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LECD建議改進措施備注工程控制管理措施防護應(yīng)急處置12填表說明：1、審核人為所在崗位負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運(記錄受控號)單位：風(fēng)險點(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施備注工程控制管理措施防護應(yīng)急處置13.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn)分值偏差發(fā)生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有不勝任(無任何培訓(xùn)、資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標(biāo)準(zhǔn)偶爾執(zhí)行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn))有措施，但只是一部分，尚不完善3生經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執(zhí)行多次出差錯)2曾經(jīng)發(fā)生手段較先進、有，詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出充分、全面差錯1從未發(fā)生嚴格按檢查查手段先進、有詳實、完善，而且嚴格執(zhí)行經(jīng)驗豐富，安全意識防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標(biāo)準(zhǔn)分值法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反國家法律、發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業(yè)病大于等元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國內(nèi)影響4不符合地方、行>30個工傷大于等元主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)安全生產(chǎn)方針、1-30個工傷大于等于0.5小于2萬元一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染市內(nèi)影響不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍企業(yè)及周響完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損3.5作業(yè)風(fēng)險分析法基本原理是根據(jù)風(fēng)險點辨識確定的危害及影響程度與危害L——發(fā)生事故的可能性大小表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值分數(shù)值631相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常很不可能，可能設(shè)想極不可能實際不可能分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度63連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100分數(shù)值后果分后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險程度風(fēng)險等級極度危險1高度危險2顯著危險3一般危險4稍有危險5危險源清單并進行風(fēng)險評價(表B1.5)。序號源風(fēng)險等級責(zé)任部門危險源類別風(fēng)險評價備注Q活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的對照表B2.1從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)鎖、報警、應(yīng)急措施)5月發(fā)生無檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無4生檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不3有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更員不清楚。2發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但全但偶爾不執(zhí)行證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯)監(jiān)控措施能滿足控鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查、作業(yè)行并有記錄高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至(1)表B2.2危害事件發(fā)生的嚴重程度(S)等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道表B2.3風(fēng)險矩陣(R)嚴重性S可能性L1234511234522468336944855風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限忍風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改進措立即險期整改中等建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通1年內(nèi)治理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時整改的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄附件C樣表1:作業(yè)崗位清單 