安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 管控工作要求和技術(shù)資料清單全套

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管控工作要求和技術(shù)資料清單2022年根據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》要求，結(jié)合《煤礦安全規(guī)程》、治煤與瓦斯突出實(shí)施細(xì)則》、《煤礦防治水細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合書桌煤礦的實(shí)際情況，為了搞好本礦《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》日常技術(shù)管理工作和資料清單的完善和按理，特制定《富源縣書桌煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》工作要求與技術(shù)資料清單煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系技術(shù)資料落實(shí)表序號(hào)管理要素負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人資料收集一理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾綜合辦礦長(zhǎng)二組織機(jī)構(gòu)綜合辦礦長(zhǎng)三安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度綜合辦礦長(zhǎng)四從業(yè)人員素質(zhì)綜合辦五安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全部六事故隱患排查治理安全部七質(zhì)量控制通風(fēng)通防部地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量地測(cè)部采煤生產(chǎn)部掘進(jìn)生產(chǎn)部機(jī)電機(jī)電部運(yùn)輸機(jī)電部調(diào)度和應(yīng)急管理調(diào)度室職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施安環(huán)部八持續(xù)改進(jìn)第一章理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾一、工作要求1.理念目標(biāo)制定煤礦安全生產(chǎn)理念和目標(biāo)，向全體職工公示。（1）樹立安全生產(chǎn)理念。（2）制定安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.礦長(zhǎng)安全承諾（1）承諾的實(shí)施與兌現(xiàn)。（2）承諾的內(nèi)容。①保證落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，②保證建立健全安全生產(chǎn)管理體系，③保證杜絕超能力組織生產(chǎn)，④保證生產(chǎn)接續(xù)正常，保證安全費(fèi)用提足用好，⑤保證礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井（坑），⑥保證本人和礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員不違章指揮，⑦保證嚴(yán)格管控安全風(fēng)險(xiǎn)，⑧保證如實(shí)報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)，⑨保證及時(shí)消除事故隱患，⑩保證安全培訓(xùn)到位，⑾保證職工福利待遇，⑿保證職工合法權(quán)益，⒀保證不加班延點(diǎn)，⒁保證不遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)和瞞報(bào)事故。資料清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容序號(hào)資料清單說(shuō)明一、安全生產(chǎn)理念理念內(nèi)容1安全生產(chǎn)理念文件2理念手冊(cè)3理念牌板在明顯地方設(shè)置4安全文化手冊(cè)理念貫徹1制度文件2落實(shí)記錄3修訂記錄4公示照片5宣貫照片記錄、照片、視頻錄像理念落實(shí)1安全文化手冊(cè)2班會(huì)學(xué)習(xí)記錄二、安全生產(chǎn)目標(biāo)制度1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度目標(biāo)內(nèi)容1往年安全生產(chǎn)目標(biāo)2當(dāng)年安全生產(chǎn)目標(biāo)3企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4煤礦生產(chǎn)能力核定批復(fù)報(bào)告5安全生產(chǎn)目標(biāo)考核細(xì)則目標(biāo)執(zhí)行1安全生產(chǎn)配檔表和各層級(jí)實(shí)施意見2目標(biāo)工作任務(wù)執(zhí)行情況記錄目標(biāo)考核1安全生產(chǎn)目標(biāo)的工作任務(wù)配檔表2煤礦安全生產(chǎn)目標(biāo)考核細(xì)則3礦及各單位季度考核統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告4年度安全目標(biāo)考核方案5年度考核記錄6考核績(jī)效獎(jiǎng)懲三、礦長(zhǎng)安全承諾公示承諾1礦長(zhǎng)安全承諾制度承諾內(nèi)容15個(gè)保證2礦長(zhǎng)簽署安全承諾書3安全承諾公示牌板行人井口兌現(xiàn)4相關(guān)的各種文件、工作記錄考核1礦長(zhǎng)年度述職報(bào)告2礦長(zhǎng)年度工作報(bào)告3職工代表評(píng)議結(jié)果4礦長(zhǎng)年度績(jī)效考核結(jié)果第二章組織機(jī)構(gòu)一、工作要求1.建立由礦長(zhǎng)牽頭、分管負(fù)責(zé)人參加的安全辦公會(huì)議機(jī)制，負(fù)責(zé)煤礦重大安全事項(xiàng)的制定和調(diào)整；2.明確負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)職責(zé)的部門，并嚴(yán)格履行相應(yīng)職責(zé)。煤礦應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)職責(zé)的部門，煤礦現(xiàn)有的職責(zé)劃分如已全面覆蓋安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)職責(zé)，且無(wú)交叉，無(wú)須單獨(dú)成立、調(diào)整或兼并重組部門。二、資料清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容序號(hào)資料清單說(shuō)明一、機(jī)制內(nèi)容1煤礦安全辦公會(huì)議機(jī)制2會(huì)議記錄和會(huì)議記要辦公會(huì)照片或視頻二、職責(zé)部門制度1煤礦部門分工職責(zé)文件、考核細(xì)則目標(biāo)內(nèi)容2部門履行職責(zé)資料、履行職責(zé)工作記錄3考核記錄、獎(jiǎng)懲文件及記錄4查安全安全管理物化成果安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全生產(chǎn)管理措施的督促落實(shí)記錄“三違”行為制止和糾正記錄；考核記錄、獎(jiǎng)懲文件及記錄5查安全理念目標(biāo)、安全承諾物化成果（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度；安全生產(chǎn)管理措施的督促落實(shí)記錄“三違”行為制止和糾正記錄；考核記錄、獎(jiǎng)懲文件及記錄目標(biāo)執(zhí)行1安全生產(chǎn)配檔表和各層級(jí)實(shí)施意見2目標(biāo)工作任務(wù)執(zhí)行情況記錄目標(biāo)考核1安全生產(chǎn)目標(biāo)的工作任務(wù)配檔表2煤礦安全生產(chǎn)目標(biāo)考核細(xì)則3礦及各單位季度考核統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告4年度安全目標(biāo)考核方案5年度考核記錄6考核績(jī)效獎(jiǎng)懲三、礦長(zhǎng)安全承諾公示承諾1礦長(zhǎng)安全承諾制度承諾內(nèi)容15個(gè)保證2礦長(zhǎng)簽署安全承諾書3安全承諾公示牌板行人井口兌現(xiàn)4相關(guān)的各種文件、工作記錄考核1礦長(zhǎng)年度述職報(bào)告2礦長(zhǎng)年度工作報(bào)告3職工代表評(píng)議結(jié)果4礦長(zhǎng)年度績(jī)效考核結(jié)果第三章安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度一、工作要求1.建立和履行安全生產(chǎn)責(zé)任制建立煤礦礦長(zhǎng)（法定代表人、實(shí)際控制人）為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。采取自下而上、全員參與的方式，制定各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立責(zé)任清單，明確責(zé)任范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)，并在適當(dāng)位置進(jìn)行長(zhǎng)期公示，切實(shí)讓各崗位職工明責(zé)、履責(zé)、盡責(zé)，確保責(zé)任無(wú)空檔。2.完善和落實(shí)安全生產(chǎn)管理制度煤礦應(yīng)對(duì)各項(xiàng)制度的制定、宣貫、執(zhí)行、考核、修訂廢止等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。按規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)投入、安全獎(jiǎng)懲、技術(shù)管理、安全培訓(xùn)、辦公會(huì)議制度，安全檢查制度，事故報(bào)告與責(zé)任追究制度等安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。二、資料清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容序號(hào)資料清單說(shuō)明一、安全生產(chǎn)責(zé)任制制度建立1煤礦礦長(zhǎng)（法人代表、實(shí)際控制人）有效文件紅頭文件2煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制行文紅頭文件3煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編（會(huì)審簽字表）4各級(jí)單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制5部門和固定崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制牌板崗位位置上墻6各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制臺(tái)卡或胸卡7全員安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編制度考核1安全生產(chǎn)責(zé)任制考核方案2安全生產(chǎn)責(zé)任制績(jī)效考核記錄二、安全管理制度制度要求內(nèi)容1制度管理辦法2安全生產(chǎn)管理制度發(fā)布文件3安全生產(chǎn)管理制度匯編4安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行考核記錄培訓(xùn)1安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃2安全生產(chǎn)培訓(xùn)教案、課件、簽到表、試卷、成績(jī)單、培訓(xùn)照片或視頻制度執(zhí)行1各部門、科室、工隊(duì)、班組制度執(zhí)行記錄2各崗位制度執(zhí)行記錄監(jiān)督1違反制度處罰措施和責(zé)任追究辦法以紅頭文件形式下發(fā)2違反制度獎(jiǎng)懲記錄第四章從業(yè)人員素質(zhì)一、工作要求1.人員配備及準(zhǔn)入（1）礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)和總工程師、副總工程師,安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員配備滿足要求，且不得在其他煤礦兼職；（2）礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師、副總工程師具備煤礦相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；新上崗的特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備高中及以上文化程度，或者職業(yè)高中、技工學(xué)校及中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷；普通從業(yè)人員必須具備初中及以上文化程度；（3）專業(yè)技術(shù)人員符合任職資格；（4）井下不使用勞務(wù)派遣工。2.安全培訓(xùn)（1）礦長(zhǎng)組織制定并落實(shí)安全培訓(xùn)管理制度、安全培訓(xùn)計(jì)劃，按規(guī)定投入和使用安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；（2）按照規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提升從業(yè)人員安全素質(zhì)；（3）煤礦礦長(zhǎng)和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，并考核合格；（4）自主培訓(xùn)應(yīng)具備安全培訓(xùn)條件，不具備安全培訓(xùn)條件的應(yīng)委托具備安全培訓(xùn)條件的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)；（5）特種作業(yè)人員取得相應(yīng)的特種作業(yè)操作證；其他從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全操作技能，并經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗；（6）建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案。3.班組管理與不安全行為控制（1）班組安全建設(shè)。a.強(qiáng)化煤礦班組安全建設(shè)，制定班組建設(shè)規(guī)劃、目標(biāo)，保障班組安全建設(shè)資金，完善班組安全建設(shè)措施；b.加強(qiáng)班組現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)班組安全責(zé)任，制定班組安全工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作流程。（2）不安全行為管理。a.管控員工的不安全行為，制定對(duì)不安全行為從發(fā)現(xiàn)到制止、從幫教到再上崗的全流程管理制度，賦予每一個(gè)員工現(xiàn)場(chǎng)抵制和制止不安全行為（含“三違”行為）的權(quán)力；b.對(duì)不安全行為進(jìn)行分析，制定不安全行為管控措施，不斷減少員工不安全行為，杜絕員工“三違”發(fā)生。二、資料清單內(nèi)容序號(hào)資料清單說(shuō)明一、人員配備及準(zhǔn)入礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)管理人員1任命或聘用文件（紅頭文件）五職礦長(zhǎng)、各副總工程師資料要求齊全、一致。