GJB9001C-2017組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序

組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序擬制：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：□受控□非受控發(fā)放編號：2017－7－1發(fā)布2017－7－1實(shí)施

文件編號：1目的為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對措施。2范圍適用質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3職責(zé)3.1體系中心部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對措施。3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評價(jià)、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評價(jià)、并擬定應(yīng)對措施。4程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：管理部：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。銷售部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）4.1.3各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.2相關(guān)方期望或要求管理4.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。采購部：外包加工方、供應(yīng)商、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。銷售部：顧客、競爭對手或社會(huì)團(tuán)體。管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評審。4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.3每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評審。5執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄---相關(guān)方的需求和期望清單IQM02-01B

相關(guān)方的需求和期望清單序號相關(guān)方類型需求和期望監(jiān)測指標(biāo)或項(xiàng)目監(jiān)測頻率監(jiān)測部門1客戶1、產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求2、及時(shí)交貨3、價(jià)格合理

4、部分客戶有QMS和EMS認(rèn)證要求客戶滿意度每月一次體系中心客戶投訴次數(shù)每月一次體系中心交期達(dá)成率每月一次體系中心2供方1、長期合作、雙贏2、進(jìn)料合格率高3、及時(shí)付款供應(yīng)商年審核考評表每年一次體系中心來料批數(shù)一次檢驗(yàn)合格率每月一次體系中心對賬及時(shí)每月一次體系中心3員工1、薪資、福利增加2、提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)3、有一定的娛樂活動(dòng)工資、加班工資及福利管理程序、培訓(xùn)對照表每年一次體系中心5審核機(jī)構(gòu)公司體系運(yùn)作的有效性、充分性和符合性內(nèi)審、外審、管理評審每年一次體系中心6政府機(jī)構(gòu)