水產(chǎn)食品有限公司管理手冊

水產(chǎn)食品有限公司管理手冊水產(chǎn)食品有限公司管理手冊【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】0.1手冊概述1、本手冊依據(jù)ISO22000：2005、GB27341-2009以及BRC等標準要求，結合本公司實際編制，它適用于本公司實施產(chǎn)品的策劃/危害分析、實施、監(jiān)測和改進活動的綱領性和法規(guī)性文件，并有相關作業(yè)指導書和作業(yè)規(guī)程作為支持性文件。2、本手冊規(guī)定了本公司的食品安全/質量方針和目標、組織機構設置、各職能部門的職責和相互關系，明確了管理體系所需過程的組成、過程順序和過程的相互作用、相關過程有效控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保管理體系運行的適宜性、充分性和有效性。其內(nèi)容包括：本公司食品安全/質量管理體系的覆蓋范圍，包括對BRC和ISO22000:2005、GB27341-2009標準要求作出的描述；本公司為符合標準要求所形成的程序文件；對食品安全/質量管理體系過程之間的相互作用的表述。3、本手冊由公司管理者代表（HACCP小組組長）組織各相關部門與技術專家共同起草，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司全體職工必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調本公司的質量管理活動，并采取必要的改進措施，確保本公司食品安全/質量方針和目標的實現(xiàn)。4、本手冊的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。0.2公司簡介福州日興水產(chǎn)食品有限公司自2003年成立以來，在各級黨委、政府的支持和引導下，取得了較為迅速的發(fā)展。多年來，我公司始終堅持走科技創(chuàng)新、品牌制勝的發(fā)展道路，踐行“品質抓源頭，服務到終端”的全新經(jīng)營思想，快速發(fā)展成為集水產(chǎn)品育苗、養(yǎng)殖、加工、銷售、科研為一體的多元化企業(yè)，榮獲中國水產(chǎn)百優(yōu)企業(yè)、國家高新技術企業(yè)、福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)及“AAA”級信用企業(yè)等稱號。公司主要產(chǎn)品有鮑魚系列產(chǎn)品、魚籽系列產(chǎn)品等。產(chǎn)品銷往美國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、俄羅斯、烏克蘭、臺灣、香港及東南亞等國家和地區(qū)及國內(nèi)各大重要城市。產(chǎn)品品質優(yōu)越，深受客戶的青睞。公司始終堅持“質量第一，信譽第一”的經(jīng)營宗旨，建立完善有效的質量管理體制，并已獲得對美HACCP驗證證書、ISO22000食品質量安全管理體系認證、對外衛(wèi)生注冊證書、出口基地備案證書、鮑魚有機認證、SC證書等。榮獲農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范基地、中國漁業(yè)重點企業(yè)、中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會副會長單位、福建省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、福建省科技示范推廣基地、福建省農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)示范基地等諸多榮譽；且公司的“江船長”牌商標已榮獲福建省著名商標稱號，水產(chǎn)罐頭產(chǎn)品、魚籽產(chǎn)品榮獲福建省名牌產(chǎn)品。公司制定的“鮑魚罐頭加工技術規(guī)范”標準已成為福建省地方標準。公司始終注重產(chǎn)品的開發(fā)、研究、投入，不斷提升產(chǎn)品的質量與科技含量，并建立了自己的科研機構。到目前，公司已擁有自主國家專利局授權的技術發(fā)明專利9項，實用新型專利7項，外觀專利5項。且公司自主研究的《鮑魚罐頭加工新工藝及副產(chǎn)物酶解研究》與《魚籽發(fā)酵新工藝研究》兩項技術，經(jīng)省級部門組織專家鑒定，技術已達到國內(nèi)領先水平。公司還積極推進“江船長”品牌的發(fā)展，組成了專業(yè)的營銷隊伍，盡快擴張國內(nèi)外的銷售網(wǎng)絡。目前已在北京、上海、南京、西安、烏魯木齊、武漢、廣州、深圳、哈爾濱、杭州、西寧、福州等四十幾個城市建立“江船長”品牌總經(jīng)銷店。未來幾年，公司將以市場為導向，以“立百年大業(yè)，創(chuàng)國際品牌”為奮斗目標，傾力打造“江船長”中國水產(chǎn)世家品牌，帶動整個企業(yè)的發(fā)展。日興公司做為一個有著強勁發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，一個堅守社會責任感的企業(yè)，正面臨著巨大的企業(yè)發(fā)展空間和契機，時刻準備著大干一番，既發(fā)展自身，也為連江水產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展盡一份力，促進連江由水產(chǎn)大縣向水產(chǎn)強縣轉變奉獻自己的力量。0.3組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部辦公室購銷部罐頭車間冷凍車間采購倉庫行政人事管理者代表品管部財務部會計出納化驗室干制品車間機修0.4管理職責部門職責1.1總經(jīng)理職責1.1.1全面負責公司經(jīng)營管理工作，對公司產(chǎn)品品質、衛(wèi)生負全面責任。1.1.2負責貫徹國家有關質量方針和政策。1.1.3制定公司質量方針、確定質量管理目標，并組織貫徹實施。1.1.4批準、頒布《質量手冊》。1.1.5規(guī)劃和制定本公司的發(fā)展計劃及質量管理水平、批準重大的技改方案。1.1.6主持本公司的經(jīng)營運作，以經(jīng)濟效益為主導規(guī)劃、協(xié)調企業(yè)管理各項工作。1.1.7為滿足質量管理體系的要求，根據(jù)需要設置、調整必要的部門或專職人員提供必要的資源。1.1.8對質量體系的有效運行和適應性進行監(jiān)督檢查，必要時提出調整方案。1.1.9監(jiān)督檢查各職能部門的職責履行情況，保證質量管理體系的持續(xù)有效運行。2.2生產(chǎn)部職責2.2.1生產(chǎn)部工作隸屬總經(jīng)理領導。2.2.2負責公司質量管理體系在本部門的執(zhí)行和有效運作。2.2.3負責生產(chǎn)加工過程作業(yè)指導書的編制。負責質量管理制度、生產(chǎn)計劃、技改的現(xiàn)場實施。2.2.4負責生產(chǎn)加工人員的技術培訓。2.2.6負責從生產(chǎn)制造、包裝至貯存階段的保證。2.2.7對生產(chǎn)和產(chǎn)品的品質負責，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時采取糾正措施予以補救，必要時提請品管部經(jīng)理裁決。2.3購銷部職責2.3.1購銷部工作隸屬總經(jīng)理領導。2.3.3負責產(chǎn)品銷售工作，安排好貨物交付。2.4品管部職責確保質量安全體系的有效運行.2.4.2負責質量管理體系在本部門的執(zhí)行和有效運作。2.5辦公室職責2.5.1辦公室工作隸屬總經(jīng)理領導。2.5.2負責員工招聘、培訓及教育等工作。2.5.3負責制定廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度及標準。2.5.4負責廠區(qū)及生活環(huán)境衛(wèi)生的檢查、監(jiān)督工作。2.6加工車間職責2.6.1做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，按下達的生產(chǎn)任務實施生產(chǎn)；2.6.2負責半成品的標識和對原材料標識的維護；2.6.3負責做好原材料、半成品、成品的搬運防護；2.6.4負責車間內(nèi)監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設備的使用、維護和保養(yǎng)工作；2.6.5負責原輔料的驗收和生產(chǎn)過程半成品的檢驗控制；負責生產(chǎn)過程中半成品的標識和可追溯性的控制；2.6.6做好本部門記錄的標識、收集、編制、歸檔、貯存和保管；負責產(chǎn)品標識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標識工作；2.6.7參與不合格品評審，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對不合格品的標識、記錄、隔離和處置；2.6.8做好車間、加工人員的個人衛(wèi)生管理。2.7倉庫職責2.7.1負責倉庫溫濕度的管理，控制好倉庫的溫濕度；2.7.2負責原輔料、成品倉庫的管理2.7.3做好倉庫的“防火、防潮、防蟲、防鼠”工作。2.7.4負責原輔料進貨數(shù)量檢驗與其它材料的進貨數(shù)量驗收。2.8機修職責2.8.1負責生產(chǎn)設備維護，保證正常運轉。水、電供應及設施的保養(yǎng)、維護。2.8.2負責生產(chǎn)設備、儀器、儀表、電器、管道等生產(chǎn)設施及用具保養(yǎng)、維修。2.8.3設備檔案管理，對設備要逐臺編號造冊，編制年度檢修計劃工作，組織好檢修工作。2.8.4負責水、電、汽等公用系統(tǒng)正常供應，保證生產(chǎn)的順利運轉。2.8.5根據(jù)公司技術革新計劃，負責設計、改進生產(chǎn)工藝、設備設施。2.8.6負責管理公司安全、消防及其設施維護保養(yǎng)。