2個(gè)人檔案3學(xué)歷證書、身份證4安全生產(chǎn)知識(shí)管理能力考核合格證明5個(gè)人工作經(jīng)歷專業(yè)技術(shù)人員度1任命或聘用文件（紅頭文件）2個(gè)人檔案3個(gè)人工作經(jīng)歷4安全生產(chǎn)知識(shí)管理能力考核合格證明5注冊(cè)安全工程師資格證書（新培訓(xùn)上崗人員按《煤礦安全培訓(xùn)》（92號(hào)令）要求學(xué)歷）特種作業(yè)人員1個(gè)人檔案2特種作業(yè)人員管理制度3特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬4培訓(xùn)合格證明或相關(guān)學(xué)歷5特種作業(yè)人員操作證爆破工持涉爆有效證件其他從業(yè)人員1個(gè)人檔案2其他負(fù)責(zé)人、其他管理人員任命聘用文件3人員臺(tái)賬（花名冊(cè)）4培訓(xùn)合格證明5新上崗人員實(shí)習(xí)合格證明6師徒合同及師徒鑒定資料7工人師傅技能證書、工作簡(jiǎn)歷二、安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障1煤礦安全培訓(xùn)制度正式文件或其他具有權(quán)威載體形式2煤礦安全培訓(xùn)管理制度匯編3制度執(zhí)行記錄和考核記錄4教師檔案、花名冊(cè)（包括專兼職教師）5專兼職教師的安全資格培訓(xùn)證書6教育場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施裝備等臺(tái)賬8外委培訓(xùn)協(xié)議書或培訓(xùn)記錄等資料9外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)資料10培訓(xùn)費(fèi)用提取文件（或制度相關(guān)規(guī)定）11財(cái)務(wù)部門的費(fèi)用提取證據(jù)性資料12全礦上年度工資總額，本年度和上年度全礦培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提取臺(tái)賬13煤礦費(fèi)用支出證據(jù)資料財(cái)務(wù)憑證組織實(shí)施1年度培訓(xùn)需求調(diào)查或上級(jí)計(jì)劃2《煤礦年度安全培訓(xùn)計(jì)劃》正式文件3培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)到位發(fā)放表、簽收單4培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施進(jìn)度材料5安全技能提升培訓(xùn)計(jì)劃未完成計(jì)劃的理由說(shuō)明材料6全礦人員花名冊(cè)（臺(tái)賬）7培訓(xùn)檔案8外委施工人員名單9年度培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃培訓(xùn)資料10教學(xué)教學(xué)課程表、教師日志11教案或課件12全礦安全培訓(xùn)記錄13“七新”針對(duì)性專項(xiàng)培訓(xùn)管理制度“七新“新法規(guī).標(biāo)準(zhǔn).規(guī)程.工藝.技術(shù).設(shè)備.材料14“七新”培訓(xùn)資料、計(jì)劃、通知、對(duì)象、課程表、內(nèi)容、教案、考勤表、考試、培訓(xùn)小結(jié)15礦長(zhǎng)接受培訓(xùn)職業(yè)病危害防治培訓(xùn)資質(zhì)證件16職業(yè)病危害管理人員接受職業(yè)病危害防治培訓(xùn)的證件17新工人入礦的職業(yè)病危害防治培訓(xùn)證據(jù)資料18接塵接毒在役職工職業(yè)病危害防治培訓(xùn)證據(jù)。19職業(yè)病防治培訓(xùn)計(jì)劃、通知、對(duì)象、課程表、內(nèi)容、教案、考勤表、考試、培訓(xùn)小結(jié)20班組長(zhǎng)任命或聘任文件21班組長(zhǎng)花名冊(cè)、證書22在役、擬提任班組長(zhǎng)培訓(xùn)安排23班組長(zhǎng)培訓(xùn)計(jì)劃、通知、對(duì)象、課程表、內(nèi)容、教材、課程表、考勤表、考試、培訓(xùn)小結(jié)。24班組長(zhǎng)安全技能提升培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)資料培訓(xùn)檔案25檔案目錄或索引26歸檔記錄27借閱記錄28銷毀記錄29培訓(xùn)檔案管理制度30安全存放管理臺(tái)賬31日常管理記錄三、班組安全建設(shè)制度建設(shè)1制度發(fā)放的文件2制度匯編3班會(huì)記錄4交接班記錄5學(xué)習(xí)記錄6班務(wù)公開資料7民主活動(dòng)記錄8安全績(jī)效考核記錄組織建設(shè)1群眾監(jiān)督員聘任文件2群眾監(jiān)督員管理臺(tái)賬3群眾監(jiān)督員工作記錄4群眾監(jiān)督員考核資料5礦對(duì)班組創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先活動(dòng)、評(píng)優(yōu)評(píng)選活動(dòng)的制度性、機(jī)制性文件6優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長(zhǎng)原始記錄表格資料7優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長(zhǎng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)文件和獎(jiǎng)勵(lì)兌獎(jiǎng)資料8礦對(duì)班組長(zhǎng)選聘、使用、培養(yǎng)、管理的制度性、機(jī)制性文件9班組長(zhǎng)臺(tái)賬10班組長(zhǎng)選聘資料11班組長(zhǎng)培養(yǎng)資料12班組長(zhǎng)個(gè)人業(yè)績(jī)資料13班組長(zhǎng)考評(píng)資料15煤礦對(duì)“四項(xiàng)權(quán)利”的制度性規(guī)定和明確授權(quán)文件15“四項(xiàng)權(quán)利”實(shí)施的證據(jù)性資料現(xiàn)場(chǎng)管理1班會(huì)工作機(jī)制的制度性規(guī)定2班組會(huì)議記錄3崗位作業(yè)流程圖4班組安全確認(rèn)清單5班會(huì)和安全確認(rèn)照片和視頻資料6交接班記錄7現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄臺(tái)賬8礦領(lǐng)導(dǎo)帶班現(xiàn)場(chǎng)交接班地點(diǎn)記錄9生產(chǎn)單位班組的現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄10輔助單位班組的現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄11調(diào)度班組現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄12采掘作業(yè)規(guī)程13采掘正規(guī)循環(huán)作業(yè)資料14崗位操作規(guī)范15巡回檢查和工作質(zhì)量檢查制度16班級(jí)工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收相關(guān)記錄（報(bào)表）四、不安全行為管理制度建立1煤礦員工不安全行為監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)成立文件2員工不安全行為監(jiān)督管理制度3煤礦崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)4不安全行為管理辦法5制度執(zhí)行記錄、考核記錄行為管控1員工不安全行為年度分析報(bào)告2員工不安全行為監(jiān)督管理工作原始記錄3年度不安全行為臺(tái)賬或清單4不安全行為風(fēng)險(xiǎn)管控措施5不安全行為（含“三違”行為界定標(biāo)準(zhǔn)6年度不安全行為臺(tái)賬或清單7幫教模式與辦法8幫教培訓(xùn)資料9幫教合格考核鑒定資料10區(qū)隊(duì)行為觀察記錄、11統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告12行為主管部門回訪記錄13回訪表格臺(tái)賬14煤礦不安全行為臺(tái)賬或清單第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一、工作要求1.工作機(jī)制建立礦長(zhǎng)為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系和工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作職責(zé)和流程。2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（1）年度辨識(shí)評(píng)估。每年礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。以下情況應(yīng)開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：a.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；b.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；c.啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過(guò)空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前；突出礦井過(guò)構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前；露天煤礦拋擲爆破前；新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前；連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后。（3）建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。3.安全風(fēng)險(xiǎn)管控（1）制定并落實(shí)《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》，列出重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，明確管控措施以及每條措施落實(shí)的人員、技術(shù)、時(shí)限、資金等內(nèi)容；（2）劃分重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并符合有關(guān)限員規(guī)定；（3）礦長(zhǎng)及分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員掌握本礦相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)、班組長(zhǎng)熟知本工作區(qū)域或崗位重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，作業(yè)時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；（4）礦長(zhǎng)每年組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析；（5）及時(shí)公告重大安全風(fēng)險(xiǎn)；（6）按期向煤礦安全監(jiān)管部門和監(jiān)察機(jī)構(gòu)如實(shí)報(bào)告重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.保障措施（1）采用信息化管理手段開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作；（2）每年組織入井（坑）人員，以及參加辨識(shí)評(píng)估人員參加安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。5.發(fā)展提升在實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)煤礦區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和關(guān)鍵崗位人員掌握相關(guān)的其他安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，組織作業(yè)時(shí)對(duì)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。二、資料清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容序號(hào)資料清單說(shuō)明一、工作機(jī)制職責(zé)分工1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系文件。2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作文件3安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作部門成員及分工職責(zé)4安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和機(jī)構(gòu)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄及學(xué)習(xí)筆記5煤礦領(lǐng)導(dǎo)層、管理層關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考試試卷及成績(jī)記錄制度建設(shè)1組織制定下列制度并發(fā)文(1)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控例會(huì)制度(2)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宣傳教育培訓(xùn)制度(3)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控年度辨識(shí)評(píng)估制度(4)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專項(xiàng)辨識(shí)工作制度(5)煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度(6)重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度(7)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查管理制度(8)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用制度(9)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估范圍和辨識(shí)方法確定制度(10)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度(11)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案制定制度(12)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)評(píng)估報(bào)告審核制度(13)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理制度(14)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案管理制度(15)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任追究制度和獎(jiǎng)懲制度2辨識(shí)方法和評(píng)估技術(shù)匯編3工作流程（圖表、牌板）二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估年度辨識(shí)評(píng)估1年度辨識(shí)評(píng)估的工作方案2年度辨識(shí)評(píng)估的原始記錄3年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告4風(fēng)險(xiǎn)清單及分級(jí)管控措施5年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告評(píng)審結(jié)論6年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用(1)年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)(2)年度生產(chǎn)計(jì)劃(3)災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃(4)應(yīng)急救援預(yù)案(5)安全培訓(xùn)計(jì)劃(6)安全費(fèi)用提取與使用計(jì)劃7《重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》8礦井初步設(shè)計(jì)9礦井安全專篇10采掘工平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D11礦井安全1號(hào)文（安全規(guī)劃）12礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)議記要專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估1年度生產(chǎn)、采掘計(jì)劃圖表、井上下對(duì)照?qǐng)D2一年的地質(zhì)說(shuō)明書及采掘工程圖3新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)資料、批復(fù)的設(shè)計(jì)說(shuō)明書4專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的工作方案5專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的原始記錄6專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告7風(fēng)險(xiǎn)清單及分級(jí)管控措施8專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告評(píng)審結(jié)論9補(bǔ)充后的《重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》10專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用(1)重大風(fēng)險(xiǎn)清單匯入年度報(bào)告(2)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)方案中體現(xiàn)本次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的相關(guān)內(nèi)容材料11礦井技術(shù)改造設(shè)計(jì)方案12生產(chǎn)系統(tǒng).