序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單 序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風(fēng)險點(危險源)普查表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風(fēng)險點(危險源)普查表序號(作業(yè)活動)(危險源)可能導(dǎo)致的事故類型管理狀況危險等級LECD樣表4:風(fēng)險點(危險源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表序號風(fēng)險點名稱風(fēng)險點傷害類別誘發(fā)事故類型風(fēng)險等級DLEC工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施樣表5:風(fēng)險等級分布信息表單位風(fēng)險級別總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表(一級風(fēng)險)序號重大風(fēng)險補償工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施樣表7:重大風(fēng)險控制措施方案統(tǒng)計表序號重大風(fēng)險備注工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施強化過程定期更新強化過程定期更新風(fēng)險分級管控程序框圖類目項目檢查內(nèi)容產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價各車間及設(shè)施的位置應(yīng)符合防火、防爆、防平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證按順行煉鋼主廠房的地坪，應(yīng)設(shè)置寬度不小于1.5m廠房、煙囪、高低壓配電室等高大建筑物及煉鋼主廠房應(yīng)按規(guī)定定期進行結(jié)構(gòu)可靠性鑒項目告知牌。主控室、電氣間、可燃介質(zhì)的液壓站等易發(fā)轉(zhuǎn)爐、電爐等主控室的布置，應(yīng)確保在出現(xiàn)全，并設(shè)置必要的防護設(shè)施；連鑄主控室不應(yīng)正對中爐旁操作室應(yīng)采取隔熱防噴濺措施；電爐爐后出鋼操作室，不應(yīng)粉劑、鎂粉、煤粉、直接還原鐵(DRI)等應(yīng)貯存于密閉貯倉內(nèi)，必要時用氮氣保護；入爐廢鋼內(nèi)嚴禁夾帶有密封、易爆物。應(yīng)有類目項目檢查內(nèi)容鐵水罐、鋼水罐、中間罐烘烤器應(yīng)裝備完善的介質(zhì)參數(shù)檢測與煤氣低壓訊號聯(lián)鎖的快速切斷閥等防回火設(shè)吊運鐵水、鋼水或液渣等高溫液態(tài)金屬，應(yīng)使用帶有固定龍外部運輸使用鐵路線運輸?shù)模M頭鐵路線末端，應(yīng)設(shè)車擋與建筑物與設(shè)備。外部運輸使用柴油車運輸?shù)?，爐外精煉裝置中的粉料發(fā)送罐、貯氣罐、蒸汽分配器、汽水項目分離器、蓄勢器、爐前噴粉設(shè)施與電爐熱噴一定的余量；其高度應(yīng)低于有帽鋼錠模的帽連鑄大包回轉(zhuǎn)臺應(yīng)配置安全制動與停電事故驅(qū)動裝置。連鑄澆注區(qū)，應(yīng)設(shè)事故鋼水包、溢流槽、中間溢流煉鋼廠供電應(yīng)有兩路獨立的高壓電源，當(dāng)一路電源發(fā)生故障或檢修時，另一路電源應(yīng)能保證車間正常生產(chǎn)用電負荷。供電與電氣設(shè)備使用的計算機應(yīng)設(shè)置不間斷電應(yīng)遠離高溫、火源與液渣噴濺區(qū)；必須通過管理建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢(維)修計按檢(維)修計劃定期對設(shè)備設(shè)施進行檢(維)修。的安全措施方案，規(guī)范專用運輸車輛、駕駛(押運)人員資格、指定運輸線路、限速、限載等，平交道口應(yīng)煉鋼用所有車輛，均應(yīng)以設(shè)計載荷通過重車運行試驗合格，項目符合要求的聲光信號報警裝置；地爬車運行時內(nèi)部的動作程序，應(yīng)設(shè)置程序聯(lián)鎖，前一程序150t以下的轉(zhuǎn)爐，最大出鋼量應(yīng)不超過公稱容量的120%;電爐、中頻爐的最大出鋼量，應(yīng)不超過平均出鋼量的120%。氣開閉、冷卻水流量和溫度等聯(lián)鎖；轉(zhuǎn)爐氧槍固定式煤氣檢測裝置，配備消防設(shè)備、空氣呼口應(yīng)高出煤氣管道、設(shè)備和走臺及人員巡檢點4項目車間內(nèi)各類燃氣管線，應(yīng)架空敷設(shè)，并應(yīng)在車間各類動力介質(zhì)管線，均應(yīng)按規(guī)定進行強度試驗及氣密供水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)兩路獨立電源供電，供水泵應(yīng)設(shè)置備用水車間內(nèi)乙炔、丙烷等管道進口，應(yīng)設(shè)中央回火防止器；每個使用管頭應(yīng)設(shè)崗位回火防止器。采用抱罐汽車運輸液體渣罐時，罐內(nèi)不應(yīng)裝滿液渣，抱罐汽車司機室的頂部與背面應(yīng)加設(shè)防護裝置。電爐、中頻爐修爐時，傾動機械應(yīng)鎖定。電爐備設(shè)施驗收廢建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。