GBT22000-2018食品安全管理體系全套文件

食品安全管理體系全套文件2018-1-1發(fā)布2018-1-1實(shí)施★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)0封面0.1目錄0.2頒布令0.4公司簡(jiǎn)介0.5任命書(shū)1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義5.2食品安全方針6策劃6.3變更的策劃★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4工作環(huán)境7.3意識(shí)7.4溝通7.4.1總則7.5成文信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2前提方案8.3可追溯性8.4.1總則8.5危害控制★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.5.2危害分析8.8前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證8.8.1驗(yàn)證8.9.1總則8.9.2糾正措施8.9.3糾正8.9.5撤回/召回9.1.1總則9.1.2分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)11附件11.3職能分配表★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)0.2頒令布本公司按照GB/T22000:2018《食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織食品安全目標(biāo)，描述了公司的組織機(jī)構(gòu)并明確了本手冊(cè)自2018年1月1日正式實(shí)施。2018年1月1日★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)0.3食品安全方針：全員品管安全優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進(jìn)客戶放心公司食品安全目標(biāo)：各部門(mén)食品安全目標(biāo)：a)生產(chǎn)部：CCP驗(yàn)證通過(guò)率100%,衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率100%?！铩铩铩铩锸称酚邢薰臼称钒踩芾硎謨?cè)食品安全管理手冊(cè)2、公司保證交付經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和客戶滿意的售后服務(wù)。0.4公司簡(jiǎn)介★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)2018年1月1日★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)1范圍GB/T22000:2018食品安全管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及辦公室等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)制★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)2規(guī)范性引用文件2.1引用標(biāo)準(zhǔn)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)和定義2.3專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)4.4食品安全管理體系4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)),以確f)應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：b)保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件?！铩铩铩铩锸称酚邢薰臼称钒踩芾硎謨?cè)食品安全管理手冊(cè)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.1.1總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司食品安全管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)a)在職責(zé)方面，對(duì)食品安全管理體系的c)將公司食品安全管理體系要求融入e)識(shí)別公司食品安全管理體系所需的資源及其更新需要理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)i)明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)5.2食品安全方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持食品安全方針(見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.3),食品安全方針：5.2.2溝通食品安全方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)4生產(chǎn)部★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資6.3變更的策劃根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)a)外部開(kāi)發(fā)供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供c)公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的7.1.6外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制7.1.6.1控制類(lèi)型和程度公司確保外部開(kāi)發(fā)食品安全的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交品安全管理體系的開(kāi)發(fā)。符合GB/T22000:2018是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。22000:2018第三方認(rèn)證。★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)7.1.6.2外部供方的信息1)產(chǎn)品和服務(wù)；7.2能力7.3意識(shí)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)7.4溝通7.5成文信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)c)文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1公司制定文件控制程序，對(duì)食品管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及c)變更控制(比如版本控制);★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.2前提方案★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)4)本公司有前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定8.3可追溯性★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.4.1總則8.5危害控制★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)第33頁(yè)共201頁(yè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.5.2危害分析第34頁(yè)共201頁(yè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)2)確定關(guān)鍵限值的注意事項(xiàng)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)d)監(jiān)視的地點(diǎn)(位置):在所