生產(chǎn)工藝.主要設(shè)施設(shè)備.重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化說(shuō)明資料13專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的工作方案14專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的原始記錄15辨識(shí)評(píng)估報(bào)告（或會(huì)議記要）18風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)管控措施19專項(xiàng)評(píng)估報(bào)告結(jié)論20補(bǔ)充后的《煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》21專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用(1)重大風(fēng)險(xiǎn)清單匯入年度報(bào)告(2)新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程22礦井生產(chǎn)計(jì)劃、安全專篇、作業(yè)規(guī)程23各類圖紙和地質(zhì)預(yù)報(bào)、瓦斯預(yù)報(bào)24啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、過(guò)空巷、更換重大設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、搬家倒面、掘進(jìn)貫通前、突出礦井過(guò)構(gòu)造帶、石門揭煤等高危作業(yè)安全措施。25停工通知、復(fù)工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、和復(fù)工批復(fù)文件通知26專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的工作方案27專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的原始記錄28專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估評(píng)估報(bào)告（或會(huì)議記要）29風(fēng)險(xiǎn)清單和分級(jí)管控措施30專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估評(píng)審結(jié)論31補(bǔ)充后的《煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》31專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用(1)重大風(fēng)險(xiǎn)清單匯入年度報(bào)告(2)安全技術(shù)措施32本年度全國(guó)、本省份發(fā)生重特大事故的有關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表33礦本年度（*）涉險(xiǎn)事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬34礦重大事故隱患資料35專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的工作方案36專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的原始記錄37專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告（或會(huì)議記要）38風(fēng)險(xiǎn)清單及分級(jí)管控措施39專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告評(píng)審結(jié)論40補(bǔ)充后的《煤礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》41專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用(1)重大風(fēng)險(xiǎn)清單匯入年度報(bào)告(2)安全技術(shù)措施三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控管控方案落實(shí)1重大事故安全風(fēng)險(xiǎn)清單2《重大事故安全風(fēng)險(xiǎn)清單》3制定工作方案的會(huì)議內(nèi)容4重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案工程措施落實(shí)進(jìn)展表5資金落實(shí)原始發(fā)票6重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)方案等劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限相關(guān)文件7現(xiàn)場(chǎng)公示牌板8現(xiàn)場(chǎng)核查人數(shù)、抽查人員定位和考勤9作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施10本省、本企業(yè)勞動(dòng)作業(yè)定員標(biāo)準(zhǔn)11重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案12重大安全風(fēng)險(xiǎn)主要管控措施、管控記錄13重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員名單14重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控措施15重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員管控措施落實(shí)情況考核記錄16總結(jié)分析報(bào)告17指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作資料公告報(bào)告1行人進(jìn)口公告牌板、電子大屏2重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域公告牌板3崗位風(fēng)險(xiǎn)卡4年度辨識(shí)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)送記錄5年度辨識(shí)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)送回執(zhí)四、保障措施信息管理1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)、工作機(jī)構(gòu)和調(diào)度室、信息辦、質(zhì)標(biāo)辦等部門電腦的信息管理系統(tǒng)2安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、等全過(guò)程的信息化管控查驗(yàn)資料教育培訓(xùn)1年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)通知2年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)課程安排計(jì)劃3年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)內(nèi)容要求4年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)教案或課件5年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)簽到表6年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片或視頻錄像7年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)考試成績(jī)8年度辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)總結(jié)9礦長(zhǎng)、管理人員的學(xué)習(xí)記錄10辨識(shí)評(píng)估人員名單附加項(xiàng)其他風(fēng)險(xiǎn)管控1其他風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施2其他風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)記錄、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄第六章事故隱患排查治理一、工作要求1.工作機(jī)制（1）建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系和工作制度，明確事故隱患排查治理工作職責(zé)；（2）對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，按事故隱患等級(jí)進(jìn)行登記、治理、驗(yàn)收、銷號(hào)。2.事故隱患排查（1）明確事故隱患排查人員、內(nèi)容、周期；（2）排查《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》措施落實(shí)情況和各生產(chǎn)系統(tǒng)、各崗位的事故隱患，排查內(nèi)容包含重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施不落實(shí)情況和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件以及管理缺陷等；（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，建立事故隱患排查臺(tái)賬和重大事故隱患信息檔案。3.事故隱患治理（1）分級(jí)治理。a.事故隱患實(shí)施分級(jí)治理，不同等級(jí)的事故隱患由相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）和人員負(fù)責(zé)；b.重大事故隱患由礦長(zhǎng)按照責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”的原則，組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施。（2）安全措施。a.對(duì)治理過(guò)程中存在危險(xiǎn)的事故隱患治理有安全措施；b.對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，治理過(guò)程中有專人現(xiàn)場(chǎng)指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。4.監(jiān)督管理（1）事故隱患治理實(shí)施分級(jí)督辦，對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時(shí)提高督辦層級(jí)，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)，解除督辦；（2）及時(shí)通報(bào)事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理；（2）定期組織召開專題會(huì)議，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、事故隱患排查和治理情況進(jìn)行匯總分析；（3）定期組織開展事故隱患排查治理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。二、資料清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容序號(hào)資料清單說(shuō)明一、工作機(jī)制職責(zé)分工1事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件紅頭文件2設(shè)立事故隱患排查治理管理工作部門文件文件3事故隱患排查治理工作責(zé)任體系（文件、牌板、電子屏和紙質(zhì)資料）制度建設(shè)1礦井完善以下10個(gè)制度，事故隱患排查治理有關(guān)制度并行文下發(fā)(1)煤礦事故隱患排查治理制度(2)煤礦事故隱患排查治理報(bào)告制度(3)煤礦重大隱患排查治理制度(4)煤礦事故隱患排查治理責(zé)任追究制度(5)煤礦事故隱患排查治理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度(6)煤礦事故隱患排查治理日常檢查制度(7)煤礦事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析通報(bào)制度(8)煤礦事故隱患排查治理資金保障制度(9)煤礦事故隱患排查治理通報(bào)監(jiān)督制度(10)煤礦事故隱患排查治理教育培訓(xùn)制度2事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3職責(zé)和制度的執(zhí)行考核資料分級(jí)管理1排查出的事故隱患分級(jí)清單、臺(tái)賬、分級(jí)文件2事故隱患分級(jí)后相應(yīng)層級(jí)單位、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收記錄3隱患分級(jí)、整改、督辦、驗(yàn)收責(zé)任單位部門及人員按分級(jí)分工表二、事故隱患排查周期范圍1月檢方案：排查前制定工作方案礦長(zhǎng)每月組織，排查明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。