2.8.7對外聯(lián)系安全、消防、鍋爐、水、電等部門的工作事項。2.9化驗室職責2.9.1對送檢的原輔料、半成品與成品的進行相應的檢驗化驗工作；0.5職能分配章節(jié)號體系文件管理層食品安全小組購銷部倉庫辦公品管生產(chǎn)5.0體系總要求★○○○○○○5.1食品安全/質量管理體系文件★★○○○○○5.2文件控制程序○○○○○★○5.3記錄控制程序○○○○○★○5.4法律法規(guī)的收集和管理○★○○★★○5.5內(nèi)部/外部溝通★○○○○○○5.6應急準備和響應程序○○○○★★○5.7管理評審程序★○○○○○○6.0資源提供★○○○○○○6.1人員管理程序○○○○★○○6.2基礎設施和工作環(huán)境管理程序○○○★★○★7.0安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)○★○○○○★7.1.1危害分析和風險評估○★○○○○○7.1.2HACCP計劃的建立○★○○○○○7.2產(chǎn)品要求評審○○★○○○○7.3采購控制程序○○★○○○○7.4生產(chǎn)過程控制○○○○○○★7.4.1過敏原控制程序○○★★○★★7.4.2轉基因控制程序○○★★○★★7.4.3標簽控制程序○○★○○○○7.4.3原料脆弱性評估控制程序○○★○○★○7.5標識和可追溯性○○○★○○★7.6產(chǎn)品包裝、儲存和運輸○○○★○○★7.7產(chǎn)品召回★○○○○○○7.8監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○★○7.9產(chǎn)品開發(fā)程序○○○○○★○8.0測量、分析和改進總則○★○○○○○8.1顧客滿意○○★○○○○8.2內(nèi)部審核控制程序○★○○○○○8.3HACCP體系的驗證程序○★○○○○○8.4產(chǎn)品檢測和分析○○○○○★○8.5不合格品控制程序○○○○○★○8.6數(shù)據(jù)分析○★○○○○○8.7糾正和預防措施控制程序○○○○○★○★—表示負責部門○—表示協(xié)助部門1.0食品安全/質量方針和目標1、食品安全/質量方針：品質至上、顧客放心、誠信守法、堅持環(huán)保。方針解釋：質量:品質至上。人人對“品質”有責，天天為提高“品質”努力，超越顧客對產(chǎn)品與服務“品質”的要求。?安全:顧客放心站在國際信息前端，迎合世界性食品衛(wèi)生安全要求。道德和法規(guī)：誠信守法以“心”待人，以“信”經(jīng)營。遵守國家或進口國法律法規(guī)要求。環(huán)保：堅持環(huán)保學習和保持良好環(huán)保意識，做一個對社會負責任的企業(yè)。總經(jīng)理一年組織一次對方針進行評審，并作出滿足要求和持續(xù)改進的承諾，在公司的各層次上達到溝通和理解。2、公司食品安全和質量目標：1．出廠產(chǎn)品抽檢合格率100%以上2．顧客滿意度90分以上3．產(chǎn)品安全衛(wèi)生指標檢驗合格率：100％達到出口標準和顧客要3、部門分解目標：門部目項門部目項部門目標內(nèi)容部門目標計算方法統(tǒng)計頻率購銷部產(chǎn)品交付準時率96％以上月及時交付量÷總交付量X100%每3個月顧客投訴處理滿意率90%見顧客滿意度計算準則每3個月采購原輔料檢驗合格率90%進貨原輔料合格批數(shù)÷總進貨批數(shù)X100%每3個月采購原輔料供應及時率90%原輔料采購供應及時批次÷總采購批數(shù)X100%每3個月品管部出廠產(chǎn)品質量報檢不合格次數(shù)不多于1次/季統(tǒng)計出廠產(chǎn)品質量報檢不合格次數(shù)每3個月品檢責任導致的顧客投訴次數(shù)小于2次/月統(tǒng)計品檢責任導致的顧客投訴次數(shù)每3個月辦公室新入廠員工安全衛(wèi)生和崗位技能培訓率100%（新員工培訓人數(shù)÷新員工人數(shù)）X100%每3個月員工培訓計劃執(zhí)行率90%培訓實施案件÷計劃案件X100%每3個月倉庫制冷設備故障停機次數(shù)小于2次/月統(tǒng)計每月制冷設備故障停機次數(shù)每3個月倉儲產(chǎn)品帳、卡、物相符率90%抽檢符合的原料批數(shù)÷總檢查批數(shù)X100%每3個月冷庫溫度不符合次數(shù)不大于5次統(tǒng)計《冷庫溫度檢查記錄》每3個月生產(chǎn)車間產(chǎn)品/半成品一次抽檢合格率95%廠區(qū)環(huán)境檢查合格次數(shù)÷總檢查次數(shù)X100%每3個月工藝衛(wèi)生紀律執(zhí)行率95%1－（工藝衛(wèi)生檢查不合格數(shù)÷總檢查次數(shù)X100%）每3個月機修生產(chǎn)設備故障責任停機次數(shù)小于2次/月統(tǒng)計每月生產(chǎn)設備故障責任停機次數(shù)每3個月生產(chǎn)設備維修計劃執(zhí)行率90%每3個月2.0管理者代表/食品安全小組組長公司指定蘭成木為管理者代表和食品安全小組組長。賦予以下職責及權限：確保按照BRC、ISO9001和ISO22000、GB27341-2009標準要求建立、實施和保持食品安全/質量管理體系所需的過程；管理食品安全小組（見本手冊3.0章），并組織其工作；確保食品安全小組成員的相關培訓和教育；向總經(jīng)理報告食品安全/質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以保持和更新改進食品安全/質量管理體系；確保在全公司內(nèi)提高對滿足顧客的要求和食品安全意識的形成；食品安全/質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡的工作。本公司所有有關人員服從協(xié)調，共同履行食品安全/質量管理職責，以確保體系有效運行?？偨?jīng)理：3.0食品安全小組和產(chǎn)品召回小組食品安全小組架構圖：組長：組長：蘭成木組員：劉忠明組員：藍登杭組員：劉昌衛(wèi)組員：甘招蜜組員：江新基產(chǎn)品召回小組架構圖：組長：組長：江銘福組員：蘭成木組員：劉忠明組員：劉昌衛(wèi)組員：吳仁廷組員：藍登杭HACCP小組成員和培訓背景：成員姓名小組內(nèi)職務學歷公司職務工作和培訓經(jīng)歷黃鳳珠組長?？乒芾碚叽?003年7月至2013年7月?lián)纹饭軉T，,213年7月至今擔任本公司質量管理負責人，2010年通過HACCP體系內(nèi)審員資格。蘭成木組員本科購銷部負責人2011年7月至2013年7月?lián)纹饭軉T，,213年7月至今擔任本公司質量管理負責人，2011年通過HACCP體系內(nèi)審員資格。藍登杭組員本科品管部負責人2012年—2014年5月，在福州森竺環(huán)保有限公司工作，歷任品管員。2014年7月至今在本公司擔任品管部負責人。在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓，培訓合格劉忠明組員高中生產(chǎn)廠長2003年7月至今任本公司生產(chǎn)廠長；在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓，培訓合格甘招蜜組員中專封罐工序負責人2007年至今任本公司封罐工序負責人；在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓，培訓合格江新基組員中專殺菌工序負責人2007年至今任本公司殺菌工序負責人在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓，培訓合格劉昌衛(wèi)組員中專倉庫負責人2014年至今在本公司擔任倉管部主任在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓，培訓合格四、產(chǎn)品召回小組成員職責序號姓名部門職責辦公電話/手機號備注1江銘福總經(jīng)理組織協(xié)調各部門產(chǎn)品召回工作小組工作開展，制定產(chǎn)品召回計劃，并負責產(chǎn)品召回計劃的審核。負責客戶投訴的受理以及根據(jù)產(chǎn)品召回計劃執(zhí)行召回時的對外事宜的聯(lián)絡溝通工作。全面負責公司產(chǎn)品召回過程中涉及物流、補貨、廢棄等環(huán)節(jié)的協(xié)調工作。2蘭成木購銷部1、負責追查客訴案的發(fā)生原因，及根據(jù)案件的范圍、危險性和影響性提供處理意見。3藍登杭品管部4劉忠明生產(chǎn)部生產(chǎn)部配合品管部參與客訴案的原因追查并提供相應處理意見5劉昌衛(wèi)倉庫1、負責涉及原料溯源的追查，提供原料進貨和領料記錄。2、負責成品庫存和發(fā)貨追查，提供回收產(chǎn)品準確數(shù)量和地域信息。6吳仁廷采購協(xié)助涉外原料信息調查。外部協(xié)助單位聯(lián)系電話：3貿(mào)易商（見客戶目錄）：4認證機構：SGS：4.0范圍、引用標準、術語和定義1、范圍公司食品安全和質量管理體系覆蓋了本公司生產(chǎn)的食品安全和質量控制的各個活動。本體系在食品安全和質量管理方面采用了BRC第7版和ISO22000：2005、GB27341-2009的所有要素.本公司的生產(chǎn)加工過程不存在外包過程。