二、作控制對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、罐、鋼水罐壓凝蓋，也不應(yīng)人工使用管狀物撞擊凝無關(guān)人員不應(yīng)乘坐錠坯車、鐵水罐車、鋼水罐車、渣罐車或電爐、中頻爐開爐前應(yīng)認真檢查，確保各機械設(shè)備及聯(lián)鎖裝電爐通電冶煉或出鋼期間，人員應(yīng)處于安全位置，不應(yīng)登上電爐維修爐底出鋼口的作業(yè)人員與電爐主控室人員之間，應(yīng)項目爐外精煉爐工作之前，應(yīng)認真檢查，確保設(shè)備處于良好待機狀態(tài)、各介質(zhì)參數(shù)符合要求。連鑄澆注之前，應(yīng)檢查確認設(shè)備處于良好待機狀態(tài)，各介質(zhì)連鑄澆注時應(yīng)遵守：二次冷卻區(qū)不應(yīng)有人；出現(xiàn)結(jié)晶器冷卻放置平穩(wěn)，確認退火窯內(nèi)無人方可推車。鋼錠(坯)庫內(nèi)人行道寬度應(yīng)不小于1m;錠(坯)垛間距應(yīng)不小于0.6m。新敷設(shè)的氧氣管道應(yīng)脫脂、除銹和鈍化；氧氣管道在檢修和修爐作業(yè)的危險區(qū)域內(nèi)不應(yīng)有人員通行或停留。修爐用轉(zhuǎn)爐修爐在爐體內(nèi)外作業(yè)，除執(zhí)行停電掛牌制度外，還應(yīng)將設(shè)備檢修應(yīng)按設(shè)備維護規(guī)程的規(guī)定，按時檢修對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：(1)在沒有排除故障的情況下操作，做好防護或提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；(4)處于不安全的位置或全的操作姿勢；(5)工作在運行中或有危在職業(yè)危害環(huán)境和場所中，未使用或正確佩戴勞動防護及對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的項目檢修中拆除的安全裝置，檢修完畢應(yīng)及時恢復(fù)。安全防護裝置的變更，應(yīng)經(jīng)安全部門同意，并應(yīng)作好記錄歸設(shè)備檢修和更換，必須嚴格執(zhí)行各項安全制度和專業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程。檢修前，應(yīng)對檢修人員進行安全教育，介紹現(xiàn)場工作環(huán)境和注意事項，做好施工現(xiàn)場安全交底。設(shè)備檢修完畢，應(yīng)先做單項試車，然后聯(lián)動試車。試車險作業(yè)能源介質(zhì)作業(yè)；(5)高處作業(yè)；(6)大型吊裝作業(yè)；(7)交叉作業(yè)；(8)其他危險作業(yè)。帶煤氣作業(yè)如帶煤氣抽堵盲板、帶煤氣接管、操作插板等危險工作，不應(yīng)在雷雨天進行，不宜在夜間進行；作業(yè)時，應(yīng)有煤氣防護站人員在場監(jiān)護；操作人員應(yīng)佩戴呼吸有窒息性氣體的底吹閥門站，應(yīng)加強檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏及時處理。進入閥門站應(yīng)預(yù)先打開門窗與排氣扇，檢測合格，確認安全后，方可進入，維修設(shè)備時應(yīng)始終打開門窗與排風(fēng)連鑄采用煤氣、天然氣、乙炔、丙烷和氧氣切割鑄坯時，應(yīng)修爐作業(yè)施工區(qū)有可能泄漏煤氣、氧氣、高壓蒸汽、其他有起重機應(yīng)由經(jīng)專門培訓(xùn)、考核合格的專職人員指揮，同一時爐外精煉吊運滿包鋼水或紅熱電極，應(yīng)有專人指揮；吊運鋼包應(yīng)檢查確認掛鉤、脫鉤可靠，方可通知司機起廢鋼裝卸作業(yè)時，電磁盤或液壓抓斗附近不應(yīng)有吊運裝有鐵水、鋼水、液渣的罐，應(yīng)與鄰近設(shè)備或建、構(gòu)筑起重機的龍門鉤掛重鐵水罐時，應(yīng)有專人檢查是否掛牢，待示標(biāo)志和安全防護建立警示標(biāo)志和安全防護的管理制度。在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置風(fēng)險告知在檢(維)修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄項目(一)原料儲存(冷藏)1制冷機房罐、壓縮機閥炸中毒和窒息構(gòu)成重大色1、必須根據(jù)制冷壓力管道設(shè)計圖紙中的制冷工藝設(shè)計2、構(gòu)成重大危險源的冷庫，應(yīng)登記建檔、定期檢測、3、貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝《防雷減災(zāi)管理辦法》(修訂)(中國氣象局令第24號)《冷庫安全規(guī)程》(GB38009)《冷庫設(shè)計規(guī)范》(GB50072)未構(gòu)成重色。報警裝置，當(dāng)空氣中氨氣濃度達到100ppm或155、制冷機房內(nèi)事故風(fēng)機及應(yīng)急照明均應(yīng)采用防爆7、氨制冷機房和設(shè)備間(靠近貯氨器處),門外應(yīng)按的單位應(yīng)至少配備正壓式空氣呼吸器2套，其他防護器具應(yīng)滿足崗位人員一人一具。非重大危險源單位應(yīng)根據(jù)實際需要至少配備1套隔離式防護服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、膠靴和化學(xué)安全防護眼鏡。定期進行液9、每半年對避雷設(shè)施進行一次檢測。2液氨管線液氨管線中毒和窒息色3產(chǎn)品整理間空調(diào)系統(tǒng)中毒和窒息色《冷庫設(shè)計規(guī)范》(GB50072)(二)染色、涂飾1有機溶劑炸色2、涂飾車間嚴禁明火，動火作業(yè)應(yīng)執(zhí)行審批程《飼料職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》(AQ4215)(三)拉伸磨革等因素，容易炸色(1)爆炸性粉塵環(huán)境的電氣裝置符合防爆等級的要(2)應(yīng)定期潤滑，防止機械轉(zhuǎn)動部位摩擦與碰撞，并(3)在產(chǎn)生靜電危險的設(shè)備和管道，應(yīng)有防靜電接地(4)設(shè)備在打開或清理時應(yīng)確保內(nèi)部粉塵清除徹底，(5)磨革設(shè)備應(yīng)鏈接除塵裝置，減少粉塵擴《粉塵防爆安全規(guī)程》(GB15577)《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)2磨革車間色1、爆炸性粉塵環(huán)境的電氣裝置符合防爆等級的要求。