2月檢工作會(huì)議記錄、提出的要求、簽發(fā)的通知、月檢分工安排表3月檢記錄4月檢隱患清單5月檢報(bào)告6事故隱患排查臺(tái)賬（包括重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果檢查）8檢查方案：排查前制定工作方案、明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員部門組織9檢查記錄10檢查隱患清單11檢查報(bào)告12隱患排查治理臺(tái)賬）13帶班安排表礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班14帶班管理辦法15帶班記錄16帶班、交接班記錄17安檢人員下井記錄職能科室每天巡檢18職能科室人員、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)下井帶班記錄19安監(jiān)處下發(fā)的信息單20煤礦下發(fā)的隱患通知單21區(qū)隊(duì)當(dāng)日、班組當(dāng)班對(duì)排查的安排情況及會(huì)議記錄22區(qū)隊(duì)每天碰頭會(huì)記錄和值班記錄23日檢記錄24日檢隱患清單25崗位排查記錄崗位排查26崗位作業(yè)流程圖27崗位作業(yè)流程隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)登記上報(bào)1分管領(lǐng)導(dǎo)半月事故隱患排查記錄2礦月度事故隱患排查記錄3事故隱患排查臺(tái)賬（清單）4外部檢查的事故隱患臺(tái)賬（清單）5重大事故隱患排查檔案及上報(bào)上級(jí)告知書6重大事故隱患報(bào)告記錄7重大事故隱患報(bào)告材料8重大事故隱患清單三、事故隱患治理分級(jí)治理1事故隱患排查治理制度礦長(zhǎng)落實(shí)21年內(nèi)的事故隱患排查治理臺(tái)賬和專項(xiàng)事故隱患排查治理措施3事故隱患治理“五落實(shí)”記錄4重大事故隱患專項(xiàng)治理方案（及上報(bào)記錄）5重大事故隱患專項(xiàng)治理方案實(shí)施記錄6重大事故隱患清單7不能立即完成的事故隱患清單不能立即完成的隱患治理8隱患治理方案9治理單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施治理記錄10能夠立即完成的事故隱患清單能夠完成的隱患治理11區(qū)隊(duì)、班組的隱患排查記錄12當(dāng)班及時(shí)治理措施13及時(shí)消除治理工作記錄安全措施1事故隱患治理安全技術(shù)措施2安全技術(shù)措施落實(shí)工作記錄3治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患清單4治理安全技術(shù)措施及現(xiàn)場(chǎng)處置方案5治理記錄：有現(xiàn)場(chǎng)專人指揮和安檢員監(jiān)督治理督辦1事故治理督辦單位（部門）和責(zé)任人督辦責(zé)任2督辦的事故隱患治理清單3提級(jí)督辦事故隱患治理清單4掛牌督辦重大事故隱患治理記錄5督辦記錄、督辦事故隱患治理記錄6掛牌督辦重大事故隱患治理報(bào)告驗(yàn)收消耗1煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患清單自查整改消耗2治理記錄、驗(yàn)收記錄3驗(yàn)收合格銷號(hào)記錄4煤礦安全監(jiān)管職責(zé)部門監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查事故隱患清單監(jiān)管部門檢查消耗5事故隱患治理報(bào)告和記錄6上級(jí)檢查記錄7整改報(bào)告四、監(jiān)督管理公示監(jiān)督1事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度2隱患舉報(bào)電話3相關(guān)會(huì)議記錄4定期通報(bào)和公告資料五、保障措施信息管理1計(jì)算機(jī)及煤礦事故隱患信息化管理系統(tǒng)軟件（程序軟件、平臺(tái)）2信息化管理功能：記錄統(tǒng)計(jì)(1)記錄統(tǒng)計(jì)(2)分析過(guò)程跟蹤(3)逾期報(bào)警(4)信息上報(bào)3事故隱患信息庫(kù)改進(jìn)完善1事故隱患治理會(huì)議記錄礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織2一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況通報(bào)3月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告資金保障1安全費(fèi)用提取、使用制度2安全費(fèi)用提取賬戶3年度安全費(fèi)用預(yù)算及月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)賬4隱患排查專項(xiàng)資金及資金保障（措施）教育培訓(xùn)1隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃每年組織礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科、區(qū)隊(duì)管理人員不少于一次培訓(xùn)，每次不少于4小時(shí)。2隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容3隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)記錄4隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)教案或課件5隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)考核成績(jī)5隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃每年礦對(duì)入井人員至少組織一次隱患治理技能培訓(xùn)，每次培訓(xùn)不少于2小時(shí)。6隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容7隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)記錄8隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)教案或課件9隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)考核成績(jī)考核管理1事故隱患排查治理日常檢查制度2事故隱患排查治理檢查記錄3年度、月度績(jī)效考核臺(tái)賬4罰款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬第八章質(zhì)量管控第一節(jié)“一通三防”技術(shù)管理工作落實(shí)內(nèi)容一、具體負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控：安全礦長(zhǎng)、通風(fēng)科及各帶班領(lǐng)導(dǎo)、通風(fēng)隊(duì)、防突隊(duì)長(zhǎng)。技術(shù)及資料管理：通防副總工程師、通風(fēng)技術(shù)員。二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：1、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系》2020版2、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全規(guī)程》2016版3、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《防治煤與瓦斯突出細(xì)則》2019版4、繪圖要求：按照《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T38110-2009執(zhí)行。5、風(fēng)量計(jì)算要求：按照《煤礦礦井風(fēng)量計(jì)算方法》3MMT/T634—2019標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、工作要求（風(fēng)險(xiǎn)管控）1.通風(fēng)系統(tǒng)（1）礦井通風(fēng)方式、方法符合規(guī)定；礦井通風(fēng)機(jī)裝置2套同等1用1備；反風(fēng)設(shè)施完好，反風(fēng)效果符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;（2）礦井風(fēng)量計(jì)算準(zhǔn)確，風(fēng)量分配合理，井下作業(yè)地點(diǎn)實(shí)際供風(fēng)量不小于所需風(fēng)量；礦井通風(fēng)系統(tǒng)阻力合理。2.局部通風(fēng)（1）掘進(jìn)巷道通風(fēng)方式、方法符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每一掘進(jìn)巷道均有局部通風(fēng)設(shè)計(jì)，選擇合適的局部通風(fēng)機(jī)和匹配的風(fēng)筒；（2）局部通風(fēng)機(jī)安裝、供電、閉鎖功能、檢修、試驗(yàn)等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，運(yùn)行穩(wěn)定可靠，無(wú)循環(huán)風(fēng)。3.通風(fēng)設(shè)施按規(guī)定及時(shí)構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施；設(shè)施可靠，利于通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)控；設(shè)施位置合理，墻體周邊掏槽符合規(guī)定，與圍巖填實(shí)接嚴(yán)不漏風(fēng)。4.瓦斯管理（1）按照礦井瓦斯等級(jí)檢查瓦斯，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)瓦斯管理工作，不形成瓦斯超限；（2）排放瓦斯，按規(guī)定制定專項(xiàng)措施，做到安全排放，無(wú)“一風(fēng)吹”。5.突出防治有防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)，落實(shí)兩個(gè)“四位一體”綜合防突措施，采掘工作面防突措施有效方可作業(yè)。編制井巷揭穿突出煤層的防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)、突出煤層采掘工作面的防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)。6.瓦斯抽采（1）瓦斯抽采設(shè)備、設(shè)施、安全裝置、瓦斯管路檢查、鉆孔參數(shù)、監(jiān)測(cè)參數(shù)等符合《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ1027）規(guī)定；（2）瓦斯抽采系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠，抽采能力及指標(biāo)滿足《煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定》要求；（3）積極利用抽采瓦斯（暫時(shí)不考慮）。7.安全監(jiān)控安全監(jiān)控系統(tǒng)滿足《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》（AQ6201）、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029）和《煤礦安全規(guī)程》的要求，維護(hù)、調(diào)校到位，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。8.防滅火（1）按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立防滅火系統(tǒng)、自然發(fā)火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，系統(tǒng)運(yùn)行正常，防滅火措施落實(shí)到位；（2）開采自燃煤層、容易自燃煤層進(jìn)行煤層自然發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；（3）井上、下消防材料庫(kù)設(shè)置和庫(kù)內(nèi)及井下重要崗點(diǎn)消防器材配備符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤炭礦井設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB51078）規(guī)定。9.粉塵防治（1）防塵供水系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》要求；（2）隔爆設(shè)施安設(shè)地點(diǎn)、數(shù)量、水量或者巖粉量及安裝質(zhì)量符合《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》（AQ1020）規(guī)定；（3）綜合防塵措施完善，防塵設(shè)備、設(shè)施齊全，使用正常。10.爆破管理與基礎(chǔ)工作（1）按《煤礦安全規(guī)程》要求建設(shè)布置和管理井下爆炸物品庫(kù)，爆炸物品貯存、運(yùn)輸、領(lǐng)退等各環(huán)節(jié)按制度執(zhí)行；（2）井下爆破作業(yè)按照爆破作業(yè)說(shuō)明書進(jìn)行，爆破作業(yè)執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”制度，正確處理拒爆、殘爆；（3）建立組織保障體系，設(shè)立相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)，完善各項(xiàng)管理制度，明確人員負(fù)責(zé)，按制度執(zhí)行，工作有計(jì)劃、有總結(jié)，有序有效開展工作；（4）按規(guī)定繪制圖紙，完善相關(guān)記錄、臺(tái)賬、報(bào)表、報(bào)告、計(jì)劃及支持性文件等資料，并與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符；繪制、補(bǔ)充修改礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖。安全監(jiān)控、瓦斯抽采、防塵、防滅火系統(tǒng)圖以通風(fēng)系統(tǒng)圖為底圖。（5）管理、技術(shù)人員掌握相關(guān)的崗位職責(zé)、管理制度、技術(shù)措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應(yīng)的操作規(guī)程、安全措施，規(guī)范操作，無(wú)“三違”行為，作業(yè)前進(jìn)行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及安全確認(rèn)。二、資料清單項(xiàng)目序號(hào)資料內(nèi)容備注一、通風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)管理1礦井通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案及措施、審批單2巷道貫通通風(fēng)安全技術(shù)措施（1）貫通通知單（2）貫通措施（3）貫通調(diào)風(fēng)措施（4）貫通后通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整情況說(shuō)明（5）貫通后措施計(jì)劃配風(fēng)量（6）貫通后受影響區(qū)域測(cè)風(fēng)記錄3采掘工作面作業(yè)規(guī)程4井下串聯(lián)通風(fēng)措施5礦井通風(fēng)月報(bào)表6開拓新水平和準(zhǔn)備新采區(qū)的開拓巷道的回風(fēng)引入生產(chǎn)水平進(jìn)風(fēng)中的安全技術(shù)措施暫不涉及7礦井初步設(shè)計(jì)收集歸檔8回風(fēng)巷施工組織設(shè)計(jì)及規(guī)程措施9巷道維修制度及措施10礦井通風(fēng)機(jī)防爆門設(shè)計(jì)收集歸檔11全礦性反風(fēng)技術(shù)方案、安全措施、反風(fēng)報(bào)告及總結(jié)、反風(fēng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告12通風(fēng)系統(tǒng)圖及反風(fēng)程序圖、反風(fēng)操作程序圖13各類制度、責(zé)任制牌板14近兩年反風(fēng)學(xué)習(xí)資料因本礦前兩年屬停產(chǎn)狀態(tài)，此項(xiàng)不涉及（1）年度全礦井反風(fēng)技術(shù)方案（2）反風(fēng)演習(xí)計(jì)劃（3）反風(fēng)學(xué)習(xí)總結(jié)報(bào)告風(fēng)量配置1主要通風(fēng)機(jī)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告收集歸檔2礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告（符合AQ1028規(guī)定）（測(cè)定日期）收集歸檔3礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告4礦井測(cè)風(fēng)制度、測(cè)風(fēng)手冊(cè)5硐室和巷道需風(fēng)量計(jì)算細(xì)表6礦井通風(fēng)旬、月報(bào)表、風(fēng)量配備計(jì)劃7礦井有效風(fēng)量率、外部漏風(fēng)率測(cè)定報(bào)告測(cè)風(fēng)點(diǎn)設(shè)置8礦井通風(fēng)情況月報(bào)表9巷道失修情況月報(bào)表10采掘工作面巷道特征參數(shù)表11礦井各地點(diǎn)風(fēng)速明細(xì)表測(cè)風(fēng)報(bào)表12礦井通風(fēng)阻力與配風(fēng)比說(shuō)明13主要通風(fēng)機(jī)房監(jiān)測(cè)系統(tǒng)14監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)量、風(fēng)壓等參數(shù)報(bào)表15主要通風(fēng)風(fēng)機(jī)的正壓計(jì)、負(fù)壓計(jì)、全壓計(jì)記錄表二、局部通風(fēng)裝備措施1掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