有的CCP★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.8.1驗(yàn)證8.9.1總則★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.9.2糾正措施★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.9.3糾正2)本公司的糾正要做到：第42頁(yè)共201頁(yè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8.9.5撤回/召回★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)3)食品安全小組組長(zhǎng)每年組織進(jìn)行一次產(chǎn)品召回演習(xí)以驗(yàn)證《產(chǎn)品召回4)本公司按《產(chǎn)品召回控制程序》的要求做好5)產(chǎn)品召回完成后，食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品召回的情況進(jìn)行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明召回事故發(fā)生的原因，應(yīng)明確產(chǎn)品召回涉及的銷(xiāo)售區(qū)域及產(chǎn)品種類(lèi)、召經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入.食品安全管理手冊(cè)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則b)確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)9.1.2顧客滿意本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客9.1.3分析和評(píng)價(jià)公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)9.1.3.1單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)1)食品安全小組按《確認(rèn)、驗(yàn)證、分析控制程序》的要求對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)b)品管部主管對(duì)CCP的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；2)當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證人員應(yīng)要求有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)至少考慮對(duì)下列方面進(jìn)行評(píng)審，檢查是否d)人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性。9.1.3.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析1)在每次管理評(píng)審前或必要時(shí)，食品安全小組組a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立食品安全管理體★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)e)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。提交公司總經(jīng)理作為管理評(píng)審輸入，同時(shí)應(yīng)9.2內(nèi)部審核1)公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》,以確定食品安全管理體系是a)符合策劃的安排、GB/T22000:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的b)得到有效實(shí)施和保持。2)食品安全小組組長(zhǎng)進(jìn)行審核方案的策劃，并據(jù)此制定內(nèi)部審核方案，內(nèi)容包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法等，策劃時(shí)應(yīng)3)內(nèi)部審核每年至少一次，同時(shí)也應(yīng)考慮公司變化、相關(guān)方投訴、市場(chǎng)4)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。5)每次進(jìn)行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員，制定審核專(zhuān)用文件(如內(nèi)審計(jì)劃表、內(nèi)審檢查★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)9.3管理評(píng)審★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)8)食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)10.3持續(xù)改進(jìn)★★★★★食品有限公司食品安全管理手冊(cè)食品安全管理手冊(cè)11附件11.3職能分配表11.4組織機(jī)構(gòu)圖第52頁(yè)共201頁(yè)是否本步驟的控制對(duì)于食品安否是改進(jìn)步驟、工藝或產(chǎn)品第53頁(yè)共201頁(yè)是問(wèn)題2是問(wèn)題2否問(wèn)題3已確定的危害引起的污染是否超過(guò)可接受水平或拉加到不可接受水平?否是是問(wèn)題4問(wèn)題4是第54頁(yè)共201頁(yè)附件二序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)備注1文件控制程序2記錄控制程序3內(nèi)外部信息控制程序4組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)控制程序6管理評(píng)審控制程序7人力資源管理程序8基礎(chǔ)設(shè)施控制程序9標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序外部供方管理控制外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)安全衛(wèi)生控制程序蟲(chóng)害控制程序不合格品控制程序緊急情況和事故處理控制程序改進(jìn)措施控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序前提方案危害分析控制程序產(chǎn)品召回控制程序確認(rèn)控制程序驗(yàn)證分析控制程序第55頁(yè)共201頁(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn)與關(guān)鍵限值確定控制程序分析評(píng)價(jià)控制程序更新控制程序第56頁(yè)共201頁(yè)部門(mén)總經(jīng)理食品安全小組人力資源部品管部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購(gòu)部▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△4.3確定食品安全管理體系的范圍▲▲△△△△△△4.4食品安全管理體系▲▲△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△△▲△△△△△△△5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△▲△△△△△△6.2食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△6.3變更的策劃△▲△△△△△△▲▲△△△△△△7.1.1總則▲▲△△△△△△7.1.2人員△▲△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△△△△△△△▲△△△△△△控制△△△▲△△△▲第57頁(yè)共201頁(yè)△△△▲△△△▲7.2能力△▲△△△△△△7.3意識(shí)△▲△△△△△△△▲△△△△△△7.4.1總則△▲△△△△△△△▲△△▲△△▲△▲▲▲▲▲▲7.5成文信息△▲△▲△△△△8.1運(yùn)行策劃和控制△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