2、引用的國內(nèi)標準、規(guī)范(確定日期：2016年3月2日)序號適用的標準號文件名稱《中華人民共和國食品安全法》《食品衛(wèi)生通則》《中華人民共和國標準化法》《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》總局令第98號《食品標簽管理規(guī)定》總局令第123號《食品召回管理規(guī)定》出口罐頭生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊規(guī)范出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊規(guī)范GB/T27341-200食品危害分析與關鍵控制點體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求GB14881-2013食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB2763－2014食品中農(nóng)藥最大殘留限量GB2760-2014食品安全國家標準食品添加劑使用標準GB2762-2011食品安全國家標準食品中污染物限量GB7718-2011預包裝食品標簽通則GB28050-2011食品安全國家標準預包裝食品營養(yǎng)標簽通則BRC第七版食品安全全球標準GB/T22000-2006食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求GB/T27303-2008食品安全管理體系罐頭食品生產(chǎn)企業(yè)要求GB/T27304-2008?食品安全管理體系水產(chǎn)品加工企業(yè)要求GB2733-2005鮮凍動物性水產(chǎn)品衛(wèi)生標準GB2733-2015食品安全國家標準鮮、凍動物性水產(chǎn)品Q/FZRX0003S-2014鮑魚罐頭Q/FZRX0005S-2014海參罐頭DB35/T526-2003丁香魚GB8817-2001食品添加劑焦糖色(亞硫酸銨法、氨法、普通法)GB4480.1-2001食品添加劑胭脂紅GB4481.1-2010食品安全國家標準食品添加劑檸檬黃GB7655.1-2005食品添加劑亮藍GB6227.1-2010食品安全國家標準食品添加劑日落黃GB317－2006白砂糖GB13104－2014食品安全國家標準食糖GB2721－2001食用鹽衛(wèi)生標準GB2721-2015食品安全國家標準食用鹽GB2720－2003味精衛(wèi)生標準GB2720-2015食品安全國家標準味精GB/T5750.12－2006生活飲用水標準檢驗法微生物指標GB5750-2006生活飲用水檢驗規(guī)范GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標準GB14930.1-94食品工具設備用洗滌劑衛(wèi)生標準GB14930.2-94食品工具設備用消毒劑衛(wèi)生標準GB14934-94食（飲）具消毒衛(wèi)生標準GB4789.2-2010食品衛(wèi)生微生物學檢驗菌落總數(shù)測定GB4789.3-2010食品衛(wèi)生微生物學檢驗大腸菌群計數(shù)GB4789.4-2010食品安全國家標準食品微生物學檢驗沙門氏菌檢驗GB4789.10-2010食品安全國家標準食品微生物學檢驗金黃色葡萄球菌檢驗?GB4789.30-2010食品安全國家標準食品微生物學檢驗單核細胞增生李斯特氏菌檢驗GB4789.26-2013食品安全國家標準食品微生物學檢驗商業(yè)無菌檢驗GB/T14251-1993鍍錫薄鋼板圓形罐頭容器技術條件GB9683-1988復合食品包裝袋衛(wèi)生標準GB9681-1988食品包裝用聚氯乙烯成型品衛(wèi)生標準GB9687-1988食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準?SN/T0400.1-2005?進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第1部分：總則SN/T0400.2-2005進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第2部分：原輔材料SN/T0400.3-2005?進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第3部分：加工衛(wèi)生SN/T0400.4-2005進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第4部分：容器?SN/T0400.5-2005進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第5部分罐裝SN/T0400.6-2005進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第6部分：熱力殺菌SN/T0400.7-2005?進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第7部分：成品SN/T0400.8-2005進出口罐頭食品檢驗規(guī)程第8部分：包裝QB/T1006-2014?罐頭食品檢驗規(guī)則3、引用的歐盟食品安全衛(wèi)生的指令、規(guī)范、標準序號適用的標準號文件名稱1REGULATION（EC）NO178/2002食品法規(guī)的普遍性原則，建立歐洲食品安全體系并且制定食品安全的實施程序（2002年1月28日）2REGULATION（EC）NO852/2004食品衛(wèi)生指令（2004年4月29日）3REGULATION（EC）NO1935/2004關于和食品接觸的材料要求（2004年10月27日）4DIRECTIVE2000/13/EC食品標簽實施指令（2000年3月20日）5COMMISSIONDERECTIVE2001/101/EC食品標簽實施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補（2001年11月26日）6DIRECTIVE2003/89/EC食品標簽實施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補（2003年11月10日）7DIRECTIVE2006/142/EC食品標簽實施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補（2006年12月22日）8DIRECTIVE2006/107/EC食品標簽實施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補（2006年11月20日）9COMMISSIONREGULATION（EC）NO2073/2005食品中微生物指標要求（2005年11月15日）10DIRECTIVE2005/26/EC食品配料（包括過敏原）標識11DIRECTIVE89/107/EEC食品添加劑使用法規(guī)12DIRECTIVE94/36/EC食品中色素的使用13DIRECTIVE94/35/EC食品中甜味劑的使用14DIRECTIVE95/2/EC除色素和甜味劑以外的添加劑15DIRECTIVE2001/5/EC增補“DIRECTIVE95/2/EC除色素和甜味劑以外的添加劑”（2001年2月12日）16DIRECTIVE95/31/EC關于食品中使用的甜味劑（1995年7月5日）17DIRECTIVE95/45/EC關于食品中使用的色素（1995年7月26日）18DIRECTIVE96/77/EC關于食品中使用的除色素和甜味劑以外的添加劑（1996年12月2日）19DIRECTIVE2000/63/EC增補“DIRECTIVE96/77/EC除色素和甜味劑以外的添加劑的定義”（2000年10月5日）20DIRECTIVE76/895/EEC水果、蔬菜中農(nóng)藥最大殘留限量要求21REGULATION(EC)NO1331/2008食品添加劑使用法規(guī)22REGULATION(EC)NO1331/2008食品添加劑使用法規(guī)23REGULATION(EC)NO1332/2008食品添加劑使用法規(guī)24REGULATION(EC)NO1333/2008食品添加劑使用法規(guī)25REGULATION(EC)NO1334/2008甜味劑的使用法令26DIRECTIVE2008/84/EC除了甜味劑和色素以外的食品添加劑使用法令27DIRECTIVE2008/128/EC色素添加劑使用法令28EU10-2011食品接觸材料塑料包裝衛(wèi)生要求29EC1881-2006食品重金屬污染物衛(wèi)生要求30EC1441-2007食品中微生物限量要求4、引用的美國食品安全衛(wèi)生的指令、規(guī)范、標準序號適用的標準號文件名稱121CFR_part110美國FDA食品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GMP221CFR_part123美國水產(chǎn)品HACCP法規(guī)321CFR_part113美國低酸罐頭HACCP法規(guī)42004第4版食物過敏原標簽和消費者保護法5美國水產(chǎn)品衛(wèi)生標準6第四版水產(chǎn)品HACCP實施指南5、引用的香港食品安全衛(wèi)生的指令、規(guī)范、標準序號適用的標準號文件名稱12014年4月香港《食品微生物含量指引》22012年第73號香港《食物內(nèi)除害劑殘余規(guī)例》31997年6月30日香港《食物重金屬雜質含量規(guī)例》5.0體系總要求體系的建立1、公司建立食品安全/質量管理體系，對本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的食品安全危害進行了識別和分析，對這些過程的順序和相互影響和作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本公司產(chǎn)品的風險控制和質量管理的規(guī)定。2、為了確保公司食品安全、質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的工藝規(guī)程、操作性前提方案等支持性文件作為支撐。3、為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，公司配備了必要的人力、基礎設施、財力及有關信息等資源。4、為了測量、監(jiān)視和分析本公司各管理體系運作過程，公司實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。管理承諾1、總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。