程2局部通風(fēng)機(jī)安裝申請(qǐng)卡、安裝驗(yàn)收記錄3局部風(fēng)機(jī)有計(jì)劃停風(fēng)安全技術(shù)措施4局部通風(fēng)（掘進(jìn)通風(fēng)）管理制度5局部通風(fēng)設(shè)計(jì)（及風(fēng)筒選擇）可在掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中專項(xiàng)說(shuō)明6掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程7局部通風(fēng)機(jī)煤安標(biāo)志8局部通風(fēng)系統(tǒng)圖9局部通風(fēng)消音除塵效果測(cè)定資料風(fēng)筒鋪設(shè)1風(fēng)筒管理制度、管理臺(tái)賬2風(fēng)筒煤安標(biāo)志“三證”原件3風(fēng)筒阻燃試驗(yàn)、抗靜電報(bào)告三、通風(fēng)設(shè)施設(shè)施管理1通風(fēng)系統(tǒng)圖（通風(fēng)設(shè)施標(biāo)）2通風(fēng)設(shè)計(jì)3通風(fēng)設(shè)施施工安全技術(shù)措施4通風(fēng)設(shè)施施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄、原始臺(tái)賬5通風(fēng)設(shè)施管理制度6密閉、風(fēng)門、風(fēng)窗施工圖及施工安全技術(shù)措施、臺(tái)賬、維修記錄等7通風(fēng)設(shè)施施工安全技術(shù)措施、通風(fēng)設(shè)施施工說(shuō)明8通風(fēng)設(shè)施檢查維修記錄、牌板、管理臺(tái)賬密閉1密閉設(shè)計(jì)2密閉施工安全技術(shù)措施3密閉臺(tái)賬檢查、維修記錄風(fēng)門風(fēng)窗1風(fēng)門風(fēng)窗設(shè)計(jì)2風(fēng)門風(fēng)窗施工安全技術(shù)措施3風(fēng)門風(fēng)窗臺(tái)賬記錄4風(fēng)門風(fēng)窗日常檢查維修記錄風(fēng)橋1風(fēng)橋設(shè)計(jì)2風(fēng)橋工安全技術(shù)措施3風(fēng)橋臺(tái)賬記錄4風(fēng)橋日常檢查維修記錄四、瓦斯管理鑒定及措施1瓦斯參數(shù)測(cè)定記錄2礦井瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告3瓦斯涌出測(cè)定報(bào)告4年度瓦斯治理方案5瓦斯治理安全技術(shù)措施瓦斯檢查1儀器儀表發(fā)放、使用管理制度2瓦斯檢查工的證件和檔案3瓦斯檢查制度4巡回檢查圖表5瓦斯檢查員每次檢查匯報(bào)記錄內(nèi)容6瓦斯檢查班報(bào)、監(jiān)控日?qǐng)?bào)、牌板、簽字審核等現(xiàn)場(chǎng)管理1監(jiān)控運(yùn)行日志2瓦斯超限處理措施3臨時(shí)停風(fēng)、停風(fēng)地點(diǎn)密閉、停風(fēng)區(qū)瓦斯排放記錄4瓦斯排放專項(xiàng)措施五、突出防治突出管理1瓦斯地質(zhì)圖2防突設(shè)計(jì)篇章3區(qū)域防突措施設(shè)計(jì)4防突專項(xiàng)設(shè)計(jì)5審批記錄、防突現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)記錄6區(qū)域預(yù)測(cè)結(jié)果7區(qū)域防突措施8區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)9區(qū)域驗(yàn)證結(jié)果10審批記錄11采煤工作面防突設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施12防突措施補(bǔ)充修改記錄13現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)效果評(píng)價(jià)設(shè)施設(shè)備1避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救裝置、遠(yuǎn)距離爆破等安全防護(hù)措施相關(guān)設(shè)計(jì)2避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救裝置、自救器、遠(yuǎn)距離爆破等安全防護(hù)措施管理制度3避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救裝置、自救器、遠(yuǎn)距離爆破等安全防護(hù)措施日常檢查維修記錄4防突預(yù)測(cè)牌板5綜合防突措施管理牌板6允許推進(jìn)距離標(biāo)志牌7鉆孔施工參數(shù)及數(shù)據(jù)牌板8采掘工作面瓦斯地質(zhì)圖、防預(yù)測(cè)圖、地質(zhì)預(yù)測(cè)巷道剖面圖9預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施竣工圖（平面圖和剖面圖）10防突鉆孔施工、核查、施工驗(yàn)收單11鉆孔施工視頻監(jiān)控鉆孔深度錄像六、瓦斯抽采擴(kuò)井抽采系統(tǒng)1礦井瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、安全技術(shù)措施2抽采設(shè)計(jì)、抽采泵站設(shè)計(jì)、施工安裝資料3抽采設(shè)施、抽采泵站管理制度4抽采設(shè)施、抽采泵站日常檢查、維護(hù)記錄5瓦斯抽采工程設(shè)計(jì)（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、抽采巷等）6瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、抽采巷等）施工驗(yàn)收記錄7鉆孔參數(shù)、抽放參數(shù)牌板檢查與管理1瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)?、壓力、流量等參?shù)監(jiān)測(cè)記錄2瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)?、壓力、流量等參?shù)人工測(cè)定記錄3定期人工檢測(cè)比對(duì)記錄分析4抽采系統(tǒng)調(diào)節(jié)記錄5井上下鋪設(shè)的瓦斯管路系統(tǒng)圖6防止砸壞管路的安全措施7抽采管路系統(tǒng)、檢查、巡查維修記錄8抽采鉆場(chǎng)及鉆孔設(shè)置管理牌板9抽采鉆場(chǎng)及鉆孔臺(tái)賬、檢查記錄10年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃11礦井瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、安全措施瓦斯抽采月工作總結(jié)12“四量”管理臺(tái)賬及平衡調(diào)整資料13礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判細(xì)則14礦井抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告15礦井煤量觀察核查記錄16礦井瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃17礦井瓦斯抽采工程設(shè)計(jì)18礦井瓦斯抽采規(guī)劃、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備設(shè)施及抽采選題、效果等年度審查記錄七、安全監(jiān)控裝備設(shè)置1礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、斷電控制圖2監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬3監(jiān)控運(yùn)行日志4監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行記錄、上級(jí)集團(tuán)公司聯(lián)網(wǎng)上傳運(yùn)行記錄5監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行異常分析報(bào)告、記錄6檢查維修、故障處理記錄7安全監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬8安全監(jiān)控設(shè)備掛牌管理資料9安全監(jiān)控設(shè)備布置圖10安全監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行記錄11安全監(jiān)控設(shè)備檢查維修記錄12安全監(jiān)控系統(tǒng)圖13安全監(jiān)控主機(jī)房布置圖、機(jī)房供電圖14錄音電話、不間斷電源、雙回路供電圖、不間斷電源測(cè)試記錄15主備機(jī)切換記錄、防雷裝置測(cè)試記錄16井下監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬17分站、傳感器檢修記錄18井下監(jiān)控設(shè)備的完好率和待修記錄調(diào)效測(cè)試1安全監(jiān)控月度調(diào)效、測(cè)試記錄、甲烷傳感器調(diào)效記錄2甲烷電閉鎖、風(fēng)電閉鎖功能測(cè)試記錄3監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況記錄監(jiān)控設(shè)備1監(jiān)控運(yùn)行中心原始記錄、臺(tái)賬、瓦斯檢查員瓦斯檢查記錄2安全監(jiān)控設(shè)備中斷運(yùn)行或出現(xiàn)異常情況的原因分析、采取的措施、及時(shí)處理記錄3值班人員上崗證、值班安排表、值班、交接班記錄資料管理1監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)記錄、運(yùn)行日志、安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)2監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)及備份八、防滅火防治措施1礦井防滅火系統(tǒng)圖2煤塵自燃傾向性鑒定報(bào)告3礦井防滅火措施4礦井防滅火措施記錄5防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)本礦涉及6防滅火檢查記錄7防止煤塵自燃發(fā)火的技術(shù)措施8采煤工作面回風(fēng)流中一氧化碳傳感器、溫度傳感器運(yùn)行記錄9井下焊接安全技術(shù)措施（礦長(zhǎng)批準(zhǔn)）10井下焊接管理制度11火區(qū)管理卡片、火區(qū)位置關(guān)系圖、啟封火區(qū)的計(jì)劃和安全措施、啟封火區(qū)審批記錄和批復(fù)意見本礦涉及設(shè)施設(shè)備12井上、下消防材料庫(kù)管理制度13井上、下消防材料庫(kù)檢查記錄14井上、下消防材料庫(kù)物資臺(tái)賬15井上、下消防材料庫(kù)出入庫(kù)登記記記錄16年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃17井下滅火器臺(tái)賬18地面消防水池位置圖、井下消防管路圖19井上、下消防水池、管路、系統(tǒng)季度檢查記錄20煤塵自燃發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值設(shè)置本礦涉及21標(biāo)志性氣體分析化驗(yàn)報(bào)告本礦涉及22自燃發(fā)火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及運(yùn)行情況本礦涉及23自燃發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖本礦涉及24自燃發(fā)火觀測(cè)站設(shè)置及分析記錄本礦涉及25發(fā)現(xiàn)異常時(shí)制定處理措施本礦涉及控制指標(biāo)26采空區(qū)密閉檢查記錄27一氧化碳超限記錄及處置記錄28溫度測(cè)定及超溫處理記錄封閉時(shí)限29密閉臺(tái)賬30密閉檢查記錄31采面停采封閉記錄32廢棄鉆孔臺(tái)賬33封閉安全技術(shù)措施九、粉塵防治鑒定及措施1煤塵爆炸性鑒定報(bào)告2綜合防塵措施3預(yù)防和隔絕煤塵爆炸的措施及管理度4措施落實(shí)記錄設(shè)備設(shè)施1礦井防塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)2礦井防塵系統(tǒng)圖3防塵管路管理臺(tái)賬4礦井防塵設(shè)施檢查維修記錄5礦井防塵系統(tǒng)圖6防塵設(shè)施管理臺(tái)賬7噴霧裝置和凈水幕檢查和維護(hù)記錄8隔爆設(shè)施臺(tái)賬、牌板、隔爆設(shè)施布置圖9隔爆設(shè)施檢查臺(tái)賬10采掘工作面噴霧裝置檢查和維護(hù)記錄防除塵措施11礦井綜合防塵措施12噴射混凝土防塵措施落實(shí)記錄13水分化驗(yàn)單、煤層注水設(shè)計(jì)、注水臺(tái)賬、記錄、效果記錄暫不涉及14巷道沖洗記錄15主要大巷、主要進(jìn)風(fēng)巷、其他巷道、采掘工作面等灑水清塵記錄16沖洗巷道積塵或撒布巖粉記錄十、爆破管理與基礎(chǔ)工作爆炸物品管理1爆炸物品管理貯存及運(yùn)輸管理制度2井下爆破物品材料臺(tái)賬3炸藥、電雷管存儲(chǔ)數(shù)量4爆破物品管理貯存及運(yùn)輸記錄5爆炸物品臺(tái)賬6爆炸物品領(lǐng)退、電雷管編號(hào)管理制度7領(lǐng)退記錄、電雷管導(dǎo)通測(cè)試記錄爆破管理1爆破作業(yè)規(guī)程（采掘工作面作業(yè)在作業(yè)規(guī)程中編制爆破作業(yè)說(shuō)明書）2“一炮三檢”“三人連鎖爆破”制度3停送電、撤人、設(shè)崗、警戒措施4特殊情況爆破安全技術(shù)措施，礦總工程師審批意見5爆破員手冊(cè)6編制爆破作業(yè)說(shuō)明書（采掘工作面作業(yè)在作業(yè)規(guī)程中編制爆破作業(yè)說(shuō)明書）7現(xiàn)場(chǎng)爆破圖表8爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)存放管理制度9引藥制作程序與方法及安全措施10爆破管理制度11殘爆、拒爆處理程序及安全措施工作制度1一通三防管理制度（包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控）2一通三防安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控）3各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制4各工種操作規(guī)程5制度的執(zhí)行考核記錄6瓦斯防治中長(zhǎng)期計(jì)劃7瓦斯防治年度計(jì)劃8通風(fēng)例會(huì)會(huì)議記要9通風(fēng)工作總結(jié)記錄資料管理1通風(fēng)方面相關(guān)圖件、臺(tái)賬、表冊(cè)（另附各類圖紙、臺(tái)賬、記錄表）儀器儀表1儀器管理制度2檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)賬、儀器調(diào)效、維護(hù)記錄，發(fā)放記錄、強(qiáng)檢記錄職工素質(zhì)崗位規(guī)范1各崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、安全措施2各崗位安全手指口述內(nèi)容手冊(cè)3三違界定標(biāo)準(zhǔn)、三違行為記錄4現(xiàn)場(chǎng)崗位安全確認(rèn)手指口述操作記錄5作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)管控記錄、作業(yè)前隱患排查記錄6通風(fēng)、瓦斯、安全監(jiān)控、防塵、防滅火、防突、爆破管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制度齊全附表1、“一通三防”設(shè)備設(shè)施及儀器儀表管理臺(tái)賬序號(hào)臺(tái)賬名稱序號(hào)臺(tái)賬名稱1主風(fēng)機(jī)統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬9瓦斯施鉆設(shè)備統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬2局部風(fēng)機(jī)統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬10瓦斯測(cè)定儀器儀表管理臺(tái)賬3風(fēng)筒統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬11密閉統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬4風(fēng)門統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬12隔爆統(tǒng)計(jì)水棚管理臺(tái)賬5瓦斯檢定器統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬13消防設(shè)施統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬6便攜式報(bào)警儀統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬14瓦斯抽放設(shè)備統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬7測(cè)風(fēng)儀器儀表統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬15瓦斯抽放檢測(cè)儀器管理臺(tái)賬8測(cè)塵設(shè)備管理統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬附表2、“一通三防”工作及各種記錄落實(shí)表序號(hào)檢查項(xiàng)目周期檢查記錄要求1瓦斯日?qǐng)?bào)每天早上9點(diǎn)鐘前通防副總審查后交礦長(zhǎng)、總工審閱。