《粉塵防爆安全等因素，容易炸5、磨革設(shè)備應(yīng)鏈接除塵裝置，減少粉塵擴規(guī)程》(GB15577)3除塵系統(tǒng)炸色1、除塵系統(tǒng)應(yīng)按照粉塵爆炸特性采取預(yù)防和控制粉塵2、除塵器應(yīng)在負壓狀態(tài)下工作。4、除塵系統(tǒng)的風(fēng)管及除塵器不得有火花進入，風(fēng)管內(nèi)不出現(xiàn)厚度大于1mm積塵，風(fēng)管的設(shè)計風(fēng)速按照風(fēng)管內(nèi)的規(guī)程》(GB15577)(四)污水處理1硫化氫、等有毒有害氣空間作業(yè)，造中毒和窒息色1、在作業(yè)點應(yīng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)識和作業(yè)流程。具、安全帶等防護用品的前提下，排凈池內(nèi)的物料；再檢測，對池內(nèi)硫化氫、氧氣含量檢測合格后方可作業(yè)；池口至少設(shè)兩人進行監(jiān)護，并能正確使用防毒面具、空氣呼吸稀釋有毒有害物質(zhì)的需要。作業(yè)時，操作人員所需的適宜新風(fēng)量應(yīng)為30～50m3/h。(五)建筑及消防間距急情況時防火間距不足，擴大了火災(zāi)的?；馂?zāi)色1、廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉庫等防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.4.1的規(guī)定。路、道路等等的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.5.1的規(guī)定，乙、丙、丁、戊類倉庫之間及與其他建筑的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2014表3.5.2的規(guī)定。《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)2和防火分區(qū)急情況時，建筑物和構(gòu)建耐格，擴大了火火災(zāi)色1、各類建筑物的耐火等級、層數(shù)和單個防火分區(qū)的最大允許面積應(yīng)與其使用特點和火災(zāi)危險性相適宜，并有明《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)3廠房的泄壓時，泄壓面積不符合要求，擴大了爆炸的炸色1、有爆炸危險的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險的部位應(yīng)設(shè)置泄壓設(shè)施，泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)屋面板、輕質(zhì)墻體和門3.6.4條的要求。《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)4危險建筑物他異常情況導(dǎo)坍塌害色1、應(yīng)對建筑物進行危房鑒定，且有鑒定結(jié)論或報5消防設(shè)備及未設(shè)置自動火災(zāi)報警裝置，未設(shè)消防水系統(tǒng)與消防火災(zāi)色主控室、電氣間、電纜隧道、可燃介質(zhì)的液壓站等易發(fā)生火災(zāi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)自動火災(zāi)報警裝置，應(yīng)設(shè)置消《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)害部位的疏散出口未按要求火災(zāi)害色車間主控樓(室)、主電室、配電室、電氣室、電纜夾層、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部位的疏散出口必須按規(guī)定設(shè)置2個安全出口；主控樓(室)、主電室、配電室等，電氣室面積小于50m2時，建筑面積不超過250m2的電纜夾層及不超過100m2的地下電氣室、油庫、地下液壓站、地下潤滑站(庫)、地下加壓站且《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)(六)特種設(shè)備功能缺失或失害色1、嚴格執(zhí)行起重機械、吊具檢修、維護、專檢、點《起重機械安全規(guī)程》(GB6067)高空墜落標(biāo)識帶電的措施?；€必須布置在吊車司機室的另一側(cè)；裝置；②大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；③過載保護裝置；④主、副卷揚限位、報警裝置；⑤登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；⑥露天作業(yè)的吊車必須設(shè)置防風(fēng)裝置；⑦2壓力容器、管道火災(zāi)擊炸色1、容器、管道的設(shè)計壓力應(yīng)當(dāng)不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。容器、管道不應(yīng)管道》(TSGD0001)3鍋爐安全附件效，導(dǎo)致鍋爐內(nèi)超壓或缺水炸1、安全閥、壓力測量裝置、水位測量與示控裝置、溫設(shè)點火程序控制裝置和熄火保護裝置；其他類型的鍋爐應(yīng)按照TSGG0001-2012第6.6條的規(guī)定裝設(shè)安全(TSGG0001)第6.6條氣、煤粉鍋爐的特殊安全設(shè)施，未配置防管，可燃氣體積聚而產(chǎn)生爆炸中毒室息1、燃油、燃氣、煤粉鍋爐的煙道上應(yīng)裝設(shè)防爆門，防3、燃燒器周邊應(yīng)設(shè)置可燃氣體檢測、報警裝置?！