石油天然氣開采技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審指導(dǎo)書樣本

石油天然氣開采業(yè)審核指導(dǎo)書天然原油及油頁巖開采業(yè)專業(yè)代碼:BCC/AG/S-8.1/00編制：方麗娟審核：操圣祥審批：操圣祥二OO二年五月十五日實施一、目標(biāo)：指導(dǎo)審核人員有效地對石油天然氣開采業(yè)組織體系（按職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范）審核。二、適用范圍：適適用于石油天然氣開采業(yè)作參考。三、相關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其它要求：實施地方職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求《中國勞動法》《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》國務(wù)院公布《化學(xué)危險品安全管理條例》勞動部相關(guān)頒發(fā)《爆炸危險場所安全要求》衛(wèi)生部、國家建委、國家計委、國家經(jīng)委、國家勞動總局相關(guān)頒發(fā)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》衛(wèi)生部、勞感人事部、財政部、全國總工會相關(guān)修訂頒發(fā)《職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理措施要求》勞動部頒發(fā)《相關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行要求》《女職員勞動保護(hù)要求》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《石油化工企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《中國衛(wèi)生防疫法》《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》《企業(yè)職員傷亡事故匯報和處理要求》《有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察要求》《勞動保護(hù)用具管理要求》《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考評管理措施》《電氣安全管理規(guī)程》《蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程》《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《建設(shè)項目（工程）完工驗收措施》《中國消防法》對外合作開采海洋石油資源條例對外合作開采陸上石油資源條例海上固定平臺安全規(guī)則(試行)海上石油天然氣生產(chǎn)設(shè)施檢驗要求海上移動式鉆井船(平臺)作業(yè)許可措施28海上移動式鉆井平臺和油（氣）生產(chǎn)設(shè)施經(jīng)理及特種作業(yè)人員資格要求29海上移動式鉆井平臺和油(氣)生產(chǎn)設(shè)施電氣安全管理規(guī)則30海上移動式鉆井平臺和油（氣）生產(chǎn)設(shè)施通常安全管理規(guī)則31海上油（氣）田生產(chǎn)設(shè)施作業(yè)許可措施32海洋石油鋪管船作業(yè)認(rèn)可措施33海洋石油物探船作業(yè)認(rèn)可措施34海洋石油作業(yè)安全管理要求35海洋石油作業(yè)放射性及爆炸性物質(zhì)安全管理規(guī)則36海洋石油作業(yè)井控要求37海洋石油作業(yè)硫化氫防護(hù)安全要求38海洋石油作業(yè)守護(hù)船安全管理規(guī)則39海洋石油作業(yè)者安全應(yīng)急計劃編制要求40石油地震勘探損害賠償要求41石油工業(yè)部對從事有毒有害作業(yè)人員健康檢驗若干要求42石油工業(yè)部工業(yè)衛(wèi)生檔案管理要求43石油工業(yè)部有毒有害作業(yè)場所監(jiān)測和統(tǒng)計措施（試行）44石油企業(yè)工業(yè)衛(wèi)生等級管理措施（試行）45石油企業(yè)職員個人勞動防護(hù)用具管理暫行要求46油（氣）田非密封型放射源測井放射衛(wèi)生管理措施47油（氣）田測井用封閉型放射源使用管理措施48中國石油化工總企業(yè)大集體單位和民工、臨時工及外委工程安全生產(chǎn)管理要求(試行)49中國海洋石油總企業(yè)工業(yè)生產(chǎn)勞動安全衛(wèi)生管理要求四、落實法律、法規(guī)路徑：查閱上述相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求是否有清單。識別、索取及更新有沒有程序文件。查閱、問詢上述相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求遵守符合性、實施情況。五、簡明工藝步驟圖（以原油開采為例）機(jī)械傷害機(jī)械傷害易燃易爆機(jī)械傷害噪聲機(jī)械傷害有毒物質(zhì)機(jī)械傷害火災(zāi)原油加熱集中處理立站外輸原油計量原油開采原油加工廠原油加熱集中處理立站外輸原油計量原油開采回注回注火災(zāi)火災(zāi)噪聲電傷害易燃易爆火災(zāi)噪聲機(jī)械傷害六、相關(guān)關(guān)鍵危險源：機(jī)械傷害：為了輸送石油原料及成品，需要使用大量泵，故存在機(jī)械傷害危險；有毒物質(zhì)：原油中含有H2S氣體、苯等均為有毒物質(zhì)；噪聲：泵在工作中產(chǎn)生噪聲，對作業(yè)人員造成職業(yè)危害；高處作業(yè)：集中處理站原油貯罐多為高大建筑物，在罐頂作業(yè)則為高處作業(yè)；易燃易爆：石油產(chǎn)品多為易燃?xì)猓ㄒ海w，甲A（B）類火災(zāi)危險性物；生產(chǎn)、生活用鍋爐為壓力容器也是易燃易爆危險源。七、危險源辨識和評價方法：問詢、交談現(xiàn)場觀察查閱相關(guān)統(tǒng)計獲取外部信息工作任務(wù)分析安全檢驗表危險和可操作性研究8．