2風(fēng)門7天由通防副總落實(shí)通風(fēng)科組織人員按時(shí)檢查。3密閉7天由通防副總落實(shí)通風(fēng)科組織人員按時(shí)檢查。4隔爆水棚7天由通防副總落實(shí)通風(fēng)科組織人員按時(shí)檢查。5巷道沖洗7天由通防副總落實(shí)通風(fēng)科組織人員按時(shí)完成。6測(cè)風(fēng)記錄10天由通防副總落實(shí)測(cè)風(fēng)員負(fù)責(zé)完成。7通風(fēng)系統(tǒng)15天由總工程師和通防副總組織通風(fēng)科完成。8全塵測(cè)定15天由通風(fēng)科落實(shí)測(cè)塵員負(fù)責(zé)完成。9甲烷傳感器調(diào)效15天由通風(fēng)科落實(shí)監(jiān)控維護(hù)人員負(fù)責(zé)10呼吸性粉塵1個(gè)月由通風(fēng)科落實(shí)測(cè)塵員負(fù)責(zé)完成。11主風(fēng)機(jī)檢查1個(gè)月由通風(fēng)科落實(shí)測(cè)塵員負(fù)責(zé)完成。12防滅火設(shè)施1個(gè)月由通風(fēng)科落實(shí)測(cè)塵員負(fù)責(zé)完成。13通風(fēng)例會(huì)1個(gè)月由總工程師組織召開，通風(fēng)科完善記錄資料。15防突例會(huì)1個(gè)月由礦長(zhǎng)組織召開，通風(fēng)科完善記錄資料。16通風(fēng)工作計(jì)劃1個(gè)月由通防副總落實(shí)完成并組織通風(fēng)部門學(xué)習(xí)。17瓦斯檢查計(jì)劃1個(gè)月由通防副總落實(shí)完成并組織通風(fēng)部門學(xué)習(xí)。19消防材料庫(kù)3個(gè)月由通防副總落實(shí)通風(fēng)科負(fù)責(zé)完成。20消防水池3個(gè)月由通防副總落實(shí)通風(fēng)科負(fù)責(zé)完成。21消防管路3個(gè)月由通防副總落實(shí)通風(fēng)科負(fù)責(zé)完成。22消防設(shè)施檢查3個(gè)月由通防副總落實(shí)通風(fēng)科負(fù)責(zé)完成。23反風(fēng)設(shè)施3個(gè)月由通防副總落實(shí)通風(fēng)科負(fù)責(zé)完成。24防爆門6個(gè)月由通防副總落實(shí)通風(fēng)科負(fù)責(zé)完成。25通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑記錄日常由通防科督促施工單位及時(shí)填寫，記錄交通風(fēng)部門保存。附表3、防突、瓦斯抽放工作落實(shí)表序號(hào)檢查項(xiàng)目周期檢查記錄要求1瓦斯抽采記錄2小時(shí)由瓦斯泵房值班員負(fù)責(zé)，通風(fēng)科監(jiān)督執(zhí)行。2抽放泵檢查15天由通防副總、機(jī)電副總落實(shí)執(zhí)行。3瓦斯管路、放水器日常由通防副總、防突隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)人員日常檢查。4抽放鉆孔施鉆記錄日常由通防副總督促打鉆隊(duì)長(zhǎng)完善。5瓦斯抽采單孔檢測(cè)記錄日常由防突隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)測(cè)流人員負(fù)責(zé)。6瓦斯抽采人工對(duì)比記錄7天由防突隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)測(cè)流人員負(fù)責(zé)。7鉆孔施工小票日常由防突隊(duì)長(zhǎng)落實(shí)施鉆人員負(fù)責(zé)。8瓦斯風(fēng)排量計(jì)算次/月由通防副總負(fù)責(zé)計(jì)算。9瓦斯高、低壓抽采記錄次/月由監(jiān)控室私每月月底打印報(bào)表交通防副總統(tǒng)計(jì)。10瓦斯管放水器放水記錄日常由防突隊(duì)落實(shí)管道巡查員負(fù)責(zé)。表4、“一通三防”圖紙資料落實(shí)表序號(hào)檢查項(xiàng)目周期制圖要求1通風(fēng)系統(tǒng)圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，每10天手工補(bǔ)充上圖。2通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，每10天手工補(bǔ)充上圖。3通風(fēng)立體圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，每10天手工補(bǔ)充上圖。4避災(zāi)路線圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，每10天手工補(bǔ)充上圖。5防塵系統(tǒng)圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，設(shè)施增減及時(shí)手工補(bǔ)充。6供水施救系統(tǒng)圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，設(shè)施增減及時(shí)手工補(bǔ)充。7防滅火系統(tǒng)圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，設(shè)施增減及時(shí)手工補(bǔ)充。8壓風(fēng)系統(tǒng)圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，設(shè)施增減及時(shí)手工補(bǔ)充。9防突管路布置圖3個(gè)月每三個(gè)月更新電腦制圖，設(shè)施增減及時(shí)手工補(bǔ)充。10防突措施設(shè)計(jì)圖開鉆3天前通防副總組織設(shè)計(jì)、會(huì)審后組織工人學(xué)習(xí)之后執(zhí)行。11防突措施竣工圖完工2天后完工后制圖交通風(fēng)科保管。三、根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求及上級(jí)主管部門要求完善相關(guān)的資料及資料上報(bào)工作。第二節(jié)地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量一、具體負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控：生產(chǎn)礦長(zhǎng)、地質(zhì)科及各帶班領(lǐng)導(dǎo)、采掘隊(duì)技術(shù)及資料管理：地質(zhì)副總工程師、地質(zhì)技術(shù)員。二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：1、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系》2020版2、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全規(guī)程》2016版3、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦防治水細(xì)則》2018版4、繪圖要求：按照《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T38110-2009執(zhí)行。5、測(cè)量要求：按照《煤礦測(cè)量規(guī)程》三、工作要求（風(fēng)險(xiǎn)管控）1.煤礦地質(zhì)（1）查明隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素；（2）在不同生產(chǎn)階段，按期完成各類地質(zhì)報(bào)告修編、提交、審批等基礎(chǔ)工作；（3）原始記錄、成果資料、地質(zhì)圖紙等基礎(chǔ)資料齊全，管理規(guī)范；（4）地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作滿足安全生產(chǎn)需要；（5）儲(chǔ)量計(jì)算和統(tǒng)計(jì)管理符合《礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)管理要求》規(guī)定。2.煤礦測(cè)量（1）測(cè)量控制系統(tǒng)健全，測(cè)量工作執(zhí)行通知單制度，原始記錄、測(cè)量成果齊全；（2）基本礦圖種類、內(nèi)容、填繪、存檔符合《煤礦測(cè)量規(guī)程》規(guī)定；（3）沉陷觀測(cè)臺(tái)賬資料齊全。3.煤礦防治水（1）堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原則，做好雨季“三防”，礦井、采區(qū)防排水系統(tǒng)健全；（2）防治水基礎(chǔ)資料（原始記錄、臺(tái)賬、圖紙、成果報(bào)告）齊全，滿足生產(chǎn)需要；（3）井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)符合《煤礦防治水細(xì)則》要求，水文地質(zhì)類型明確；（4）防治水工程設(shè)計(jì)方案、施工措施、工程質(zhì)量符合規(guī)定；（5）按規(guī)定建立地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和突水監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。4.煤礦防治沖擊地壓（1）按規(guī)定進(jìn)行煤巖沖擊傾向性鑒定，鑒定結(jié)果報(bào)上級(jí)有關(guān)部門備案；（2）開展沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，按規(guī)定編制防沖設(shè)計(jì)及專項(xiàng)措施，防治措施有效、落實(shí)到位；（3）沖擊地壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)健全，運(yùn)行正常。四、“地質(zhì)防治水”資料清單項(xiàng)目序號(hào)資料內(nèi)容備注地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量技術(shù)管理一、規(guī)章制度系統(tǒng)管理1建立下列制度并發(fā)布文件：（1）地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理制度（2）地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度（3）地質(zhì)辦公會(huì)議制度（4）地質(zhì)資料、技術(shù)報(bào)考審批制度（5）圖紙審批、發(fā)放、回收、和銷毀制度（6）資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度（7）隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度（8）應(yīng)急處置制度2各項(xiàng)制度執(zhí)行考核記錄資料管理1檔案管理制度2紙質(zhì)、電子檔案及檔案目錄索引職工素質(zhì)及崗位行為規(guī)范1管理和技術(shù)人員崗位職責(zé)、安全生產(chǎn)責(zé)任制2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的操作規(guī)程和手指口述確認(rèn)內(nèi)容3“三違”行為記錄4作業(yè)前安全確認(rèn)記錄二、裝備保障裝備管理1工具、裝備一覽表2設(shè)備檔案使用記錄3專用制圖計(jì)算機(jī)及圖紙4物探設(shè)備操作使用記錄5地質(zhì)信息系統(tǒng)煤礦地質(zhì)一、基礎(chǔ)工作地質(zhì)觀測(cè)與分析1地質(zhì)觀測(cè)與資料編錄、綜合分析原始記錄及相關(guān)素描卡片，素描圖、臺(tái)賬收集歸檔2地質(zhì)觀測(cè)與資料效果分析總結(jié)3地質(zhì)觀測(cè)與資料編錄方案、措施地質(zhì)勘探1井上下鉆探、物探工程設(shè)計(jì)成果、總結(jié)報(bào)告2補(bǔ)充調(diào)查與勘查分析報(bào)告3綜合勘查分析研究報(bào)告致災(zāi)因素普查與地質(zhì)類型劃分1隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素報(bào)告2煤礦地質(zhì)類型劃分報(bào)告3出現(xiàn)突水的煤與瓦斯突出等地質(zhì)條件變化后恢復(fù)生產(chǎn)前重新進(jìn)行地質(zhì)類型劃分報(bào)告4隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查方法地質(zhì)報(bào)告1不同生產(chǎn)階段的地質(zhì)報(bào)告2地質(zhì)類型劃分報(bào)告3隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告4地質(zhì)報(bào)告紛歧編補(bǔ)充5報(bào)告審批文件地質(zhì)說(shuō)明書及采后總結(jié)1采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書2回采工作面地質(zhì)說(shuō)明書3掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書4揭煤地質(zhì)說(shuō)明書5工作面采后總結(jié)6采區(qū)回采總結(jié)7地質(zhì)說(shuō)明書審批文件二、基礎(chǔ)資料圖紙臺(tái)賬1地質(zhì)基礎(chǔ)資料臺(tái)賬、地質(zhì)基礎(chǔ)資料圖件、地質(zhì)基礎(chǔ)資料電子文檔2綜合分析報(bào)告原始記錄1專用原始記錄本2記錄內(nèi)容及繪圖標(biāo)準(zhǔn)三、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)地質(zhì)預(yù)報(bào)1年預(yù)報(bào)、月預(yù)報(bào)、臨時(shí)性預(yù)報(bào)2預(yù)報(bào)審批文件、預(yù)報(bào)歸檔保存四、瓦斯地質(zhì)瓦斯地質(zhì)1主采煤層瓦斯地質(zhì)圖、2臨近未保護(hù)區(qū)通知單3揭煤探測(cè)設(shè)計(jì)及探測(cè)報(bào)告4近期瓦斯地質(zhì)預(yù)報(bào)儲(chǔ)量估算圖1礦井儲(chǔ)量計(jì)算圖、采區(qū)儲(chǔ)量計(jì)算圖、分煤層損失量計(jì)算圖、工作面損失量計(jì)算圖2以上圖紙的電子文檔儲(chǔ)量估算成果臺(tái)賬1儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)賬、損失量計(jì)算臺(tái)賬2以上臺(tái)賬的電子文檔五、資源回收及儲(chǔ)量管理統(tǒng)計(jì)管理1儲(chǔ)量變動(dòng)批文及報(bào)告，采區(qū)、采煤工作面損失率分析報(bào)告2全礦回采率半年總結(jié)、三年內(nèi)丟煤通知單煤礦測(cè)量一、基礎(chǔ)工作控制系統(tǒng)1聯(lián)系測(cè)量成果臺(tái)賬、控制導(dǎo)線成果臺(tái)賬2延長(zhǎng)井下基本控制導(dǎo)線和采區(qū)控制導(dǎo)線測(cè)量重點(diǎn)1采掘接替計(jì)劃及圖表2巷道施工通知單及設(shè)計(jì)圖紙3標(biāo)定設(shè)計(jì)圖及特殊地點(diǎn)標(biāo)定大樣圖4巷道貫通、開掘、放線變更、停掘終采線、地特殊地點(diǎn)通知單5通知單發(fā)放到施工單位和相關(guān)部門簽收單貫通精度1貫通設(shè)計(jì)和審批、貫通測(cè)量成果臺(tái)賬、貫通總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)核查中腰線標(biāo)定1中線標(biāo)定資料，腰線標(biāo)定資料原始記錄及成果臺(tái)賬1導(dǎo)線測(cè)量、水準(zhǔn)測(cè