△8.4.1總則△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△8.5危害控制△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△計(jì)劃)△▲△▲△△▲△8.6前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃信息更新△▲△▲△△▲△8.7監(jiān)視和測(cè)量的控制△▲△▲△△△△第58頁(yè)共201頁(yè)證△▲△▲△△△△8.8.1驗(yàn)證△▲△▲△△△△△▲△▲△△△△8.9不符合產(chǎn)品和過(guò)程的控制△▲△▲△△▲△8.9.1總則△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△8.9.3糾正△▲△▲△△▲△△▲△▲△△▲△8.9.5撤回/召回△▲△▲△△▲△△▲△▲△△△△9.1.1總則△▲△▲△△△△△▲△▲△△△△9.2內(nèi)部審核△▲△▲△△△△9.3管理評(píng)審▲▲△▲△△△△10改進(jìn)10.1不符合和糾正措施△▲△▲△△△△10.2食品安全管理體系更新△▲△▲△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△▲△△△△第59頁(yè)共201頁(yè)購(gòu)部購(gòu)部產(chǎn)產(chǎn)部務(wù)務(wù)部管管部公公室務(wù)務(wù)部第60頁(yè)共201頁(yè)1目的3.2辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.4辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4.1文件分類(lèi)及保管4.1.1食品安全管理手冊(cè)(包含了所有過(guò)程控制的程序文件),由辦公室保4.1.2公司第二級(jí)食品安全管理體系文件分為兩類(lèi)：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門(mén)管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任和任職要求等);技第61頁(yè)共201頁(yè)4.2文件的編號(hào)4.2.1食品安全管理體系文件的編號(hào)公司名稱(chēng)代號(hào)一食品安全管理手冊(cè)代號(hào)一編制年份一版本號(hào)WM-FSMM-2018-01,表示公司食品安全管理手冊(cè)2018年第1版文件。d)GMP文件編號(hào)：食品安全管理體系一危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃代號(hào)一編制年份一版第62頁(yè)共201頁(yè)4.2.2各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.4文件的受控狀況4.5文件的更改與換版第63頁(yè)共201頁(yè)4.6文件的發(fā)放4.7文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀4.7.1文件的保存4.7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀4.7.3文件的借閱、復(fù)制第64頁(yè)共201頁(yè)4.8外來(lái)文件的控制5相關(guān)文件6相關(guān)記錄第65頁(yè)共201頁(yè)1目的2適用范圍4程序4.1記錄的范圍和編號(hào)4.1.1凡是食品安全管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告均屬記錄范圍。4.1.2記錄的編號(hào)由各部門(mén)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.2記錄的要求4.2.1各職能部門(mén)對(duì)管理體系和活動(dòng)中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。第66頁(yè)共201頁(yè)4.2.5記錄以書(shū)面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4.3記錄空白表的管理4.3.2辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)所需記錄，形成《記錄清單》,清單應(yīng)標(biāo)明4.4記錄的保管和貯存要求4.4.1各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)各類(lèi)記錄的匯總，便于存取和檢查。4.4.2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、鼠害等。4.5記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長(zhǎng)期，具體按《記錄清單》4.6記錄的借閱4.6.1需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》,應(yīng)做好登記手續(xù)4.6.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。4.7記錄的處理第67頁(yè)共201頁(yè)第68頁(yè)共201頁(yè)1目的3職責(zé)4程序第69頁(yè)共201頁(yè)4.3外部溝通4.4溝通信息的處理第70頁(yè)共201頁(yè)第71頁(yè)共201頁(yè)識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司GB/T22000:2018食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求確保公司GB/T22000:2018管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)2.范圍3.1公司各部門(mén)都有責(zé)任識(shí)別和控制與其相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素和相3.2總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行整理，并提交管理評(píng)審；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求在公司內(nèi)部的內(nèi)部環(huán)境因素：公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過(guò)程外部環(huán)境因素：國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)識(shí)別部門(mén)第72頁(yè)共201頁(yè)2歸納整理歸納整理各部門(mén)歸納整理與其職責(zé)范圍相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求各相關(guān)部門(mén)理公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告3就分析的結(jié)果制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如形成文件、制定目標(biāo)、傳達(dá)信息等各相關(guān)部門(mén)理4由各相關(guān)部門(mén)對(duì)已制定好的措施認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，如傳各相關(guān)部門(mén)主管總經(jīng)理《糾正和預(yù)防措施5否效果確認(rèn)由總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行總經(jīng)理《糾正和預(yù)防措施7 更新識(shí)別形成記錄各相關(guān)部門(mén)主管總經(jīng)理《公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告》8管理評(píng)審各相關(guān)部門(mén)主管《公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告》9資料歸檔結(jié)束由總經(jīng)辦對(duì)所有涉及的資總經(jīng)辦《公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告》行、過(guò)程能力等),外部(國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)、法律、競(jìng)爭(zhēng)、市b)技術(shù)部：內(nèi)部(產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。