事件樹分析故障樹分析以上多個危險源辨識和分析方法全部有各自特點，也有各自不足，在辨識危險源過程中，往往不能只使用一個方法，而是綜合利用上述各方法。八、危險源監(jiān)測：應(yīng)由含有法定資格監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行定時監(jiān)測并出具監(jiān)測匯報。九、控制方法：1、易燃易爆：（1）消除火災(zāi)爆炸引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報警信號可燃?xì)怏w報警器；依據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災(zāi)爆炸危險場所類、級、范圍配置對應(yīng)防爆等級電氣設(shè)備；根據(jù)防火設(shè)計規(guī)范要求設(shè)置防火設(shè)施、設(shè)備。（2）安全距離：采取消防規(guī)范要求防火間距。（3）加強(qiáng)通風(fēng)。（4）電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和控制等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。（5）防靜電方法在靜電引發(fā)爆炸和靜電影響生產(chǎn)場所，生產(chǎn)裝置全部必需接地，使已產(chǎn)生靜電電荷立即對地泄漏、散失。2、機(jī)械傷害（1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體和生產(chǎn)中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分，加工材料碎屑可能飛出地方，機(jī)器設(shè)備上輕易被觸及導(dǎo)電部分、高溫部分和輻射熱地帶和廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷地方等。（2）設(shè)置保險裝置：能自動消除生產(chǎn)中因為整個設(shè)備或部分部件發(fā)生事故和損壞，以至引發(fā)人身事故危險裝置。（3）設(shè)置信號裝置：應(yīng)用信號警告工人預(yù)防危險。（4）設(shè)置危險牌示和識別標(biāo)志：使工人立即受到提醒，預(yù)防事故、危害發(fā)生。3、高處作業(yè)：凡高度在墜落基準(zhǔn)面2m以上工作位置，必需配置平臺、通道、固定梯子和防墜落欄桿。（1）梯子和欄桿全部構(gòu)件采取機(jī)械性能不底于Q235-A·F鋼材，采取型鋼規(guī)格尺寸必需確保足夠強(qiáng)度；和設(shè)備或建筑物連接應(yīng)牢靠、可靠；（2）固定梯子（直梯或斜梯）各組成部分及扶手幾何尺寸和安裝尺寸應(yīng)滿足安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)直梯高度超出3m時，應(yīng)有防墜落護(hù)籠；（3）防護(hù)欄桿由扶手、立柱和橫桿焊接組成，扶手高度不底于1050mm，立柱下部應(yīng)有預(yù)防物體墜落防護(hù)擋板；（4）平臺、通道、梯子應(yīng)含有良好防滑性能；（5）配置高處作業(yè)個人防護(hù)用具。4、有毒作業(yè)：（1）物料和工藝：以無毒、低毒工藝和物料替換有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機(jī)械化、程序化和自動控制。（3）通風(fēng)凈化：（4）對有毒物質(zhì)泄漏可能造成重大事故設(shè)備和工作場所必需設(shè)置可靠事故處理裝置和應(yīng)急防護(hù)設(shè)施，如有毒物質(zhì)事故安全排放裝置、自動檢測報警裝置、連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時解毒裝置。（5）依據(jù)危害嚴(yán)重程度，配置專門氣體防護(hù)機(jī)構(gòu)、搶救室、搶救設(shè)施、事故柜、搶救箱、個人防護(hù)用具、人體沖洗器、洗眼器。（6）其它方法：隔離、遙控操作；有毒物質(zhì)濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置；檢修時解毒吹掃、沖洗設(shè)施；生產(chǎn)、貯存、處理極度危害和高度危害毒物廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應(yīng)光滑，便于清掃，必需時加設(shè)防水、防腐等特殊保護(hù)層及專門負(fù)壓清掃裝置和清洗設(shè)施。（7）采取防毒教育、定時檢測、定時體檢、定時檢驗、監(jiān)護(hù)作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓(xùn)練等管理方法。（8）依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采取其它防毒技術(shù)方法和管理方法。5、噪聲：（1）降低沖擊性工藝和高壓氣體排空工藝。（2）選擇低噪聲設(shè)備。（3）采取操作機(jī)械化和運(yùn)行自動化設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)視操作。（4）采取隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)方法。（5）個人防護(hù)：采取個人防護(hù)方法和降低接觸噪聲時間。6、綜合：（1）機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應(yīng)注意安全）；大修時要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及相關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗收和試車。