)量、聯(lián)系測(cè)量、井巷標(biāo)定等原始記錄、外業(yè)記錄、專項(xiàng)記錄本2測(cè)量成果計(jì)算資料3測(cè)量成果計(jì)算臺(tái)賬和標(biāo)定解算臺(tái)賬二、基本礦圖測(cè)量礦圖礦圖要求1采掘工程平面、工業(yè)廣場(chǎng)平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、井底車場(chǎng)圖、井田區(qū)域地形圖、保安煤柱圖、2井筒斷面圖、主要巷道平面圖、各類礦圖要求紙質(zhì)檔和電子檔三、沉陷觀測(cè)控制地表移動(dòng)1地表移動(dòng)觀測(cè)記錄、工業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)重要建筑物的變形觀測(cè)記錄、移動(dòng)參數(shù)資料臺(tái)賬1采煤沉陷綜合治理圖、礦井范圍內(nèi)受采動(dòng)影響土地塌陷圖表地表塌陷裂隙治理臺(tái)賬、村莊搬遷臺(tái)賬防治水一、水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作基礎(chǔ)工作1各項(xiàng)防治水制度匯編2井上下地質(zhì)觀測(cè)記錄3水文地類型劃分報(bào)告4井田范圍內(nèi)及周邊礦井采空區(qū)位置和積水情況調(diào)查分析記錄5礦井水中患排查記錄6礦井水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探設(shè)計(jì)、驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告及評(píng)審意見基礎(chǔ)資料1井上下不同觀測(cè)內(nèi)容的專用大勢(shì)原始記錄2水文地質(zhì)、水文地質(zhì)類型劃分、水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探報(bào)告，接規(guī)定修編、審批的批文316種防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬（含水文鉆孔管理臺(tái)賬）4防治水基礎(chǔ)資料計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)水文圖紙1采掘工程平面、礦井充水性圖、礦井涌水量與各種相關(guān)曲線圖、礦井水文地質(zhì)圖2礦井綜合水文地質(zhì)柱狀圖、礦井水文地質(zhì)剖面圖紙質(zhì)圖及電子文檔水害預(yù)報(bào)1水害年預(yù)報(bào)、月預(yù)報(bào)、臨時(shí)預(yù)報(bào)；礦井水害預(yù)測(cè)圖表2工作面加采前專門水害預(yù)報(bào)及評(píng)價(jià)報(bào)告3礦井中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃及年度防治水計(jì)劃(與生產(chǎn)接續(xù))4年度水害分析預(yù)測(cè)表及水害預(yù)測(cè)表5審批記錄結(jié)果二、防治水工程防治水系統(tǒng)建立1防排水系統(tǒng)2水文動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、突水監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)暫不涉及技術(shù)要求1井上下各項(xiàng)防治水工程有設(shè)計(jì)方案和施工安全技術(shù)措施審批報(bào)告、批文、總結(jié)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2探放水工程設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施3井田內(nèi)井下和地面的所有水文鉆孔巡查記錄4防水煤柱留設(shè)審批5防水閘門與防水閘墻設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告暫不涉及6雨季三資料、臺(tái)賬7水害應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案工程質(zhì)量1探放水設(shè)計(jì)，超前鉆孔資料2正在施工和近期完成的防治水工程設(shè)計(jì)，安全措施、施工過(guò)程、竣工驗(yàn)收、工作總結(jié)疏干帶壓開采1物探報(bào)告2鉆探設(shè)計(jì)報(bào)告3帶壓開采方案及審批，帶壓開采安全措施或防淹井措施暫不涉及4采掘工作面有針對(duì)性的防治水措施5動(dòng)力拓水系統(tǒng)輔助工作1積水排出不及時(shí)影響生產(chǎn)的記錄和處理措施2雨季來(lái)臨前全面清理水倉(cāng)、水溝記錄水害預(yù)警1水害預(yù)警預(yù)報(bào)記錄、水害檢測(cè)、診斷、水質(zhì)檢測(cè)記錄、方案附表1：“地質(zhì)防治水”設(shè)備設(shè)施及儀器儀表管理臺(tái)賬序號(hào)臺(tái)賬名稱序號(hào)臺(tái)賬名稱一、地質(zhì)資料臺(tái)賬1地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)賬6工程地質(zhì)基礎(chǔ)資料臺(tái)賬2鉆孔成果臺(tái)賬7資源/儲(chǔ)量臺(tái)賬3瓦斯資料臺(tái)賬8井田及周邊采空區(qū)、老窯地質(zhì)資料臺(tái)賬4煤質(zhì)資料臺(tái)賬9井下火區(qū)地質(zhì)資料臺(tái)賬5井筒石門見煤點(diǎn)臺(tái)賬10封閉不良鉆孔臺(tái)賬二、礦井測(cè)量計(jì)算資料臺(tái)賬1各類計(jì)算成果臺(tái)賬5村莊搬遷臺(tái)賬2測(cè)量計(jì)算資料和成果臺(tái)賬6三量計(jì)算臺(tái)賬3地珍塌陷裂縫治理臺(tái)賬7儲(chǔ)量計(jì)算臺(tái)賬4巖層移動(dòng)觀測(cè)臺(tái)賬8礦井受采動(dòng)影響土地塌陷圖表三、防治水臺(tái)賬1礦井水量觀測(cè)成果臺(tái)賬10水源水質(zhì)受污染觀測(cè)資料臺(tái)賬2氣象資料臺(tái)賬11水源井（孔）資料臺(tái)賬3地表水文觀測(cè)成果臺(tái)賬12封孔不良鉆孔資料臺(tái)賬4鉆孔水位、井泉州動(dòng)態(tài)觀測(cè)臺(tái)賬13礦井周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺(tái)賬5抽（放）水試驗(yàn)成果臺(tái)賬14防水閘門（墻）觀測(cè)資料臺(tái)賬6礦井突水點(diǎn)臺(tái)賬臺(tái)賬15物探成果驗(yàn)證臺(tái)賬臺(tái)賬7井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺(tái)賬臺(tái)賬16地質(zhì)、探放水設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬8井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺(tái)賬17地質(zhì)鉆孔統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬9水質(zhì)分析成果臺(tái)賬18探放水孔統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬相依礦井調(diào)查臺(tái)賬四、其他臺(tái)賬1地質(zhì)測(cè)量裝備、工具管理臺(tái)賬3設(shè)備效檢臺(tái)賬2防治水裝備、工具管理臺(tái)賬附表2：“地質(zhì)防治水”工作及各種記錄落實(shí)表序號(hào)檢查項(xiàng)目周期檢查記錄要求1各項(xiàng)制度考核記錄2“三違”行為考核記錄3設(shè)備檔案及使用記錄4物探設(shè)備操作使用記錄5地質(zhì)年預(yù)報(bào)年6地質(zhì)月預(yù)報(bào)月7地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)隨記8地質(zhì)年預(yù)報(bào)年9地質(zhì)月預(yù)報(bào)月10地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)隨記11雨季來(lái)臨清理水倉(cāng)、水溝記錄12水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)記錄13水害診斷、水質(zhì)檢測(cè)記錄14礦井水害預(yù)測(cè)圖表15地面深陷觀測(cè)記錄16工業(yè)廣場(chǎng)變形觀測(cè)記錄17巖移參數(shù)觀測(cè)記錄18水文地質(zhì)觀測(cè)記錄19井田內(nèi)周邊采空位置積水記錄20礦井防治水隱患排查記錄21測(cè)量原始記錄22涌水觀測(cè)記錄23鉆探記錄24物探記錄25巷道貫通記錄注地點(diǎn)、時(shí)間及與設(shè)計(jì)貫通地點(diǎn)誤差內(nèi)容。16井下、地面水文鉆孔排查記錄半年27雨季三防巡查記錄每年4—9月28地質(zhì)災(zāi)害巡查記錄每年4—9月29預(yù)警記錄附表3：“地質(zhì)防治水”圖紙資料落實(shí)表序號(hào)檢查項(xiàng)目周期制圖要求1礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造綱要圖收集收集存檔。2礦區(qū)地質(zhì)地形圖收集收集存檔。3礦區(qū)地層綜合柱狀圖收集收集存檔。4礦區(qū)主要地質(zhì)剖面圖收集收集存檔。5煤礦地層綜合柱狀圖收集收集存檔。6煤礦地形地質(zhì)圖、基巖地質(zhì)圖收集收集存檔。7煤礦煤巖層對(duì)比圖收集收集存檔。8煤礦儲(chǔ)量計(jì)算圖每年根據(jù)采掘情況每年更新一次。9煤礦地質(zhì)剖面圖收集根據(jù)采掘狀況補(bǔ)充完善10勘探鉆孔柱狀圖收集收集存檔。11礦井瓦斯地質(zhì)圖3個(gè)月3個(gè)月更換電腦制圖，每月手工上圖。12井上下對(duì)照?qǐng)D6個(gè)月6個(gè)月更換電腦制圖，每月手工上圖。13采掘工程平面圖3個(gè)月3個(gè)月更換電腦制圖，每月手工上圖。14工業(yè)廣場(chǎng)平面圖收集收集存檔。15保安煤柱圖收集增加采區(qū)或工作面及時(shí)補(bǔ)繪。17井筒斷面圖收集收集存檔。17主要巷道平面圖3個(gè)月3個(gè)月更換電腦制圖，每月手工上圖說(shuō)明：數(shù)字化底圖每季度備份一次。第三節(jié)采煤一、具體負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控：安全礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)及各帶班領(lǐng)導(dǎo)、采煤隊(duì)長(zhǎng)技術(shù)及資料管理：采掘副總工程師二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：1、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系》2020版2、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全規(guī)程》2016版3、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦防治水細(xì)則》2018版4、繪圖要求：按照《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T38110-2009執(zhí)行。三、工作要求（風(fēng)險(xiǎn)管控）1.基礎(chǔ)管理（1）有批準(zhǔn)的采區(qū)設(shè)計(jì)，按規(guī)定編制采煤工作面作業(yè)規(guī)程；（2）持續(xù)提高采煤機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化水平；（3）采用“一井一面”或“一井兩面”生產(chǎn)模式；（4）有支護(hù)質(zhì)量、頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度，技術(shù)管理體系健全。2.質(zhì)量與安全（1）工作面的支護(hù)形式、支護(hù)參數(shù)符合作業(yè)規(guī)程要求；（2）工作面出口暢通，進(jìn)、回風(fēng)巷支護(hù)完好，無(wú)失修巷道，巷道凈斷面滿足通風(fēng)、運(yùn)輸、行人、安全設(shè)施及設(shè)備安裝、檢修、施工的需要；（3）工作面通信、監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常；（4）工作面安全防護(hù)設(shè)施和安全措施符合規(guī)定。（1）工作面轉(zhuǎn)載機(jī)配有破碎機(jī)時(shí)，必須有安全防護(hù)裝置。（2）傾角在25°以上的小眼、煤倉(cāng)、溜煤(矸)眼、人行道、上山和下山的上口,必須設(shè)防止人員、物料墜落的設(shè)施。（3）容易碰到的、裸露的帶電體及機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)部分必須加裝護(hù)罩或者遮欄等防護(hù)設(shè)施。（4）采用滾筒驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)運(yùn)輸時(shí)，機(jī)頭、機(jī)尾、驅(qū)動(dòng)滾筒和改向滾筒處,應(yīng)當(dāng)設(shè)防護(hù)欄及警示牌；在大于16°的傾斜井巷中使用帶式輸送機(jī),應(yīng)當(dāng)設(shè)置防護(hù)網(wǎng)；行人跨越帶式輸送機(jī)處，應(yīng)當(dāng)設(shè)過(guò)橋。2.工作面安全措施應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》第一百零一條、第一百一十四條的規(guī)定：（1）采煤工作面所有支架必須架設(shè)牢固，并有防倒措施。（2）工作面傾角大于15°時(shí),液壓支架必須采取防倒、防滑措施；傾角大于25°時(shí),必須有防止煤(矸)竄出刮板輸送機(jī)傷人的措施。3.機(jī)電設(shè)備（1）設(shè)備能力匹配，系統(tǒng)無(wú)制約因素；（2）設(shè)備完好，保護(hù)齊全；“設(shè)備完好”是指采煤工作面液壓支架、單體液壓支柱、乳化液泵站、滾筒式采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、帶式輸送機(jī)完好，符合《煤礦礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》的要求?！氨Ｗo(hù)齊全”應(yīng)包括以下要求：①滾筒式采煤機(jī)、刨煤機(jī)、滾筒驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)保護(hù)應(yīng)分別符合《煤礦安全規(guī)程》條的規(guī)定。②采（刨）煤機(jī)、帶式輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)控制設(shè)備電氣保護(hù)應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦井下供配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T50417）第8.1條的規(guī)定。③接地線安設(shè)應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定《煤礦井下保護(hù)接地裝置的安裝、檢查、測(cè)定工作細(xì)則》的要求。（3）乳化液泵站壓力和乳化液濃度符合要求，并有現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段。按照《煤炭工業(yè)礦井采掘設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T51169)的規(guī)定，泵站工作壓力應(yīng)滿足支架（柱）初撐力要求；乳化液濃度應(yīng)符合《液壓支架用乳化油、濃縮液及其高含水液壓液》（MT76）的要求。4.職工素質(zhì)及崗位規(guī)范（1）嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）管理人員、技術(shù)人員掌握相關(guān)的崗位職責(zé)、管理制度、技術(shù)措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應(yīng)的操作規(guī)程、安全措施；（3）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員操作規(guī)范，無(wú)“三違”行為，作業(yè)前進(jìn)行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及安全確認(rèn)。5.