第73頁(yè)共201頁(yè)c)銷(xiāo)售部：內(nèi)部(產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(法管理者代表：內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等),外部(社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等)。7.相關(guān)表單第74頁(yè)共201頁(yè)1.0目的2.0范圍3.0職責(zé)第75頁(yè)共201頁(yè)4.0定義4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后(但還沒(méi)有結(jié)束),該事件給各第76頁(yè)共201頁(yè)5.0工作內(nèi)容第77頁(yè)共201頁(yè)第78頁(yè)共201頁(yè)5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第79頁(yè)共201頁(yè)d.一般第80頁(yè)共201頁(yè)嚴(yán)重程度描述嚴(yán)重等級(jí)法律法規(guī)、服務(wù)財(cái)產(chǎn)損失(萬(wàn)元)停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常嚴(yán)重違反法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境污染不可恢復(fù)財(cái)產(chǎn)損失≥不可恢復(fù)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響5嚴(yán)重省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)治理需長(zhǎng)時(shí)間可以恢復(fù)10<財(cái)產(chǎn)損失≥5需較長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整后才可恢復(fù)省內(nèi)、行業(yè)影響4重地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)治理需短時(shí)間可以恢復(fù)5<財(cái)產(chǎn)損失間歇性恢復(fù)地區(qū)性影響3一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)治理很容易恢復(fù)財(cái)產(chǎn)損失<可短時(shí)恢復(fù)企業(yè)及周邊范圍2不違反響無(wú)損失沒(méi)有停工不影響1第81頁(yè)共201頁(yè)發(fā)生頻度定義等級(jí)極少發(fā)生1很少發(fā)生0.001%<發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生3有時(shí)發(fā)生1%<發(fā)生概率≤10%4經(jīng)常發(fā)生5第82頁(yè)共201頁(yè)失效發(fā)生的可能性可能的失效率等級(jí)極低：失效不可能發(fā)生≤0.01個(gè)/1000件10.5個(gè)/1000件≤發(fā)生概率≤1個(gè)/1000件2中等：偶然性發(fā)生1個(gè)/1000件<發(fā)生概率≤5個(gè)/1000件3高：經(jīng)常性發(fā)生10個(gè)/1000件≤發(fā)生概率≤50個(gè)/1000件4很高：持續(xù)性發(fā)生發(fā)生概率≥100個(gè)/1000件5風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)措施高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低，當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損失較大時(shí)，接受風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)較嚴(yán)重一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)5.5風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)第84頁(yè)共201頁(yè)5.5.1風(fēng)險(xiǎn)接受5.5.2風(fēng)險(xiǎn)降低c.按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為15至25之間的一5.5.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避第85頁(yè)共201頁(yè)第86頁(yè)共201頁(yè)6.0相關(guān)文件7.0相關(guān)記錄第87頁(yè)共201頁(yè)第88頁(yè)共201頁(yè)4.1管理評(píng)審依據(jù)4.2管理評(píng)審頻次第89頁(yè)共201頁(yè)4.2.3在下述情況下本公司應(yīng)及時(shí)安排管理評(píng)審：4.3評(píng)審的輸入：第90頁(yè)共201頁(yè)4.5評(píng)審計(jì)劃4.6管理評(píng)審的實(shí)施4.6.1管理評(píng)審形式：本公司采用會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審。4.6.3管理評(píng)審由總經(jīng)理親自主持，介紹此次4.6.4根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容和各部門(mén)所提供的背景資料進(jìn)行分析、評(píng)估。第91頁(yè)共201頁(yè)4.7改進(jìn)措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.7.3驗(yàn)證有效的《糾正/預(yù)防措施要求表》由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向5相關(guān)文件第92頁(yè)共201頁(yè)2范圍3職責(zé)3.1辦公室3.2相關(guān)部門(mén)4程序4.1確定崗位能力第93頁(yè)共201頁(yè)4.2.2新員工培訓(xùn)4.2.3在崗人員培訓(xùn)4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)第94頁(yè)共201頁(yè)4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)正按4.2.2b)和c)執(zhí)行。4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施第95頁(yè)共201頁(yè)第96頁(yè)共201頁(yè)3.2生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及確保食品安全所需的工作環(huán)境進(jìn)行控4.1.2設(shè)施的提供第97頁(yè)共201頁(yè)4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1.5設(shè)施的報(bào)廢第98頁(yè)共201頁(yè)《設(shè)施檢修計(jì)劃》第99頁(yè)共201頁(yè)本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過(guò)唯一性標(biāo)識(shí)及其記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可追溯要求。為已進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)生回收要求時(shí)，確保有公司標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時(shí)候2范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品(進(jìn)貨物資、過(guò)程產(chǎn)品、成品)、設(shè)施、服務(wù)及監(jiān)3職責(zé)3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)貯存物資(進(jìn)貨物資、成品)的標(biāo)識(shí)。