跺仩t房設(shè)計規(guī)范》(GB50041)碳聚集引發(fā)中燃氣鍋爐點火未按規(guī)范操作，熄火后未吹掃進行二次點火作業(yè)，燃氣與空氣在炸性混合物，二次點火時引炸1、在點火程序控制中，點火前的總通風(fēng)量應(yīng)當(dāng)不小于三倍的從爐膛到煙囪入口煙道總?cè)莘e；鍋殼鍋爐、貫流鍋爐和非發(fā)電用直流鍋爐的通風(fēng)時間至少持續(xù)20秒鐘，水管(七)電氣設(shè)備1電器防爆易燃易爆場所未設(shè)置防觸電火災(zāi)炸色2、每層廠房應(yīng)設(shè)獨立電源箱，使用斷路保護器。2電氣線路臨時線路未裝總開關(guān)控制和漏電保護觸電色1、臨時線路敷設(shè)符合安全要求，應(yīng)安裝總開關(guān)控制和2、臨時用電設(shè)備PE(保護接地線)連接可靠.《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)3主電室、電統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防火災(zāi)觸電色1、設(shè)置通風(fēng)系統(tǒng)或空調(diào)系統(tǒng)，確保電氣設(shè)施完線位和母牌等裸露部位均有有機玻璃罩、穿線孔應(yīng)封堵、《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054)高、低壓觸電《電業(yè)安全工作電氣柜前未鋪設(shè)絕緣膠板，使用不合格安色工具和防護用品必須按檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求送檢，所電氣部分)(DL(八)檢維修和清理作業(yè)1檢維修和行操作牌、停觸電高處墜落車輛傷害色安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、掛牌制、及安全設(shè)施進行確認，并辦理有關(guān)檢修、動3、使用行燈電壓不應(yīng)大于36V,進入潮濕密閉容器內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等火災(zāi)高處墜落害色1、進入設(shè)備內(nèi)清理檢修，應(yīng)采取充分的通風(fēng)換氣措施，測定槽罐內(nèi)氧含量高于19.5%,在人孔處有專人監(jiān)護安全規(guī)程》(GB8958)3、高處作業(yè)應(yīng)佩戴安全帶，應(yīng)設(shè)安全通道、梯子、未按程序進行試車，安全裝火災(zāi)害炸1、設(shè)備檢修完畢，應(yīng)先做單項試車，然后聯(lián)動試車。3、檢修完畢，安全裝置應(yīng)及時恢復(fù)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等填表人：填表時間：2019年1月3日B級\4級：藍色風(fēng)險\輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室C級\3級：黃色風(fēng)險\中度(顯著)危險，需要控制整改。公司、部室(車間上考評類目考評項目自評/評審空項1.安全生1.1目標(biāo)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制2分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生2與指標(biāo)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)1.2監(jiān)測與考核安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并制定實施計劃2與指標(biāo)分解的，不得分；的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；每缺一個基層單位和職能部門的指標(biāo)實施計劃或考核辦按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資2無安全目標(biāo)與指標(biāo)實的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃。評估結(jié)果、實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件2未定期進行效果評估和考核的，不得分；未及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1構(gòu)和職責(zé)2.1組織機構(gòu)和人員配備安全管理人員。設(shè)置或者指定4未設(shè)置或配備及指定的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不規(guī)定的，每處扣1分；扣滿4分的，追加扣除10分。3未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)3未定期召開安全專題要的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制定新的工作要項且無整改措施的，每一項扣1分。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)病防治責(zé)任制，并對落實情況4未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)病防治責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責(zé)任制，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；沒有對責(zé)任制落實情況進行考核企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。