2、公司為保證產(chǎn)品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由品管部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。3、公司制訂了質量方針和質量目標，體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。4、公司規(guī)定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。5、公司承諾在生產(chǎn)、服務過程中，各管理職能部門協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源以滿足顧客要求。以顧客為關注焦點1、總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為關注焦點”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。2、總經(jīng)理要認真研究分析顧客的要求，并據(jù)此在公司制定質量方針和質量目標時得到體現(xiàn)。3、業(yè)務部要認真研究并明確顧客對產(chǎn)品質量的要求。4、在明確顧客要求的基礎上，結合本公司的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質量內(nèi)控標準。若顧客不明確時，要按照本國或進口國有關規(guī)范和技術標準要求生產(chǎn)。5、各部門要按照本手冊和相關文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.1食品安全/質量管理體系文件1、文件要求1.1公司的質量管理體系文件包括：根據(jù)公司的實際建立的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書/規(guī)程/守則、記錄/表單。質量手冊：是公司食品質量管理的綱領性文件，說明了公司的質量體系如何符合標準；程序文件QP，包含HACCP計劃書：是為實施質量管理體系所需的各職能部門的活動；作業(yè)指導書WI：包含SSOP標準衛(wèi)生操作程序是用來指導公司員工有關質量的實際操作，并指示說明工作方法及控制方法；質量記錄：是各部門實施質量體系文件的客觀證據(jù)，是質量管理體系有效實施的證明?？刹捎脮婊蚱渌魏蔚拿襟w形式或類型。1.2質量手冊包括：公司的質量方針和質量目標、質量管理體系的范圍，質量管理體系過程的相互作用的表述和引用形成文件的程序。2、文件控制由品管部負責對質量管理體系所要求的文件進行控制，并編制《文件控制程序》（見本手冊5.2），確保文件的正確性、有效性和適用性。文件控制包括以下方面的內(nèi)容：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的；b)必要時對文件進行評審，更新并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。3、記錄的控制記錄是特殊類型（證實性）的文件，品管部負責制定《記錄控制程序》（見本手冊5.3），，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應完整、清晰、準確、易讀、規(guī)范，不得隨意涂改，不得采用鉛筆作記錄；由文件管理員負責保管生產(chǎn)車間記錄（包括供方提供的記錄），由業(yè)務部負責保管顧客資料及相關記錄為記錄提供適宜的貯存環(huán)境，以防止記錄損壞、變質或丟失；在《記錄控制程序》中規(guī)定記錄的保存期限，定期清理超期的記錄；合同要求時，在商定期限內(nèi)，記錄必須能提供給顧客或其代表在進行評價時查閱。4、相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》5.2文件控制程序1、目的對與公司食品安全管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2、范圍適用于本公司與食品安全和質量管理體系有關的文件。3、職責3．1總經(jīng)理負責批準發(fā)布食品安全管理體系文件。3．2管理者代表負責質量管理體系文件的審核；食品安全小組組長負責食品安全管理體系文件的審核。3．3品管部負責對管理體系文件的發(fā)放、回收、作廢、銷毀等控制。4、工作程序4．1文件分類及保管體系文件由品管部備案保存。4．2文件的編號4．2．1食品安全質量管理手冊：RX—FSQM—發(fā)布年度4．2．2HACCP計劃書：RX—HACCP—順序號4．2．3作業(yè)性文件：RX—WI—文件順序號。4．2．4衛(wèi)生標準操作程序：RX－SSOP－發(fā)布年度4．2．5記錄：RX－QR-記錄順序號4．3文件的編寫、審核、批準4．3．1管理體系文件由總經(jīng)理組織各部門編寫，經(jīng)管理者代表或HACCP小組組長審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，品管部負責登記和發(fā)放。4．3．2所有管理體系的受控文件，由品管部登記在《受控文件清單》4．3．3公司文件分為受控文件和非受控文件兩大類，凡與管理體系運行緊密相關的文件應為受控，所有受控文件必須在該文件封面上加注“受控”標識，并注明分發(fā)號。4．4文件的評審和更新4．4．1公司每年于管理評審時，對管理體系文件進行一次全面的評審，在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時（組織機構變化、高層人員變動、標準換版、法律法規(guī)要求），適用時，食品安全小組組長應組織部門主管對體系文件進行評價。確定需要更改的，由品管部組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表或食品安全小組組長批準。4．4．2品管部應在出現(xiàn)以下情況時，對產(chǎn)品規(guī)范、規(guī)格書、原輔料標準進行更新，每3年至少進行一次回顧：原產(chǎn)品規(guī)范對應的法規(guī)或國家標準是否變化，對應的產(chǎn)品規(guī)范要求是否需要進行更新？原輔材料是否出現(xiàn)新的安全風險，產(chǎn)品規(guī)范是否需要進行更新？產(chǎn)品的加工工藝有無出現(xiàn)大的變動，導致無法達到原標準？4．4．3所有被更改的文件必須由品管部從使用處收回，以確保有效文件的唯一性，文件更改后必須再次進行審核和批準。4．4．4文件更改后應注明相應的版本狀態(tài)，如第X版第X次修改。4．4．5管理體系文件每年的12月份由品管部主持各部門定期評審。4．5文件的發(fā)放和領用4．5．1品管部填寫《受控文件清單》確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準發(fā)放，領用人在《受控文件發(fā)放/回收記錄》簽字。4．5．2破損而重新領用的新文件，由品管部收回相應舊文件；丟失而補發(fā)的文件，應在《受控文件發(fā)放/回收記錄》注明補發(fā)。4．5．3新增加的文件，在發(fā)放前由品管部填寫《文件發(fā)放申請單》經(jīng)管理者代表批準后，品管部按批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并登記在《受控文件發(fā)放/回收記錄》由領用人簽名。4．6文件的保存、作廢與銷毀4．6．1文件的保存a)與食品安全管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b)品管部每季度對各部門所領用的文件保管情況進行檢查；c)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。d)對電子文件應建立定期備份制度，由品管部和常務副總定期用移動硬盤或光盤刻錄備份的方式，對公司重要的電子文件（如技術資料、統(tǒng)計信息、供應商和客戶信息等）進行保存，備份的資料也應同時定期更新。4．6．2文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由品管部從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；要銷毀的作廢文件，由品管部填寫《文件作廢/保留/銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后由品管部負責銷毀；需要借閱文件時，由借閱人填寫《文件借閱申請單》經(jīng)管理者代表批準后，向品管部借閱。4．7外來文件的控制4．7．1收到外來文件，應識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。品管部負責收集相關國家、行業(yè)和國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。4．7．2對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應按上述規(guī)定執(zhí)行。4．7．3對于公司主管部門或客戶傳真/郵寄而來的文件也一并納入外來文件管理范疇，執(zhí)行4．7．1的操作5、相關記錄受控文件清單 外來文件一覽表（法律法規(guī)清單）文件發(fā)放申請單 受控文件分發(fā)/回收記錄文件借閱申請單 文件更改申請單 文件作廢/保留/銷毀申請單 5.3記錄控制程序1、目的為了證實食品安全、質量管理體系運行的有效性，便于出現(xiàn)不符合時的追溯以實施有效的改進。2、范圍公司食品安全、質量管理體系中所有記錄，也包括相關方的記錄。3、職責品管部為記錄的主管部門，各部門負責做好本部門的記錄并妥善保存。4、工作程序4．1記錄編號4．1．1記錄編號按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．1．