文明生產(chǎn)（1）作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生整潔，照明符合規(guī)定；（2）工具、材料等擺放整齊，管線吊掛規(guī)范，圖牌板內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確、清晰。6.發(fā)展提升推進(jìn)智能化建設(shè)，保障安全生產(chǎn)。四、“采煤”資料清單項(xiàng)目序號(hào)資料內(nèi)容備注一、基礎(chǔ)管理監(jiān)測(cè)1頂板活動(dòng)規(guī)律分析報(bào)告2各種檢測(cè)記錄（附見）表規(guī)程措施1采煤作業(yè)規(guī)程（編制、審核、貫徹學(xué)習(xí)記錄、考試成績(jī)、照片）2采煤工作面初采、撤除、過(guò)構(gòu)造帶、改變工藝等編寫安全措施（并貫徹學(xué)習(xí)）3作業(yè)規(guī)程五圖一表4作業(yè)規(guī)程檢查落實(shí)記錄管理制度1各類制度發(fā)布的紅頭文件2采煤工作面作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程3采煤工作面各類制度匯編（1）工作面頂板管理制度（2）支護(hù)質(zhì)量檢查制度（3）頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析制度（4）采煤工作面作業(yè)規(guī)程編制、審批、復(fù)審、貫徹、實(shí)施制度（5）工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度（6）乳化泵站管理制度（7）文明生產(chǎn)管理制度（8）工作面支護(hù)材料、設(shè)備、配件備用制度（9）安全技術(shù)措施審批、培訓(xùn)制度、（10）各種設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度（11）安全檢查制度4各項(xiàng)制度的執(zhí)行記錄、考核記錄1支護(hù)材料臺(tái)賬2單體液壓支柱管理及檢修和試壓記錄3作業(yè)規(guī)程備用支護(hù)材料及備件清單采煤機(jī)械化1機(jī)械化采煤的作業(yè)規(guī)程2采煤工作面設(shè)備配置及裝備布置圖系統(tǒng)優(yōu)化1礦井設(shè)計(jì)、采區(qū)設(shè)計(jì)；采掘工作面平面圖二、質(zhì)量與安全頂板按理1綜采、普采、煤炮采作業(yè)規(guī)程1回采工作面裝備支架工作阻力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（不涉及不搞）2單體液壓支柱工作面建立單體液壓支柱阻力監(jiān)測(cè)制度3現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)手段及監(jiān)測(cè)記錄4綜采、普采、炮采工作面支架（支柱）安裝質(zhì)量驗(yàn)收記錄5綜采、普采、炮采工作面支架（支柱）每班質(zhì)量驗(yàn)收記錄6綜采調(diào)整記錄及措施7綜采、普采、煤炮工作面安全質(zhì)量驗(yàn)收記錄8綜采、普采、炮采支護(hù)材料臺(tái)賬（備用材料）9采空區(qū)懸頂管理制度10采空區(qū)強(qiáng)制放頂措施11工作面頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)記錄12工作面每班質(zhì)量驗(yàn)收記錄13留頂煤、托夾矸開采時(shí)制定專項(xiàng)措施14工作面遇構(gòu)造帶的安全措施15班評(píng)估記錄安全出口與端頭、兩巷支護(hù)1工作面支護(hù)說(shuō)明書2安全出口支護(hù)說(shuō)明3安全出口支護(hù)安全措施4安全出口檢查維修記錄5工作面端頭支架和兩巷超前支護(hù)液壓支架使用安全措施6兩巷支護(hù)安全措施7兩巷檢查維修記錄8架棚巷道超前替棚、錨桿、錨索支護(hù)巷道退錨的安全措施安全設(shè)施1工作面消防設(shè)施布置圖、轉(zhuǎn)載點(diǎn)有噴霧裝置布置圖2噴霧裝置和消防設(shè)施日常安全檢查和維護(hù)記錄安全措施1人員通過(guò)溜煤眼及煤倉(cāng)上口的安全措施2設(shè)置轉(zhuǎn)動(dòng)外露部位的防護(hù)措施（警示、告知標(biāo)識(shí)）3單體液壓支柱防倒措施、液壓支架有防倒、防滑措施、其他設(shè)備有防滑措施4防止煤（矸）竄出傷人的安全措施5行人通過(guò)輸送機(jī)的安全措施三、機(jī)電設(shè)備設(shè)備選型1工作面皮帶輸送機(jī)各種保護(hù)裝置、刮板輸送機(jī)信息號(hào)閉鎖檢查維護(hù)記錄2破碎機(jī)安全防護(hù)措施（無(wú)則不編制）3支護(hù)說(shuō)明書、支護(hù)裝備臺(tái)賬支護(hù)裝備選型與計(jì)算4生產(chǎn)裝備選型設(shè)計(jì)說(shuō)明書5生產(chǎn)裝備選型與設(shè)計(jì)匹配計(jì)算與驗(yàn)算6電氣設(shè)備選型設(shè)計(jì)說(shuō)明書設(shè)備管理1生產(chǎn)裝備臺(tái)賬、電氣設(shè)備臺(tái)賬、乳化泵站臺(tái)賬、采煤機(jī)臺(tái)賬2乳化泵站（濃縮液）濃度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)規(guī)程中明確）3乳化泵站、電液閥凈化水裝置運(yùn)行日志，乳化泵站、液壓系統(tǒng)檢查維護(hù)記錄4各種液壓設(shè)備及輔件合格證和臺(tái)賬5采煤機(jī)臺(tái)賬及完好標(biāo)準(zhǔn)6采煤機(jī)運(yùn)行日志、7采煤機(jī)檢修、故障處理記錄8采煤機(jī)裝置甲烷報(bào)警記錄及處理措施，甲烷斷電儀效檢9采煤機(jī)噴霧系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)。10采煤機(jī)軟啟動(dòng)和遙控裝置說(shuō)明、智能化采煤機(jī)控制設(shè)備不涉及11刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的運(yùn)行日志、檢查維修記錄、故障處理記錄12轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的噴霧系統(tǒng)13刮板輸送機(jī)防滑措施14刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的保護(hù)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)。15刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的智能化設(shè)備與技術(shù)16設(shè)備管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。17刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的運(yùn)行日志、檢查維修記錄、故障處理記錄18轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的噴霧系統(tǒng)19刮板輸送機(jī)防滑措施20刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的保護(hù)系統(tǒng)。21刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的智能化設(shè)備與技術(shù)22設(shè)備管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。23帶式輸送機(jī)臺(tái)賬24帶式輸送機(jī)的運(yùn)行日志、檢查維修記錄、故障處理記錄25帶式輸送機(jī)的噴霧系統(tǒng)圖26帶式輸送機(jī)防跑偏措施27帶式輸送機(jī)系統(tǒng)圖保護(hù)系統(tǒng)。28帶式輸送機(jī)防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂、保護(hù)裝置、溫度、煙霧監(jiān)測(cè)裝置29帶式輸送機(jī)自動(dòng)灑水裝置及檢查維護(hù)記錄、急停裝置檢查維護(hù)記錄30帶式輸送機(jī)的管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。31輔助運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)賬、軌道鋪設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、鋼絲檢驗(yàn)合格資料32各項(xiàng)管理制度33通訊系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控布置圖、語(yǔ)音通信裝置、34監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行日志35電氣設(shè)備臺(tái)賬，電氣設(shè)備定置管理資料36電氣設(shè)備各類證件和編號(hào)掛牌管理37電氣設(shè)備檢查維修記錄管理技術(shù)人員1各崗位人員花名冊(cè)2各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程及安全技術(shù)措施3三大規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽字記錄、考試簽字記錄、考試成績(jī)作業(yè)人員1作業(yè)人員施工記錄2作業(yè)人員三違行為記錄3零星工程措施及跟班記錄安全確認(rèn)方法及記錄4隱患排查記錄5管理人員跟班記錄面外環(huán)境1電纜、管線吊掛標(biāo)準(zhǔn)2泵站、休息地點(diǎn)、帶式輸送機(jī)頭和機(jī)尾等現(xiàn)場(chǎng)照明檢查記錄3圖牌板（工作面布置圖、設(shè)備布置、通風(fēng)系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)通訊系統(tǒng)、供電系統(tǒng)圖、支護(hù)示意圖正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖、炮采工作面增設(shè)煤眼布置圖、爆破崗哨警戒圖、爆破說(shuō)明書4巷道量程標(biāo)志5進(jìn)回風(fēng)巷支護(hù)檢查記錄，設(shè)備、物料堆放標(biāo)準(zhǔn)6巷道及硐室底板檢查維修記錄7管路、設(shè)備清掃除塵記錄8設(shè)備物料定置管理9文明生產(chǎn)管理制度面內(nèi)環(huán)境1工作面內(nèi)管路鋪設(shè)驗(yàn)收記錄2支架內(nèi)浮煤、積矸、清理措施或防止支架內(nèi)浮煤、煤矸堆積措施）技術(shù)進(jìn)步1開采設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、智能化開采系統(tǒng)。附表1：“采煤”設(shè)備設(shè)施及儀器儀表管理臺(tái)賬序號(hào)臺(tái)賬名稱序號(hào)臺(tái)賬名稱一、采煤資料臺(tái)賬1采煤設(shè)備統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬6各種液壓設(shè)備及輔件臺(tái)賬2支護(hù)材料臺(tái)賬7皮帶機(jī)、刮板機(jī)臺(tái)賬3生產(chǎn)裝備臺(tái)賬8工作面電氣設(shè)備臺(tái)賬4采掘工作面電乳化泵站臺(tái)賬9各崗位人員名冊(cè)5采煤機(jī)臺(tái)賬賬附表2：“采煤”工作及各種記錄落實(shí)表序號(hào)檢查項(xiàng)目周期檢查記錄要求1三大規(guī)程培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試記錄包括教案、圖片、成績(jī)單2設(shè)備檢修、維修記錄3工作面檢查支護(hù)質(zhì)量檢測(cè)記錄4工作面頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)記錄5頂板離層觀測(cè)記錄6巷道圍巖觀測(cè)記錄7作業(yè)規(guī)程會(huì)審、復(fù)審、補(bǔ)充8作業(yè)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)記錄9作業(yè)規(guī)程檢查落實(shí)記錄10各項(xiàng)制度考核記錄11現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段及檢測(cè)記錄12工作面支架安裝質(zhì)量驗(yàn)收記錄13工作面支架每班質(zhì)量驗(yàn)收記錄14工作面支架調(diào)整記錄15綜采、高檔普采、炮采工作面質(zhì)量驗(yàn)收記錄16工作面液壓支架每班質(zhì)量驗(yàn)收記錄17班評(píng)估記錄18工作面兩巷、及工作面檢查、維修記錄19工作面兩巷檢查維修記錄20噴霧裝置日常檢查維護(hù)記錄21工作面皮帶機(jī)、刮板機(jī)閉鎖檢查維護(hù)記錄22采煤機(jī)運(yùn)行日志23采煤機(jī)檢查、維修及故障處理記錄24皮帶機(jī)、刮板機(jī)、運(yùn)行記錄25皮帶機(jī)、刮板機(jī)、檢查、維修記錄16皮帶機(jī)、刮板機(jī)、檢查、故障處理記錄27皮帶機(jī)、刮板機(jī)、各類保護(hù)裝置檢查、維修記錄28采煤工作面監(jiān)測(cè)監(jiān)控運(yùn)行日志29軌道鋪設(shè)記錄30工作面電氣設(shè)備檢查維修記錄31作業(yè)人員施工記錄31作業(yè)人員“三違”行為記錄31安全確認(rèn)記錄32隱患排查記錄33管理人員跟班記錄34巷道及進(jìn)回風(fēng)巷檢查、維修記錄35工作面、泵站、帶式輸送機(jī)頭、機(jī)尾等照明檢查記錄36工作面內(nèi)管路鋪設(shè)驗(yàn)收記錄37巷道及硐室底板檢查維修記錄附表3：“采煤”圖表、圖紙資料落實(shí)表檢查項(xiàng)目周期制圖要求采掘工程平面圖3個(gè)月3個(gè)月一次電腦更新，每10天手工上圖。帶式輸送機(jī)噴霧系統(tǒng)、機(jī)電氣保護(hù)系統(tǒng)圖收集收集存檔。通訊系統(tǒng)、語(yǔ)音通訊裝置圖收集收集存檔。監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備布置圖收集收集存檔。采煤工作面“五圖一表”工作面布置圖設(shè)備布置圖通風(fēng)系統(tǒng)圖收集根據(jù)采掘狀況補(bǔ)充完善監(jiān)測(cè)通信系統(tǒng)圖收集供電系統(tǒng)圖3個(gè)月工作面支護(hù)示意圖6個(gè)月正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表3個(gè)月避災(zāi)路線圖收集炮采工作面增設(shè)炮眼布置圖及說(shuō)明書收集放炮崗哨布置圖收集第四節(jié)掘進(jìn).一、具體負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控：安全礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)及各帶班領(lǐng)導(dǎo)、掘進(jìn)隊(duì)長(zhǎng)技術(shù)及資料管理：采掘副總工程師二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：1、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系》2020版2、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦安全規(guī)程》2016版3、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局制定的《煤礦防治水細(xì)則》2018版4、繪圖要求：按照《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》GB/T38110-2009執(zhí)行。三、工作要求（風(fēng)險(xiǎn)管控）1.生產(chǎn)組織（1）煤巷、半煤巖巷宜采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)，綜合機(jī)械化程度不低于50%，并持續(xù)提高機(jī)械化程度；斷面中煤層面積占4/5或4/5以上的巷道，稱為煤巷；斷面中巖石面積（含夾矸層）大于1/5到小于4/5的巷道，稱為半煤巖巷。煤巷、半煤巖巷綜合機(jī)械化程度=（煤巷、半煤巖巷機(jī)械化掘進(jìn)進(jìn)尺÷煤巷、半煤巖巷總進(jìn)尺）×100%。（2）掘進(jìn)作業(yè)應(yīng)組織正規(guī)循環(huán)作業(yè)，按循環(huán)作業(yè)圖表進(jìn)行施工；（3）采用機(jī)械化裝運(yùn)煤（矸），人工運(yùn)輸材料距離不超過(guò)300m；（4）掘進(jìn)隊(duì)伍工種配備滿足作業(yè)要求。2.設(shè)備管理（1）掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備完好，裝載設(shè)備照明、保護(hù)及其他防護(hù)裝置且