3產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責(zé)的，不得分，并追加扣除10分。各級人員應(yīng)掌握本崗位的安3未掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的，每人扣1分。3.安全投入3.1安全生產(chǎn)費用建立安全生產(chǎn)費用提取和使3分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺3未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；無安全的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完配備個體防護裝備。3.安全評價、測和職業(yè)健康檢查。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗。6.應(yīng)急救援器7.安全標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的8無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，險、安全生產(chǎn)責(zé)任險)。3未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得3管理制度規(guī)范安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其5分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及每缺少一項扣1分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其清單。5未定期識別和獲取的，不得分；不及時的，每次扣1分；每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；無清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求文本或電子版的，扣1分。融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。5未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。5未傳達的，不得分；未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；缺少培訓(xùn)和考核的，每人次扣1分。下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制和職業(yè)病防治責(zé)任訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項內(nèi)內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。的，不得分；崗位操作規(guī)程不完善、不適用的，每缺一個扣2分；內(nèi)容缺少向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)5操作規(guī)程未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。員工操作要嚴格按照操作規(guī)5程的，每人次扣1分。章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容，扣1分；評估結(jié)果與實際不符的，扣2分。的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章有效和適用。進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。5不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門或人員、流程、形式、權(quán)限等的，每處扣1分；存周期、保存形式等的，每處扣1分。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每處扣1分。對下列主要安全生產(chǎn)管理相關(guān)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。5.教育培訓(xùn)建立安全教育培訓(xùn)的管理制5分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號)和《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 處扣1分。定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定5不得分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；培訓(xùn)計劃中安全教育培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好教育培訓(xùn)記錄，并建立檔未按計劃進行培訓(xùn)完整的，每缺一項扣1分；扣1分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，員教育培訓(xùn)人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知訓(xùn)?？己撕细裆蠉彽?，不得分；主要負責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，扣2分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。