2由品管部負責編制記錄一覽表，匯總全公司記錄表式并下發(fā)有關部門。4．2記錄填寫記錄填寫應做到項目完整，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，字跡清晰，不準涂改，簽名完整，若必須更改，應在原記錄上劃上通欄線“———”，在該欄目上方填上正確文（數(shù)）字，并加蓋本人印章或簽名。4．3記錄的收集、歸檔、貯存、保護和處置。4．3．1各職能部門收集并保管好本部門的記錄，需存檔的及時存檔。來自相關方的有關記錄由品管部負責收集、保管。4．3．2各類記錄每年歸檔一次，于每年12月底進行，各部門將本部門記錄和清單上交品管部存檔。4．3．3如遇記錄超過保管期限，按《文件控制程序》有關辦法處理。4．3．4各部門應有適宜的保存記錄條件，如缺乏設施應向管理者代表提出，及時配備，防止記錄丟失或受損。4．4記錄檢索和查閱4．4．1公司內(nèi)部需要查閱記錄時，應按《文件控制程序》中規(guī)定的辦法向該記錄保管部門提出，同意后方可查閱，查閱后應立即放回，不得外借。4．4．2在合同要求時，在商定期內(nèi)記錄可由品管部有關人員陪同相關方代表查詢。4．5HACCP計劃必需建立的6種記錄：a)HACCP計劃和用于制定HACCP計劃的支持性文件及記錄，包括：HACCP計劃的支持性文件及用于制定HACCP計劃的信息和資料,包含建立危害分析的書面工作單,用于建立危害分析及關鍵限值的任何信息及書面記錄。（包含國家標準、行業(yè)標準、客戶要求、實驗數(shù)據(jù)等）b)制定HACCP計劃的預期步驟和概要（即GMP和SSOP）的支持性文件及記錄等。c)CCP的監(jiān)控記錄：通過監(jiān)控記錄查看是否違反關鍵限值,可以通過它判斷工廠是否遵守HACCP計劃。監(jiān)控記錄應包含下列內(nèi)容:記錄表名稱、時間和日期、產(chǎn)品信息（產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格和批號）、關鍵限值、實際觀察和測定結果、操作者簽名和檢查日期、復查人的姓名和復查日期。d)糾偏行動記錄：所有的糾偏行動必須用報告的形式完整地記錄下來。記錄應包括：產(chǎn)品確認（如產(chǎn)品描述，產(chǎn)品的數(shù)量）；偏離的描述；整個糾正措施；必要時要有評估的結果，負責人簽名。e)驗證活動記錄：驗證記錄應包括以下內(nèi)容：HACCP計劃的修改，如:配料、包裝、加工和銷售方式的改變；對供貨商的證書和包涵有效性的審核記錄；監(jiān)控儀器的校準；環(huán)境微生物檢測結果,半成品和成品等微生物,化學的和物理的試驗結果；實驗室現(xiàn)場檢查的結果和設備評估實驗的結果。f)衛(wèi)生控制記錄:包括SSOP所述的8個方面的監(jiān)控記錄和衛(wèi)生檢查記錄。4．6記錄的審核與保存：生產(chǎn)控制監(jiān)控記錄和CCP的監(jiān)控記錄必須在第二天完成復查；CL值的偏差記錄和糾偏行動記錄必須在一周內(nèi)完成復查；監(jiān)控設備校準記錄和原料、成品的抽檢記錄等驗證記錄必須及時完成復查。驗證過程的記錄應妥善保存,保存期為產(chǎn)品保質期＋12個月。5、相關文件《文件控制程序》6、記錄記錄一覽表記錄存檔登記表 5.4法律法規(guī)的收集和管理1、目的通過對法律法規(guī)的收集和了解，使公司食品安全、質量管理體系的運行不偏離法律和其他要求。2、范圍適用于與公司相關的食品安全、質量控制的法律法規(guī)和其他要求的獲取和確認。3、職責3．1品管部負責獲取、確認和更新公司在食品安全/質量控制方面的法律和其他要求。3．2行政部負責獲取、確認和更新公司在環(huán)保、用工方面的法律法規(guī)。3．3總經(jīng)理和管理者代表參與對法律法規(guī)和其他要求適宜性的確認。3．4品管部負責建立《法律法規(guī)清單》。4、工作程序4．1法律、法規(guī)和其他要求的理解a)法律是指國家（包括進口國）食品衛(wèi)生法、質量法。b)法規(guī)是指國家（包括進口國）和地方有關食品安全/質量的行政法規(guī)和條例等。c)規(guī)章是指國務院各部、委、局頒布的有關食品方面的規(guī)章制度。d)標準是指國家（包括進口國）食品衛(wèi)生/質量標準。e)國際法典是國際食品標準委員會統(tǒng)一制定的食品生產(chǎn)、標簽等方面的規(guī)范，以保證消費者權利和促進公平競爭。4．2法律和其他要求的獲取4．2．1品管部和行政部根據(jù)公司行業(yè)特點、范圍、因素，在建立食品安全和質量體系之前通過上網(wǎng)和向上級主管部門獲取以下產(chǎn)品衛(wèi)生和質量控制法律和其他要求并建立和保持清單：國家法律、法規(guī)、標準。行業(yè)法律、法規(guī)、標準。地方法律、法規(guī)、標準。進口國法律、法規(guī)、指令、標準。4．2．2建立食品安全、質量管理體系后，獲取的渠道是每月一次上網(wǎng)或向上級主管部門收集獲取，獲取后登記在法律和其他要求的清單里。品管部將收集的法律法規(guī)以及清單按照《文件控制程序》的內(nèi)容進行控制。44．3法律、法規(guī)及其他要求的識別品管部對收集到的有關信息逐一審查，結果需得到管理者代表的批準。判定其是否適合于本公司的活動、產(chǎn)品和服務的依據(jù)如下：a)所獲取的法律、法規(guī)，國際法典、地方標準、行業(yè)準則及其他要求的適用范圍。b)公司產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)活動、所在區(qū)域。c)必要時征詢食品主管部門意見。4．4法律和其他要求的傳達4．4．1品管部將獲取的新的法律和其他要求及時傳達、發(fā)文給各部門負責人，各部門負責人接到新的法律法規(guī)后妥善保存。4．4．2當其他部門收集到新的法律和其他要求時，應報給品管部，由品管部統(tǒng)一辦理更換和增添的工作。4．4．4法律和其他要求改變時，管理者代表和HACCP小組組長應組織人員對危害分析、產(chǎn)品標準規(guī)范以及HACCP計劃作出相應的調整。4．4．5由于法律和其他要求的更改而造成須對有關體系文件進行修改時，按《文件控制程序》進行，修改后的文件應由相關部門主管傳達員工。4．4．6對作廢的法律和其他要求文本由品管部及時收回，并按《文件控制程序》進行管制。5、相關文件《文件控制程序》6、相關記錄法律法規(guī)清單5.5內(nèi)部/外部溝通目的為了確保在組織內(nèi)部和整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全、質量方面的信息，本公司特制定該程序。2、范圍本程序適用于與供方、顧客及食品主管部門等對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或將受其影響的其他組織的溝通。職責購銷部負責與供方和顧客的溝通。品管部負責與食品主管部門進行溝通。行政辦公室負責組織公司內(nèi)部各部門的交流和溝通。4、程序1、內(nèi)部溝通方式：交談、會議、報告、通知、通告等等。2、外部溝通方式：打電話、做市場調查、發(fā)傳真、郵件、拜訪等等。3、外部溝通內(nèi)容：3.1與顧客的溝通a)顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質量要求及涉及交付、支持服務（如運輸、保質等）、價格等方面的要求；b)顧客雖然沒有明確要求，但已知預期的用途或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應做出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。購銷部負責顧客需求和希望的實現(xiàn)的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將相關信息與顧客溝通。當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，應將變更的要求與顧客協(xié)商一致，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，購銷部應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。產(chǎn)品售出后，購銷部要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。3.1.5客訴案處理結果的反饋客戶投訴的不合格處理結束后，購銷部應將事件處理的結果向客戶進行通報，并聽取客戶對該事件處理的意見，向總經(jīng)理和相關部門報告。3.2與食品主管部門的溝通品管部應積極與食品主管部門就食品安全有關的要求進行溝通，以便及時掌握國內(nèi)外的食品安全的最新動態(tài)。3.3與供方的溝通3.3.3購銷部每年對記錄在檔的供方進行一次全面的溝通考核，其溝通考核結果與歷次供貨質量記錄、年度審核表等有關供方的材料一并歸檔保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。以上所述進行外部溝通的人員必須被授權，并應記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全/質量管理有關的要求，作為體系更新和管理評審的輸入。4、內(nèi)部溝通內(nèi)容：4.1定期舉行關于產(chǎn)品安全性/合法性和質量問題的月例會。參加對象：食品安全小組成員、各部門（主管）及其他的管理人員。紀錄形式：《會議記錄》。內(nèi)部溝通可以有以下內(nèi)容：關于產(chǎn)品特征和加工方法任何變更的信息；關于原料、輔料和服務品質和安全性的新動向；生產(chǎn)系統(tǒng)、設備、場所出現(xiàn)的新情況；清潔和消毒效果的新動向；顧客投訴的狀況；最新食品安全控制的新動向；法律法規(guī)、標準變化的新動向；任何影響食品安全的其他條件；4.2廠區(qū)宣傳欄：由行政部主持，定期在宣傳欄上張貼公司規(guī)章制度、獎罰制度、標語等。