（2）工作地點部署和整齊：符合人機(jī)工程學(xué)要求；部署合理，使箱、柜、架板安放符合工人操作次序，加工物品所經(jīng)過線路最短，避免反復(fù)往返；通道通暢，設(shè)備及和墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞地面。（3）個人防護(hù)用具：按危害類型配置對應(yīng)個人防護(hù)用具，并有對應(yīng)嚴(yán)格管理制度，特種勞動防護(hù)用具應(yīng)含有安全判定證。十、審核關(guān)鍵點：文件審核第一階段（初訪）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.6第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)安全健康方針1．文件審核：﹡查方針具體內(nèi)容是否表現(xiàn)了﹠遵遵法規(guī)﹠連續(xù)改善﹠事故預(yù)防保護(hù)職員職業(yè)安全健康承諾？是否經(jīng)最高管理者同意？﹡查方針制訂標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)，何時以何種方法進(jìn)行評審是否作出要求？2．第一階段審核﹡了解方針是怎樣制訂？職員及其代表是否參與了協(xié)商？﹡驗證方針是否和用人單位職業(yè)安全健康風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針內(nèi)容是否和用人單位危害和風(fēng)險評價結(jié)果相適應(yīng)；3．第二階段審核﹡了解方針是怎樣傳達(dá)落實？職員是否了解，公眾是否獲取；﹡深入驗證方針是否符合企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，適宜性評審結(jié)果；4.3.1危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃1．文件審核：﹡查是否建立了程序：﹠是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等很規(guī)活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故；七個方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物原因、人機(jī)工程原因。﹠是否要求了評價方法，是否含有可操作性，是否界定了風(fēng)險等級？如：A類：不可許可風(fēng)險；B類：重大風(fēng)險；C類：中度風(fēng)險；D類：可許可風(fēng)險；E類：可忽略風(fēng)險：﹡是否要求了對什么樣風(fēng)險采取什么控制方法？如：A類：制訂目標(biāo)及管理方案；B類：制訂并實施運(yùn)行控制程序；A、B、C類均應(yīng)經(jīng)過職員培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制；﹠是否要求了何種情況要更新危害信息；﹠是否形成了辨識、評價輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險評價重大風(fēng)險清單；2．第一階段審核：﹡在主管部門查相關(guān)統(tǒng)計：危害辨識清單/重大風(fēng)險清單，驗證識別過程是否符合程序要求，抽取一定危害辨識、評價資料驗證其合理性。﹡現(xiàn)場巡視，簡單驗證危害辨識是否有遺漏，評價是否合理；3．第二階段審核：﹡經(jīng)過用人單位全部場所審核，關(guān)鍵驗證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險評價是否合理？﹡現(xiàn)場是否立即更新危害。4.3.2法律、法規(guī)及其它要求1．文件審核﹡查是否建立了程序是否明確了獲取渠道？是否要求了識別適使用方法規(guī)職責(zé)及要求，是否要求立即更新？是否要求怎樣傳達(dá)給相關(guān)方？2．第一階段審核﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗證是否完整、全方面，適用性判定是否正確？﹡現(xiàn)場巡視驗證適用性法規(guī)是否充足？﹡查用人單位遵法證實文件，要看原件（近兩年來有沒有安全事故；國家監(jiān)查有沒有違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測匯報）；3．第二階段審核﹡經(jīng)過對用人單位全部現(xiàn)場審核，深入驗證法律法規(guī)適用性、充足性？﹡深入驗證法律法規(guī)傳達(dá)、落實情況？﹡查法律、法規(guī)要求更新及傳達(dá)？4.3.3目標(biāo)1．文件審核﹡是否制訂了目標(biāo)職責(zé)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、方法及評審時間、形式、方法？，﹡是否制訂了文件化目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險、相關(guān)方要求、連續(xù)改善；關(guān)鍵：職業(yè)安全健康防護(hù)方法；2．第一階段審核﹡建立目標(biāo)是否按要求進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？﹡現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗證目標(biāo)合理性？3．第二階段審核﹡查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測統(tǒng)計，風(fēng)險控制績效/安全健康績效﹡查目標(biāo)評審結(jié)果，連續(xù)改善要求？4.3.4職業(yè)安全健康管理方案文件審核﹡是否要求了制訂管理方案職責(zé)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、方法及評審時間、形式、方法、修訂要求？2．第一階段審核﹡查管理方案，驗證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢驗）是否要求了職責(zé)、方法、資源和完成時間？