3.4辦公室負(fù)責(zé)人員和工作環(huán)境標(biāo)識(shí)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。3.6公司建立包括業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)人員回收體系。姓名業(yè)務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)廠長(zhǎng)質(zhì)檢主管控制產(chǎn)品的質(zhì)量品控員產(chǎn)品的質(zhì)量分析和檢驗(yàn)財(cái)務(wù)主管產(chǎn)品核算利稅和損益第100頁(yè)共201頁(yè)4.1標(biāo)識(shí)方法4.2進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)4.2.2.1進(jìn)貨物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能體現(xiàn)出名稱(chēng)、類(lèi)型(或型號(hào))、等級(jí)(或4.3過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：第101頁(yè)共201頁(yè)蓋的內(nèi)側(cè)打上生產(chǎn)班次(1或2),確保字體準(zhǔn)確清晰；4.4成品(產(chǎn)品)的標(biāo)識(shí)：用3表示。第102頁(yè)共201頁(yè)4.5發(fā)貨物資的標(biāo)識(shí)：4.6可追溯性4.7設(shè)備、設(shè)施的4.8人員的標(biāo)識(shí)4.9工作環(huán)境的標(biāo)識(shí)4.10產(chǎn)品回收第103頁(yè)共201頁(yè)d)因非人為所能抗拒(目前的檢測(cè)技術(shù)手段有限等)和消除的自然災(zāi)害而引起的危害4.10.2產(chǎn)品回收投訴后進(jìn)行信息記錄鑒別、分類(lèi)歸檔，負(fù)責(zé)建立健康和安全的投訴檔案，把所有與健康和安全投訴有關(guān)的信息和處理記錄都要存入檔案。并將其信問(wèn)題的嚴(yán)重程度，如果產(chǎn)品需要回收，公司必須通過(guò)電話、傳真、通知到所有收貨人并隨后寄發(fā)書(shū)面回收函件，通知進(jìn)口商和其他相涉機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品銷(xiāo)售去向記錄，確定產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、分析產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程記錄，找出產(chǎn)品被污染環(huán)節(jié)，待回收產(chǎn)品當(dāng)初在公司所擁有的數(shù)量，分布情況及在公司的剩余數(shù)量。分析、確認(rèn)危害程度，迅速制定出產(chǎn)品回收方案，報(bào)公互聯(lián)網(wǎng)等傳播途徑，發(fā)布公開(kāi)警告或通告、實(shí)施產(chǎn)品回收，把回收程序中的信息(包括產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、代碼、4.10.3針對(duì)顧客投訴，追溯該產(chǎn)品的代碼名稱(chēng)、批號(hào)、生產(chǎn)日期及相關(guān)事第104頁(yè)共201頁(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，視其被污染程度(危害類(lèi)型)作出產(chǎn)品的控制措施和處 4.12業(yè)務(wù)部將客戶信息反饋(包括客戶的投訴、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的建議等)及時(shí)傳遞給質(zhì)管部，由質(zhì)檢部召集生產(chǎn)加工車(chē)間共同分析尋找原因，制定出書(shū)面的糾正和預(yù)防措施，報(bào)總經(jīng)理審核后督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)5相關(guān)文件《不合格品控制程序》6相關(guān)記錄《發(fā)貨單》《消費(fèi)者投訴記錄》《不合格品處理記錄》《成品檢驗(yàn)報(bào)告》第106頁(yè)共201頁(yè)2.適用范圍4.工作程序4.1包裝4.2貯存和防護(hù)4.4交付第108頁(yè)共201頁(yè)適用于公司范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置(包括租用的和由需方提3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。4.工作程序4.1購(gòu)置4.1.1使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)測(cè)量的屬性、范圍、準(zhǔn)確度、使用環(huán)境和測(cè)量4.1.2檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置由品管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部4.2標(biāo)識(shí)使用單位凡校準(zhǔn)后的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)做出標(biāo)識(shí)，以證明4.3校準(zhǔn)、保養(yǎng)和維修4.3.1對(duì)于新購(gòu)置的和原有的需外送的檢測(cè)裝置必須按照規(guī)定的檢測(cè)周期，送國(guó)家認(rèn)可的檢定單位進(jìn)行檢定，使用時(shí)必須具備合格證明或第109頁(yè)共201頁(yè)4.3.3使用部門(mén)對(duì)確認(rèn)有故障或失準(zhǔn)的檢測(cè)裝置要及時(shí)送修理部門(mén)調(diào)4.4使用4.4.1檢測(cè)裝置在使用時(shí)，要保證測(cè)量4.4.2檢測(cè)裝置的使用環(huán)境必須符合相關(guān)規(guī)定或使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定。4.4.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即停止使用，檢測(cè)設(shè)備使4.5分級(jí)管理4.5.1各項(xiàng)目部試驗(yàn)室在年初制訂周檢計(jì)劃，組織及時(shí)送檢。4.5.2新購(gòu)檢測(cè)設(shè)備經(jīng)鑒定合格入帳后方可使用。4.6當(dāng)對(duì)裝置的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)，或裝置修理后、裝置遷移后使用4.7各裝置使用部門(mén)應(yīng)設(shè)立設(shè)備臺(tái)帳，并記錄裝置的鑒定，校準(zhǔn)，維4.8不能修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值的檢測(cè)裝置，使用單位填寫(xiě)報(bào)廢單，審批4.9所有檢驗(yàn)測(cè)量裝置的記錄至少保存兩個(gè)檢定周期。