宣傳主題：質量方針、目標及其含義理解；客戶投訴案件以及警告；廠內(nèi)獎罰措施；公司通知、通告；法律法規(guī)、標準變化的新動向；5、相關記錄客戶投訴記錄表供應商能力調查評價表會議記錄任何主管部門關于食品安全、質量信息的“發(fā)函”5.6應急準備和響應程序1、目的預防食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全等可能事故的發(fā)生，確保食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況得到及時處理，減少或消除食品安全的破壞、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險。2、適用范圍本程序適用于本公司潛在食品安全、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故，食品安全、環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急情況的預防與處理。事故是指不該發(fā)生的，因為人為主觀因素造成的對食品安全、質量產(chǎn)生影響的事件。例如火災、人為投毒等。緊急事件是指不該發(fā)生的，因為客觀因素造成的對食品安全、質量產(chǎn)生影響的事件。例如自然災害等。3、職責3.1辦公室負責環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況出現(xiàn)時的統(tǒng)一指揮調度；負責對義務消防隊進行安全防火技能培訓和組織消防演習；負責與消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)絡。3．2品管部負責食品安全緊急情況出現(xiàn)時的統(tǒng)一指揮調度；負責組織各職能部門確定可能發(fā)生的緊急情況并制定預防措施和應急措施；負責定期組織緊急演練演習，評審應急準備和響應程序的有效性。3．3維修組負責安全、照明、消防設施設備的日常檢查工作。3．4所有部門都應對救災工作進行配合。4、工作程序4.1應急準備4.1．1根據(jù)公司潛在的重大食品安全風險、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險確定危險區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點。在這些地方做出醒目的標識并配上必要的警示語，如“生病者勿入”、“防止明火”、“輕拿輕放”、“小心觸電”、“施工現(xiàn)場請帶安全帽”等。同時維修組應在這些地點安裝必要的應急設備，如報警器、自動噴淋、滅火器等消防、防護設備。4.1.2為相關崗位配備完善的個人防護用品，如手套、口罩、靴子、防護眼鏡、防護面罩，并訓練員工熟練使用。4．1．3辦公室在公司寫字樓、車間的適當位置準備急救箱，并從各部門選若干人員進行急救培訓。4．1．4就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，品管部負責組織各相關部門編制應急方案，作為本程序文件的補充。應急方案應制成看板定置于有關地點。公司現(xiàn)有的緊急情況應急方案見表l。表l緊急情況應急方案潛在事故和緊急事件應急準備應急響應原材料、輔料不合格或被污染1嚴格執(zhí)行原輔料驗收程序。2嚴格執(zhí)行0PRP。1封存好已進入加工工序的原、輔材料，對其進行評估，按《不合格品控制程序》進行處理。2對使用問題原材料、輔料的半成品、成品進行評估，按《不合格品控制程序》進行處理。3對使用問題原材料、輔料的已發(fā)出產(chǎn)品進行評估，必要時執(zhí)行《產(chǎn)品召回》。4查明原因，采取相應措施。正在車間工作的生產(chǎn)工人中發(fā)生急性病例或已知的傳染性疾病1加強個人健康檢查。2向工人宣傳有病要報告的重要性。1應停止生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有的生產(chǎn)加工活動。2對受影響的產(chǎn)品進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。3將生病工人調離車間。意外污染嚴格執(zhí)行OPRP1對受影響的產(chǎn)品進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。2查明污染原因，采取相應措施。配方錯誤嚴格執(zhí)行工藝紀律1對受影響的產(chǎn)品進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。2查明出錯原因，采取相應措施。顧客食用后發(fā)生問題學習《產(chǎn)品召回》1執(zhí)行《產(chǎn)品召回》。2查明原因，對顧客進行適當補償。停電、停水1與電力公司協(xié)商，要求其停電時事先通知。2使備用發(fā)電機保持完好狀態(tài)，并備足燃油。3蓄水池配備足夠的水。1起用備用發(fā)電機。2調整生產(chǎn)計劃。3安排加班。4正在生產(chǎn)流程中的原輔料、半成品應立即封存，嚴禁流人下一道工序。必要時采取保溫等防護措施。潛在事故和緊急事件應急準備應急響應關鍵設備出現(xiàn)故障1保留保修卡，并且聘請外部技術人員或公司輔助維修。2儲備一定量的易損件。3按《基礎設施和工作環(huán)境》等文件的要求對設備做好維護保養(yǎng)。1如維修人員無法排除故障，要立即通知設備供應商派人維修。2調整生產(chǎn)計劃。3購買新設備。4事后要對維護機制進行檢討，并根據(jù)需要進行修訂。5對事故發(fā)生工序段的成品、半成品要采取相應的防護處理，必要時，對它們進行評估，按《不合格品控制程序》進行處理。壓力容器爆炸1規(guī)范員工的操作行為。2做好設備的維護和檢查。1執(zhí)行本程序4．2條款。2疏散人員，必要時尋求第三方援助，通知安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局或環(huán)保局。3將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉移，并對它們進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。化學品在儲存、運輸中的潛在泄漏1規(guī)范員工的操作行為。2檢查有關容器或管道設備是否完好，杜絕跑、冒、滴、漏的情況發(fā)生。3在易大量泄漏點用容器或導管收集并定點排污。1對于少量泄漏應立即查清泄漏源，泄漏出來的化學物質須立即清理。如是液體，應用干布處理；如是氣體，則抽風或噴水吸收。2對于大規(guī)模泄漏：a)執(zhí)行本程序4．2條款；b)立即局部或全部停產(chǎn)，采取相應措施堵塞泄漏源。如是液體泄漏，應用沙包圍住以防擴散，吸干或投化學藥劑和泄漏物起反應以降低其危害。3做好人員疏散、隔離和搶救工作。如泄漏得不到控制，應立即通知當?shù)叵兰碍h(huán)保部門前來救援。4將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉移，并對它們進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。潛在事故和緊急事件應急準備應急響應火災1按消防部門要求配置足夠數(shù)量的滅火器材和設施。2做好敏感區(qū)域的設備(施)的日常巡檢工作．強化對重點崗位員工的培訓教育。3控制和消除火源，例如：①盡量避免采用明火加熱。②在有火災爆炸等危險的車間應避免焊割作業(yè)和使用噴燈。③避免金屬的摩擦和撞擊，禁止穿帶釘子的鞋進人易燃易爆車間。④電器設備應符合防爆規(guī)程。⑤易燃物料避免與高溫設備(管道)接觸。⑥禁止吸煙。4安全處理化學危險物，例如：①根據(jù)物質的物化性質采取措施，如遇空氣、水發(fā)生自燃的物質，則應避免其接觸空氣和水．對機械作用敏感的物質要輕拿輕放。②對易燃氣體應確保生產(chǎn)系統(tǒng)密閉。③做好通風轉換系統(tǒng)。5對工藝參數(shù)進行安全控制，例如溫度、壓力、投料的控制。6安裝自控與安全保險裝置。1執(zhí)行本程序4.2條款，按要求進行傳達、疏散、停產(chǎn)、隔離等行動。2廠內(nèi)消防隊立即投入滅火和搶救工作．必要時通知當?shù)叵狸牎?將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉移，并對它們進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。自然災害(臺風襲擊或發(fā)生洪澇災害)1辦公室派員獲取天氣預報。2提前做好自然災害的預防工作。1辦公室派員獲取氣象臺天氣預報。2辦公室通知各部門對人員、財產(chǎn)采取保護措施。3辦公室組織對設備及化學物品進行妥善處置和保管，以盡可能減少因設備發(fā)生異常事故、化學物品泄露等帶來的危險。4災后補救并在必要時通知區(qū)環(huán)保局。5將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉移至安全的地方，并對它們進行隔離、評估，按《不合格品控制程序》進行處理。潛在事故和緊急事件應急準備應急響應排污劇增1加強對重點崗位員工的培訓和日常運行的監(jiān)控。2儀器、設備必須定期維護保養(yǎng)，到期須更換。3．原料質量要保證，防止偽劣產(chǎn)品對設施系統(tǒng)的影響。1查明排污源頭，采取針對性措施立即控制排污，必要時(局部或全部)停產(chǎn)。2采取相應措施減少伴隨的環(huán)境影響，如對尚未排放的污水進行再處理，以確保達標排放；對于擴散到外界的污染物，應立即通知環(huán)保部門及周圍居民。人身傷害(機械傷害、高空墜落)1規(guī)范員工的操作行為。2做好安全生產(chǎn)教育工作。3在易出現(xiàn)傷害的工序和地點做警告標識。1撥打120急救同時采取止血措施。2防止顛簸，平穩(wěn)運送。3受影響的產(chǎn)品進行隔離，必要時報廢。