育培訓(xùn)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分。育培訓(xùn)特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。證書上崗作業(yè)的，每人次扣4分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分；扣訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。未對相關(guān)方作業(yè)人員進行培訓(xùn)的，扣10分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；對外來人員未進行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；內(nèi)容與實際不符的，每處扣1分；未按規(guī)定正確使用個體防護裝備的，每人次扣1分；無專人帶領(lǐng)的，扣3分。企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQ/T9004)不符的，每項扣1分。備設(shè)施設(shè)企業(yè)新改擴工程應(yīng)建立建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理制度。5分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。嚴格執(zhí)行“三同時”管理制安全條件論證、安全評價和職業(yè)病危害評價、提交審查和竣工驗收及備案等工作。未執(zhí)行“三同時”要求的，不得分；按照有關(guān)規(guī)定需要進行安全條件論證、安全評價和職業(yè)病危害評價、提交審查和竣工驗收及備案等工作的，每缺少一個扣3分。間的工藝布置、主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距、設(shè)備設(shè)施、變配電等電氣設(shè)施、爆炸危險場所通風(fēng)設(shè)備雙重接地保護、防雷設(shè)施、集中監(jiān)視和顯示的防控中心、廠區(qū)和廠不符合規(guī)定的，每項扣2分；構(gòu)成重大隱患的，不得分，并追加扣除20理建立設(shè)備設(shè)施的運行、檢修、3分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定3無臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全4每項扣2分；未進行安全驗收的，每項扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；未對檢維修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢維修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣1分；檢維修完畢后未按程序試車的，每項扣21.飼料加工設(shè)備、儲罐和管道應(yīng)有足夠的穩(wěn)定性，基礎(chǔ)固定良好。2.修距離、通道。3.管路應(yīng)有良好的密封性能，無泄漏。4.對需要定期進行安全檢測、檢驗的設(shè)備設(shè)施，依據(jù)相關(guān)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求檢置：(1)有高壓、高溫或深冷等設(shè)備設(shè)施，必須配備相應(yīng)信號報警裝置和安全防護設(shè)施。(2)壓力用。(3)安全門門機聯(lián)鎖可靠。(4)啟/停按鈕應(yīng)與動力回路聯(lián)應(yīng)有明顯的聲光指示信號。(5)有適用于潤滑、操作、調(diào)整的各種不符合規(guī)定的，每處扣1分。本考評內(nèi)容已經(jīng)扣分的，后面設(shè)備考評內(nèi)容中相同情況不再重復(fù)扣目、清晰。(2)控制盤儀表、指示燈、操作按鈕等應(yīng)用中文標(biāo)識，(手輪)應(yīng)有明顯的安全標(biāo)識和操方向的回轉(zhuǎn)件，應(yīng)有表明旋轉(zhuǎn)方向的箭頭符號。(5)設(shè)備維護時，定)狀態(tài)。7.外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)安裝合格的防護罩、防護欄桿或防護擋應(yīng)符合GB5226.1的有關(guān)規(guī)定。9.防護措施。裸露高溫部分應(yīng)采取隔熱、防燙傷措施。度控制系統(tǒng)，并可以分別控制上、下火的溫度。2.升溫報警設(shè)備靈3.焙烤設(shè)備可隨時調(diào)整焙烤時間。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。貯糖罐上部的人孔應(yīng)設(shè)有高出上表面不小于10毫米的凸緣。開在側(cè)部和底部的人孔內(nèi)表面應(yīng)平滑。4不符合規(guī)定的，每處的人孔蓋應(yīng)有保證在貯罐裝滿時不至因內(nèi)壓力而打開的裝置。2.料、漏油等現(xiàn)象。2.高壓均質(zhì)機必須安裝旁通管。(1)出料管不得安裝節(jié)流閥，進料管道內(nèi)應(yīng)安裝管間過濾器。(2)應(yīng)保證柱塞冷卻面應(yīng)密封良好。3.清洗管道回流管放。4.高壓均質(zhì)機清洗時，應(yīng)置于低壓狀態(tài)。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。速，防止靜電積累。干燥塔防雷、防靜電接地應(yīng)做到每年定期檢測，器主體應(yīng)有排風(fēng)溫度超溫報警裝4不符合規(guī)定的，每處扣1分。使殘留的乳粉結(jié)焦引發(fā)事故。5.干燥車間內(nèi)電氣設(shè)備(電動機、燈具等)應(yīng)滿足防塵防爆要求，電纜塵密型。類飼料企業(yè)):1.各固定螺栓齊全無松動、變形。2.傳動部位安全防護裝置齊全、可靠。