對(duì)檢測(cè)裝置的《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》第110頁(yè)共201頁(yè)第111頁(yè)共201頁(yè)2適用范圍3職責(zé)3.2內(nèi)審組長(zhǎng)3.3品管部4程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容4.2審核前的準(zhǔn)備4.3內(nèi)審的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.3審核報(bào)告4.3.4末次會(huì)議1總則1.1目的1.2范圍1.3權(quán)責(zé)單位2.1抽樣計(jì)劃2.2品質(zhì)特性2.2.1一般特性2.2.2特殊特性2.2.2.4破壞性之試驗(yàn)2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)2.4缺陷等級(jí)2.4.1致命缺陷(CR)2.4.1次要缺陷(MI)2.5允收水準(zhǔn)(AQL)2.5.1AQL定義2.5.2允收水平進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或同于客戶對(duì)成品的允收水2.6檢驗(yàn)依據(jù)2.6.1外觀，材質(zhì)及包裝材料依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)2.6.1.1有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)則2.6.1.2國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2.6.1.3比照認(rèn)可樣品3.作業(yè)規(guī)定3.1作業(yè)規(guī)程予以簽收，再交進(jìn)料品管部門(mén)(IQC)驗(yàn)收。3.1.2品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨3.1.3品管人員判定合格(允收)時(shí)，需在物料外包裝之適當(dāng)位置貼上接3.1.4品管人員判定不合格(拒收)之物料，須填寫(xiě)《不合格通知單》交品3.1.5品管主管核準(zhǔn)不合格(拒收)物料，由品管人員將《不合格通知單》3.1.6品管部門(mén)判定不合格(拒收)之物料，遇下列情況由供應(yīng)商或采購(gòu)向3.3其他規(guī)定第120頁(yè)共201頁(yè)4.1不合格通知單》4.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》4.3進(jìn)貨檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》1.1目的1.2適用范圍1.3權(quán)責(zé)單位2.1管制責(zé)任2.1.1技術(shù)部2.1.2生產(chǎn)部2.1.4巡檢(PQC)工作程序生產(chǎn)品質(zhì)管制人員，也稱(chēng)(ProcessQualityControl),其工作程序規(guī)第122頁(yè)共201頁(yè)2.1.4.2.1生產(chǎn)計(jì)劃第123頁(yè)共201頁(yè)2.2生產(chǎn)不良把握2.2.1.1作業(yè)不良2.2.1.1.1作業(yè)失誤2.2.1.1.2管理不當(dāng)2.2.1.1.3設(shè)備問(wèn)題3.3附件第124頁(yè)共201頁(yè)1總則1.1目的1.2適用范圍2.1抽樣計(jì)劃2.2品質(zhì)特性2.2.1一般特性2.2.2特殊特性2.2.2.4破壞性之試驗(yàn)2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)2.4缺陷等級(jí)2.4.1致命缺陷(CR)2.4.2主要缺陷(MA)2.4.3次要缺陷(MI)2.5.1AQL定義2.5.2允收水平2.6檢驗(yàn)依據(jù)2.6.1有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)則2.6.2技術(shù)文件2.6.4國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2.6.5比照認(rèn)可樣品2.6.6客戶要求2.6.7品質(zhì)歷史檔案3.1生產(chǎn)批送檢3.1.2品管部FQC(FinalQuality3.2接收入庫(kù)3.2.1FQC判定合格(允收)之產(chǎn)品(半成品、成品)在其外包裝之標(biāo)簽上3.3拒收返工3.4.1.4其他特殊情況3.4.2經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采(讓步接收)4.附件第128頁(yè)共201頁(yè)D.出貨檢驗(yàn)(0QC)2.2.3上述兩種情況以外的產(chǎn)品，本公司視同(2)款的情形，由品管部派2.5.1客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格(拒收)的產(chǎn)品，由品管部填寫(xiě)2.5.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返工作業(yè)3.1抽樣計(jì)劃3.5.1AQL定義3.6.2技術(shù)文件3.6.4國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3.6.5比照認(rèn)可樣品3.6.6客戶要求第132頁(yè)共201頁(yè)3.7.2理化指標(biāo)第133頁(yè)共201頁(yè)2.適用范圍3.職責(zé)3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)需要聯(lián)絡(luò)和選擇供方并組織相關(guān)人員進(jìn)行供方評(píng)4.工作程序4.1供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資需要聯(lián)絡(luò)和選擇3-5家侯選供方，組織收集(2)采購(gòu)物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)6.質(zhì)量記錄(1)供方評(píng)價(jià)記錄表(2)合格供方名錄(3)供方能力調(diào)查表(4)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表(5)供方樣品評(píng)價(jià)表第135頁(yè)共201頁(yè)2.適用范圍3.職責(zé)4.工作程序第136頁(yè)共201頁(yè)c.數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家(對(duì)代理商)、包裝要求及準(zhǔn)確的交4.9對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證4.10供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集和整理物資采購(gòu)過(guò)程的有關(guān)記錄和文件資料并(3)物資供應(yīng)管理制度第137頁(yè)共201頁(yè)(4)采購(gòu)物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)6.質(zhì)量記錄(1)物資采購(gòu)申請(qǐng)單(2)物資訂購(gòu)單(3)物資進(jìn)廠送檢通知單(4)合格供方名錄(5)采購(gòu)計(jì)劃4.程序第139頁(yè)共201頁(yè)第140頁(yè)共201頁(yè)4.工作程序4.1供應(yīng)部4.2生產(chǎn)車(chē)間4.2.1產(chǎn)品安全衛(wèi)生控制4.2.2設(shè)備安全衛(wèi)生控制第141頁(yè)共201頁(yè)4.2.3生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生管理4.2.4環(huán)境衛(wèi)生4.3市場(chǎng)部4.3.2搬運(yùn)過(guò)程的安全衛(wèi)生管理4.4質(zhì)管部(1)生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度(2)車(chē)間安全衛(wèi)生生產(chǎn)規(guī)范(3)成品倉(cāng)庫(kù)管理第143頁(yè)共201頁(yè)4.工作程序4.1蟲(chóng)、鼠的識(shí)別4.2防蟲(chóng)、防鼠要求第144頁(yè)共201頁(yè)4.4防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施的管理4.5糾正措施5.