觸電急救方案1規(guī)范員工的操作行為。2做好安全用電教育工作。1切斷電源。2現(xiàn)場檢查，觀察傷員的呼吸、心跳．有無休克現(xiàn)象。3通知急救中心。員工食物中毒1對食物供應要嚴格把關，選擇有資質的供應商。2嚴格執(zhí)行食堂管理制度。1撥打120急救。2送食物到疾病預防控制中心化驗。玻璃制品破損（包括滅蠅燈管、照明燈管、玻璃窗等）1照明燈管加塑料保護罩。2所有玻璃窗貼膜。3滅蠅燈設置區(qū)域方圓2.5米范圍內(nèi)，不得從事加工和貨品儲存。4消防柜和計時鐘采購，用有機玻璃。1破損后，應在生產(chǎn)停止的情況下更換新的燈管、玻璃窗或滅蠅燈，用塑料罩覆蓋加工設備、原料、半成品等。更換后進行生產(chǎn)線清洗。2如果玻璃保護措施檢查呈失效狀態(tài)的話，破損區(qū)域方圓3米的物料、半成品須進行隔離，必要時報廢。周邊環(huán)境空氣污染劇增1確保廠房窗戶、大門等設施完好。2車間空氣過濾系統(tǒng)保持完好。1立即關閉廠房窗戶和大門，打開空氣過濾系統(tǒng)，以減少污染的空氣對生產(chǎn)場所環(huán)境的影響，2立即通知環(huán)保部門，查明污染源頭，并和其進行聯(lián)系，要求其采取糾正預防措施。3必要時(局部或全部)停產(chǎn)。員工惡意投毒1制定和學習《工廠安全保護管理制度》2內(nèi)部培訓，提高員工法律意識和警惕意識1執(zhí)行《產(chǎn)品召回程序》2通知110，對投毒案進行刑事調查。3隔離受影響的產(chǎn)品、原輔料，必要時進行報廢。4知會商檢、貿(mào)易商、供應商、認證機構，必要時通知媒體，提醒消費者注意。客戶投訴（質量或食品安全的）1制定和學習《客戶抱怨處理程序》和《產(chǎn)品召回程序》2專人負責客戶投訴和抱怨的處理1業(yè)務部通知投訴事件涉及的相關部門進行原因分析，并提出糾正預防措施。2涉及食品安全的，必要時按照《產(chǎn)品召回程序》對產(chǎn)品進行召回處理。3對客戶進行合理賠償冷鏈中斷（即低溫冷庫及冷藏運輸車輛制冷系統(tǒng)故障）1低溫冷庫每庫至少配備2臺以上的獨立制冷空調，防止因為設備故障影響產(chǎn)品質量。2冷庫定時進行溫度檢查，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。3和運輸服務商簽訂協(xié)議，規(guī)定冷藏溫度的要求，以及進行溫度檢查的要求。4發(fā)貨前對冷藏車進行制冷系統(tǒng)運行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)異常不得裝柜。1對于冷庫制冷設備故障，派維修人員立即搶修，并啟動制冷備用機器。2冷庫大門實行臨時封閉措施，防止散熱。3租用臨時冷藏車入廠，作為臨時倉儲設施。4對冷鏈中斷的成品、半成品要采取相應的防護處理，必要時，對它們進行評估，按《不合格品控制程序》進行處理。交通中斷1了解交通運輸路線，確定備選的運輸線路。2發(fā)貨前，和貨運公司確定產(chǎn)品運輸線路和大致運輸時間。運輸中途實時跟蹤。3發(fā)貨前評估運輸路途中的天氣、物流狀況，對可能影響交通順暢的天氣及道路狀況進行預警。1運輸及時且不影響產(chǎn)品質量的交通中斷事故，可以立即調整運輸線路。2車輛故障導致的交通中斷，立即請貨運公司安排換車，并派專人監(jiān)督。3天氣和道路原因導致的交通中斷事故，請業(yè)務部和客戶溝通，調整交貨時間，特殊產(chǎn)品的安排其他車輛補貨。4．1．5對消防器材和設施進行定點標識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理地維護與保養(yǎng)，對于過了保質期或使用效果不好的消防設備，要及時更換。4．1．6品管部組織有關部門每半年進行一次食品安全、生產(chǎn)安全專業(yè)性大檢查，以減少事故隱患。檢查的重點是特種作業(yè)、特種設備、特殊場所，如電焊、起重設備、鍋爐壓力容器、易燃易爆場所等。4．1．7公司以機修電工、保安及生產(chǎn)部員工等為主體，抽調各部門人員成立義務消防隊。辦公室負責對義務消防隊進行安全防火技能培訓。4．18辦公室負責將火災時疏散的安全通道指示燈設置在廠房、辦公樓的顯要位置；各部門都有責任保持消防通道的暢通。4．19辦公室負責健全包括有消防隊、醫(yī)院、環(huán)保局、派出所等單位以及公司各關鍵人員的通訊聯(lián)絡表。4．2應急響應4．2．1報告程序：緊急事件發(fā)生時，事件發(fā)生的部門有義務立即將異常事件先口頭報告給辦公室／品管部(環(huán)境、職業(yè)健康安全事件報告給辦公室，食品安全事件報告給品管部)，同時采取緊急處理措施，如暫停生產(chǎn)、切斷電源、關閉設備等。事故處理之后，事故發(fā)生部門還應以書面報告的形式向總經(jīng)理報告緊急事態(tài)發(fā)生的原因、處理措施、影響程度等?？偨?jīng)理根據(jù)緊急事件的影響程度，指定專人向相關主管部門和媒體進行通報，以發(fā)動盡可能多的力量消除異常事態(tài)，將影響控制在最低程度內(nèi)。4．2.2行政/品管部負責人應以最快的速度趕到現(xiàn)場，指揮緊急事故的救災工作。所有部門和人員都應密切配合，服從指揮和調動。4.2.3救災工作應將防止或降低人身傷害放在首位。應迅速將受傷人員送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。4.2.4如遇火災，首先應切斷電源，然后義務消防隊按預定分工滅火，疏散人員、物資等，盡可能減少生命財產(chǎn)損失。在組織公司內(nèi)部的義務消防隊進行自救的同時向消防隊報警，報警時應講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細情況，并派人到路口疏通、指引、接警。如不是火災，辦公室／品管部負責人和各部門負責人應根據(jù)情況決定處理對策(參見表1)。4．3糾正和完善4．3．1事故發(fā)生后，辦公室/品管部應組織有關單位和人員進行調查，查明事故的原因、性質、經(jīng)過、污染、傷亡、食品安全受損、經(jīng)濟損失等情況。調查的結論填人“事故調查與處理記錄”中。4．3．2在事故調查的基礎上，提出處理意見和防范措施建議。對事故責任人要做出行政或經(jīng)濟的處罰決定，必要時依法追究刑事責任。事故處理必須遵守“三不放過’’的原則——事故分析不清不放過，事故責任者與員工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。4．3.3辦公室/品管部依據(jù)“事故調查與處理報告”向有關部門發(fā)出“糾正和預防措施記錄”，并按《糾正和預防措施控制程序》的要求對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。4.3.4在事故調查處理的同時，品管部組織對本程序進行評審，根據(jù)評審結果對本程序做必要的修訂，使其不斷完善。如果工廠運行過程中沒有出現(xiàn)有關的緊急事態(tài)，公司應每年至少組織進行一次應急響應演習，檢驗模擬突發(fā)事件爆發(fā)時各職能部門的應變處置措施和實施效果，演習后要總結經(jīng)驗教訓并將演習過程記錄在“緊急事故演習報告”中，根據(jù)演習中發(fā)現(xiàn)的問題對本程序文件進行必要的修改。5、相關文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品召回》《糾正和預防措施控制程序》6、相關記錄緊急事故演習報告事故調查與處理記錄糾正和預防措施記錄5.7管理評審程序1、目的為確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性而進行管理評審，制定本程序。2、范圍本程序適用于對公司管理體系的運行狀況以及對實現(xiàn)食品安全（質量）方針和食品安全（質量）目標的完成情況進行綜合評價。3、職責3.1管理評審通過“管理評審會議”進行。會議代表由下列職能部門負責人組成：公司總經(jīng)理、購銷部、生產(chǎn)部、品管部、行政部等有關部門/人員。公司總經(jīng)理負責主持“管理評審會議”。管理者代表應將會議議程提前通知與會人員。3.2參加會議的代表應對本部門的工作進行總結并作好充分準備，以事實和數(shù)據(jù)對質量管理體系進行客觀評價，使管理評審會議達到其目的。3.3管理評審會議應形成會議紀要，由管理者代表負責保存。4、程序4.1管理評審會議4.1.1會議頻次管理評審會議每年至少召開一次。當需要對質量管理體系的有效性進行審查時，可臨時召開會議。4.1.2會議目的a）審查并保證質量管理體系對實現(xiàn)質量方針和目標的適宜性、充分性和有效性;b)審查公司在質量發(fā)展方向上所處的地位;c)對直接或間接影響質量的綜合資料進行分析；d)推動質量問題或潛在問題的處理;e)達成共識以統(tǒng)一行動，實現(xiàn)新目標。4.1.3議題會議要求有關的部門負責人匯報下述統(tǒng)計材料或綜合資料：內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結果；客戶投訴和任何顧客反饋的狀況；突發(fā)事件、預防和糾正措施、不符合規(guī)范要求和不符合材料的處理狀況；上一次管理評審的行動計劃和時間框架；對HACCP、食品防護和真?zhèn)舞b別體系管理的審查；資源的需求;4.1.4審議“管理評審會議”紀要進行審查，證實紀要規(guī)定應落實的任務都已完成?！饡h應對質量管理體系的適宜性、充分性和運行的有效性作出結論性的評價?！饡h可做出下列決議：a)為滿足衛(wèi)生質量管理體系要求而采取新的措施;b)為改進質量活動，包括改善質量管理體系而制定的行動計劃;修改質量方針，提出新的質量目標;產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質量的監(jiān)控方案;e)所需的資源。4.2文件、記錄管理評審會議紀要由公司總經(jīng)理簽發(fā)，由管理者代表保存。對質量管理體系文件的改動應按“文件和記錄控制”程序進行。