3．第二階段審核﹡查方案完成情況？實施進(jìn)度和效果經(jīng)過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測統(tǒng)計給予確定？﹡查方案評審和修訂情況（注：4.3.3和4.3.4兩個條款能夠一起審核）。4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核﹡是否明確了用人單位最高管理者是職業(yè)安全健康最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？﹡是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；﹡是否明確了從事管理、實施和驗證工作人員職責(zé)和權(quán)限？2．第一階段審核﹡了解部門及職責(zé)設(shè)定是否合理？3．第二階段審核﹡職責(zé)傳達(dá)是否到位？推行職責(zé)資源保障（人力、專題技能、財力、時間）；﹡經(jīng)過對用人單位全方面審核，深入驗證職責(zé)合理性？4.4.2培訓(xùn)、意識和能力1．文件審核﹡是否建立了程序文件？是否明確了怎樣識別培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)效果怎樣檢驗？尤其是關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)資格判定（含國家要求特殊工種）？2．第一階段不審3．第二階段審核﹡查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計劃制訂是否合理？﹡查培訓(xùn)計劃實施相關(guān)統(tǒng)計，驗證完成情況？﹡查法規(guī)明示人員資格證書？﹡現(xiàn)場問詢、觀察其活動驗證培訓(xùn)效果？﹡培訓(xùn)計劃評審、修訂？4.4.3協(xié)商和交流1．文件審核﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳輸方法、路徑？多種信息形成統(tǒng)計、處理、反饋要求？2．第一階段不審。3．第二階段審核﹡結(jié)合4.3.1，4.2，4.3.4等條款審核，了解職員參與情況？﹡抽查信息接收、處理統(tǒng)計，驗證是否正確傳達(dá)、處理、反饋，并形成閉環(huán)？﹡了解職員埋怨情況？4.4.4文件化1．文件審核﹡是否要求了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用描述？全方面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)符合性？第一階段審核：經(jīng)過現(xiàn)場審核，驗證文件充足性、適宜性、有效性；第二階段審核：經(jīng)過現(xiàn)場審核，驗證文件充足性、適宜性、有效性；4.4.5文件和資料控制1．文件審核：﹡是否建立了程序文件，并要求了文件審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收控制要求？是否界定了何時進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件標(biāo)識？第一階段不審；第二階段審核：﹡查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？﹡查文件評審情況？﹡查作廢文件處理？4.4.6運(yùn)行控制1．文件審核：﹡查建立運(yùn)行控制程序（若干）是否充足，是否考慮了下述情況：﹠沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；；﹠已辨識重大危險及不可接收風(fēng)險，均要建立控制程序；﹠消除或降低風(fēng)險需求，均要建立控制程序；﹡建立控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求；2．第一階段不審；3．第二階段審核﹡查運(yùn)行控制程序有沒有遺漏？（結(jié)合4.3.1現(xiàn)場審核）；﹡查程序?qū)嵤┣闆r？現(xiàn)場觀察程序進(jìn)行效果？﹡查向供方、承包方將相關(guān)程序通報情況？（在主控部門查）4.4.7應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)1．文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生補(bǔ)救手段，是否要求了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價對策實際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險以何種方法進(jìn)行試驗及試驗時間？2．第一階段不審3．第二階段審核﹡經(jīng)過現(xiàn)場審核查有沒有潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？﹡查應(yīng)急程序?qū)嵤┣闆r？是否經(jīng)過驗證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否要求了報警，責(zé)任人指揮滅火、人員疏散……等演練結(jié)果？﹡現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充足？是否有效？4.5.1績效測量和監(jiān)測1．文件審核：﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量內(nèi)容，主動測量和被動測量內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤├袡z驗；目標(biāo)、管理方案實現(xiàn)情況檢驗；法律法規(guī)符合性檢驗；事故、事件、不符合檢驗和調(diào)查等內(nèi)容怎樣實施？檢驗方法？﹡程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了控制要求？