記錄適用于產(chǎn)品生產(chǎn)(半成品、最終產(chǎn)品)和服務(wù)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的以及3職責(zé)：第146頁(yè)共201頁(yè)第147頁(yè)共201頁(yè)處理處理離放不合格產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)官方檢驗(yàn)銷(xiāo)售客戶檢驗(yàn)質(zhì)檢部檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫檢銷(xiāo)毀(安全衛(wèi)生)產(chǎn)品包車(chē)間檢驗(yàn)5相關(guān)文件6相關(guān)記錄對(duì)可能出現(xiàn)的突然停電、停水、設(shè)備故障等事件以及火災(zāi)、爆炸等災(zāi)害事故進(jìn)行預(yù)防和控制，確保食品安全衛(wèi)生及人員和物2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理是實(shí)施本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表負(fù)責(zé)本程序的3.2加工廠負(fù)責(zé)突發(fā)事件停電、停水及生產(chǎn)設(shè)備故障時(shí)，相應(yīng)生產(chǎn)方面的安排。3.3辦公室負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作，負(fù)責(zé)公司年度及重大節(jié)日大型活動(dòng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)化學(xué)藥品使用和儲(chǔ)存過(guò)程中產(chǎn)生危害時(shí)的緊急處理。3.5設(shè)備科負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)易燃、易爆物品和化學(xué)品及電氣焊等作業(yè)面的具體管理，及對(duì)緊急事故進(jìn)行處理。4工作程序4.1緊急情況和事故準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍4.1.1車(chē)間正常生產(chǎn)時(shí)突發(fā)停電、停水及設(shè)備故障事件，及根據(jù)公司重大環(huán)境因素確定的易發(fā)生火災(zāi)、化學(xué)品遺漏的儲(chǔ)存、作業(yè)點(diǎn)(面)作為突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)范圍。4.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：第149頁(yè)共201頁(yè)4.1.2.2現(xiàn)場(chǎng)電氣切割作業(yè)點(diǎn)、熱加工作業(yè)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)、有毒有害物存放處、配電室、實(shí)驗(yàn)室、食堂及氧氣、乙炔、煤氣等氣瓶存4.2.1保證各工序半成品的安全衛(wèi)生。4.2.2設(shè)置消防安全管理人員，成立安全生產(chǎn)小組。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)4.3.2.3向外部報(bào)警。詳細(xì)準(zhǔn)確報(bào)告：出事地點(diǎn)、單位、電話、第150頁(yè)共201頁(yè)4.3.3.3在急救過(guò)程中，遇有威脅人身安全情況時(shí)，應(yīng)首先確保4.3.3.4截?cái)嚯娫?、可燃?xì)怏w(液體)的輸送，防止事態(tài)擴(kuò)大。4.3.3.5疏通事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)道路，保證救援工作順利進(jìn)行。4.3.3.6疏散人群至安全地帶，以減少不必要的傷亡。并為救援4.4.1事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書(shū)》一式三份，自留一份，4.5.1檢查4.5.1.1各應(yīng)急場(chǎng)所人員在工作開(kāi)始前和結(jié)束后，均4.5.1.2加工廠負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆物品和化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用操4.5.2.1各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)進(jìn)行崗位教育和防火、滅火知識(shí)教育及發(fā)4.5.2.2組織義務(wù)消防隊(duì)每年進(jìn)行一次消防演習(xí)。第151頁(yè)共201頁(yè)4.6.1在定期的工作檢查和事故的調(diào)查處理過(guò)程中，同時(shí)對(duì)本程序的運(yùn)行進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的問(wèn)題，對(duì)程序進(jìn)行修訂和完善，防止或杜絕事故的發(fā)生。4.6.2程序修訂后的內(nèi)容，各部門(mén)要逐級(jí)組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以便程序的貫徹實(shí)施。5.1《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書(shū)》2適用范圍4.2糾正措施第153頁(yè)共201頁(yè)4.2.2識(shí)別不合格4.3預(yù)防措施4.3.2識(shí)別潛在不合格6相關(guān)記錄第155頁(yè)共201頁(yè)為了預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，以減輕對(duì)食品安全、人員及公司財(cái)產(chǎn)的影響，特制定本程序。2范圍3職責(zé)4程序4.2緊急事故分類(lèi)：4.3設(shè)備：4.4緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu)第156頁(yè)共201頁(yè)4.5緊急應(yīng)變計(jì)劃擬定4.6緊急事故的預(yù)防4.7緊急事故處理及應(yīng)變管制第157頁(yè)共201頁(yè)4.8善后處理一、廠區(qū)環(huán)境 三、衛(wèi)生清潔設(shè)施 七、原料成品貯存運(yùn)輸和交付的衛(wèi)生要求 十、污染物的防范控制 十一、有毒化學(xué)品的衛(wèi)生控制 十二、手的清洗與消毒、廁所設(shè)備的維護(hù)與衛(wèi)生保持 十三、雇員 十五、生產(chǎn)車(chē)間及廠區(qū)廢物處理 十六、電腦系統(tǒng)安全 十七.食品安全戰(zhàn)略 毒，地面無(wú)積水。生產(chǎn)車(chē)間地面高于外界100mm,生產(chǎn)時(shí)不會(huì)造成污水屋頂選用耐腐蝕、耐高溫及防水材料，表面保護(hù)層覆蓋。屋面排水暢通。天花板采用環(huán)氧樹(shù)脂防塵漆或玻璃膠漆，表面光亮，防止蟲(chóng)害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒。門(mén)、窗、天窗為鋁合金，嚴(yán)密不變形，設(shè)置位置適當(dāng)，并便于衛(wèi)生防紗窗，并便于拆下洗刷。車(chē)間內(nèi)通道為1.5米寬。倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)車(chē)間及各項(xiàng)設(shè)施均根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料貯存等能直接朝向生產(chǎn)區(qū)域第161頁(yè)共201頁(yè)三、衛(wèi)生清潔設(shè)施洗手設(shè)施設(shè)置在車(chē)間進(jìn)口處，開(kāi)關(guān)采用非手動(dòng)式。龍頭設(shè)置按1個(gè)/18公司建立《化學(xué)品管理程序》,對(duì)清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其他有公司廠區(qū)設(shè)置的污物收集設(shè)施，為密閉式或帶蓋，由清潔工定期清洗、消毒，保證污物不外溢，并于24h之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)處理。做到日產(chǎn)日清，30公分或堆高小于4.5米。內(nèi)包裝材料儲(chǔ)存設(shè)有離地10公分；離頂30公分或堆高小于4.5米；離墻10公分。水(水滴和冷凝水);空氣(空氣中的灰塵、顆粒);壓縮空氣、外來(lái)物私人物品(包括手機(jī)、手表等);使用清潔劑后必須用清水沖洗干凈，3.冷凝水控制的冷凝物),每天檢查一次。4、糾偏5、記錄1、手消毒的設(shè)施2、手消毒方法、頻率清水洗手→用洗手液洗手→沖洗→用消毒液涂抹10秒→干手。