管理評審會議提出的決議由各相關職能部門負責落實整改，由管理者代表負責跟蹤有效性，并形成書面文件，報公司總經(jīng)理簽字認可后與會議紀要一并保管。5、相關記錄管理評審計劃管理評審報告6.0資源提供1、資源提供行政部制定《人員管理程序》（見本手冊6.1）、機修組織制定《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》（見本手冊6.2），明確實施和改進質量管理體系的戰(zhàn)略和目標所必須的資源，總經(jīng)理負責提供這些資源，它們包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境。2、人力資源行政部應對從事質量管理體系規(guī)定職責的人員配備、培訓及評價進行控制。2.1總則行政部確定各部門、各崗位的職責和特殊工種的人員能力需求，選派合適的人員經(jīng)培訓、考核后上崗。對能力的判斷從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。2.2能力、意識和培訓行政部應：確定從事影響產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力；提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；評價所采取措施的有效性；確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。3、基礎設施公司提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施，包括：建筑物、工作場所和相關的設施；過程設備（硬件和軟件）；支持性服務(如運輸或通訊)。4、工作環(huán)境a）公司按《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊要求》和《出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》建立并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。b）生產(chǎn)部負責按照《衛(wèi)生標準操作程序》的要求進行生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理，確保產(chǎn)品質量；品管部負責進行監(jiān)督檢查。c）廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生由行政部負責進行管理和維護。5、相關文件《基礎設施和工作環(huán)境管理程序》《人員管理程序》《前提方案PRP》6.1人員管理程序1、目的對影響HACCP和質量管理體系運行的所有人員,進行有效管理,制定本程序。2、范圍本程序適用于公司人員培訓、個人衛(wèi)生、體檢以及工作服的管理。3、相關文件《衛(wèi)生標準操作程序SSOP》4、職責4.1各部門應根據(jù)工作需要確定培訓需求并組織實施。4.2公司行政部負責培訓計劃的實施監(jiān)督，并建立個人培訓檔案。5、要求5.1培訓程序各部門需要增加人員時，各部門負責人應填報《人員增補申請單》交公司行政部，并由公司總經(jīng)理通過，交行政部進行招聘錄用。進入生產(chǎn)或任何可能接觸食品的新員工應提供衛(wèi)生防疫站出具的《健康證》，資歷和履歷應符合相應崗位的《崗位職責及能力要求》的要求。新員工按照以下兩方面進行培訓：A．指導人事單位在新員工報到后,應用《新員工入崗培訓教材》向新員工進行培訓指導,內(nèi)容包括：a)公司職工守則、規(guī)章制度；b)安全和衛(wèi)生基本知識（包括過敏原和轉基因常識）；c)公司質量方針和質量目標。B．崗位培訓部門負責人或專業(yè)技術人員有責任對新員工或調整到新崗位的人員進行崗位培訓，培訓教材使用正在有效使用的《崗位職責及能力要求》、工序《操作規(guī)程》、檢驗規(guī)程以及相關法律法規(guī)文件，培訓內(nèi)容包括：a)崗位職責要求；b)技能訓練，使新員工盡快達到要求，保證工作質量；c)工廠安全操作規(guī)程；d)工作流程；C．考核對新進的管理人員、技術人員、關鍵工序操作人員和品管檢驗人員，試用期滿時由部門負責人對其培訓效果和實際工作能力進行評定認可。公司應根據(jù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要對管理人員、技術人員、操作人員和檢驗人員在下述情況發(fā)生時保持人員的合格性，應積極考慮自身的培訓需要。a工藝變化；b公司業(yè)務發(fā)展變化；c衛(wèi)生質量管理體系有重大變化；d職責加重、工作內(nèi)容/工作范圍改變較大；e新工藝、新設備的采用。各部門負責人應審議本部門人員的培訓需要，不定期提出本部門人員《培訓申請單》；經(jīng)由常務副總審批后，由行政部策劃加以實施。專業(yè)崗位培訓由部門負責進行,有共性的由行政部負責組織,應作以下準備：a選擇教員，如主管或有經(jīng)驗的專業(yè)人員；b適合的培訓方式,如操作示范或講課；c培訓內(nèi)容；d培訓時間；e場所,如車間或教室；f培訓教材；g培訓記錄表/上課簽名單。如果進修培訓，因能力和條件所致無法在本公司實施的，應由行政部安排送外培訓，行政部應填寫《培訓申請單》，由常務副總審批后予以實施。（備注：送外培訓系指本公司組織的由公司外部教育訓練機構在公司進行的培訓及送外部單位進行的培訓。）5.1.3關鍵崗位及相關工序人員培訓程序從事對食品安全/質量有重要影響的關鍵工序的人員，應予以資格考查才能上崗作業(yè),考查依據(jù)是學歷、培訓考核和/或資歷（經(jīng)驗）,這些文件/記錄應保存于個人檔案中。以下人員應制定專門的入職和在崗進修培訓計劃，通過考核后發(fā)放《上崗證》：金屬探測人員速凍操作人員配料人員消毒液配制人員品管化驗人員內(nèi)審員計量管理員《上崗證》審批應執(zhí)行專門程序，如下：①受訓被考核人員必須具有不少于15天崗位實習，得到主管或教師的現(xiàn)場指導；②實習期間未出現(xiàn)較大的食品安全事故和操作故障；③關鍵崗位主管填寫《特殊崗位員工上崗審批表》，并附上所有的崗位培訓記錄和考核記錄。④常務副總審批，必要時可以現(xiàn)場測試，確認其能力符合要求后，批準其上崗。⑤行政部制作《上崗證》，并發(fā)放。⑥《上崗證》每年復評一次，由關鍵崗位單位的主管對具備上崗條件的員工進行考核，考核不合格的，取消其上崗證，并進行再次培訓。5.1.4記錄培訓應予記錄，《培訓考核記錄表》由人事單位負責保存。5.1.5培訓有效性的評審每年由行政部主辦,根據(jù)部門/個人質量目標和任務職責的實現(xiàn)情況，作人員能力和工作績效考評一次，以評審公司培訓程序的有效性，適當時，應修改相應的培訓教材、方法以及培訓老師的技能要求。評審活動可以和管理評審一起實施，評審結果記錄在《員工能力評估及培訓程序評審報告》內(nèi)。5.2個人衛(wèi)生要求公司制定《衛(wèi)生標準操作程序SSOP》對公司所有人員，包括來訪者的個人衛(wèi)生標準進行明確的規(guī)定，內(nèi)容應包括如下：①洗手消毒的要求，包括洗手消毒程序、頻率、監(jiān)控方法和標準；②吸煙/飲食的要求；③必須使用的個人藥品的管理要求；④個人衛(wèi)生要求，包括手指甲、化妝、首飾等；⑤員工受傷處理。5.3體檢要求公司制定《衛(wèi)生標準操作程序SSOP》對公司生產(chǎn)、儲存區(qū)域工作人員，包括外來者的健康檢查程序進行明確的規(guī)定，內(nèi)容應包括如下：①進入食品工廠人員的健康要求和健康須知；②健康可疑人員特別控制措施；③外來人員健康申報要求；④公司工作人員體檢程序；⑤工作人員體檢不合格處理程序；5.4進入食品加工區(qū)域員工服裝要求公司制定《衛(wèi)生標準操作程序SSOP》對進入公司生產(chǎn)加工區(qū)域的工作人員，包括外來者的工作服裝穿著要求進行明確的規(guī)定，內(nèi)容應包括如下：①工作服、鞋、帽穿著的要求；②員工更衣?lián)Q衣程序；③工作服清洗消毒程序；6、相關記錄年度培訓計劃表培訓考核記錄表特殊崗位員工上崗審批表上崗證在職培訓申請單送外培訓申請單人員增補申請單崗位職責及能力要求6.2基礎設施和工作環(huán)境程序1、目的通過對基礎設施的維護和管理，延長設施的使用周期，為體系的有效運行提供保障。2、范圍適用于公司生產(chǎn)設備、檢測設備、廠房、辦公設備的維護以及工作環(huán)境的管理。3、職責3．1機修負責廠房設施、生產(chǎn)設備的維修保養(yǎng)管理，滿足生產(chǎn)環(huán)境的要求。3．2行政部配合進行廠房、辦公設備的維護以及工作環(huán)境的管理。3．3總經(jīng)理負責決定公司基礎設施的配置。4、基礎設施、設備維修保養(yǎng)要求4．1設施資源4.2設備管理4.2.1機修應建立《設備清單》并對設備進行編號，同時收集保管好設備檔案并編制一覽表。4.3設備維護保養(yǎng)防曬、防雨：生產(chǎn)設備應安裝在建筑物內(nèi)，以達到防曬、防雨效果。消防：生產(chǎn)設施應配備相關消防設施（如滅火器、消防帶等）并進行管理、維護。勞保：在危險場所工作（如電工、車間消毒等）應配備專用工具等保護設備，并進行管理、維護。為保持設備的性能和正常壽命，預防突發(fā)性故障，對主要設備應根據(jù)設備的實際情況定期停機實施全面維修保養(yǎng)。為此，機修應提出《年度設備維修保養(yǎng)計劃表》，報常務副總批準。每月機修應依檢修計劃進行維修保養(yǎng)操作并記錄。當新設備和新車間進行試車時，機修應進行設備設施風險評估，并制定相應的《新設備臨時檢修保養(yǎng)計劃》，經(jīng)效果評估后，再轉為正式的《維修保養(yǎng)計劃》。4.4設備故障檢修4.5計量設備的管理，參照本手冊《檢驗的要求》執(zhí)行。4.6維修現(xiàn)場的安全衛(wèi)生控制：5、工作環(huán)境管理5．1整個生產(chǎn)現(xiàn)場應保持工作正常開展，物品擺放整齊有序，禁止員工上班時間做與工作無關的事情而影