3.設(shè)備各部分密封良好，無泄漏、滲漏現(xiàn)象。4.刮板鏈條和傳動鏈條松緊一管路閥門配置正確合理，工作壓力符合要求。6.急停開關(guān)，保護開關(guān)、按鈕靈敏可靠。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。氣動元件是否漏氣，動作是否靈塞。4.檢查各急停開關(guān)，安全門開關(guān)、保護裝置檢測開關(guān)是否正常。5.全自動吹瓶機電磁閥遇有異常時要及時清洗。6.生產(chǎn)前檢查各運動部件是否牢固，螺絲是否及傳動部分。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。溫瓶機：1.外漏的旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)安4不符合規(guī)定的，每處扣1分。緣、屏護、防護間距應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。急停裝置、連鎖裝置、操并有故障報警裝置。4.設(shè)備附屬儀表靈敏準(zhǔn)確。5.加熱器無泄漏，各蒸汽管道應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。6.觀察窗玻璃無破損，密封條無泄漏。玻璃強度和剛度應(yīng)與溫度相適應(yīng)。7.PE線應(yīng)連接可靠，線洗瓶機(限于玻璃瓶、瓷瓶):1.機械系統(tǒng)、電氣自控系統(tǒng)、溫度自控系統(tǒng)、液堿自控系統(tǒng)等各部位正常，潤滑良好，防護裝置完整齊車、停止噴淋聯(lián)鎖。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。灌裝、壓蓋、包裝機、溶糖及結(jié)構(gòu)的粉塵防爆電氣設(shè)備(電動機、燈具等),電纜線路不應(yīng)有中間接頭，且應(yīng)采用阻燃電纜，電纜接線盒應(yīng)為防塵型或塵密型。2.對易導(dǎo)致糖粉等沉積、揚塵的區(qū)4不符合規(guī)定的，每處扣1分。上設(shè)置明顯的輻射警示標(biāo)識。2.在檢測機主射線方向側(cè)采用鉛板符合相關(guān)規(guī)定。4.放射源應(yīng)有使用登記證。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。輸送機械：1.安全裝置：(1)擋輪，并運轉(zhuǎn)靈活，銷軸無竄動；轉(zhuǎn)彎處應(yīng)設(shè)置防傾覆裝置。(2)驅(qū)動裝置中應(yīng)設(shè)置過載保護裝置，置上升、下降限位裝置及止擋器，并設(shè)有防護欄，其門應(yīng)設(shè)置聯(lián)鎖裝置。2.通道、梯臺和防護網(wǎng)(欄):(1)輸送機械下方的通道凈空高位，應(yīng)在輸送機械的下面設(shè)置堅固層而出現(xiàn)孔口時應(yīng)設(shè)護欄，在人員能接近的重錘張緊裝置下方應(yīng)設(shè)常跨越輸送機械的部位應(yīng)設(shè)置人8不符合規(guī)定的，每處扣1分。定；防護護網(wǎng)(欄)的安全距離應(yīng)1.外漏的旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)安裝防護裝置，并確保完好有效。2.緊固件、3.電氣設(shè)備的絕緣、屏護、防護間鎖裝置、操作按鈕應(yīng)標(biāo)識清晰，靈敏可靠，并有故障報警裝置。4.(地)線應(yīng)連接可靠，線徑截面積及安裝方法符合相關(guān)規(guī)定，保護回路齊全可靠。5不符合規(guī)定的，每處扣1分。氣動管路是否完好。2.進行高度調(diào)備運轉(zhuǎn)正常，附屬儀表齊全靈敏。4.設(shè)備內(nèi)外整潔無污垢，安全防護全，接地良好。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。各傳動部位工作協(xié)調(diào)一致。2.安全防護裝置齊全可靠。3.熱風(fēng)箱工作運行無堵塞現(xiàn)象，熱風(fēng)溫度控制正常。4.急停開關(guān)，保護開關(guān)、按鈕地良好。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。制冷站(制冷設(shè)備及站房):1.液氨儲罐有噴淋。2.液氨儲罐應(yīng)不符合規(guī)定的，每處按規(guī)定設(shè)置圍堰。3.事故排風(fēng)機防具、應(yīng)急藥箱等。5.安裝氨氣濃度用電源。6.氨制冷機房應(yīng)設(shè)置事故排風(fēng)機，在控制室排風(fēng)機控制柜上和制冷機房門外墻上應(yīng)安裝人工啟?？刂瓢粹o。7.事故排風(fēng)機必須選用防爆型，事故排風(fēng)機應(yīng)按二級負荷供電，當(dāng)制冷系統(tǒng)因故障設(shè)置切斷制冷系統(tǒng)電源的緊急控制開關(guān)，并應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)識。9.每套制冷壓縮機組啟動控制柜(箱)及機組控制臺應(yīng)設(shè)緊急停機11.現(xiàn)場有防液氨泄露中毒應(yīng)急預(yù)明介質(zhì)、流向、安全色。14.氨壓縮機房的自動控制室或操作人員值班室應(yīng)與機器間隔開，并設(shè)固定密封觀察窗。15.氨制冷機房、應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明，照明燈具應(yīng)選用防爆型。16.控制室門向疏散方向開啟。下列規(guī)定：(1)站臺寬度不宜小于5.0米。(2)站臺邊緣停車側(cè)明顯的黃、黑相間防撞警示色帶。緣一側(cè)如有結(jié)構(gòu)柱時，柱邊距站臺邊緣凈距不宜小于0.6米，罩棚凈高應(yīng)與運輸車輛的高度相適應(yīng)，且應(yīng)設(shè)有排水設(shè)施。(4)根據(jù)需要可設(shè)封閉站臺，