第169頁(yè)共201頁(yè)況公司蟲(chóng)控平面圖十五、生產(chǎn)車(chē)間及廠區(qū)廢物處理1在生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)，按生產(chǎn)實(shí)際情況和清潔區(qū)域，設(shè)置帶蓋的廢棄物收集箱。生產(chǎn)時(shí)由清潔工每2小時(shí)清理一次或裝滿既清理。3車(chē)間產(chǎn)生的所有廢棄物，由清潔工運(yùn)出并存放在指定地方，4小時(shí)內(nèi)清除地點(diǎn)，貼醒目標(biāo)識(shí)，并由清潔工每隔4小時(shí)清理一次，每天對(duì)垃圾桶清洗消毒一次，特環(huán)境。設(shè)備設(shè)施維護(hù)人員負(fù)責(zé)排水實(shí)施的日常維護(hù)，及時(shí)處理堵、冒、漏，以免造成6凡直接危害人體及食品安全衛(wèi)生的化學(xué)藥品、腐敗物等廢棄物，一律用第171頁(yè)共201頁(yè)十六、電腦系統(tǒng)安全1.1賬戶的設(shè)立新員工初進(jìn)廠，需使用電腦者，由其上級(jí)主管根據(jù)工作需要提供中英員據(jù)此信息開(kāi)設(shè)賬戶和設(shè)定初始密碼，同時(shí)分配對(duì)應(yīng)名下的網(wǎng)絡(luò)磁盤(pán)空間。然后在分配給用戶的的桌面電腦上進(jìn)行磁盤(pán)映射等工作提供給1.2賬戶的繼承及刪除或?qū)⑵滟Y源繼承給繼任的新員工，對(duì)于繼承的IT資源將根據(jù)獲得的人員信息進(jìn)行賬戶名稱(chēng)更新1.3賬戶安全原則磁盤(pán)以及個(gè)人的網(wǎng)絡(luò)磁盤(pán)，不可以訪問(wèn)別人磁盤(pán)(高層管理人員可以訪問(wèn)所有人員的磁盤(pán)空間)食品安全戰(zhàn)略：安全第一，品質(zhì)至上第172頁(yè)共201頁(yè)追求卓越：不斷改進(jìn)工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、工為實(shí)現(xiàn)公司的食品安全戰(zhàn)略，公司制定量化的目標(biāo)來(lái)支持(詳見(jiàn)《年度質(zhì)18.2進(jìn)入控制第173頁(yè)共201頁(yè)3.1食品安全小組：負(fù)責(zé)依據(jù)此文件的要求，對(duì)分析出來(lái)的危害之程度進(jìn)行4.1本公司食品安全體系之危害分析，按《危害分析和預(yù)防措施控制程序》4.2一旦確認(rèn)了潛在的危害，就必須對(duì)該危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估該危害是4.2.1過(guò)程中可能引入危害的機(jī)會(huì)；4.2.2該危害對(duì)列入而對(duì)大眾健康造成負(fù)面影響的可能性；4.2.4現(xiàn)有危害之負(fù)面影響升高的可能性；4.2.5危害存在所造成的后續(xù)嚴(yán)重結(jié)果4.2.6會(huì)被危害所影響的人有哪些；4.3.1上圖中之機(jī)率是指此危害發(fā)生的頻率，分為很低、低、中等、高四個(gè)高可能高可能4567345623451234對(duì)消費(fèi)對(duì)消費(fèi)對(duì)消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)者的健的健康所者的健康不會(huì)康所造造成危成的危消費(fèi)者健康的影響減至最低甚至消除。4.3.5當(dāng)確定物料或加工過(guò)程中，不存在危害時(shí)，此圖表評(píng)分法不適用。5相關(guān)文件6.1《生產(chǎn)過(guò)程危害分析表》7.附件：無(wú)第177頁(yè)共201頁(yè)一產(chǎn)品描述一工序名稱(chēng)一危害類(lèi)別一危害性質(zhì)一關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定一關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控包括監(jiān)控方法、頻次、所用設(shè)備以及監(jiān)控職責(zé)、記錄一關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證4.3.1根據(jù)HACCP計(jì)劃中的關(guān)鍵控制點(diǎn)所存在的環(huán)節(jié)、步驟來(lái)確部門(mén)以及相應(yīng)的監(jiān)控人員，具體見(jiàn)“HACCP計(jì)劃表”現(xiàn)的同樣不符合或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合如關(guān)鍵限值偏離沒(méi)有處理4.4.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況，由危害和風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織危害和風(fēng)一相關(guān)的安全法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)生變化4.4.2當(dāng)討論分析結(jié)果需要更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定.5.相關(guān)文件5.1糾正預(yù)防措施控制程序5.2文件控制程序5.3危害分析控制程序5.4關(guān)鍵控制點(diǎn)與關(guān)鍵限值確定控制程序6.相關(guān)記錄2適用范圍適用于產(chǎn)品不能滿足國(guó)內(nèi)外新規(guī)定、新食品安全管理要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品3.1銷(xiāo)售科作為實(shí)施產(chǎn)品召回控制程序的主要責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)如下事宜：3.1.1做好產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄；3.1.2保持與顧客的聯(lián)系，根據(jù)國(guó)內(nèi)外規(guī)定及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)志的要求，將不3.1.3組織各部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，將不合格原因上報(bào)給總經(jīng)理。3.2質(zhì)檢科作為實(shí)施產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)：3.2.2檢查其他產(chǎn)品，防止出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題；4工作程序產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、合同簽訂日期、產(chǎn)品編碼、發(fā)貨日期、客戶電話及產(chǎn)品發(fā)往的目的地。銷(xiāo)售科根據(jù)銷(xiāo)售記錄確定產(chǎn)品的去向及時(shí)間，確保5文件和記錄2適用范圍4工作程序4.1確認(rèn)對(duì)象：5文件和記錄第182頁(yè)共201頁(yè)第183頁(yè)共201頁(yè)2適用范圍4工作程序4.1驗(yàn)證的內(nèi)容4.2驗(yàn)證方法4.2.2監(jiān)控設(shè)備的校正4.2.3針對(duì)性的取樣檢測(cè)4.2.4現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證4.3驗(yàn)證步驟第184頁(yè)共201頁(yè)4.3.2操作性前提方案的驗(yàn)證4.4驗(yàn)證頻率5文件和記錄2.適用范圍3.職責(zé)4.2關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別判斷方法—判斷樹(shù)(如下圖所示)根據(jù)識(shí)別的關(guān)鍵控制點(diǎn)由危害和風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)整理匯總在第186頁(yè)共201頁(yè)門(mén)/人員針對(duì)每一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)討論確定關(guān)鍵限值填入“HACCP計(jì)劃表”該步驟是否存在危害該步驟是否存在危害Y該步驟是否采取預(yù)防措施NO有無(wú)必要YNYNYYNYN4